2019年度孝感市直部门整体绩效自评表

填报单位盖章:孝感市公安局填报日期2020.
5.
7单位名称孝感市公安局基本支出总额11479.
5万元项目支出总额33742万元预算执行情况(万元)(20分)预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分部门整体支出总额45221.
5万元31000.
8万元67%14一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值得分目标1(30分):全力维护社会治安,协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件.
产出指标数量指标(6分)指标1:侦查办理各类刑事案件按实际发生值达成6质量指标(6分)指标1:各类案件破案率70%以上70%2指标2:系统连通率100%100%2指标3:警员培训合格率100%100%2时效指标(6分)指标1:破案时间按领导工作要求时间内达成6成本指标(6分)指标1:破案成本不超过年度预算成本达成6效益指标社会效益(6分)减少案件发生率,维护群众生活安全及财产安全达成6目标2(30分):部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标产出指标数量指标(10分)政府绩效管理目标值达成10时效指标(10分)当年完成当年完成达成10质量指标(10分)综合治理达标达成2档案管理达标达成2党建工作达标达成2目标责任管理达标达成2精神文明建设达标达成2目标3(20分):部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标产出指标预算执行(12分)预算完成率167%3预算调整率≤5%≤5%4支出进度率半年进度≥45%前三季度进度≥75%半年进度≥45%前三季度进度≥60%3预算管理(8分)"三公经费"控制率≤100%≤100%4资产管理规范性符合规定符合规定3总分91偏差大或目标未完成原因分析预算执行中项目支出总额未完成,因很多项目跨度时间长、按合同进度付款等原因导致改进措施及结果应用方案更加合理规划资金的使用,提高资金使用效率备注:1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数.
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累计计算,相对值按照资金额度加权平均计算.
定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≧X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≦X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额.
定量指标先汇总完成数,再计算得分.
3.
定性指标计分原则:达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值.
汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算.
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂不作为必评指标.