武汉市地方金融工作局

2020年部门预算目录第一部分武汉市地方金融工作局概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分武汉市地方金融工作局2020年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算"三公"经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门整体支出绩效目标表十、项目支出绩效目标表第三部分武汉市地方金融工作局2020年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算总体情况二、一般公共预算支出安排情况三、一般公共预算基本支出安排情况四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况五、政府性基金预算支出安排情况六、部门收支预算总体安排情况七、部门收入预算安排情况八、部门支出预算安排情况九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分武汉市地方金融工作局概况一、部门主要职能贯彻落实党中央和省委关于地方金融工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导.
1.
组织起草促进全市金融业发展等地方性法规、市政府规章草案及有关规划、政策措施并组织实施.
2.
拟定促进金融服务全市经济社会发展的政策措施,引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度.
协调相关部门、各区政府及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作.
3.
负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构,开展对外金融交流.
4.
拟定促进社会融资发展的政策,参与拟定市政府重大项目融资方案,为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资方案.
5.
负责拟上市企业的培育和服务工作,会同有关部门指导协调上市公司并购、重组,促进企业规范发展.
推进资本市场建设,完善多层次资本市场体系.
指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展.
推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作.
6.
依法依规开展对全市小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作,负责引导地方类金融机构规范发展.
7.
配合国家和省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,防范化解和处置各类地方金融风险.
推进地方金融风险临测预警体系建设,完善金融突发事件应急处置机制.
协调落实市委、市政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署.
协调推进互联网金融清理整治工作.
会同有关部门加强全市信用体系建设,推进改善金融生态环境,推进全市金融安全知识宣传普及工作.
8.
对各区政府地方金融管理工作进行业务指导,推进市区联动机制建设.
参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作.
9.
按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任.
10.
承办上级交办的其他工作任务.
二、部门预算单位构成纳入武汉市地方金融工作局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关.
三、部门人员构成武汉市地方金融工作局总编制人数37人,其中:行政编制37.
在职实有人数33人,其中:行政编制33人.
无离退休人员.
第二部分武汉市地方金融工作局2020年部门预算表表1.
财政拨款收支预算总表表2.
一般公共预算支出表表3.
一般公共预算基本支出表表4.
一般公共预算"三公"经费支出表表5.
政府性基金预算支出表表6.
部门收支总表表7.
部门收入总表表8.
部门支出总表表9.
部门整体支出绩效目标表2020年市直部门整体支出绩效目标申报表部门名称市金融工作局填报人余华清联系电话82827591部门总体资金情况(万元)总体资金情况当年预算收支占比近两年收支情况2019年2018年收入构成财政拨款14,766.
33100%14,378.
2519702.
35其他资金00-0合计14,766.
33100%14,378.
2519702.
35支出构成基本支出1,287.
038.
72%900.
36567.
64项目支出13,479.
3091.
28%13,477.
8917334.
71合计14,766.
33100%14,378.
2517902.
35部门职能概述1.
组织起草促进全市金融业发展等地方性法规、市政府规章草案及有关规划、政策措施并组织实施.
2.
拟定促进金融服务全市经济社会发展的政策措施,引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度.
协调相关部门、各区政府及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作.
3.
负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构,开展对外金融交流.
4.
拟定促进社会融资发展的政策,参与拟定市政府重大项目融资方案,为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资方案.
5.
负责拟上市企业的培育和服务工作,会同有关部门指导协调上市公司并购、重组,促进企业规范发展.
推进资本市场建设,完善多层次资本市场体系.
指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展.
推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作.
6.
依法依规开展对全市小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作,负责引导地方类金融机构规范发展.
7.
配合国家和省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,防范化解和处置各类地方金融风险.
推进地方金融风险临测预警体系建设,完善金融突发事件应急处置机制.
协调落实市委、市政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署.
协调推进互联网金融清理整治工作.
会同有关部门加强全市信用体系建设,推进改善金融生态环境,推进全市金融安全知识宣传普及工作.
8.
对各区政府地方金融管理工作进行业务指导,推进市区联动机制建设.
参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作.
9.
按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任.
10.
承办上级交办的其他工作任务.
年度工作任务(一)持续推进中部金融中心和全国科技金融中心建设;(二)落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革"三大任务";(三)以新发展理念引领金融业突破性发展;(四)体制机制改革创新取得实质性突破;(五)提升企业上市工作成效;(六)处置非法集资宣传工作全覆盖.
整体绩效目标长期目标年度目标落实市委、市政府十三五金融发展规划要求.
