"2020年度部门预算扶贫项目管理费支出绩效目标申报表",,,,

"项目编号","501007xm12n0003",,,"项目名称","扶贫项目管理费支出",,"项目编码","1""项目实施单位","岑溪市扶贫开发办公室",,"项目分类(绩效目标)","行政运转类""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,"50","50","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","50","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","根据桂政发【2002】52号第二十一条,精准扶贫建档立卡、识别建档立卡扶贫对象、确保我市"十三五"期间53个贫困村的扶贫工作顺利开展,项目资金主要用于管理扶贫项目工作中产生的办公费、印刷、电费、差旅费、维修(护)费、网费话费等.
",,,"项目起始时间","2020.
1.
1","项目终止时间",,"2020.
12.
30""项目实施进度安排","按实际支出进度申请",,,"年度绩效目标","负责管理2020年度岑溪市财政专项扶贫资金项目的规划编制、贫困户建档立卡的动态管理及其数据信息系统维护、项目评估、资金监管、绩效考评、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、切实保障扶贫项目顺利完成",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","负责管理2020-2022度岑溪市财政专项扶贫资金项目的规划编制、贫困户建档立卡的动态管理及其数据信息系统维护、项目评估、资金监管、绩效考评、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理,切实保障扶贫项目顺利完成",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","办公费","≤17.
5(万元)",,"产出数量","差旅费","≤30(万元)",,"产出数量","医疗费补助","≤2.
5(万元)",,"产出质量","项目管理费","支出合法合规,保障日常工作运转",,"产出时效","完成时间","2020.
1.
1.
-2020.
12.
30",,"产出成本","扶贫项目管理费","≦50万元",,"社会效益","扶贫工作","发挥扶贫开发工作管理职能,为全市全面脱贫打基础.
",,"可持续影响","扶贫项目管理","从基本的扶贫开发任务等日常工作的落实,到目前对"保增长、促和谐"等扶贫工作目标,全面提高扶贫开发工作质量,保障扶贫管理工作有效实施","社会公众或服务对象满意度","——","工作人员满意度","95%以上""备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号","505007xm19n0001",,,"项目名称","森林公安业务经费",,"项目编码","3""项目实施单位","岑溪市森林公安局",,"项目分类(绩效目标)","其他""项目性质","1.
当年新增()延续()",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"46","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","46","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","全市14个乡镇林区的安全维稳工作,开展对破坏森林和野生动植物资源的案件查处,开展上级森林公安机关部署开展的各类打击专项行动,全局民警20人,2辆公务用车,单警工具的更换和补充;运输工具的正常运转建设;森林公安民警的体能强化训练;森林公安民警加班及差旅补助;各项打击专项运动的开展;协警员的差旅补助及被装购置.
",,,"项目起始时间","2020.
01.
01","项目终止时间",,"2020.
12.
31""项目实施进度安排","全年时刻做好林区的安全维稳工作,打击涉林违法犯罪活动",,,"年度绩效目标","实现上级下达的双控指标:实施"打防结合、标本兼治"的方针,建立健全护林联防组织,落实安全防范措施,抓好安全文明林区建设,预防和减少涉林犯罪活动的发生;对发生的各类森林案件反映迅速,打击有力,处理得当;抓好森林法律法规的宣传教育工作,增强辖区群众的守法意识.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","实现上级下达的双控指标:实施"打防结合、标本兼治"的方针,建立健全护林联防组织,落实安全防范措施,抓好安全文明林区建设,预防和减少涉林犯罪活动的发生;对发生的各类森林案件反映迅速,打击有力,处理得当;抓好森林法律法规的宣传教育工作,增强辖区群众的守法意识.
",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量",,,,,,,,,,,,"产出质量","有效防止和减少了林区违法犯罪活动的发生,维护了林区的安全和稳定","减少了林区违法犯罪活动,促进林区的安全和稳定",,,,,,,,,,"产出时效","2020年","2020.
01.
01-2020.
12.
31",,,,,,,,,,"产出成本","森林公安民警加班补助","18.
8万元",,,"森林公安协警员落乡补贴","4万元",,,"各类打击专项运动宣传、印刷、业务经费","6.
8万元",,,"森林公安协警员被装购置经费","1.
