指标路由器维护

1省监狱局2020年部门预算2目录第一部分省监狱局概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分省监狱局2020年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(功能科目)六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)十一、一般公共预算"三公"经费支出情况表.
十二、项目支出绩效表第三部分省监狱局2020年部门预算情况说明第四部分名词解释3第一部分省监狱局概况一、部门职责一是贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规,制定全省监狱工作的有关规定和制度,并组织实施.
二是监督、指导全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活管理、医疗卫生管理、教育改造、狱内侦查和劳动改造工作.
按权限负责罪犯暂予监外执行的审批.
按权限负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦查.
三是指导重要罪犯的关押改造工作,负责全省监狱的罪犯收押和调犯工作.
四是拟定直属单位发展规划并组织实施,指导直属单位狱务公开和政务公开工作.
五是负责全省监狱系统科技和信息化建设,指导全省监狱狱政设施建设.
六是指导机关和直属单位人民警察队伍建设,监督机关和直属单位人民警察的执法情况,负责机关和直属单位基层党的建设、思想政治工作和领导班子建设,按权限负责机关和直属单位领导干部的管理工作,负责机关和直属单位宣传工作.
七是负责本行业领域内的安全生产工作.
指导、监督直属单位的劳动保护和环境保护工作.
八是指导直属单位的基础建设,负责机关和直属单位的财务管理和国有资产管理,负责机关和直属单位物资、装备的调配、处置工作.
九是完成省委、省政府交办的其他任务.
二、部门机构设置4省监狱局预算是包括省监狱局本部以及下属22家预算单位的综合收支计划.
本部门中,行政单位22家,事业单位1家,具体情况如下:序号单位名称单位性质1省监狱局行政单位2省呼兰监狱行政单位3省北安监狱行政单位4省牡丹江监狱行政单位5省哈尔滨监狱行政单位6省泰来监狱行政单位7省鸡西监狱行政单位8省新建监狱行政单位9省女子监狱行政单位10省七台河监狱行政单位11省六三监狱行政单位12省讷河监狱行政单位13省凤凰山监狱行政单位14省华山监狱行政单位15省五大连池监狱行政单位16省香兰监狱行政单位17省佳木斯监狱行政单位18省双鸭山监狱行政单位19省松滨监狱行政单位20省未成年犯管教所行政单位21省新康监狱行政单位22省齐齐哈尔监狱行政单位23省监狱局工会委员会事业单位5三、部门人员构成省监狱局总编制人数****人,在职实有人数****人,其中:行政编制****人;退休人员7482人.
与2019年对比,退休人员增加245人.
(注:星号部分为涉密内容)第二部分省监狱局2020年部门预算公开报表一、部门收支总体情况表部门收支总体情况表部门:省监狱管理局单位:万元收入支出项目预算数功能科目预算数经济科目预算数一、一般公共预算260,173.
00一、一般公共服务支出一、工资福利支出171,202.
19二、政府性基金二、外交支出二、商品和服务支出33,841.
15三、国有资本经营收入三、国防支出三、对个人和家庭的补助34,925.
72四、财政专户资金四、公共安全支出204,023.
13四、其他各类人员补助支出15,492.
01五、事业收入五、教育支出五、债务利息及费用支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出六、债务还本支出七、其他收入4,193.
68七、文化旅游体育与传媒支出七、资本性支出(基本建设)八、社会保障和就业支出31,068.
33八、资本性支出8,905.
61九、卫生健康支出14,819.
85九、事业单位经营支出十、节能环保支出十、对企业补助(基本建设)十一、城乡社区支出十一、对企业补助十二、农林水支出十二、对社会保障基金补助支出十三、交通运输支出十三、预备费及预留支出十四、资源勘探信息等支出十四、其他支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出14,455.
376二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收入总计264,366.
68支出总计264,366.
68支出总计264,366.
68二、部门收入总体情况表部门收入总体情况表部门:省监狱管理局单位:万元科目编码科目名称合计一般公共预算政府性基金国有资本经营收入财政专户资金事业单位经营收入其他自有资金****1234567合计264366.
682601734193.
68204公共安全支出204023.
13199957.
974065.
1620407监狱204023.
13199957.
974065.
162040701行政运行(监狱)169602.
11169503.
11992040702一般行政管理事务(监狱)1468.
34911.
44556.
92040704犯人生活17009.
6516112.
2897.
452040705犯人改造10102040706狱政设施建设8789.
957728.
51061.
452040707信息化建设683.
39683.
392040799其他监狱支出6459.
695009.
331450.
36208社会保障和就业支出31068.
3331068.
3320805行政事业单位养老支出31068.
3331068.
332080501行政单位离退休15695.
3615695.
362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13817.
6413817.
642080506机关事业单位职业年金缴费支出1555.
331555.
33210卫生健康支出14819.
8514691.
33128.
5221011行政事业单位医疗14819.
8514691.
33128.
522101101行政单位医疗12626.
0912497.
57128.
522101103公务员医疗补助2193.
762193.
76221住房保障支出14455.
3714455.
3722102住房改革支出14455.
3714455.
3772210201住房公积金14455.
3714455.
37三、部门支出总体情况表部门支出总体情况表部门:省监狱管理局单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出****123456合计264366.
68250426.
113940.
58204公共安全支出204023.
13190082.
5513940.
5820407监狱204023.
13190082.
5513940.
582040701行政运行(监狱)169602.
11169503.
11992040702一般行政管理事务(监狱)1468.
341468.
342040704犯人生活17009.
6517009.
652040705犯人改造10102040706狱政设施建设8789.
958789.
952040707信息化建设683.
39683.
392040799其他监狱支出6459.
693569.
792889.
9208社会保障和就业支出31068.
3331068.
3320805行政事业单位养老支出31068.
3331068.
332080501行政单位离退休15695.
3615695.
362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13817.
6413817.
642080506机关事业单位职业年金缴费支出1555.
331555.
33210卫生健康支出14819.
8514819.
8521011行政事业单位医疗14819.
8514819.
852101101行政单位医疗12626.
0912626.
092101103公务员医疗补助2193.
762193.
76221住房保障支出14455.
3714455.
3722102住房改革支出14455.
3714455.
372210201住房公积金14455.
3714455.
37四、财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表部门:省监狱管理局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数8一、一般公共预算260,173.
00一、一般公共服务支出二、政府性基金二、外交支出三、国有资本经营收入三、国防支出四、公共安全支出199,957.
97五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出31,068.
33九、卫生健康支出14,691.
33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出14,455.
37二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收入总计260,173.
00支出总计260,173.
00五、一般公共预算支出情况表(功能科目)一般公共预算支出情况表(功能科目)部门:省监狱管理局单位:万元科目编码科目名称预算数****1合计260,173.
00204公共安全支出199,957.
9720407监狱199,957.
972040701行政运行(监狱)169,503.
112040702一般行政管理事务(监狱)911.
442040704犯人生活16,112.
202040705犯人改造10.
002040706狱政设施建设7,728.
502040707信息化建设683.
3992040799其他监狱支出5,009.
33208社会保障和就业支出31,068.
3320805行政事业单位养老支出31,068.
332080501行政单位离退休15,695.
362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13,817.
642080506机关事业单位职业年金缴费支出1,555.
33210卫生健康支出14,691.
3321011行政事业单位医疗14,691.
332101101行政单位医疗12,497.
572101103公务员医疗补助2,193.
76221住房保障支出14,455.
3722102住房改革支出14,455.
372210201住房公积金14,455.
37六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)部门:省监狱管理局单位:万元类级科目款级科目预算数****1合计260173.
00工资福利支出基本工资45025.
08津贴补贴75165.
90年终一次性奖金9898.
75公务员奖励270.
34基本养老保险15372.
97基本医疗保险9303.
93公务员医疗补助1615.
29其他社会保障缴费94.
56住房公积金14455.
37其他工资福利支出10192.
44按定额管理的商品服务支出办公费1290.
91手续费19.
91水费191.
22电费1658.
24电梯电费16.
25邮寄费78.
16电话通讯费220.
