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12019年度中共福州市委党史和地方志研究室部门预算2目录(注:必须标注页码)第一部分部门概况…4一、部门主要职责…4二、部门预算单位构成…5三、部门主要工作任务…5第二部分2019年度部门预算表…7一、收支预算总表…7二、收入预算总表…8三、支出预算总表…9四、财政拨款收支预算总表…12五、一般公共预算拨款支出预算表…………………12六、政府性基金拨款支出预算表……………………13七、一般公共预算支出经济分类情况表……………14八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………14九、一般公共预算"三公"经费支出预算表………17第三部分2019年度部门预算情况说明……………17一、预算收支总体情况…17二、一般公共预算拨款支出情况……………………18三、政府性基金预算拨款支出情况…………………20四、财政拨款预算基本支出情况……………………203五、一般公共预算"三公"经费支出情况…………20六、预算绩效目标情况…21七、其他重要事项说明…22第四部分名词解释…224第一部分部门概况一、部门主要职责市委党史和地方志研究室的主要职责是:(一)传达、贯彻中央和省委、市委有关史志(党史和地方志,下同)工作的方针、政策;制订史志工作规划,指导和协调全市史志工作;建立健全史志工作规章制度和工作规范.
(二)对中共福州党组织的历史及重大事件、重要人物等进行研究,总结历史经验,并纂写有关专著、专题研究等著述,为地方党的建设和决策提供历史借鉴.
(三)组织、指导全市地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书;组织编写资料长篇和整理旧志、,推动方志理论研究.
(四)组织开展重大纪念活动,促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬;指导革命遗址的挖掘、保护、利用和场馆的建设管理;福州史志刊物的编辑出版和发行;运行维护福州史志网站,指导管理福州史志学会,建设管理福州史志场馆.
(五)征集、整理、保存史志文献和资料.
(六)负责指导《福州年鉴》编纂工作.
(七)组织、协调全市史志系统课题研究和成果评审;组织史志学术讨论、和工作经验交流和队伍培训;开展地(市)间、部门间史志研究任务的协作等工作.
5(八)承担国家、省史志部门交办的工作任务;承担市委、市政府交办的其他工作.
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,中共党史和地方志研究室包括5个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数市委党史和地方志研究室财政核拨2626《福州年鉴》编辑部财政核拨54三、部门主要工作任务2019年,市委党史与地方志研究室主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实省、市委重要会议精神,坚持围绕中心、服务大局,聚焦主业、突出重点,深化党史和地方志研究、宣传、资政等工作,解放思想、凝聚力量、攻坚克难,推动福州党史和地方志工作规范化、科学化发展.
围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)持续推进党史研究,夯实红色文化基础2019年,我室将开展福州改革开放史研究,适时启动改革开放后福州部门史专题研究.
在推进中国特色社会主义时间段福州历史研究工作的基础上,我室将启动《中国共产党6福建省福州市历史》第三卷编纂工作.
在抓好党史资料征集工作同时,持续做好党史资政工作.
(二)扎实做好党史和方志宣教,发挥意识形态主阵地作用党史和方志宣教在抓好日常的基础上,做好以下几个方面工作:一是密切关注市委和上级党史业务部门的工作部署,积极联合市委宣传部等单位,开展大型图片展活动.
二是用好党史宣传平台开展有关宣传活动.
三是与相关单位联合,参与70周年有关电视专题片的制作宣传,再次组织网络知识竞赛活动.
四是抓好期刊和党史信息的编辑出版.
五是抓好微信公众号和网站建设.
六是抓好红色文化品牌建设.
七是继续办好"方志讲坛".
八是利用好史志平台,开展方志理论研讨工作.
扩充月报的资料信息来源,鼓励投稿.
根据单位反馈的意见,创新框架结构,丰富内容资料.
(三)加强革命遗址的保护、利用和开发工作2019年,重点做好福州市革命历史纪念馆选址及前期建馆筹备工作.
同时推进两处市委旧址保护修复利用工作.
年内根据全市新挖掘的革命遗址开展再调查核实工作,并再版《福州市革命遗址通览》.