金融业增加值5%、存贷款指标增长5%、处置非法集资宣传工作全覆盖长期目标1:持续推进中部金融中心和全国科技金融中心建设长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标培育"金种子"企业≧100家计划标准效益指标经济效益指标直接融资增长5%计划标准长期目标2:落实金融招商引资"一号工程"长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标质量指标金融业增加值5%计划标准效益指标经济效益指标存贷款余额增长5%计划标准长期目标3:处置非法集资宣传工作全覆盖长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标质量指标积案化解率提高50%计划标准宣传行政区覆盖率100%计划标准效益指标可持续影响指标涉金群体接访95%以上计划标准年度目标1:组织市直部门、区政府及金融部门、金融机构相关人员参加金融会议、培训年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准近两年指标值预期当年实现值2018年2019年产出指标数量指标培训参加人次300人次300人次600人次计划标准效益指标经济效益指标金融业同比增长5%5%5%历史标准年度目标2:引进金融机构落户,引导企业上市,对中小微企业提供金融政策咨询年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准近两年指标值预期当年实现值2018年2019年产出指标质量指标引进金融机构1家01家历史标准上市企业9家2家6家历史标准效益指标经济效益指标存贷款余额增长5%5%5%历史标准社会效益指标金融业务意见问题回复率100%100%100%历史标准年度目标3:维护金融稳定、处非宣传进社区、加强线上宣传年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准近两年指标值预期当年实现值2018年2019年产出指标数量指标"处非文艺轻骑兵"公益演出16场16场16场历史标准进社区公益讲座≧100场≧100场≧100场历史标准线上宣传:网站、公众号、微信、官方APP等≧100次≧100次≧100次历史标准质量指标非法集资新发案率下降30%下降30%下降30%历史标准处非宣传覆盖率100%100%100%%历史标准效益指标经济效益指标宣传单份数100万份200万份200万份历史标准社会效益指标群众满意率≧95%≧95%≧95%历史标准备注:1.
"整体绩效目标":请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报.

2.
"二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;"效益指标"请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标.
3.
"绩效标准":设定绩效指标值时的依据或参考标准.
表10-1.
项目支出绩效目标表单位:万元项目名称稳定金融管理工作经费项目代码2019-169001-0010项目主管部门武汉市地方金融工作局项目执行单位武汉市地方金融工作局机关项目负责人蔡杰联系电话13007144607项目类型部门项目项目申请理由为进一步贯彻中央和省委、省政府关于打好三大攻坚战决策部署,做好防范金融风险,加强对金融风险活动的控制与处置力度,已成立实体办公专班人员指挥部,由市长担任指挥长,4位市委常委担任副指挥长,下设指挥部办公室,由金融局负责具体工作.
项目主要内容1.
信访指挥调度;2.
有关人群对象的接访保障工作;3.
非法集资及金融风险知识的宣传;4.
攻坚战统筹协调和组织保障.
项目总预算525.
00项目当年预算525.
00项目前两年预算及当年预算变动情况1.
前两年预算安排情况:2019年"防范金融风险专项工作经费"500万元;"处置非法集资宣传工作经费"370万元.
2.
当年预算变动情况及理由:规范支出渠道,将"防范金融风险工作经费"中"风险指挥部物业费"纳入基本支出预算,根据2019年项目支出进度调整宣传费预算.
项目资金来源资金来源项目金额合计525.
001.
一般公共预算财政拨款收入265.
00其中:申请当年预算拨款2.
政府性基金预算财政拨款收入0.
00其中:申请当年预算拨款3.
事业收入0.
004.
上缴补助收入0.
005.
附属单位上缴收入0.
006.
事业单位经营收入0.
007.
其他收入0.
008.
用事业基金弥补收支差额0.
009.
上年结转260.
00其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转260.
00使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转0.
00项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计2651.
电视和广播电台、网络宣传1502.
办公耗材及印刷费等203.
应急车辆使用及设备维护费454.
攻坚指挥部专项业务费、会议费、培训费505.
上年结转260测算依据及说明1.
电视电台防非公益专栏28万(10期),楚天交通广播好吃佬栏目每天插播2次处非宣传标语,连续投放150天15万元;湖北交通广播电台《上班路上》《下班路上》开设处非电台专栏节目150天17万;在省/市中老年观众流量大的电视频道投放处非宣传片,至少投放42天20万.
"处非文艺骑兵"公益演出40万(16场);防非金融风险线上线下公益广告投放30万.
2.
办公设备及固定资产的购买及维护费用20万.
3.