99办公用房取暖费1126.
38专用房屋取暖费3053.
28物业管理费381.
72国内差旅费1172.
45一般维修费1127.
14专用房屋维修费541.
34电梯维修费8.
45培训费1479.
38劳务费419.
9210工会经费2257.
33福利费2821.
67公务用车运行维护费568.
26其他交通费用8479.
72预留机动经费空编奖励经费离退休公用支出离休人员特需费13.
20离休人员公用经费12.
10退休人员公用经费299.
44职工体检费支出体检费1568.
72对个人和家庭的补助支出离休费1539.
26退休费13831.
36抚恤金256.
15丧葬补助费5.
60遗属生活补助151.
01非编制人员补助15311.
41离退休基本医疗费3193.
64退休公务员医疗补助578.
47其他对个人和家庭的补助支出4162.
42项目支出--10942.
87七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)一般公共预算支出情况表(政府经济科目)部门:省监狱管理局单位:万元类级科目款级科目预算数****1合计260,173.
00机关工资福利支出工资奖金津补贴130,360.
07社会保障缴费26,386.
75住房公积金14,455.
37其他工资福利支出10,192.
44机关商品和服务支出办公经费25,190.
79会议费3.
00培训费1,479.
38专用材料购置费1,491.
54委托业务费485.
88公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费578.
26维修(护)费2,195.
81其他商品和服务支出480.
23机关资本性支出(一)房屋建筑物构建基础设施建设180.
00公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置1,481.
48大型修缮4,632.
1811其他资本性支出1,550.
50机关资本性支出(二)房屋建筑物构建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)对个人和家庭的补助社会福利和救助19,496.
28助学金个人农业生产补贴离退休费15,370.
62其他对个人和家庭的补助4,162.
42对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)政府性基金预算支出情况表(功能科目)部门:省监狱管理局单位:万元科目编码科目名称预算数12****1注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)部门:省监狱管理局单位:万元类级科目款级科目预算数****1合计工资福利支出基本工资津贴补贴年终一次性奖金公务员奖励基本养老保险基本医疗保险公务员医疗补助其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出按定额管理的商品服务支出办公费手续费水费电费电梯电费邮寄费电话通讯费办公用房取暖费专用房屋取暖费物业管理费国内差旅费一般维修费专用房屋维修费电梯维修费培训费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用预留机动经费空编奖励经费离退休公用支出离休人员特需费离休人员公用经费退休人员公用经费职工体检费支出体检费对个人和家庭的补助支出离休费13退休费抚恤金丧葬补助费遗属生活补助非编制人员补助离退休基本医疗费退休公务员医疗补助其他对个人和家庭的补助支出项目支出--注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)部门:省监狱管理局单位:万元类级科目款级科目预算数****1合计机关工资福利支出工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出机关资本性支出(一)房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出机关资本性支出(二)房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出14其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
十一、一般公共预算"三公"经费支出情况表一般公共预算"三公"经费支出情况表部门:省监狱管理局单位:万元预算安排数备注合计578.
26因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费578.
26其中:公务用车运行维护费578.
26公务用车购置15十二、项目支出绩效表16项目支出绩效表预算年度:2020金额单位:万元项目名称单位名称预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位权重指标方向性目标1目标2目标3目标4目标5合计:11,324.
52R100102.
406-补教学经费406021-黑龙江省未成年犯管教所18.
00保证监狱工作需要产出指标成本指标控制成本≤180000元30反向指标时效指标资金使用及时率≥95%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标教师数量≥5人10正向指标质量指标验收合格率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标教师满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用时间=1年5正向指标社会效益指标提高工作效率≥90%5正向指标R100221.
406-单位日常运转及公用经费406001-黑龙江省监狱管理局62.
80保障办公日常运行保障临时工工资足额发放产出指标成本指标控制支出≤628000元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标管理单位数=21个5正向指标临时工人数≥15人5正向指标质量指标办公正常运转率=100%10正向指标17预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标可持续影响指标保障年限=1年10正向指标保障正常使用年限=1年5正向指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标406003-黑龙江省北安监狱35.
43进一步消除监管安全隐患,减轻民警压力,使陈旧设施能够继续使用.
产出指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修费≤35.
43万元10反向指标质量指标验收合格率=100%40正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%20正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差5正向指标406004-黑龙江省牡丹江监狱5.
84省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水产出指标成本指标按制支出≤32.
02万元45反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标车库租赁数≥6个10正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标使用年限是否提升>1年10正向指标18平406006-黑龙江省泰来监狱36.
56弥补公用经费中电费不足,保证监狱正常运行.
弥补公用经费中电费不足,保证监狱正常运行.
产出指标成本指标按制支出≤36.
56万元15反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标专用电费=36.
56万元20正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%20正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差20正向指标406008-黑龙江省鸡西监狱30.
99为妥善解决我省监狱系统易地调动领导干部的安家问题.
产出指标成本指标按制支出≤14.
2万元35反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标领导周转住房租金≤14.
2万元30反向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差5正向指标406011-黑龙江省七台河5.
14保障监狱机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,保障单位工作人员出差(不包括追捕和调产出指标成本指标出差补助≤180元/天40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标19监狱使监管安全有所提高.
遣罪犯)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费以及干部调遣费、调干家属旅费补助等支出,因此项经费不足而用公用经费补充.
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>95%15正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差20正向指标406012-黑龙江省六三监狱33.
38保证单位业务日常运转降低再犯罪率提高民警满意度产出指标成本指标控制支出≤33.
38年10反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标20降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标406013-黑龙江省讷河监狱14.
99为了保证监狱出差人员工作与生活的需要.
设立依据为《省财政厅关于印发〈黑龙江省省直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》.
产出指标成本指标出差成本=14.
99万元35正向指标时效指标任务完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标出差次数=300人次10正向指标质量指标任务完成合格率>95%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象是否满意>95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限是否提升>1年5正向指标406015-黑龙江省华山监狱30.
69为妥善解决我省监狱系统出差问题.
弥补公用经费中差旅费不足,保证监狱正常运行.
产出指标成本指标按制支出≤30.
69万元35反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公费≤10万元15反向指标差旅费≤20.
69万元15反向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差5正向指标4060115.
57为监狱运转提供支产出指标成本指标支出成本≤15.
57万元20反向指标时效指标办公费支出完成时间=1年10正向指标216-黑龙江省五大连池监狱持,为民警办公提供较充裕的资金保证.
二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标购置办公用品≥5种10正向指标质量指标办公用品质量合格率≥98%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标可使用年限=1年10正向指标社会效益指标政府采购节支率≥3%10正向指标406017-黑龙江省香兰监狱18.
95弥补办公费中差旅费不足,保障监狱办公正常运行解决监管区及办公区冬季清雪问题产出指标成本指标办公成本≤18.
95万元20反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标支出出差人数≥50人次15正向指标质量指标确保办公质量.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标效益指标社会效益指标提高服务效率.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差15正向指标22406018-黑龙江省佳木斯监狱32.
02佳木斯监狱需要为通勤车在市里租库,部分监舍老化需要增加专用房屋维修费,需要用公用经费补差弥补产出指标成本指标按制支出≤32.
02万元35反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标车库租赁数≥6个10正向指标维修面积≥200平方米10正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标406019-黑龙江省双鸭山监狱16.
39消除安全隐患,确保监管安全产出指标成本指标控制支出>90%15正向指标时效指标投入使用及时率=100%3正向指标资金支出及时率=100%3正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标验收合格率=100%3正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标正常运行合格率=100%3正向指标质量合格率=100%3正向指标资金支出合规率98%1正向指标效益指标可持续影响指标延长设施使用率>98%12正向指标社会效益指标履职保障率>95%12正向指标23生态效益指标符合环保标准率=2.
55万元12正向指标406021-黑龙江省未成年犯管教所97.
00保证监狱工作需要产出指标成本指标控制成本≤970000元35反向指标时效指标资金使用及时率≥95%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标租赁通勤车≥4辆10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用时间=1年5正向指标社会效益指标提高工作效率≥90%5正向指标406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱5.