继续做好红色文化保护、传承和弘扬工程党史部门承担的工作任务,加强与宣传部、文广新局、民政局、文物局、新闻媒体等单位沟通,配合搞好红色文化生态保护开发规划的制定,协助编印红色文化资料图录;加强革命遗址中非物质文化遗产的搜集、保护和研究.
继续推动市县有关部门利用革命遗址打造红色旅游精品线7路,深化革命遗址在红色旅游中发挥党史、党性、爱国主义等教育功能.
(四)抓好机关党建和精神文明相关工作加强思想政治建设,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,加强支部建设,开展文明创建,加强机关作风建设,推动"平安单位"建设,开展"读书月"活动,构建和谐机关.
积极参与市委、市政府中心工作,提供相关资料文献.
(五)抓好志书年鉴编撰工作,争出精品完成《福州市志(1995—2005)》印刷及发行工作.
并开展市志进机关、学校、社区活动.
审读《连江县志》修改稿并通过审查验收.
召开《马尾区志》初稿评稿会.
继续推动有条件的村镇启动志书编修工作,召开系列村镇志编修培训班.
对已开编的乡镇村志进行业务指导,争取出版3—5部乡镇村志.
审读《福州茶志》志稿,辅导修改完善,推动通过终审验收.
联系人社局开展《福州人社志》的前期工作.
做好《福州年鉴》2019卷的编辑、出版、发行工作.
抓好县(市)区综合年鉴编纂工作,确保12个县(市)区年鉴2018卷的出版发行,跟踪各县(市)区年鉴2019卷编纂工作.
完成《福州古代人物著述录》的编纂出版.
第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表部门收支预算总表8二、收入预算总表部门收入预算总表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元(保留两位小数)单位代码单位名称资金来源总计一般公共预算拨款基金预算拨财政专户、经营服务其他资金小计一般公共预算纳入预算管理的行政事业性小计其中:单位结转结余资金单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款929.
45一、人员经费524.
061、一般公共预算917.
451、人员支出447.
282、纳入预算管理的行政事业性收费2、对个人和家庭补助支出76.
783、纳入预算管理的罚没收入其中:离退休费10.
014、纳入预算管理的其它收入12.
00二、公用支出63.
08二、基金预算拨款其中:离退休公务费2.
40三、财政专户拨款三、项目支出342.
31四、单位经营服务收入五、单位结转结余资金六、其他收入七、上级补助收入四、对附属单位补助支出八、附属单位上缴收入五、上缴上级支出收入总计929.
45支出总计929.
459款收入拨款收费、罚没等12345678910合计929.
45929.
45917.
4512.
00中共福州市委党史和地方志研究室929.
45929.
45917.
4512.
00127001福州市地方编纂委员会行政456.
68456.
68444.
6812.
00127002福州市年鉴编辑部58.
5958.
5958.
59125002中共福州市委党史研究室本级414.
18414.
18414.
18三、支出预算总表部门支出预算总表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元(保留两位小数)功能科目代码单位代码单位名称(科目)人员支出对个人和家庭的补助公用支出项目支出资金来源总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户、经营服务收入拨款其他资金小计其中:单位结转结余资金12345678910111213合计447.
2876.
7863.
08342.
31929.
45929.
45中共福州市委党史和地方志研究室447.
2876.
7863.
08342.
31929.
45929.
45127001福州市地方编纂委员会行政174.
0128.
3424.
63229.
70456.
68456.
682010301127001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构150.
9123.
93174.
84174.
8410事务)2070199127001其他文化和旅游支出229.
70229.
70229.
702080501127001归口管理的行政单位离退休3.
380.
704.
084.
082080505127001机关事业单位基本养老保险缴费支出16.
5016.
5016.
502080506127001机关事业单位职业年金缴费支出6.
606.
606.
602210201127001住房公积金14.
2114.
2114.
212210202127001提租补贴3.
963.
963.
962210203127001购房补贴6.
796.
796.
79127002福州市年鉴编辑部41.
2510.
646.
7058.
5958.
592010350127002事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)36.
336.
3042.
6342.
632080502127002事业单位离退休1.
700.
402.
102.
102080505127002机关事业单位基本养老保险缴费支出4.
924.
924.
