支出监测网站

2021年部门预算信息公开目录第一部分部门预算部门预算公开表部门预算收支总表1部门预算收入总表3部门预算支出总表4部门预算财政拨款收支总表5部门预算一般公共预算财政拨款支出表8部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表9部门预算政府基金预算财政拨款支出表10部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表11部门预算财政拨款"三公"经费支出表12部门预算信息公开情况说明一、部门职责及机构设置情况13二、部门预算安排的总体情况14三、机关运行经费安排情况15四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因15五、预算绩效信息15六、政府采购预算情况21七、国有资产信息22八、名词解释22九、其他需要说明的事项23第二部分部门所属单位预算一、河北省新河县气象局本级收支预算25第一部分部门预算部门预算收支总表416气象预算年度:2021单位:万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入27.
27一、一般公共服务支出12.
002二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出15.
2720二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计27.
27本年支出合计27.
2732上年结转结余年终结转结余33收入总计27.
27支出总计27.
27部门预算收入总表416气象预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计27.
2727.
2727.
272201一般公共服务支出12.
0012.
0012.
00320199其他一般公共服务支出12.
0012.
0012.
0042019999其他一般公共服务支出12.
0012.
0012.
005220自然资源海洋气象等支出15.
2715.
2715.
27622005气象事务15.
2715.
2715.
2772200501行政运行15.
2715.
2715.
27部门预算支出总表416气象预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计27.
2715.
2712.
002201一般公共服务支出12.
0012.
00320199其他一般公共服务支出12.
0012.
0042019999其他一般公共服务支出12.
0012.
005220自然资源海洋气象等支出15.
2715.
27622005气象事务15.
2715.
2772200501行政运行15.
2715.
27部门预算财政拨款收支总表416气象预算年度:2021单位:万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款27.
27一、一般公共服务支出12.
0012.
002二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出15.
2715.
2720二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计27.
27本年支出合计27.
2727.
2732年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计27.
27支出总计27.
2727.
27部门预算一般公共预算财政拨款支出表416气象预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计27.
2715.
2712.
002201一般公共服务支出12.
0012.
00320199其他一般公共服务支出12.
0012.
0042019999其他一般公共服务支出12.
0012.
005220自然资源海洋气象等支出15.
2715.
27622005气象事务15.
2715.
2772200501行政运行15.
2715.
27部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表416气象预算年度:2021单位:万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计15.
2711.
144.
132301工资福利支出11.
1411.
14330102津贴补贴7.
477.
47430103奖金2.
502.
50530107绩效工资1.
171.
176302商品和服务支出4.
134.
13730201办公费1.
501.
50830207邮电费1.
381.
38930208取暖费0.
100.
101030228工会经费0.
510.
511130229福利费0.
640.
64部门预算政府基金预算财政拨款支出表416气象预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示.
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表416气象预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示.
部门预算财政拨款"三公"经费支出表416气象预算年度:2021单位:万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注:无财政拨款"三公"经费支出表预算,空表列示.
气象2021年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将气象2021年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(1)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理.
(2)组织管理本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设.

(3)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动.

(4)组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估.
(5)负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料.

(6)负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护.

(7)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识.
(8)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设.
(9)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项.
机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省新河县气象局本级事业其他二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中.
气象机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中.
1、收入说明反应本部门当年全部收入.
2021年预算收入27.
27万元,其中:一般公共预算收入27.
27万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省新河县气象局年度部门预算中支出预算的总体情况.
2020年部门支出预算为27.
27万元,其中基本支出15.
27万元,包括人员经费11.
14万元和日常公用经费4.
13万元;项目支出12.
00万元,主要为:气象灾害防御指挥部办公室项目资金;气象灾害防御中心运行资金;全县区域自动气象观测站维护维修服务费;人工增雨运行维持费.

3、比上年增减情况2021年,部门预算收支安排27.
27万元,较2020年减少7.
35万元,其中:基本支出增加0.
65万元,主要是商品和服务费增加;项目支出减少8万元,主要是区域站维修维护费用减少.
三、机关运行经费安排情况2021年,我部门机关运行经费共计安排0元.
四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标(一)总体绩效目标树立"公共气象、安全气象、资源气象"发展理念,明确不断提高"气象预测预报能力、气象防灾减灾能力、应对气候变化能力、开发利用气候资源能力"的战略任务,形成现代气象业务体系、气象科技创新体系、气象人才体系构成的气象现代化体系新格局.
做好人影火箭弹物联网系统建设,确保对火箭弹的入库出库实时监控,保证火箭弹的储存运输安全;切实做好作业前的装备年检、日常维护保养、安全生产检查等工作,彻底消除安全事故隐患;严格执行人影作业各项安全管理制度.
力争2021年,建成功能齐全、科学高效、覆盖城乡村气象灾害监测预警及信息发布系统,预警信息发布时效性进一步提高,基本消除预警信息发布"盲区".
建设完善信息发布系统建设,不断提高气象灾害预警信息公众覆盖率和发布时效性,加强部门联动机制建设和预警信息发布规范管理工作.