96弥补公用经费中电费不足保证监狱正常运行产出指标成本指标控制支出≤5.
96万元10反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标监狱日常用电经费保障≤5.
96万元35反向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%10正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差20正向指标R100275.
40406001-黑3.
60保障机关电子政务正常运行产出指标成本指标控制支出≤360000元30反向指标时效指标正常使用年限=1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标246-电子政务网络运行和维护龙江省监狱管理局全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标服务监狱个数=21个10正向指标质量指标电子政务效能=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标使用者满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用年限=1年5正向指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标R100364.
406-改造视频巡查电脑406001-黑龙江省监狱管理局2.
20完成改造视频巡查电脑任务保证视频有效、畅通产出指标成本指标控制支出≤22000元35反向指标时效指标改造完成时限≤2020年12月前年10反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标视频线路=1条10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标保证视频接收≥1年5正向指标R100509.
406-合并后406013-黑龙江省讷100.
00合并后狱政设施维修预算资金100万元.
产出指标成本指标控制支出≤100万元5反向指标政府采购节支率>3%5正向指标时效指标工程按期完成率=100%5正向指标投入使用及时率=100%5正向指标资金支出及时率=100%5正向指标25狱政设施维修河监狱二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标狱政设施维修数量>1处5正向指标质量指标工程验收合格率=100%5正向指标工程质量合格率=100%5正向指标正常运行使用率=100%5正向指标政府采购率=100%5正向指标资金支出合规率=100%5正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度规定及执行规范率=100%5正向指标社会效益指标工程正常使用年限>5年10正向指标R100593.
406-会议费406001-黑龙江省监狱管理局3.
00保障监狱安全产出指标成本指标控制支出≤3万元35反向指标时效指标资金服务时间=1年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标会议个数=1个10正向指标质量指标政府采购率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标参会人员满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用年限=1年5正向指标26社会效益指标履职保障率=100%5正向指标R100598.
406-伙房及教育改造综合楼维修406006-黑龙江省泰来监狱78.
00通过对伙房及教育改造综合楼进行维修改造,改善监管改造重要场所办公条件,满足正常使用功能产出指标成本指标控制支出≤78万元20反向指标时效指标工程按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标建筑面积≥1000平方米5正向指标质量指标政府采购率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%20正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标R100678.
406-监狱机制改革公用经费406002-黑龙江省呼兰监狱15.
61日常维修提高民警办公、罪犯生活生产质量.
产出指标成本指标控制支出≤7.
61万元30反向指标时效指标工程按期完成=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公楼监舍楼≥5座(处)10正向指标质量指标完工合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服刑人员满意度>95%5正向指标民警满意度>95%5正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差5正向指标406003-黑3.
94满足北安监狱日常维修需要产出指标时效指标投入及时使用率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标27龙江省北安监狱三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标一般维修费≤3.
94万元15反向指标质量指标验收合格率=100%35正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差5正向指标406004-黑龙江省牡丹江监狱8.
80省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平产出指标成本指标按制支出≤8.
8万元15反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修房屋≥5处15正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%40正向指标406005-黑龙江省哈尔滨监狱13.
55为践行改造宗旨,统筹推进以政治改造为统领的"五大改造"格局,推进教育改造质量改善服刑人员生活环境,稳定服刑人员心态,维护监管安全.
产出指标成本指标项目成本≤13.
55万元35反向指标时效指标使用年限≥5年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标专用维修=20000平方米10正向指标质量指标项目验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标28满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标维护监管安全.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标406006-黑龙江省泰来监狱3.
74弥补公用经费中一般维修费不足通过对老旧基础设施的维修维护,改善监管环境并提高监管安全.
产出指标成本指标按制支出≤3.
74万元10反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修房屋≥5处10正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥100%15正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%40正向指标406010-黑龙江省女子监狱13.
32保障监狱行政和执法业务的正常开展产出指标成本指标政府采购率=100%10正向指标时效指标按期完成率=100%5正向指标资金支出及时率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标采购数量≥30个10正向指标维修工程数量≥1000米10正向指标质量指标产品合格率=100%10正向指标工程验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指服务对象满意度指民警满意度=100%10正向指标29标标效益指标可持续影响指标办公效率提高率≥20%5正向指标406012-黑龙江省六三监狱2.
53监狱机制体制改革正常进行,保证监狱监管改造工作稳步提高.
产出指标成本指标控制支出≤2.
53年10反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年10反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标降低再犯罪率定性优良中低差5正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标406013-黑龙江省讷河监狱1.
82我监狱用于补充办公电费产出指标成本指标电费=1.
82万元45正向指标时效指标使用完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公用电=1.
82万元10正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指服务对象满意度指民警满意度>95%5正向指标30标标效益指标社会效益指标民警工作积极性>95%5正向指标406015-黑龙江省华山监狱4.
11通过提高经费标准满足民警及押犯的日常工作的需要.
产出指标成本指标按制支出≤4.
11万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修费≤4.
11万元20反向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差5正向指标406016-黑龙江省五大连池监狱0.
34为监狱运转提供支持,为民警公出提供较充裕的资金保证.
产出指标成本指标支出成本≤0.
34万元20反向指标时效指标出差任务有效期=1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标出差人数≥2人次10正向指标质量指标完成任务程度定性优良中低差15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标可使用年限=1年10正向指标406013.
74维修犯人食堂操作当年完工并投产出指标成本指标项目成本≤3.
74万元25反向指标时效指标延长房屋使用年限≥5年10正向指标317-黑龙江省香兰监狱间及库房,并达到预期使用效果入使用二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修房间数量=2处10正向指标质量指标项目验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标减少菜品原料损耗.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标社会效益指标确保犯人人身安全.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标406018-黑龙江省佳木斯监狱15.
91通过提高经费标准满足民警的日常工作的需要.
产出指标成本指标按制支出≤15.
91万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修房屋≥5处10正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%30正向指标406019-黑2.
55日常维护维护,延长各项设施产出指标成本指标控制支出>95%20正向指标时效指标投入使用及时率>95%5正向指标资金支出合规率=100%5正向指标32龙江省双鸭山监狱使用期限,确保监管安全稳定.
二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修用材料等=100%35正向指标质量指标质量合格率3%1正向指标效益指标可持续影响指标相关制度制定及执行规范率>1.
58%1正向指标社会效益指标履职保障率=100%2正向指标生态效益指标环保标准率>2%1正向指标406020-黑龙江省松滨监狱12.
07完成对监狱各项基础设施的维修与改造计划,改善罪犯生活条件产出指标成本指标成本控制在预算之内≤12.
07万元25反向指标时效指标按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修数量=16个10正向指标质量指标合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标罪犯及民警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限>5年10正向指标社会效益指标监管安全有所提高定性优良中低差5正向指标9.
24保证监狱产出成本指标控制成本≤92400元35反向指标33406021-黑龙江省未成年犯管教所工作需要指标时效指标资金使用及时率≥95%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修面积≥200平方米10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用时间=1年5正向指标社会效益指标提高工作效率≥90%5正向指标406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱6.
19我监狱用于外地干警租赁宿舍,以提高干警的向心力和凝聚力.
用于外地新警租赁宿舍使用产出指标成本指标租赁费=6.
19万元35正向指标时效指标使用完成率=100%25正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标新警租赁宿舍=1座(处)5正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标社会效益指标民警工作积极性>95%5正向指标R100679.
406-监狱信406001-黑龙江省监123.
27保障系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控完善监狱安全保障机制,提升执法产出指标成本指标产品软件和定制开发业务专用软件≤344215元2反向指标骨干网络运行及主要设备保修服务≤400000元3反向指标局机关机房工作环境及日常维护服务费≤338485元3反向指标政府采购节支率=0元3正向指标34息化网络运行维护费狱管理局安防设施的稳定运行水平,维护社会安全稳定时效指标维护及时率=100%3正向指标系统修复时间≤1天2反向指标系统运行维护响应时间≤0.