社会化车辆保障平台应急车辆用车租金15万元,指挥中心设备维护约30万元.
4.
有关专项业务工作开展费用50万.
5.
2019年项目"防范金融风险专项工作经费"、"处置非法集资宣传工作经费"合并到2020年"稳定金融管理工作经费"260万.
项目绩效总目标我市金融风险防范工作初见成效,相关案件逐年递减项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标"处非文艺骑兵"公益演出16场"处非公众宣教工程"公益讲座≧100场线上系列宣传范围:网站、公众号、微信、官方APP等≧100次电视和广播电台宣传≧200天质量指标非法集资新发案率同期比下降30%非法集资积案化解率同期比提高50%金融风险宣传工作覆盖行政区比率100%效益指标社会效益指标群众接访率100%社会公众或服务对象满意度指标群众满意度≧95%表10-2.
项目支出绩效目标表单位:万元项目名称金融局信息系统建设项目代码2018-169001-0003项目主管部门武汉市地方金融工作局项目执行单位武汉市地方金融工作局机关项目负责人蒋兰联系电话82827950项目类型部门项目项目申请理由1.
随着移动互联网等新一代信息技术的迅猛发展,互联网+金融也呈现出爆发式增长的态势,P2P借贷平台、小额贷款公司、融资担保、融资租赁、股权投资机构、交易场所等各种创新的金融业态不断涌现,互联网金融作为新经济的代表,在创造更加普惠的金融需求,形成对传统金融的重要补充等方面有着得天独厚的优势,是金融领域供给侧改革的新动力.
金融业态已融入到经济社会发展的各个领域,互联网金融的融资规模和交易规模、涉及交易多方主体的规模都在不断的扩大,需一步细化金融业态,将金融业态覆盖面逐步扩展.

2.
金融信息系统建设有助于金融行业细分市场,有助于强化基于业务服务的大数据基础技术研究和应用适配,创新基于大数据技术增强监管能力的创新现代业务应用模式,探索、培育和挖掘满足国内金融领域应用特征的新业态、新模式,支撑和促进经济社会发展.

3.
武汉市地方金融工作局在成为独立核算机构一年多以来,单位内部构架逐渐完善,需要建立一套完善的办公自动化系统,确保优质而高效地处理办公事务和业务信息,实现对信息资源的高效利用,进而达到提高生产率、辅助决策等目的,最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境.
项目主要内容1.
金融局OA办公自动化系统2.
地方金融管理系统3.
相关系统设备购置4.
云平台运算中心租赁5.
信息化设备更新6.
武汉金融网运行维护7.
日常信息化维护8.
信息系统考察9.
咨询(安全验收测评)项目总预算903.
8项目当年预算903.
80项目前两年预算及当年预算变动情况1.
前两年预算安排情况:2019年部门项目预算561.
90万元.
2.
当年预算变动情况及理由:新增OA系统建设、金融管理系统建设、信息设备更新等.
项目资金来源资金来源项目金额合计903.
801.
一般公共预算财政拨款收入803.
80其中:申请当年预算拨款2.
政府性基金预算财政拨款收入0.
00其中:申请当年预算拨款3.
事业收入0.
004.
上缴补助收入0.
005.
附属单位上缴收入0.
006.
事业单位经营收入0.
007.
其他收入0.
008.
用事业基金弥补收支差额0.
009.
上年结转100.
00其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转100.
00使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转0.
00项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计903.
81.
应用系统406.
22.
国产数据库363.
云租赁62.
34.
监理费105.
等保评测106.
CA认证157.
预备费108.
OA系统1009.
信息设备替换61.
310.
网络运营维护49.
411.
服务器租赁43.
612.
上年结转100测算依据及说明1.
《信息系统工程造价指导书》(2012版);2.
国家或武汉市有关软件开发服务其他费用标准的规定;3.
政府协议采购价格;4.
同类软件服务项目的造价分析资料.
5.
2019年项目"大数据监测预警非法集资和新金融监管信息系统建设经费"合并到2020年"金融局信息系统建设"100万.
项目绩效总目标本项目建设围绕金融监管面临的"发现难、研判难、决策难、控制难、处置难"等问题,以问题导向,通过互联网、大数据等技术手段,发现风险、评估风险、固化证据、判断趋势、及时干预和联合打击六大目标.
推动地方金融治理由传统被动监管、粗放监管、突发式应对向主动监管、精准监管和协同监管模式转变,切实维护金融和社会稳定,以及人民群众财产安全.