922210201127002住房公积金3.
933.
933.
93112210202127002提租补贴1.
231.
231.
232210203127002购房补贴3.
783.
783.
78中共福州市委党史研究室232.
0237.
8031.
75112.
61414.
18414.
18125002中共福州市委党史研究室本级232.
0237.
8031.
75112.
61414.
18414.
182013101125002行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)201.
2431.
75232.
99232.
992013102125002一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)112.
61112.
61112.
612080501125002归口管理的行政单位离退休4.
934.
934.
932080505125002机关事业单位基本养老保险缴费支出21.
9921.
9921.
992080506125002机关事业单位职业年金缴费支出8.
798.
798.
792210201125002住房公积金18.
9618.
9618.
962210202125002提租补贴5.
285.
285.
282210203125002购房补贴8.
638.
638.
6312四、财政拨款收支预算总表部门财政拨款收支预算总表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款929.
45一、人员经费524.
06二、基金预算拨款1、人员支出447.
282、对个人和家庭补助支出76.
78二、公用支出63.
08三、项目支出342.
31收入总计929.
45支出总计929.
45五、一般公共预算拨款支出预算表部门一般公共预算拨款支出预算表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元(保留两位小数)科目编码科目名称基本支出项目支出合计587.
14342.
31201一般公共服务支出217.
4720103政府办公厅(室)及相关机构事务217.
47132010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)174.
842010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)42.
63201一般公共服务支出232.
99112.
6120131党委办公厅(室)及相关机构事务232.
99112.
612013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)232.
992013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)112.
61207文化旅游体育与传媒支出229.
7020701文化和旅游229.
702070199其他文化和旅游支出229.
70208社会保障和就业支出69.
9120805行政事业单位离退休69.
912080501归口管理的行政单位离退休9.
012080502事业单位离退休2.
102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.
412080506机关事业单位职业年金缴费支出15.
39221住房保障支出66.
7722102住房改革支出66.
772210201住房公积金37.
102210202提租补贴10.
472210203购房补贴19.
20六、政府性基金拨款支出预算表部门政府性基金拨款支出预算表14单位:万元(保留两位小数)科目编码科目名称基本支出项目支出2019年本单位无部门政府性基金拨款支出预算.
七、一般公共预算支出经济分类情况表部门一般公共预算支出经济分类情况表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元项目预算数经济分类科目编码科目名称合计929.
45301工资福利支出527.
24302商品和服务支出392.
20303对个人和家庭的补助10.
01307债务利息及费用支出309资本性支出(基本建设)310资本性支出311对企业补助(基本建设)312对企业补助313对社会保障基金补助399其他支出八、一般公共预算基本支出经济分类情况表15部门一般公共预算基本支出经济分类情况表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元项目预算数经济分类科目编码科目名称合计587.
14301工资福利支出527.
2430101基本工资102.
2030102津贴补贴127.
0330103奖金19.
8530106伙食补助费30107绩效工资6.
4030108机关事业单位基本养老保险缴费43.
4130109职业年金缴费15.
3930110职工基本医疗保险缴费17.
3630111公务员医疗补助缴费15.
1930112其他社会保障缴费1.
7430113住房公积金37.
1030114医疗费30199其他工资福利支出141.
57302商品和服务支出49.
8930201办公费14.
1630202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用1.
1930213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费2.
0030217公务接待费1.
7830218专用材料费30224被装购置费1630225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费4.
0530229福利费30231公务用车运行维护费2.
0030239其他交通费用11.
4330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出13.
28303对个人和家庭的补助10.
0130301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助10.
01307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用309资本性支出(基本建设)30901房屋建筑物购建30902办公设备购置30903专用设备购置30905基础设施建设30906大型修缮30907信息网络及软件购置更新30908物资储备30913公务用车购置30919其他交通工具购置30921文物和陈列品购置30922无形资产购置30999其他基本建设支出310资本性支出31001房屋建筑物购建1731002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出311对企业补助(基本建设)31101资本金注入31199其他对企业补助312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助313对社会保障基金补助31302对社会保险基金补助31303补充全国社会保障基金399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出九、一般公共预算"三公"经费支出预算表部门一般公共预算"三公"经费支出预算表单位名称:中共福州市委党史和地方志研究室单位:万元18项目本年预算数合计11.