5天3反向指标资金支出及时率=100%2正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标UPS及设备电源维护数量≥1套2正向指标防火墙维护数量≥23个2正向指标服务器维护数量≥17个2正向指标机房空调维护数量≥3个2正向指标路由器维护数量≥22个2正向指标杀毒软件病毒库更新数量≥34510个2正向指标省局千兆入侵防御系统维护数量≥2个2正向指标省局数据中心维护年限≥1年3正向指标视频会议系统维护数量≥4个2正向指标数据备份系统维护数量≥27个2正向指标质量指标系统故障率≤1%2反向指标系统验收合格率≥98%5正向指标政府采购率=100%5正向指标资金支出合规率=100%2正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标系统正常使用年限≥1年3正向指标相关管理制度规范率=100%5正向指标社会效益指标降低再犯罪率=100%2正向指标节能减排=100%2正向指标履职保障率=100%2正向指标31.
46由于正常保证信产出成本指标控制支出=31.
46万元30正向指标35406002-黑龙江省呼兰监狱使用及风吹雨淋等原因,信息化设备老化严重,为保证监管安全,申请维修维护息化系统正常运行指标时效指标工程按期完工率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标信息化设备数=31.
46万元10正向指标质量指标质量合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服刑人员满意度>95%5正向指标民警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标保证正常使用定性优良中低差5正向指标社会效益指标确保监管安全定性优良中低差5正向指标406003-黑龙江省北安监狱28.
31进一步消除北安监狱信息网络运行故障,确保监管安全稳定产出指标成本指标控制支出≤28.
31万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标计算机=9台/套5正向指标监控设备等维修≤19.
31万元5反向指标质量指标质量合格率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标可正常使用年限≥6年5正向指标406004-黑25.
69省司法厅三定方案中的所有贯彻执行监狱工作方产出指标成本指标控制支出≤25.
69万元20反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标36龙江省牡丹江监狱职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公楼网络维修数量=6座10正向指标质量指标维修网络运行设备合格率≥95%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标正常使用>3年10正向指标社会效益指标履职保障率=100%10正向指标406005-黑龙江省哈尔滨监狱16.
13信息化基础设施建设快速增长,通过几年建设完成了覆盖单位的互联网络接入网络;工作对信息系统及网络环境的依赖程度越来越大,对信息化运维的要求越来越高,需按年度保证网络系统的运营维护资金.
通过全年信息化网络运行维护经费的落实,保证各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定、良好、高效运行,从而进一步完善监狱安产出指标成本指标项目成本≤16.
13万元35反向指标时效指标使用年限≥5年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维护数量≥10台/套5正向指标质量指标符合行业质量检验标准.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标提升监狱技防水平.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标37全保障机制、罪犯改造机制和狱务公开机制,进一步提升监狱管理和执法水平,提高罪犯教育改造质量,为维护监狱安全稳定服务.
406006-黑龙江省泰来监狱31.
63保障泰来监狱信息化建设稳步进行产出指标成本指标控制支出≤31.
63万元10反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标电脑≥20台/套10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥100%15正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%30正向指标406006.
33按政府采购的要求,质量验收合产出指标成本指标控制支出≤6.
33万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标388-黑龙江省鸡西监狱按时完成2020年信息化需要计算机采购工作格,及时投入使用,满足监狱信息化工作需要.
全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标计算机=10台/套10正向指标质量指标工程质量合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥5年5正向指标406011-黑龙江省七台河监狱14.
87保障监狱信息化设备正常运转所进行的维修维护费用,使监管安全有所提高.
产出指标成本指标年维护费用≤14.
87万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>95%5正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差30正向指标406012-黑龙江省六三监狱18.
46保证监狱信息化水平,监管水平达到现代化.
产出指标成本指标控制支出≤18.
46年5反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年10反向指标39效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标406013-黑龙江省讷河监狱5.
75监狱信息化网络运行维护费产出指标成本指标控制支出=5.
75万元35正向指标时效指标投入使用率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公楼网络维修数量=6座10正向指标质量指标政府采购率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标干警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标正常使用>3年5正向指标406015-黑龙江省华山监狱20.
44按政府采购的要求,按时完成2020年信息化需要计算机采购工作质量验收合格,及时投入使用,满足监狱信息化工作需要.
产出指标成本指标控制支出≤6.
33万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标计算机=10台/套10正向指标质量指标工程质量合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标工程可正常使用年限≥5年10正向指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标40效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差10正向指标406016-黑龙江省五大连池监狱6.
62提高技防水平,节省警力产出指标成本指标采购价格≤6.
62万元20反向指标时效指标产品使用年限≥5年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标采购数量≥30台/套5正向指标质量指标验收合格率≥98%10正向指标质量合格率≥98%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及武警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限≥5年5正向指标406017-黑龙江省香兰监狱6.
67提高技防水平,节省警力,确保监管安全.
产出指标成本指标维护、购置成本≤6.
67万元25反向指标时效指标产品使用年限≥5年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标采购数量≥39个/套10正向指标质量指标符合行业质量检验标准.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标41效益指标可持续影响指标提升监狱技防水平.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标406018-黑龙江省佳木斯监狱26.
10保障佳木斯监狱信息化建设稳步进行产出指标成本指标控制支出≤26.
1万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标电脑≥3台/套10正向指标质量指标验收合格率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标406019-黑龙江省双鸭山监狱6.
58满足狱政管理的相关要求.
产出指标成本指标控制支出=6.
58万元30正向指标时效指标投入使用及时率=100%4正向指标资金支出及时率=100%4正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标摄像头>2%5正向指标网线>3%10正向指标硬盘>1.
58%5正向指标资金支出合规率=100%4正向指标质量指标正常运行使用率=100%4正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%1正向指标42效益指标可持续影响指标相关制度制定及执行规范率=100%2正向指标社会效益指标履职保障率=100%3正向指标生态效益指标环保标准率>100%3正向指标406020-黑龙江省松滨监狱6.
53有利于监管改造安全产出指标成本指标成本控制在预算之内≤6.
5万元15反向指标时效指标投入使用年份=2020年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标信息化设备>10个10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%10正向指标效益指标可持续影响指标使用年限=1年10正向指标社会效益指标网络维护完成率>90个10正向指标406021-黑龙江省未成年犯管教所10.
24保证监狱工作需要产出指标成本指标控制成本≤102400元35反向指标时效指标资金使用及时率≥95%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公设备≥5套10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指服务对象满意度指民警满意度≥95%5正向指标43标标效益指标社会效益指标提高工作效率≥90%5正向指标相关制度制定及执行规范率=100%5正向指标406023-黑龙江省新康监狱4.
61合理安排使用资金,验收安装合格,完成监狱信息化工作产出指标成本指标资金数=4.
61万元25正向指标时效指标有效时间>1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标购买交换机数量≥10台/套10正向指标购买摄像头数量≥20个10正向指标质量指标验收合格率≥95%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标罪犯改造质量定性优良中低差5正向指标406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱20.
00加强监狱网络信息化建设,建设监狱网络现代化提高监狱网络信息现代化程度,增强监狱安全性产出指标成本指标总体成本≤20万元30反向指标时效指标资金使用率=100%30正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标干警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标监狱的安全性和现代化程度>90%5正向指标社会效益指标监狱信息现代化建设=20万元5正向指标44R100880.
406-律师公证管理经费406001-黑龙江省监狱管理局44.
96提供法律解答保障日常工作的合法性产出指标成本指标控制支出≤449600元35反向指标时效指标保障服务年限=1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标法律问题解决率=100%10正向指标服务案件书≥10件5正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标保障年限=1年5正向指标社会效益指标依法执法率=100%5正向指标R100914.
406-内审业务费406001-黑龙江省监狱管理局30.
00准确完成内审工作产出指标成本指标控制支出≤30万元35反向指标时效指标审计工作完成时限≤2020年12月前年5反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标被审计单位=21个10正向指标质量指标完成内审任务成效=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用年限=1年5正向指标社会效益指标履职合法合规=100%5正向指标45R100972.
406-其他收入补充专项经费406001-黑龙江省监狱管理局150.