6万元",,,"其他业务办案费用支出","14.
8万元","效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","经济效益",,,,,,,,,,,,"社会效益","减少和打击涉林违法犯罪活动,保护生态和谐","减少安全隐患,保护自然资源",,,,,,,,,,"生态效益","减少和打击涉林违法犯罪活动,保护生态和谐","减少林区违法犯罪活动,保护自然资源",,,,,,,,,,"可持续影响",,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","——","社会公众","1",,"——",,,,"——",,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市农业农村局本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","动物防疫经费",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市农业农村局",,"项目分类(绩效目标)","项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"38.
366","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","38.
366","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","1.
立项依据:根据自治区、梧州市和岑溪市2018年重大动物疫病防控工作部署及本市的实际情况,为完成畜牧业发展目标所确定的防疫工作项目,经岑溪市领导批准,岑溪市财政安排30万元项目经费,于2018—2020年(30万元/年)本级财政资金投入岑溪市动物防疫工作项目建设.
2.
可行性和必要性:岑溪市水产畜牧兽医局负责重大动物疫病防控等工作,在动物疫病免疫、防控、监测、检疫、畜牧业发展等工作都具备实施项目的条件.
通过该项目的实施,为我市重大动物疫病防控打下坚实的基础,确保全市无重大动物疫病发生,促进全市畜牧业的发展.
3.
支持范围和实施内容:该资金项目将在动物疫病免疫、防控、监测、检疫、畜牧业发展等方面工作进行开展.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44166""项目实施进度安排","每年度12月底完成",,,"年度绩效目标","通过该项目的实施,确保全市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫三项强制应免免疫密度达100%,免疫抗体合格率达70%以上.
确保全市无重大动物疫病发生,促进全市畜牧业的发展.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","通过该项目的实施,确保全市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫三项强制应免免疫密度达100%,免疫抗体合格率达70%以上.
为我市重大动物疫病防控打下了坚实的基础,保证了我市全年不发生重大动物疫情,水产畜牧业得到进一步发展.
",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","完成全市14个镇的高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫三项强制免疫工作.
","应免畜禽免疫密度达100%",,,,,,"产出质量","按照我市的实施方案开展工作,严把质量关.
","畜禽免疫抗体水平达70%以上",,"产出时效","按时间、要求完成各项免疫工作任务","2020年12月31日前完成",,"产出成本","动物防疫工作经费","38.
366",,,,,"效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","确保应免畜禽强制免疫密度达100%,确保全市无重大动物疫病发生,促进我市畜牧业的健康发展","确保全市无重大动物疫病发生,促进全市畜牧业的健康发展.
",,,,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度","当地群众对动物防疫工作的满意度.
","0.
980000610351562",,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号","8",,,"项目名称","义昌江市区河道河面及两边护岸长效保洁项目",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市水利局",,"项目分类(绩效目标)","项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"67.
3000390625","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金","67.
3000390625",,,"本级资金",,"政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","整治义昌江市区段7公里河道河面及两边岸脏、乱、差现象,使河道河面及两边护岸变清洁卫生.
岑溪市人民政府市长办公会议纪要(十五届三十三次,岑政阅〔2015〕9号)笫五点.
我市有专业的保洁公司、有专用的河道河面护岸边保洁设备、有专业的保洁人员.
为市民创造一个良好的生活和优闲环境.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44166""项目实施进度安排","全年进行",,,"年度绩效目标","义昌江市区河道河面及两边护岸长效保洁项目",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)",,,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","清洁义昌江市区段河道河面漂浮物及两边护岸垃圾和杂草","6公里",,,,,,,,,,"产出质量","清洁义昌江市区段6000米河道河面漂浮物及两边护岸垃圾和杂草","市区6公里河道河面及两边护岸脏、乱、差现象得到有效整治",,,,,,"产出时效","定期不定期清洁,按进度支付费用","2020-1至2020-12工作记录",,,,,,,,,,"产出成本","长效保洁费用","67.
3万元",,,,,,,,,"效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","经济效益",,,,,,,,,,,,"社会效益",""美丽岑溪.