(二)分项绩效目标一、向本区域内提供公共气象服务.
绩效目标:提高公共气象服务水平,丰富专业气象预报产品,提高人工增雨作业水平和抗旱救灾等能力.
绩效指标一:在天气条件允许的情况下,积极开展人工增雨(雪)作业;组织全体人影指挥和作业人员参加人工影响天气作业上岗培训和在岗复训培训率达到100%;做好人影火箭弹物联网系统建设,确保对火箭弹的入库出库实时监控,保证火箭弹的储存运输安全;切实做好作业前的装备年检、日常维护保养.

二、负责突发公共事件气象保障工作.
绩效目标:1、保证各类地面气象观测系统地、连续地进行,满足规范规定的准确度要求.
2、提供及时有效的观测数据,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据.
绩效指标:按业务要求完成对省级下发数据、服务产品的接收和归档工作.
对省级下发数据、服务产品的接收和归档率达到90%以上.
制作的各类天气预报服务产品和遇到重大气象灾害时制作的预警服务产品,上传到河北省集约化综合气象业务平台的数量达到90%以上.

三、加强行业管理.
绩效目标:建立高效、便民的气象依法行政体系和气象灾害防御体系,管理能力和水平显著提高.
绩效指标:加强单位事务性管理,保障气象职工工资等生活条件和办公条件,开展机关自身能力建设.
(三)工作保障措施为确保完成全年气象局各项工作任务目标,实现气象工作跨越式发展,县气象局局创新工作方式,扎实开展工作,确保工作见实效.
1、制定全年气象重点工作推进计划.
按照市县气象工作安排部署,结合自身实际,把全年气象工作进行认真梳理,制定切实可行的工作推进计划,并将工作完成情况纳入绩效考核,作为全年综合考核评价的重要内容,作为评先评优的重要依据.
进一步细化、量化工作任务目标,强化责任,倒排时间,全面掌握工作进展情况,全力推进工作落实.

2、认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记重要讲话精神,按照市县气象工作安排部署,振作精神,再鼓干劲,扎实开展工作,力争在新一轮发展过程中推动我县气象工作跃上一个新台阶,为全面建成小康社会打下坚实基础.