00实现从优待警产出指标成本指标控制支出≤150万元35反向指标时效指标资金支付及时性=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标民警食堂就餐人数≥240人10正向指标质量指标卫生标准率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标社会效益指标后勤保障率=100%5正向指标民警履职情况=100%5正向指标406002-黑龙江省呼兰监狱225.
13办公设备老化罪犯医药费不足通过补充公务用车维护费,提高民警的执行业务成果.
产出指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标电脑台数=50台套10正向指标外出治病=150次10正向指标质量指标安全完成任务定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服刑人员满意度=100%5正向指标效益指标可持续影响指标控制支出=225.
13万元30正向指标社会效益指标公事完毕,立即返回定性优良中低差10正向指标40600326.
19进一步消除监狱安产出指标成本指标控制支出≤40万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标463-黑龙江省北安监狱全隐患全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标补充公务用车运行维护费≤11万元5反向指标补充维修(护)费≤29万元5反向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标提高改造质量定性优良中低差15正向指标406004-黑龙江省牡丹江监狱587.
56省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平产出指标成本指标控制支出≤530万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公用资产购入数≥100件5正向指标维修面积≤3000平方米5反向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标406005-黑龙江省哈尔滨监狱230.
001.
根据工作需要,需对办公电脑、打印机等办公设备进行更新.
改善民警工作环改善民警工作环境,提升监狱监管安全,消除监管安全产出指标成本指标项目成本≤230万元35反向指标时效指标项目起止时间≤200天10反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公设施=151台/套5正向指标47境,提高工作效率,更快更好的完成本职工作.
2.
根据工作需要,进行狱政设施维修,技术装备维修,专用设备维修,通讯设备消耗,公务车运行维护等.
隐患,有利于监管改造安全,为维护监狱安全稳定服务.
一般维修=10000平方米5正向指标质量指标符合行业质量检验标准.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限≥10年5正向指标社会效益指标改善工作环境.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标406006-黑龙江省泰来监狱85.
00通过购买办公设备及专用设备,提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设.
通过补充公务用车维护费,提高民警的执行业务成果.
通过对老旧基础设施的维修维护,改善监管环境并提高监管安全.
产出指标成本指标控制支出≤85万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公用资产购入数≥20件5正向指标维修房屋≥10处5正向指标质量指标验收合格率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥100%15正向指标效益指标可持续影响指标使用年限>5年5正向指标406008-黑龙江省鸡136.
00通过购买办公设备及专用设备,提高民警的办公通过补充公务用车维护费,提高民产出指标成本指标控制支出≤33万元20反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标48西监狱环境及改善监狱的设施建设.
警的执行业务成果.
数量指标办公用资产购入数≥40件5正向指标补充车辆数量≤5辆5反向指标质量指标验收合格率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标公事完毕,立即返回定性优良中低差10正向指标406010-黑龙江省女子监狱655.
00保障监狱行政和执法业务的正常开展改善民警办公执法环境产出指标成本指标控制支出≤665万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标民警通勤车数量=6辆10正向指标质量指标产品合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%10正向指标效益指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标406011-黑龙江省七台河监狱158.
65保障监狱开展刑罚执行及其它专项业务活动所发生的具有特殊性、政策性和机密性的专项经费支出,使监管安全有补充罪犯生活需要而发生的各项支出的经费不足产出指标成本指标补充办公设备购置≤20万元25反向指标补充犯人生活>125万元20正向指标补充公务车运行维护≤14万元20反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>95%5正向指标49所提高.
效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差5正向指标406012-黑龙江省六三监狱120.
80其他收入补充专项经费购买40万办公设备及专用设备,提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设.
11万补充交通费,保障监狱监管改造工作正常运行69.
8万补充监狱业务费专用电费保证监狱监管改造正常运行产出指标成本指标控制支出≤120.
8年5反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差10正向指标406013-黑龙江省讷河监狱70.
00由于近年来,罪犯到社会医院就医数量增多,为确保监管安全,保证罪犯就医质量.
产出指标成本指标控制支出≤8万元10反向指标时效指标资金支出及时率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标特种车辆=1辆10正向指标执法执勤=6辆10正向指标质量指标正常运行使用率=100%10正向指标资金支出合规率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标50满意度指标服务对象满意度指标罪犯及家属满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100%5正向指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标406015-黑龙江省华山监狱131.
002020年完成监狱犯人监舍及押犯食堂等维修改造,满足犯人屋面不渗漏、外墙无脱落的需求.
通过补充公务用车维护费,提高民警的执行业务成果.
产出指标成本指标控制支出≤131万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标补充车辆数量≤13辆5反向指标大型修缮次数≥4次10正向指标质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标公事完毕,立即返回定性优良中低差5正向指标406017-黑龙江省香兰监狱239.
86狱政设施更新、购置.
将监管区犯人洗理楼、病犯医院楼、教改楼内安装消防管线、购置消当年完工并投入使用补充公务用车维护费,提升民警执行业务效产出指标成本指标政府采购节支率≥3%10正向指标时效指标项目起止时间≤130天20反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标铺设排污管道=1000米5正向指标增添消防管道及设施=3处5正向指标51防设施及对监管区排污外网重新铺设.
果质量指标符合市政设施建设标准.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标项目使用年限≥8年5正向指标社会效益指标解决消防隐患.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标406018-黑龙江省佳木斯监狱30.
00通过购买办公设备及专用设备,提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设.
通过补充公务用车维护费,提高民警的执行业务成果.
产出指标成本指标控制支出≤30万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标办公用资产购入数≥100件5正向指标补充车辆数量≤10辆5反向指标质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标公事完毕,立即返回定性优良中低差10正向指标406019-黑龙江152.
00通过维修改造达到改善罪犯环境的目产出指标成本指标控制支出152万元25正向指标质量指标验收合格率=100%3正向指标正常运行使用率=100%3正向指标政府采购率=100%3正向指标质量合格率=100%3正向指标资金支出合规率=100%3正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标罪犯及家属满意度>95%1正向指标效益指标可持续影响指标相关制度制定及执行规范率=100%2正向指标社会效益指标履职保障率=100%2正向指标生态效益指标环保标准率>95%2正向指标406020-黑龙江省松滨监狱140.
50改善罪犯生活条件,有利于监管改造安全产出指标成本指标成本控制在预算之内≤140.
5万元20反向指标时效指标投入使用年份=2020年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标改造工程数量=6个5正向指标质量指标验收合格率=100%30正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标罪犯及民警满意度>95%10正向指标53效益指标可持续影响指标使用年限>5年5正向指标406023-黑龙江省新康监狱110.
00购买办公设备、用于修缮工程,改善民警工作环境,通过补充公务车运行维护费,提高工作效率产出指标成本指标资金数=110万元10正向指标时效指标使用年限≥10年30正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标购买设备数量=20台/套10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标解决消防隐患.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱180.
99我监狱由轻刑犯监狱改为重刑犯监狱,需要狱内外更换高4米、3200延长米的警戒线隔离网,内警戒线1米水泥路面硬化,根据市场考察制定价格.
产出指标成本指标工程成本≤170.
99万元15反向指标资金额度=10万元5正向指标时效指标按时完成率=100%5正向指标年度完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标核定车辆=9辆5正向指标狱内外警戒线隔离网及内警式线路≤170.
99万元10反向指标质量指标验收通过率=100%10正向指标资金使用率=100%5正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指服务对象满意度指干警满意度>95%10正向指标54标标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差5正向指标R101250.
406-省直监狱民警服装费406001-黑龙江省监狱管理局1,491.
54为新招录民警配齐警服原有民警按照既定计划,配发急需警服品种及时供应全员覆盖、保证质量、满足基本需要按规定保障着装上岗产出指标成本指标控制支出≤1491.