清洁乡村"","清洁义昌江市区段6000米河道河面漂浮物及两边护岸垃圾和杂草",,,,,,"生态效益","改善市民人居环境","绿化、美化,水质合格",,,,,,,,,,"可持续影响","确保义昌江市区段6000米河道河面及两边护岸清洁","美化一河两岸",,,,,"社会公众或服务对象满意度","——","满意情况,满意度","基本满意,满意度95%",,"——",,,,"——",,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市公安局项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","禁毒委员会办公室及《启航工程》就业安置基地经费",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市公安局",,"项目分类(绩效目标)","其他""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,,"其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","97","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","禁毒委员会办公室根据中央、国务院2014年6号文件规定,各县政府要根据禁毒工作需要,将禁毒工作经费列入本级财政预算,按人口总数人均达1元以上.
岑溪目前现有人口97万人,应列入财政预算禁毒经费为97万元.
其中禁毒委员会办公室经费49万元(包括运送用车辆汽油及维修、水、电费、电脑三材、场地租金、办公费等),《启航工程》就业安置基地经费48万元.
《启航工程》就业安置基地经费480000元.
根据自治区人民政府办公厅下发的[2012]138号文件《关于深入开展社区戒毒社区康复"启航工程"建设工作的意见》精神,我市已于2012年8月15日分别在岑城镇新兴社区、樟木社区建立社区戒毒(康复)人员就业安置基地,基地集美沙酮替代治疗、生产劳动、技能培训、戒毒康复、社会帮教、回归社会等功能于一体,两个基地占地面积约280多平方米,分为3个独立车间,可容纳100余人从事手工生产.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44166""项目实施进度安排","科学组建禁毒业务工作,推进禁毒宣传教育,开展内容丰富、形式多样的宣传活动,一抓打击破案,二抓禁毒管理,对吸毒人员开展动态管控.
",,,"年度绩效目标","加强禁毒队伍建设,增强禁毒工作人员的素质和业务能力,积极履行禁毒智能,深入开展禁毒教育宣传活动,稳步推进全市社区戒毒(康复)工作有序开展,提高群众安全感和满意度.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","科学组建禁毒业务工作,推进禁毒宣传教育,开展内容丰富、形式多样的宣传活动,一抓打击破案,二抓禁毒管理,对吸毒人员开展动态管控.
加强禁毒队伍建设,增强禁毒工作人员的素质和业务能力,积极履行禁毒智能,深入开展禁毒教育宣传活动,稳步推进全市社区戒毒(康复)工作有序开展,提高群众安全感和满意度.
",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","支持乡镇社区戒毒社区康复办公室数量","14",,,"支持涉毒案件","50",,"产出质量","社区戒毒社区康复报到率","0.
900000610351563",,"产出时效","2020年12月31日前","2020年12月31日前",,"产出成本","禁毒委员会办公室经费","49万元",,,"《启航工程》就业安置基地经费","48万元","效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","打击禁毒严打整治工作","达到全区平安市、县(市、区)考核要求",,,"加强禁毒教育宣传普及面","达到全区平安市、县(市、区)考核要求",,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度","群众安全感满意度","0.
900000610351563",,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪公安局项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","平安建设一村一警务助理队伍经费",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市公安局",,"项目分类(绩效目标)","其他""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,,"其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","307.
38015625","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","为深入贯彻中央和自治区关于平安建设战略部署,落实全国公安厅局长座谈会精神和公安部加强派出所基础工作"二十项任务",自治区公安厅决定,在全区公安机关推行"一村一警务助理"警务机制.
梧办发【2012】47号文、岑公(请)【2012】75号文关于落实农村警务室"五大员"队伍经费的请示及政府批复.
通过落实"一村一警务助理"工作经费,加大治安的投入力度,改善农村治安环境.
改变当前农村地区公安基层基础工作薄弱状况、加强农村地区社会治安管控、促进社会治安好转、为农村派出所减轻负担、构建和谐警民关系、提升群众安全感和满意度.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44196""项目实施进度安排","全年落实全市282名警务助理"一村一警务助理"工作机制,通过探索警务运行模式,不断夯实治安防控基础,维护全市社会和谐稳定.
",,,"年度绩效目标","加强农村社会治安防控体系建设,充分调动和发挥基层治安力量在农村维稳工作中的活力,使农村地区影响稳定的案件明显减少,升群众安全感和满意度.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","通过加强农村地区社会治安管控、社会治安好转、为派出所减轻负担、构建和谐警民关系、提升群众安全感和满意度.