第二部分专项资金绩效目标第三部分预算项目绩效目标1、气象灾害防御指挥部办公室项目资金绩效目标表绩效目标1.
1、保证各类地面气象观测系统地、连续地进行,满足规范规定的准确度要求.
2.
2、提供及时有效的观测数据,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据.
3.
2、完成气息灾害防灾减灾宣传及灾情收集上报工作.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标气象灾害监测站网建设覆盖率全县所有乡镇两要素及以上区域站建设覆盖率≥90百分比根据河北省气象装备运行监控系统统计数据质量指标天气预报预测产品制作支撑率为天气气候监测、预测预报服务产品制作提供可靠数据的支撑率≥90百分比根据河北省突发事件预警信息发布系统,预警信号发布情况和河北省集约化综合气象业务平台服务产品制作上传统计数据时效指标警信息传播到行政村所用时间警信息传播到行政村所用时间≤5分钟行业标准成本指标精细化预警平台建设完成精细化预警平台建设1个行业标准效益指标社会效益指标各类预报、预警服务产品上传数量本部门制作的各类天气预报服务产品和遇到重大气象灾害时制作的预警服务产品,上传到河北省集约化综合气象业务平台的数量100百分比根据河北省集约化综合气象业务平台服务产品上传数量满意度指标服务对象满意度指标公众或服务对象满意度气象预测预报的发展,能够满足社会公众对气象服务的需求满意率>90百分比根据全年发放的气象服务满意度调查问卷2、气象灾害防御中心运行资金绩效目标表绩效目标1.
保证各类地面气象观测系统地、连续地进行,满足规范规定的准确度要求.
2.
提供及时有效的观测数据,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据.
3.
完成气息灾害防灾减灾宣传及灾情收集上报工作.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标气象灾害监测站网建设覆盖率全县所有乡镇两要素及以上区域站建设覆盖率≥90百分比根据河北省气象装备运行监控系统统计数据质量指标气象资料传输率气象资料及时报数量占气象资料传输总数量的比例≥98百分比行业标准时效指标灾害性天气预警产品发布及时率按照业务规定开展精细化气象预报和灾害性天气预警业务,在预计将要发生灾害性天气时,提前发布灾害性天气预警产品及时率≥90百分比根据河北省突发事件预警信息发布系统,预警信号发布时间和灾害性天气发生时间成本指标建立完善的气象灾害监测网气象监测网站及时传输数据≤10分钟行业标准效益指标社会效益指标年度内气象信息员培训信息员培训次数≥5次行业标准满意度指标服务对象满意度指标对气象服务的需求满意率服务对象满意度≥90百分比根据全年发放的气象服务满意度调查问卷3、全县区域自动气象观测站维护维修服务费绩效目标表绩效目标1.
保证各类地面气象观测站能够正常连续的运行,降低地面气象观测站的故障率.
2.
能够为气象预报制作、气候分析、科学研究和气象服务材料制作提供重要可靠的依据.
3.
传输数据能够及时并且数据准确可用.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标区域站设备保障持续时间全县区域站及小气候站故障持续时间(小时)/月.
(当多个区域站出现故障时,时间累加)≤60分钟/月根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站平均故障持续时间质量指标区域站设备运行正常运行率全县区域站及小气候站采集器、通信模块和传感器运行正常率≥90百分比根据河北省气象设备运行监控业务系统,关于区域站运行监控统计数据时效指标数据传输及时率区域站数据传输到省级平台的及时率(每小时数据需要在5分钟之内传输完成,超过5分钟会降低及时率)>5分钟根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站报文到报统计数据成本指标气象设备及时更新更新设备确保正常运行100百分比根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站报文到报统计数据效益指标社会效益指标区域站要素可用性区域站获取的数据在省级平台可用性(省级平台根据数据质量统计数据是否可用)≥90百分比根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站数据业务可用性评估满意度指标服务对象满意度指标群众满意度服务对象满意度≥90百分比根据全年对服务对象满意度调查问卷4、人工增雨运行维持费绩效目标表绩效目标1.
保证在正常降水年份(降水量接近常年平均值486毫米)内增加有效降水达到当年全年降水量的5%以上.
2.
保证全年火箭增雨培训达到6人次以上并全部合格.
3.
制定年度人工影响天气工作方案及报政府批.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标增雨培训人次全年参加人工增雨培训人次≥6人根据邢台市气象局关于全市人影培训考核结果质量指标火箭弹运输、储存损坏率人工增雨火箭弹在运输、储存过程中出现的损坏率≤5百分比根据河北省人工影响天气物联网系统统计数据时效指标人影作业上报及时率人影作业情况及上向上级汇报100百分比根据邢台市气象局关于全市人影培训考核结果成本指标弹药、作业装备需求与供应比率弹药、作业装备需求与供应比率,保障增雨作业100百分比行业标准效益指标社会效益指标年降水增加率保证在正常降水年份(降水量接近常年平均降水量486毫米),全年降水量增加率≥5百分比根据新河县国家气象观测站观测数据(年总降水量)统计.
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算≥100百分比根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算六、政府采购预算情况2021年,气象安排政府采购预算0.
00万元.
部门政府采购预算416气象单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额(当年部门预算安排资金)项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金注:无政府采购预算,空表列示.