79万元20反向指标政府采购节支率≥2%10正向指标时效指标交付使用及时率=100%2正向指标交货及时率=100%2正向指标完成时间=100%4正向指标资金支出及时率=100%2正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标保障人数≥11732人2正向指标采购春秋装数量≥11000件2正向指标采购冬装数量≥19100件2正向指标采购配饰数量≥29850件2正向指标采购夏装数量≥21200件2正向指标质量指标合体率≥95%2正向指标验收合格率=100%2正向指标政府采购率=100%2正向指标资金支出合规率=100%2正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标干警满意度≥95%3正向指标公众满意度≥95%2正向指标效益指标可持续影响指标规定使用年限=100%3正向指标相关管理制度规范率=100%5正向指标社会效益指标降低再犯罪率=100%2正向指标履职保障率=100%2正向指标155.
00改善罪犯产出成本指标控制支出≤155万元25反向指标55R101337.
406-四、五号监舍楼楼体保温和屋顶维修406006-黑龙江省泰来监狱生活环境,提高监狱监管质量,确保监管安全指标时效指标工程按期完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标保温面积=12612平方米10正向指标防水面积=2700平方米10正向指标质量指标工程质量合格率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标犯人及家属满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标R101490.
406-五号监舍楼维修406006-黑龙江省泰来监狱45.
00为服刑人员创造一个干净整洁的生活环境,消除安全隐患产出指标成本指标控制支出≤45万元10反向指标时效指标工程按期完成率=100%25正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标粉刷内墙=19000平方米5正向指标更换木门=175个5正向指标消防管线≥150米5正向指标质量指标工程质量合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标犯人及家属满意度≥100%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年10正向指标R101572.
40406001-黑233.
19保障网络正常运行维护信息产出指标成本指标控制支出≤2331900元10反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标566-信息化系统维护经费龙江省监狱管理局化系统三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维护次数≥12次10正向指标质量指标验收合格率=100%40正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标可持续影响指标保障正常使用年限=1年10正向指标R101605.
406-宣传奖励经费406002-黑龙江省呼兰监狱7.
01用于开展监狱工作需要的宣传费、资料费、内部刊物费、警察奖励费、其他人员奖励费产出指标成本指标控制支出≤7.
01万元30反向指标时效指标按时完成=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标报纸报刊≥35期5正向指标奖励经费≤200人5反向指标宣传视频=20部5正向指标展板=800平方米5正向指标质量指标质量合格率=100%5正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标弘扬正气,表彰先进,激励全体定性优良中低差5正向指标社会效益指标宣传监狱工作,奖励先进定性优良中低差5正向指标406003-黑7.
09满足北安监狱的宣传及民警产出指标成本指标控制支出≤6.
83万元20反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥35%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标57龙江省北安监狱的奖励需求三季度预算资金累计支出率≥50%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥5%2正向指标数量指标宣传册印制≥450册10正向指标质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥95%15正向指标效益指标社会效益指标提升监狱形象.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标406004-黑龙江省牡丹江监狱8.
10省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平产出指标成本指标控制支出≤8.
1万元20反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传册印制≥500册10正向指标质量指标验收合格率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差20正向指标406005-黑龙江省哈尔滨监狱6.
18根据工作需要,我单位组织文艺宣传活动,举办展览,制作宣传片及开设"狱务公通过"狱务公开"让社会更加了解监狱的工作情况,产出指标成本指标宣传成本≤6.
18万元20反向指标时效指标完成全年宣传工作.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标58开"宣传栏等所需费用;按照有关规定给立攻个人和集体颁发的奖金、奖品、奖章和证书费,以及授予人民警察荣誉章、证书、荣誉金的费用.
需申请宣传奖励经费.
提升监狱的整体形象,对监狱民警的奖励,增加民警的工作热情,以饱满的工作态度对待监狱每一天细微繁琐的工作,提升管理和执法水平,提高罪犯教育改造质量,为维护监狱安全稳定服务.
一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传版、册印刷=155个10正向指标质量指标将上级精神传达到每名民警.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标提升监狱形象.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标406006-黑龙江省泰来监7.
772020年度完成泰来监狱的宣传及民警的奖励需求产出指标成本指标控制支出≤7.
77万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传图版≥20个10正向指标59狱质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥100%10正向指标效益指标可持续影响指标使用年限=1年5正向指标406008-黑龙江省鸡西监狱6.
832020年度完成鸡西监狱监狱的宣传及民警的奖励需求产出指标成本指标控制支出≤6.
83万元40反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传册印制≥450册10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标宣传监狱工作,奖励先进定性优良中低差5正向指标406010-黑龙江省女子监狱5.
28保障监狱行政和执法业务的正常开展产出指标成本指标资金控制率=100%10正向指标时效指标资金及时使用率≥90%20正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标全年支出数=5.
27万元10正向指标质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标60效益指标经济效益指标经费保障水平=100%5正向指标可持续影响指标对环境影响是否达标=100%5正向指标406011-黑龙江省七台河监狱6.
72完成宣传奖励工作,更好地贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规,使监管安全有所提高.
产出指标成本指标年宣传奖励费用≤6.
72万元25反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>95%20正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差30正向指标406012-黑龙江省六三监狱4.
97用于优秀民警奖励款,提高民警工作积极性.
产出指标成本指标控制支出≤4.
97年10反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标61生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标406013-黑龙江省讷河监狱3.
87为了鼓励广大民警的努力工作,激励他们的工作热情和激情.
以《监狱法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》等法律依据.
产出指标成本指标物品成本=3.
87万元30正向指标时效指标购买完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标购买次数=10次10正向指标质量指标物品验收合格率>95%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象是否满意>95%5正向指标效益指标经济效益指标经济效益指标=3.
87万元5正向指标可持续影响指标使用年限是否提升>5年5正向指标406014-黑龙江省凤凰山监狱4.
62完成对监狱发展各方面的宣传工作,普及监管安全知识,制作宣传图板,保留照片、影像资料.
产出指标成本指标项目成本≤4.
62万元30反向指标时效指标完成全年宣传工作定性优良中低差10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传图板、数字化声相档案数量等≥20次/年10正向指标质量指标合格率≥95%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标社会效益指标存档资源管理水平有所提升定性优良中低差5正向指标62406015-黑龙江省华山监狱4.
762020年度完成监狱的宣传及民警的奖励需求产出指标成本指标控制支出≤6.
83万元10反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传册印制≥450册10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥95%40正向指标效益指标社会效益指标宣传监狱工作,奖励先进定性优良中低差5正向指标406016-黑龙江省五大连池监狱3.
40开展好全年组织宣传工作产出指标成本指标宣传奖励成本≤3.
4万元10反向指标时效指标工作完成时间=1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标奖励人次≥20人次10正向指标制作宣传画册、条幅≥10个/套10正向指标质量指标奖励用品验收合格率≥98%10正向指标制作宣传画册条幅合格率≥98%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标提升民警凝聚力.
成效显著:优;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;无成效:差.
定性优良中低差5正向指标63社会效益指标提升监狱形象.
成效显著:优;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;无成效:差.
定性优良中低差5正向指标406017-黑龙江省香兰监狱4.
47组织开展好全年组织宣传工作产出指标成本指标宣传成本≤4.
47万元35反向指标时效指标完成全年宣传工作.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标将上级精神传达到每名民警.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥97%10正向指标效益指标社会效益指标提升监狱形象.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标406018-黑龙江省佳木斯监狱9.
022020年度完成佳木斯监狱的宣传及民警的奖励需求产出指标成本指标控制支出≤9.
02万元35反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传册印制≥500册10正向指标质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标64满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标宣传监狱工作,奖励先进定性优良中低差5正向指标406019-黑龙江省双鸭山监狱4.
99宣传监狱各项制度及狱务,激发民警工作积极性.
产出指标成本指标控制支出95%2正向指标效益指标经济效益指标履职保障率=100%3正向指标可持续影响指标相关制度制定及执行规范率=100%3正向指标生态效益指标环保标准率=100%3正向指标406020-黑龙江省松滨监狱4.
96有利于组织宣传工作顺利进行产出指标成本指标成本控制在预算之内≤4.
96万元15反向指标时效指标投入使用年份=2020年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标学习活动≥36次20正向指标质量指标验收合格率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标65满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限=1年5正向指标406021-黑龙江省未成年犯管教所2.