",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","调处矛盾纠纷","300",,"产出质量","矛盾纠纷调处率","0.
800000610351563",,"产出时效","2020年12月31日前","2020年12月31日前",,"产出成本","警务助理全年工资及人身意外险","307.
38万元","效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","提升民事纠纷调处水平,加强农村地区社会治安管控工作","达到全区平安市、县(市、区)考核要求",,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度","群众安全感满意度","0.
900000610351563",,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市公安局交通管理大队本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号","5",,,"项目名称","违章拍摄网络服务费",,"项目编码","2040220""项目实施单位","岑溪市公安局交通管理大队",,"项目分类(绩效目标)","运行维护""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,,"其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","63","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","岑溪大队为加快交通指挥中心现代化建设,建成车辆、驾驶员、档案管理、驾驶员违法处理、交通事故等计算机管理系统,实现信息系统与各职能部门,执勤监控联网,以增进岑溪市交通管理工作的含金量,按照公安部下发的《全国道路交通管理违章信息标准,在大队内建立了交通管理和车辆管理信息系统,该信息系统需租用电信部门的DDN信息专线网络六条、以及在市区红绿灯路口拍摄违法行为租赁费、市区三大出口监控设备租金、维修维护费全年需支出共63万元.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44196""项目实施进度安排","1、前期工作2020年1月2、项目建设2020年2月3、项目验收2020年12月",,,"年度绩效目标","有效预防和减少交通事故、打击车匪路霸、事故逃逸等违法行为",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)",,,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","根据公安部交通管理局《关于开展2005年畅通工程工作的通知》要求,必须建成车辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通事故处理等计算机信息管理系统,实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网","租用电信部门DDN信息专线六条、租赁市区红绿灯、市区三大出口监控设备五套",,,,,,"产出质量","严格按照公安部交通管理局标准执行","100%达到公安部交通管理局标准",,"产出时效","违章网络拍摄工程于2020年内完成","2020.
12.
31",,"产出成本","车辆管理信息系统租用电信部门DDN专线六条,每月费用1.
3万元,全年需15.
60万元;市区红绿灯、三大出口监控设备租金每月租金4.
53万元,全年需54.
40万元","63",,,,,"效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","确保道路安全畅通、保卫国家和人民生命财产安全","人民群众100%受益",,,,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度",,,,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市机关后勤服务中心本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","公务用车管理平台软件维护费用",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市机关后勤服务中心",,"项目分类(绩效目标)","行政运转""项目性质","1.
当年新增()延续()",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"22.
152","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","22.
152","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","根据区机关事务管理局建设区公务用车管理平台""全区一张网""的工作要求,本单位采用单一采购方式己与区公务用车管理平台建设单位完成了平台建设工作,现该平台有应急用车112辆及执法执勤公务用车154台,为了保障"全区一张网"平台的正常运行,需支付每辆车的维护费用为720元/年,控制设备1套及公车管理制度设计1项.
",,,"项目起始时间","2020.
01.
01","项目终止时间",,"2020.
12.
31""项目实施进度安排","2020年全年",,,"年度绩效目标","为了确保公务用车车辆信息化管理,统一调度,管理用车信息化、公开化透明化.
保证车辆运行全程监控,做好车辆申请、审核、使用工作,进一步加强公务用车管理,规范公务出行.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)",,,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","保证车辆运行全程监控,做好车辆申请、审核、使用工作,进一步加强公务用车管理,规范公务出行.
","确保公务用车车辆运行全程监控,车辆申请、审核工作能有序开展,进一步加强公务用车管理,规范公务出行.
",,,,,,,,,,"产出质量","达到车辆正常运转的需求","确保公务用车车辆运行全程监控,车辆申请、审核工作能有序开展,进一步加强公务用车管理,规范公务出行.
",,,,,,,,,,"产出时效","保证车辆运行全程监控,做好车辆申请、审核、使用工作,进一步加强公务用车管理,规范公务出行.