七、国有资产信息气象(含所属单位)上年末固定资产金额为654.
08万元(详见下表).
本年度拟购置固定资产总额为0.
00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表.
部门固定资产占用情况表416气象截止时间:2020-12-31项目数量价值(金额单位:万元)资产总额654.
081、房屋(平方米)607.
5352.
96其中:办公用房(平方米)377.
1820.
192、车辆(台、辆)324.
333、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产576.
79八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
3、其他收入:指除"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等.
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出.
7、"三公"经费:纳入省级财政预算管理的"三公"经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项.
第二部分部门所属单位预算一、河北省新河县气象局本级收支预算单位预算收支总表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入27.
27一、一般公共服务支出12.
002二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出15.
2720二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计27.
27本年支出合计27.
2732上年结转结余年终结转结余33收入总计27.
27支出总计27.
27单位预算收入总表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计27.
2727.
2727.
272201一般公共服务支出12.
0012.
0012.
00320199其他一般公共服务支出12.
0012.
0012.
0042019999其他一般公共服务支出12.
0012.
0012.
005220自然资源海洋气象等支出15.
2715.
2715.
27622005气象事务15.
2715.
2715.
2772200501行政运行15.
2715.
2715.
27单位预算支出总表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计27.
2715.
2712.
002201一般公共服务支出12.
0012.
00320199其他一般公共服务支出12.
0012.
0042019999其他一般公共服务支出12.
0012.
005220自然资源海洋气象等支出15.
2715.
27622005气象事务15.
2715.
2772200501行政运行15.
2715.
27单位预算财政拨款收支总表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款27.
27一、一般公共服务支出12.
0012.
002二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出15.
2715.
2720二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计27.
27本年支出合计27.
2727.
2732年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计27.
27支出总计27.
2727.
27单位预算一般公共预算财政拨款支出表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计27.
2715.
2712.
002201一般公共服务支出12.
0012.
00320199其他一般公共服务支出12.
0012.
0042019999其他一般公共服务支出12.
0012.
005220自然资源海洋气象等支出15.
2715.
27622005气象事务15.
2715.
2772200501行政运行15.
2715.
27单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计15.
2711.
144.
132301工资福利支出11.
1411.
14330102津贴补贴7.
477.
47430103奖金2.
502.
50530107绩效工资1.
171.
176302商品和服务支出4.
134.
13730201办公费1.
501.
50830207邮电费1.
381.
38930208取暖费0.
100.
101030228工会经费0.
510.
511130229福利费0.
640.
64单位预算政府基金预算财政拨款支出表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示.
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示.
单位预算财政拨款"三公"经费支出表416001河北省新河县气象局本级预算年度:2021单位:万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注:无财政拨款"三公"经费支出表预算,空表列示.
河北省新河县气象局本级2021年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省新河县气象局本级2021年单位预算公开如下:一、单位职责及机构设置情况单位职责:主要职能(1)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理.
(2)组织管理本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设.