75保证监狱工作需要产出指标成本指标控制成本≤27500元25反向指标时效指标资金使用及时率≥95%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标教师数量≥5人10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用时间=1年10正向指标社会效益指标提高工作效率≥90%5正向指标406023-黑龙江省新康监狱4.
16做好新康监狱宣传和民警奖励工作产出指标成本指标资金数=4.
16万元30正向指标时效指标有效时间=1年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标宣传奖励次数≥2次10正向指标质量指标验收合格率≥99%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标66效益指标可持续影响指标保障监管秩序=1年5正向指标社会效益指标提升监狱形象.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱4.
64我监狱为了更好的鼓励干警和宣传监狱干警以及单位正面形象.
产出指标成本指标使用成本≤4.
64万元5反向指标时效指标资金使用率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标奖励优秀干警,印制宣传材料≤4.
64%35反向指标质量指标提高干警积极性和监狱正面形象>90%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意率>95%5正向指标效益指标社会效益指标监狱影响力>90%5正向指标R101736.
406-狱内场地平整及排水工程406006-黑龙江省泰来监狱102.
00重新规划排水线路,进行场地平整,对原有破损排水渠进行修缮,使狱内排水系统顺畅,保证狱内道路干净整洁产出指标成本指标控制支出≤102万元5反向指标时效指标工程按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标平整土地面积=89976平方米10正向指标修复排水渠=750米10正向指标质量指标工程质量合格率=100%30正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥100%5正向指标67效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标R101737.
406-狱政"五查"业务费406001-黑龙江省监狱管理局70.
00解决基层监狱突发情况对基层监狱工作情况进行检查产出指标成本指标控制支出≤70万元35反向指标时效指标资金服务时间=1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标受监管监狱个数=21个5正向指标质量指标突发事件有限处理率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度=100%5正向指标效益指标可持续影响指标资金使用年限=1年5正向指标社会效益指标履职保障率=100%5正向指标R101989.
406-罪犯食堂设备购置406014-黑龙江省凤凰山监狱50.
00罪犯食堂设备投入使用后,将大力改善罪犯伙食条件,提升罪犯饮食水平,改善伙食条件.
设备投入使用后,节省了人力运力和燃料成本,减少了安全隐患产出指标成本指标设备成本≤50万元35反向指标时效指标使用时间≥5年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标配套设施≥10台套10正向指标质量指标设备质量好、坏定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象是否满意≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标完善罪犯生活环境定性优良中低差5正向指标68社会效益指标监狱关押能力提升定性优良中低差5正向指标R101990.
406-罪犯暂予监外执行评审工作经费406001-黑龙江省监狱管理局10.
00确保暂予监外执行工作有序开展产出指标成本指标控制支出≤5万元40反向指标时效指标资金服务时间=1年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标案件合规率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标资金使用年限=1年5正向指标T100001.
406-1号2号监舍楼民警执勤室备勤室装修改造工程406010-黑龙江省女子监狱73.
00保障监狱行政和执法业务的正常开展产出指标成本指标资金控制率=100%20正向指标时效指标按期完成率=100%15正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修工程数量=2座10正向指标质量指标验收合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标社会效益指标办公环境改善率≥20%5正向指标T10004060150.
79建筑变配电室,满足产出指标成本指标控制支出≤50.
79万元25反向指标6930.
406-变电所配电室改造8-黑龙江省佳木斯监狱供电要求.
时效指标工程按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标建筑面积=180平方米5正向指标质量指标政府采购率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标T100031.
406-变电所设备设施购置406018-黑龙江省佳木斯监狱280.
82增加变电所配套设备设施.
保证罪犯监管安全.
产出指标成本指标控制支出≤280.
82万元20反向指标时效指标工程按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标电缆安装工程=161.
39万元5正向指标电器设备=119.
43万元5正向指标质量指标政府采购率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标70T100041.
406-场区内涝治理工程406023-黑龙江省新康监狱158.
00完成场区内涝治理,保障监管改造工作顺利进行产出指标成本指标政府采购节支率≥3%35正向指标时效指标完成时限≤1年10反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标工程数量=1个10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标保障年限≥1年5正向指标T100075.
406-犯人出监教育视教基地406009-黑龙江省新建监狱40.
00提升监狱监管安全,加强罪犯出监后社会教育,填补教改工作空白部分.
提升监管改造安全,维护监狱安全稳定产出指标成本指标控制成本≤40万元/场35反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修工面积≥300米10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标罪犯及家属满意度≥95%5正向指标71效益指标可持续影响指标使用年限≥10年5正向指标社会效益指标罪犯改造质量定性优良中低差5正向指标T100076.
406-犯人电子点名系统406015-黑龙江省华山监狱50.
00防止犯人脱逃确保监管安全与稳定产出指标成本指标控制支出≤50万元30反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标安装数量≥53次15正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%15正向指标效益指标社会效益指标监狱关押能力提升定性优良中低差5正向指标T100077.
406-犯人教改楼维修改造工程406018-黑龙江省佳木斯监狱119.
67通过对罪犯教改楼更换塑钢窗、彩钢屋面及外墙保温提高室内温度.
产出指标成本指标控制支出≤119.
67万元5反向指标时效指标工程按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标彩钢保温≥3618平方米5正向指标更换气片≥232个5正向指标更换塑窗≥300平方米5正向指标质量指标工程质量合格率=100%30正向指标72预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标犯人及家属满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥5年5正向指标T100078.
406-犯人禁闭室及浴池维修改造406008-黑龙江省鸡西监狱29.
002020年完成鸡西监狱犯人禁闭室及浴池维修改造,满足犯人禁闭室及浴池屋面不渗漏、外墙无脱落的需求.
符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用.
产出指标成本指标控制支出≤29万元35反向指标时效指标资金支出及时率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标外墙、屋面、地面=1958平方米10正向指标质量指标工程质量合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标T100079.
406-犯人生活用房更换进户门及内406018-黑龙江省佳木斯监狱78.
72通过更换进户门及监舍内监门保证室内温度产出指标成本指标控制支出≤78.
72万元30反向指标时效指标工程按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标进户门樘数≥164门5正向指标73监门工程质量指标工程质量合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥5年5正向指标T100080.
406-犯人食堂外网电406008-黑龙江省鸡西监狱49.
00犯人食堂由于增加厨房设备,电容量不够,需要购置配电柜、电缆.
符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用.
产出指标成本指标控制支出≤49万元30反向指标时效指标资金支出及时率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标电缆=600延长米5正向指标配电柜=4个5正向指标质量指标工程质量合格率=100%15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标T100101.
406-供热并网工程406008-黑龙江省鸡西监狱180.
002019年完成鸡西监狱供热管网并入市政供热大网的工程,满足办公符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使产出指标成本指标控制支出≤180万元20反向指标时效指标资金支出及时率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标74需求用.
一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标配套设施=1套15正向指标质量指标工程质量合格率=100%20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥20年5正向指标T100107.
406-购置锅炉及改扩建锅炉房406012-黑龙江省六三监狱596.
00六三监狱现使用的锅炉是10蒸吨的燃煤锅炉,根据齐齐哈尔市委关于《齐齐哈尔市2018-2020污染防治攻坚战行动方案》的通知(起办发[2018]19号)文件要求,淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉.
产出指标成本指标控制支出≤596年10反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标75T100148.
406-会场维修406021-黑龙江省未成年犯管教所55.
00保证监狱工作需要产出指标成本指标控制成本≤550000元35反向指标时效指标资金使用及时率≥95%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修面积≥500平方米10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标相关制度制定及执行规范率=100%5正向指标社会效益指标提高工作效率≥90%5正向指标T100163.
406-监管区改扩建设置围档工程406017-黑龙江省香兰监狱95.
00为保障十三五改扩建工程中监管安全确保改扩建期间监管安全产出指标成本指标工程成本≤95万元25反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标施工现场≥4处10正向指标质量指标达到监管安全效果.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标76满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标节约防脱逃成本.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标社会效益指标增加监管安全.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标T100164.