","2020年12月31日前完成",,,,,,,,,,"产出成本","工作经费包括软件运行维护费等","贰拾贰万壹仟伍佰贰拾元整",,,,,,,,,"效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","经济效益",,,,,,,,,,,,"社会效益","保证公务用车车辆在上级部门及群众的监督下正常运转","上级部门及群众满意度90%",,,,,,,,,,"生态效益",,,,,,,,,,,,"可持续影响",,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","——",,,,"——",,,,"——",,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市人民法院本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号","2040504",,,"项目名称","案件审判",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市人民法院",,"项目分类(绩效目标)","经常性项目""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"271","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","271","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","负责审理本辖区内刑事、民事、行政等第一审案件;审理上级法院指定再审的案件和本辖区再审的案件;审理上级法院交由审判的刑事、民商事、行政案件;依法行使司法执行权;调查研究审判工作中的法律政策和法律适用问题;负责本院政治思想、教育培训、法律宣传和司法行政事务工作.
",,,"项目起始时间","2020.
01.
01","项目终止时间",,"2020.
12.
31""项目实施进度安排",,,,"年度绩效目标","全年累计办结案件4500件,并积极探索和解决"六难三案"问题的方法,进一步提高司法服务水平,保证法定期限立案率在95%以上,服判息诉率在85%以上,执行案件年终结案率在90%以上,上诉案件改判率在2.
5%以下,生效案件改判率在0.
15%以下,维护社会稳定.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)",,,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","依法处理民商事案件","收案数:受理民商事案件数3100-3400件",,,"法院依法立案处理行政争议案件","收案数:受理行政案件数55-65件",,,"依法处理危害社会稳定的刑事犯罪案件","收案数:受理刑事案件数430-480件",,"产出质量","所收到的案件争取在一年之内办结,案件结案数/案件受理数*100%","年终结案率控制在95%",,,"上诉案件改判数/一审案件结案数*100%","上诉案件改判率2%-2.
5%",,,"服判息诉率=1-上诉案件数/案件结案总数*100%.
","服判息诉率85%-90%",,"产出时效","收案、结案基本于2020年内完成","2020.
12.
31",,"产出成本","办案等各项经费支出","271万元","效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","确保岑溪市社会稳定、和谐、安全,为岑溪市经济、社会发展提供司法保障.
","全市人民群众",,,,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度","逐步提高司法服务水平,提高人民群众的安全感和幸福感.
","满意度90%",,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市人民检察院本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","扫黑除恶",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市人民检察院",,"项目分类(绩效目标)","项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"15","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金","0",,,"本级资金","15","政府性基金",,,"0","其他资金",,,"0""项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","根据十二届全国人大常委会第十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改和的决定》确立公益诉讼制度,根据业务需要设立公益诉讼专项;开展本项目建设,确保岑溪市生态和食品安全,保护生态环境和资源、国有财产、国有土地出让权,为岑溪市经济、社会发展提供司法保障;开展本项目建设,可逐步提高司法服务水平,提高人民群众的安全感和幸福感,并力求在未来5-8年内利用科技手段为维护国家正义提供有力的帮助,为提高司法公信力提供基础;深挖涉黑涉恶案件线索,加大扫黑除恶专项行动宣传,对涉黑涉恶案件进行批捕和审查起诉.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44166""项目实施进度安排","2020年内完成",,,"年度绩效目标","深挖涉黑涉恶案件线索,加大扫黑除恶专项行动宣传,对涉黑涉恶案件进行批捕和审查起诉.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)",,,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","对涉黑涉恶案件进行审查起诉等","受理案件数:2件",,,"受理案件过程的各项事务,包括提审犯罪嫌疑人、会见律师,跨部门协调、沟通合作,会议.
","满足全年各项目管理工作的需求.
",,"产出质量","所收到的案件争取在一年之内办结,案件结案数/案件受理数*100%","年终结案率控制在85%",,"产出时效","收案、结案基本于2020年内完成","44196",,"产出成本","办案等各项经费支出","13",,,"协调、沟通、合作、会议等各经费支出","2","效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","确保岑溪市社会稳定、和谐、安全,为保障人民生命财产安全提供司法保障.
","法律监督工作能力提升10%",,,,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度","党代表、人大代表、企业代表、政协委员、其他机关单位代表、人民群众代表对检察院司法服务水平的满意程度.
","0.