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标信息化平台建设2个信息化设备更新40%质量指标系统验收合格率100%系统正常运行率99%时效指标金融综合管理系统完成≦200天OA系统上线≦200天效益类指标社会效益指标金融业态风险下降10%金融网平台访问量≧10万人次表10-3.
项目支出绩效目标表单位:万元项目名称金融发展专项经费项目代码2018-169001-0007项目主管部门武汉市地方金融工作局项目执行单位武汉市地方金融工作局机关项目负责人刘创奇联系电话82826878项目类型部门项目项目申请理由根据市委、市政府十三五金融规划发展要求,组织市直相关部门及金融机构进行金融创新、发展、监管等相关方面的政策培训和会议宣传.
根据十三五发展规划的成果组织金融成果展览,总结并组织开展武汉金融业十四五发展规划课题研究;根据武汉金融发展报告(2018)的内容梳理金融行业相关问题,同时编制武汉金融发展报告(2019);筹备武汉金博会暨创投大会,积极参加湖北金博会、北京金博会等金融行业高端展会;进一步做大做强汽车市场金融,开展武汉市汽车金融课题研究;进一步加强企业及市民对金融市场的认知,提升金融管理,金融防范水平,提升武汉市区域金融中心竞争力,未武汉市金融发展提升动力.
项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1.
金融会议、金融培训、金融课题研究,提升我市金融业整体水平;2.
金融展览、宣传,展示我市金融成果,树立我市金融业发展良好形象;3.
金融发展有关工作的全方位保障,维持整体金融工作高质高效运转.
项目总预算553.
00项目当年预算553.
00项目前两年预算及当年预算变动情况1.
前两年预算安排情况:原2019年金融发展综合管理业务经费460万;原2019年武汉市涉嫌非法集资举报奖励资金5万,共计465万元.
2.
当年预算变动情况及理由:根据2019年预算执行情况,结合新年度工作计划安排以及财政压缩经费精神,预计本年该项目支出需553万.
项目资金来源资金来源项目金额合计553.
001.
一般公共预算财政拨款收入453.
00其中:申请当年预算拨款2.
政府性基金预算财政拨款收入0.
00其中:申请当年预算拨款3.
事业收入0.
004.
上缴补助收入0.
005.
附属单位上缴收入0.
006.
事业单位经营收入0.
007.
其他收入0.
008.
用事业基金弥补收支差额0.
009.
上年结转100.
00其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转100.
00使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转0.
00项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计5531.
金融改革创新促进中心运行费(政府采购)1502.
金融专题培训会议等1153.
举报奖励54.
扶贫相关工作开展285.
武汉金融业务十四五规划、金融发展报告编制、武汉汽车金融课题研究1006.
宣传资料制作207、委托第三方审计及代账258、综合治理109、上年结转100测算依据及说明1.
金改中心运行委托代理劳务费150万2.
武汉市金融生态环境建设培训班、组织融资风险监管培训班、组织防范处理非法集资培训班约30万;中国武汉金博会暨创投大会策划、组织、执行约30万;武汉金融成果展览活动策划、组织、执行约30万;北京进博会活动的策划、组织、执行约25万3.
金融举报奖励5万4.
金融扶贫工作经费5万元、驻村扶贫有关援助项目经费18万元,人员生活保障及应急工作费5万元5.
金融发展课题相关规划、编制(武汉金融业发展十四五规划;武汉金融发展报告(2019)编制;武汉市汽车金融课题研究;绿色金融:长江维护.
生态发展)约100万6.
金融业相关宣传资料印制约20万7.
委托第三方进行预算、决算审计及代账约25万8.
2020年开展综合治理联系点工作经费10万9.
2019年项目"金融发展综合管理业务经费"合并到2020年"金融发展专项经费"100万项目绩效总目标武汉市2020年金融业增加值达到5%项目年度绩效指标年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标培训人数≧70人课题研究成果3个质量指标研究成果政府采纳率≧80%效益指标经济效益指标银行存贷款余额同比增长比率5%金融业同比增长比率5%社会效益金融工作有关意见问题回复率100%表10-4.
项目支出绩效目标表单位:万元项目名称金融业务专项经费项目代码2018-169001-0005项目主管部门武汉市地方金融工作局项目执行单位武汉市地方金融工作局机关项目负责人阎鸿、博艳、冀红、马志方联系电话82827978项目类型部门项目项目申请理由围绕我市建立中部金融中心和全国科技金融中心的总体目标,加大我市金融机构的引进工作,壮大我市金融实力,盘活金融助推实体经济的发展.