(3)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动.

(4)组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估.
(5)负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料.

(6)负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护.

(7)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识.
(8)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设.
(9)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项.
机构设置:单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省新河县气象局本级事业其他二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中.
河北省新河县气象局本级的收支包含在单位预算中.
1、收入说明反应本单位当年全部收入.
2021年预算收入27.
27万元,其中:一般公共预算收入27.
27万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省新河县气象局年度单位预算中支出预算的总体情况.
2020年单位支出预算为27.
27万元,其中基本支出15.
27万元,包括人员经费11.
14万元和日常公用经费4.
13万元;项目支出12.
00万元,主要为:气象灾害防御指挥部办公室项目资金;气象灾害防御中心运行资金;全县区域自动气象观测站维护维修服务费;人工增雨运行维持费.

3、比上年增减情况2021年,单位预算收支安排27.
27万元,较2020年减少7.
35万元,其中:基本支出增加0.
65万元,主要是商品和服务费增加;项目支出减少8万元,主要是区域站维修维护费用减少.
三、机关运行经费安排情况2021年,我单位机关运行经费共计安排0万元.
四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因2021年,我单位财政拨款"三公"经费预算安排0万元,公务接待费0万元.
主要是我单位未安排"三公"经费.
五、预算绩效信息1、气象灾害防御指挥部办公室项目资金绩效目标表绩效目标1.
1、保证各类地面气象观测系统地、连续地进行,满足规范规定的准确度要求.
2.
2、提供及时有效的观测数据,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据.
3.
2、完成气息灾害防灾减灾宣传及灾情收集上报工作.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标气象灾害监测站网建设覆盖率全县所有乡镇两要素及以上区域站建设覆盖率≥90百分比根据河北省气象装备运行监控系统统计数据质量指标天气预报预测产品制作支撑率为天气气候监测、预测预报服务产品制作提供可靠数据的支撑率≥90百分比根据河北省突发事件预警信息发布系统,预警信号发布情况和河北省集约化综合气象业务平台服务产品制作上传统计数据时效指标警信息传播到行政村所用时间警信息传播到行政村所用时间≤5分钟行业标准成本指标精细化预警平台建设完成精细化预警平台建设1个行业标准效益指标社会效益指标各类预报、预警服务产品上传数量本部门制作的各类天气预报服务产品和遇到重大气象灾害时制作的预警服务产品,上传到河北省集约化综合气象业务平台的数量100百分比根据河北省集约化综合气象业务平台服务产品上传数量满意度指标服务对象满意度指标公众或服务对象满意度气象预测预报的发展,能够满足社会公众对气象服务的需求满意率>90百分比根据全年发放的气象服务满意度调查问卷2、气象灾害防御中心运行资金绩效目标表绩效目标1.
保证各类地面气象观测系统地、连续地进行,满足规范规定的准确度要求.
2.
提供及时有效的观测数据,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据.
3.
完成气息灾害防灾减灾宣传及灾情收集上报工作.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标气象灾害监测站网建设覆盖率全县所有乡镇两要素及以上区域站建设覆盖率≥90百分比根据河北省气象装备运行监控系统统计数据质量指标气象资料传输率气象资料及时报数量占气象资料传输总数量的比例≥98百分比行业标准时效指标灾害性天气预警产品发布及时率按照业务规定开展精细化气象预报和灾害性天气预警业务,在预计将要发生灾害性天气时,提前发布灾害性天气预警产品及时率≥90百分比根据河北省突发事件预警信息发布系统,预警信号发布时间和灾害性天气发生时间成本指标建立完善的气象灾害监测网气象监测网站及时传输数据≤10分钟行业标准效益指标社会效益指标年度内气象信息员培训信息员培训次数≥5次行业标准满意度指标服务对象满意度指标对气象服务的需求满意率服务对象满意度≥90百分比根据全年发放的气象服务满意度调查问卷3、全县区域自动气象观测站维护维修服务费绩效目标表绩效目标1.
保证各类地面气象观测站能够正常连续的运行,降低地面气象观测站的故障率.
2.
能够为气象预报制作、气候分析、科学研究和气象服务材料制作提供重要可靠的依据.
3.
传输数据能够及时并且数据准确可用.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标区域站设备保障持续时间全县区域站及小气候站故障持续时间(小时)/月.
(当多个区域站出现故障时,时间累加)≤60分钟/月根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站平均故障持续时间质量指标区域站设备运行正常运行率全县区域站及小气候站采集器、通信模块和传感器运行正常率≥90百分比根据河北省气象设备运行监控业务系统,关于区域站运行监控统计数据时效指标数据传输及时率区域站数据传输到省级平台的及时率(每小时数据需要在5分钟之内传输完成,超过5分钟会降低及时率)>5分钟根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站报文到报统计数据成本指标气象设备及时更新更新设备确保正常运行100百分比根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站报文到报统计数据效益指标社会效益指标区域站要素可用性区域站获取的数据在省级平台可用性(省级平台根据数据质量统计数据是否可用)≥90百分比根据河北省气象设备运行监控业务系统区域站数据业务可用性评估满意度指标服务对象满意度指标群众满意度服务对象满意度≥90百分比根据全年对服务对象满意度调查问卷4、人工增雨运行维持费绩效目标表绩效目标1.
保证在正常降水年份(降水量接近常年平均值486毫米)内增加有效降水达到当年全年降水量的5%以上.
2.
保证全年火箭增雨培训达到6人次以上并全部合格.
3.
制定年度人工影响天气工作方案及报政府批.
一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标增雨培训人次全年参加人工增雨培训人次≥6人根据邢台市气象局关于全市人影培训考核结果质量指标火箭弹运输、储存损坏率人工增雨火箭弹在运输、储存过程中出现的损坏率≤5百分比根据河北省人工影响天气物联网系统统计数据时效指标人影作业上报及时率人影作业情况及上向上级汇报100百分比根据邢台市气象局关于全市人影培训考核结果成本指标弹药、作业装备需求与供应比率弹药、作业装备需求与供应比率,保障增雨作业100百分比行业标准效益指标社会效益指标年降水增加率保证在正常降水年份(降水量接近常年平均降水量486毫米),全年降水量增加率≥5百分比根据新河县国家气象观测站观测数据(年总降水量)统计.
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算≥100百分比根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算六、政府采购预算情况2021年,河北省新河县气象局本级安排政府采购预算0.
00万元.
单位政府采购预算416001河北省新河县气象局本级单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额(当年单位预算安排资金)项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金注:无政府采购预算,空表列示.
七、国有资产信息河北省新河县气象局本级上年末固定资产金额为654.
08万元(详见下表).
本年度拟购置固定资产总额为0.
00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表.
单位固定资产占用情况表416001河北省新河县气象局本级截止时间:2020-12-31项目数量价值(金额单位:万元)资产总额654.
081、房屋(平方米)607.
5352.
96其中:办公用房(平方米)377.
1820.
192、车辆(台、辆)324.
333、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产576.
79八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
3、其他收入:指除"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等.
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出.
7、"三公"经费:纳入省级财政预算管理的"三公"经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.