900000610351563",,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市纪委本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","办案费支出",,"项目编码","项目实施单位","岑溪市纪委",,"项目分类(绩效目标)","行政运转类""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性(√)经常性()跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"60","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","60","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","市长办公会议纪要.
按照上级领导要求,我市认真贯彻落实"两个责任"清单任务要求,全面推行责任清单制度;持续深入纠正"四风",推动中央八项规定精神深入落实;扫黑除恶专项斗争,监督执纪问责工作.
",,,"项目起始时间","2020.
01125","项目终止时间",,"2020.
12125""项目实施进度安排","按实际完成任务数进度安排",,,"年度绩效目标","为岑溪市营造风清气正政治生态、为经济发展保驾护航.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)",,,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","线索排查","1200件",,,,,,"产出质量","立案","450件",,"产出时效","2020年","全年",,"产出成本","办案费用支出","60万元",,,,,"效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","社会效益","为岑溪市营造风清气正的政治生态、为经济发展保驾护航.
","全市做到依纪依法文明廉洁办事",,,,,,,,,,,,,"社会公众或服务对象满意度","项目受益对象满意度","服务对象满意度","1",,,,,,,,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算食品安全检验检测经费本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","食品安全检验检测",,"项目编码","2019999""项目实施单位","岑溪市食品安全检验检测中心",,"项目分类(绩效目标)","项目性质","1.
当年新增(√)延续()",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,,"93","其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","93","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","1.
立项依据:根据发改投资[2016]443号《国家发展改革委关于做好第二批县级食品安全检验检测资源整合试点工作的通知》和岑政发[2015]14号《岑溪市人民政府关于印发我市食品检验检测机构资源整合建设方案的通知》精神,经国家发改委批准,总投资1400万元,资金来源为中央预算内投资1100万元,自治区财政资金110万元,地方配套资金190万元,组建区域性的岑溪市食品安全检验检测中心.
2.
可行性和必要性:食品、药品安全事关人民群众身体健康和生命安全,是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,关系到国家的济发展和社会稳定.
在新形势下快速及时跟进食品安全问题,更好地保障人民的生命健康安全,是岑溪市食品药品监督管理局的新目标,也是其职责所在.
本项目的建设,将能有效解决监督管理局原有业务用房无法满足监管业务技术要求这一突出问题.
有利于提高岑溪市食品检验水平,有利于针对突发食品安全事件做出及时、准确的检测报告,有利于适应食品检验事业的高速发展.
本项目的建设,有利于加大岑溪市食品的监控力度,有利于提高食品药品的检验水平,从源头上杜绝假冒伪劣食品流入市场,对切实保障人民生活健康、安全,保证国家的安定团结和全面建成小康社会实现有着十分要的意义.
3.
支持范围和实施内容:本项目中600万元用于建设检验检测业务楼,800万元用于构建实验室信息网络及购置相关检验检测仪器设备.
建成后,检测范围覆盖岑溪、藤县及苍梧等县市,为企业、人民群众提供快速优质高效检测咨询服务,切实提高本市和边邻区域食品安全综合保障水平.
",,,"项目起始时间","43831","项目终止时间",,"44166""项目实施进度安排","1.
2018年1-3月不断完善实验室检验检测设备安装调试工作,初步建立实验室质量管理体系,进入检测试运行阶段;2.
2018年4-8月继续大加人员培训力度,使各岗位人员熟练掌握实验室质量管理体系,申请并通过食品安全检验检测机构资质认定,正式建立起与监管职能相匹配的食品安全检验检测体系;3.
2018年9-12月承接我市及周边区域食品安全监管部门的抽查检验和委托检验工作,配合主管局开展对本辖区内的食品生产经营企业的业务指导和培训工作食品生产企业检测任务,组织、指导和开展本辖区食品安全检验检测工作.
",,,"年度绩效目标","正式建立实验室质量管理体系,获得食品安全检验检测机构资质认定,可提供检测项目100项以上,有能力承办上级业务主管部门和市人民政府下达的常规性抽检工作,完成岑溪市市场监督管理局交办的有关食品监督任务,为全市企业、人民群众提供食品快速优质高效检测咨询服务.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","继续健全实验室质量管理体系,通过食品安全检验检测机构资质认定的项目达到250项以上,可承办上级业务主管部门和市人民政府下达的抽检工作1000批次以上,完成本辖区内的食品监督检测任务后,仍有能力接受边邻区域食品安全监管部门委托的检测任务.