831、因公出国(境)费用3.
052、公务接待费1.
783、公务用车费7.
00其中:(1)公务用车运行维护费7.
00(2)公务用车购置费0.
00第三部分2019年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.
2019年,市委党史和地方志研究室收入预算为929.
45万元,比上年减少83,42万元,主要原因是福州方志馆发展性项目资金减少.
其中:一般公共预算拨款929.
45万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元.
相应安排支出预算929.
45万元,比上年减少83,42万元,其中:人员支出447.
28万元,对个人和家庭补助支出76.
78万元,公用支出63.
08万元,项目支出342.
31万元.
二、一般公共预算拨款支出情况192019年度一般公共预算拨款支出929.
45万元,比上年减少83,42万元,主要原因是福州方志馆发展性项目资金减少.
主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:(一)2010301行政运行(项级科目)174.
84万元.
主要用于行政单位人员经费支出、公用经费支出.
(二)2013101行政运行(项级科目)232.
99万元.
主要用于行政单位人员经费支出、公用经费支出.
(三)2013102一般行政管理事务(项级科目)112.
61万元.
主要用于专项经费支出.
(四)2010350事业运行(项级科目)42.
63万元.
主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出.
(五)2070199其他文化和旅游支出(项级科目)229.
7万元.
主要用于项目支出.
(六)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)9.
01万元.
主要用于行政单位离退休对个人和家庭的补助支出.
(七)2080502事业单位离退休(项级科目)2.
1万元.
主要用于事业单位离退休对个人和家庭的补助、公用支出.
(八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)43.
41万元.
主要用于养老保险缴费支出.
(九)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)15.
39万元.
主要用于职业年金缴费支出.
(十)2210201住房公积金(项级科目)37.
1万元.
主要用于在职人员住房公积金支出.
20(十一)2210202提租补贴(项级科目)10.
47万元.
主要用于在职人员提租补贴支出.
(十二)2210203机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)19.
2万元.
主要用于在职人员职业年金缴费支出.
三、政府性基金预算拨款支出情况本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
四、财政拨款预算基本支出情况2019年度财政拨款基本支出929.
45万元,其中:(一)人员经费524.
06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.
(二)公用经费63.
08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等.
五、一般公共预算"三公"经费支出情况(一)因公出国(境)经费2019年预算安排3.
05万元.
主要用于开展党史课题研究,采访移居海外老地下党和老同志、赴台湾等地开展地方志文化交流.
与上年持平.
(二)公务接待费212019年预算安排1.
78万元.
主要用于全国史志相关单位来福州调研、学习交流工作等方面的接待活动.
与上年持平.
(三)公务用车购置及运行费2019年预算安排7万元,其中:公车运行费7万元,公车购置费0万元.
与上年相比支出下降56.
96%,主要原因是:厉行节约.
六、预算绩效目标情况(注:调整2019年部门预算公开内容时无须公开整体绩效目标相关内容)(一)绩效目标设置情况1.
2019年市委党史和地方志研究室共设置0个项目绩效目标,涉及资金0万元.
(二)绩效目标表及说明1.
财政支出项目绩效目标表财政支出项目绩效目标表单位名称:党史和地方研究室单位:万元单位编码单位名称项目名称2019年预算安排资金项目总体绩效目标项目年度绩效目标一级指标二级指标三级指标指标明细说明指标性质方向绩效目标值计量单位(注:部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表直接取财政批复报表中的对应表,没有数据的单位应当列22出空表并说明)单位无发展性项目.
七、其他重要事项说明(一)机关运行经费2019年市委党史和地方志研究室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.
08万元,比2018年增加10.
27万元,主要原因是标准不明晰,造成编制2018年预算时,机关运行经费预算偏少.
(二)政府采购情况2019年市委党史和地方志研究室政府采购预算总额9.
48万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元.
(三)国有资产占用使用情况截止2018年底,市委党史和地方志研究室本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆.
单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台.
(四)绩效目标设置情况2019年市委党史和地方志研究室共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元.
第四部分名词解释23一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务24和事业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.