",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","采购日常检验检测试剂、实验室耗材数量","3批次",,"产出数量","实验室"三废"无害化处理次数","2批次",,"产出数量","创建实验室质量管理体系专家评审认证项目数","获得食品检验检测机构资质认项目100项以上",,"产出数量","实验室开展业务水电耗费数量","30000度",,"产出数量","仪器设备维护检定数量","25台次",,"产出质量","采购检验检测试剂合格率","1",,"产出质量","实验室"三废"处理合格率","1",,"产出质量","仪器设备维护检定合格率","1",,"产出时效","完成检验检测试剂采购","44166",,"产出时效","实验室"三废"无害化处理","44166",,"产出时效","实验室质量管理体系专家评审认证","44044",,"产出时效","实验室试运行","2020年1-7月",,"产出时效","仪器设备维护检定","44166",,"产出成本","采购检验检测试剂","具体金额按实际需要",,"产出成本","实验室质量管理体系专家评审认证费","3.
5万元",,"产出成本","实验室开展业务水电","0.
705元/度",,"产出成本","实验室"三废"处理费用","目前未处理(待定)",,"产出成本","仪器设备维护检定费用","2500元/台次","效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","经济效益","检验检测收费","10万元",,"社会效益","承担我市食品安全技术指导和重大事件应急监测任务.
","提高食品安全监管效能",,"生态效益","节能减排","符合环保规定",,"可持续影响","为全市企业、人民群众提供食品快速优质高效检测咨询服务.
","提高我市食品安全综合保障水平","社会公众或服务对象满意度","——","对检验检测服务工作满意度","达到85%以上""备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,"2020年度部门预算岑溪市本级项目支出绩效目标申报表",,,,"项目编号",,,,"项目名称","干部教育培训项目",,"项目编码","项目实施单位","中共岑溪市委组织部",,"项目分类(绩效目标)","行政运转类""项目性质","1.
当年新增()延续(√)",,,,"2.
一次性()经常性(√)跨年度()",,,"资金总额","资金来源",,"金额(万元)",,"合计",,"45",,"其中:一般公共预算拨款",,"其中:上级资金",,,,"本级资金","45","政府性基金",,,,"其他资金",,,"项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)","依据《中国共产党章程》《中华人民共和国公务员法》《干部教育培训工作条例》(中发﹝2015﹞29号)和其他有关法律法规,干部教育培训应深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,以坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点,把"三严三实"要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部.
",,,"项目起始时间","2020.
01.
01","项目终止时间",,"2020.
12.
31""项目实施进度安排",,,,"年度绩效目标","以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为主线,开展以提升干部政治素质、提升干部治理能力为主要内容的干部素质能力"双提升"行动,年培训干部800人次以上,以推动干部教育培训与行动学习深度融合发展为抓手,高质量教育培训干部,服务好建设广西东大门.
",,,"中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)","深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、自治区党委十届六次、七次全会、梧州市委十三届七次、八次全会以及岑溪市委十四届六次、七次全会精神,全面贯彻落实全国、全区、梧州市、岑溪市干部教育培训五年规划,着力增强全市干部教育培训的时代性、针对性和有效性,高质量教育培训干部、高水平服务建设广西东大门.
",,,"项目年度绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填.
)","产出数量","培训干部","800人次以上",,,,,,"产出质量","完成2019年干部培训计划","强化干部素质建设",,,,,,"产出时效","完成时间","2020.
12.
31前",,,,,,"产出成本","财政拨款","45万元",,,,,"效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写.
)","经济效益",,,,,,,,"社会效益","通过学习培训,使参训学员对岑溪发展的新定位、新要求、新希望有了更加深刻的认识,对岑溪面临的困难和挑战、实现跨越式发展的优势和条件有更为全面的分析","推进改革发展",,,,,,"生态效益",,,,,,,,"可持续影响","加强干部教育培训工作","培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部.
",,,,,"社会公众或服务对象满意度","——","培训干部满意度","达到90%以上",,"——",,,,"——",,"备注:1.
"指标内容"和"指标值"必须同时填写,不能二缺一.
2.
经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标).
3.
项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他.
",,,,