406-监管区供热与总场锅炉并网工程406017-黑龙江省香兰监狱235.
00保护生态环境,清理20吨以下小锅炉,监狱拟对为监管区服务的2台4吨锅炉进行清理.
实现监管区冬季供暖达到国家标准,改善干警工作及罪犯生活及改造条件.
产出指标成本指标工程成本≤235万元20反向指标时效指标工程受益期≥10年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标铺设保温管(DR200)≥5000延长米10正向指标质量指标冬季室内温度.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差15正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标社会效益指标提高节能减排.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差5正向指标77生态效益指标减少罪犯冬季发病率.
成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差定性优良中低差10正向指标T100167.
406-监区执勤台及扩音器系统设施406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱30.
00依据十三五规划我监狱新建习艺厂房,需要购置习艺厂房执勤台及扩音等设施.
产出指标成本指标资金使用成本=300万元5正向指标时效指标资金使用率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标执勤台及扩音等设施≤300万元25反向指标质量指标验收通过率=100%30正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标社会效益指标罪犯教育改造环境>90%5正向指标T100168.
406-监舍楼、办公楼等外墙粉刷等工程20400平方406019-黑龙江省双鸭山监狱110.
00通过粉刷延长楼体使用年限,达到改善罪犯环境的目的,提高改造质量.
产出指标成本指标控制支出95%1正向指标效益指标可持续影响指标相关制度制定及执行规范率=100%2正向指标社会效益指标履职保障率=100%2正向指标生态效益指标环保标准率=100%2正向指标T100169.
406-监舍楼办公备勤楼防水工程406023-黑龙江省新康监狱48.
00完成1、2号监舍楼及办公室备勤楼屋面防水材料更换,达到无渗水滴漏产出指标成本指标资金数=48万元30正向指标时效指标使用年限≥5年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标防水面积≥2270平方米10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%10正向指标效益指标可持续影响指标保障年限≥1年5正向指标T10014060154.
00现有监舍围墙2003产出指标成本指标控制支出≤54年10反向指标7970.
406-监舍围墙外散水工程2-黑龙江省六三监狱年投入使用,由于我狱地处黑龙江西南部,夏季雨水量大,监舍围墙外围无散水坡,雨水渗入地下,长期浸泡会腐蚀监舍围墙地基.
时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标T100172.
406-监狱南门道路及硬化406011-黑龙江省七台河监狱180.
002020年完成七台河监狱开南门道路工程,解决七台河监狱车辆进出便捷及交通的通畅,并保障应急处突快速.
符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用.
产出指标成本指标建设成本≤180万元5反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标道路长度=346米20正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>95%30正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差20正向指标80T100173.
406-监狱体制改革公用经费406011-黑龙江省七台河监狱10.
40保障监狱机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,使监管安全有所提高.
产出指标成本指标补充专用房屋取暖费用≤10.
4万元35反向指标时效指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>95%20正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差20正向指标T100200.
406-警示教育基地音响灯光舞台地板LED屏更新改造工程406010-黑龙江省女子监狱115.
00保障监狱行政和执法业务的正常开展产出指标成本指标资金控制率=100%20正向指标时效指标按期完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标更新改造工程数量=1座10正向指标质量指标工程验收合格率=100%30正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标社会效益指标办公环境改善率≥20%5正向指标T100211.
406-空406025-黑龙江15.
00监狱原饮用水过滤系统年久需要更换产出指标成本指标工程采购成本≤150万元5反向指标时效指标按时完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标81气能热水器省齐齐哈尔监狱滤料.
三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标饮用水过滤系统更换滤料=15万元30正向指标质量指标验收通过率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标社会效益指标罪犯教育改造环境>90%5正向指标T100224.
406-门诊楼发电机组增配406023-黑龙江省新康监狱17.
00购置及安装完成350RW全自动发电机组,保障日常医疗监护设备长期运行产出指标成本指标商品价值=17万元35正向指标时效指标使用年限≥10年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标设备数量=1台/套10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限≥5年5正向指标T100225.
40406025-黑20.
00依据十三五规划我监狱增加产出指标成本指标采购成本=20万元5正向指标时效指标采购完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标826-民警备勤用铁床上下铺及床垫、行李龙江省齐齐哈尔监狱民警备勤楼,需配置相应物品,此项采购概算由监狱办公室专业人员编制.
全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标备勤房上下床=40套20正向指标备勤房用电视=10万元30正向指标质量指标验收通过率=100%5正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标社会效益指标民警备勤方便率>95%5正向指标T100226.
406-民警单警装备购置406019-黑龙江省双鸭山监狱100.
00确保监管安全,保证公正执法,提高执法公信力.
产出指标成本指标控制支出95%5正向指标效益指标社会效益指标改善改造环境>90%5正向指标T100228.
406-民警洗浴设施设备购置406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱14.
00依据十三五规划我监狱增加民警备勤楼及学习用品,需配置相应物品,此项采购概算由监狱办公室专业人员编制.
产出指标成本指标工程采购成本≤14万元25反向指标时效指标按时完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标民警洗浴用空能加热器=1套10正向指标质量指标产品验收率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标84满意度指标服务对象满意度指标民警满意率>95%5正向指标效益指标社会效益指标改善履职环境>90%5正向指标T100229.
406-民警学习桌椅设施购置406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱20.
00依据十三五规划我监狱增加民警学习用品,需配置相应物品,此项采购概算由监狱办公室专业人员编制.
产出指标成本指标采购成本≤20%15反向指标时效指标资金使用率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标民警学习桌椅等设施=25套5正向指标质量指标验收率=100%40正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意率>95%5正向指标效益指标社会效益指标改善履职环境>90%5正向指标T100257.
406-全局组织宣传业务经费406001-黑龙江省监狱管理局50.
00向社会展示监狱工作传递正能量,促进监狱工作发展目标产出指标成本指标控制支出≤50万元35反向指标时效指标宣传工作完成时限≤2020年12月前年10反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标管理单位数=21个5正向指标质量指标节目录制合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标85满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥98%5正向指标效益指标可持续影响指标合作年限=1年5正向指标社会效益指标向社会展示监狱工作情况=100%5正向指标T100347.
406-水源井(钻井)、水井房、管网工程406008-黑龙江省鸡西监狱51.
502020年完成鸡西监狱供水工程,满足监狱犯人及民警办公需求.
符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用.
产出指标成本指标控制支出≤51.
5万元30反向指标时效指标资金支出及时率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标供水管=1500延长米5正向指标水井房=40平方米5正向指标钻井=1套5正向指标质量指标工程质量合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警及罪犯满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程可正常使用年限≥10年5正向指标T100350.
406-特诊监区维修改406023-黑龙江省新康监狱60.
00完成特诊监区(门诊七楼、八楼)的改造,提高监管安全,改善病犯就产出指标成本指标资金数=60万元35正向指标时效指标工期长度≤60天10反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标86造工程医环境一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标更换病房门数量≥30套10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服刑人员家属满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限≥5年5正向指标T100413.
406-氧化塘清淤泥加固406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱30.
00依据《监狱建设标准》需要对我监狱污水排污系统改造工程进行改造,此项工程概算根据黑龙江省建设工程计价,由监狱基建办专业人员依据《黑龙江省建筑工程计价定额》编制的工程概算.
产出指标成本指标工程成本=30万元5正向指标时效指标按时完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标氧化塘清淤泥加固=7500平方米30正向指标质量指标工程验收通过率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标社会满意率>95%5正向指标效益指标社会效益指标监管安全定性优良中低差5正向指标T100423.
406-应406001-黑龙江118.
50确保全系统狱政设施建设、业务装备、大产出指标成本指标控制支出≤118.
5万元25反向指标时效指标应急支出及时性≤5天10反向指标87急预备费省监狱管理局规模调犯、突发事件处置时,资金到位二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标受保障单位个数=21个5正向指标质量指标突发事件有效处理率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标项目单位满意度=100%5正向指标效益指标可持续影响指标保障监管稳定安全年限=1年5正向指标社会效益指标降低再犯罪率=100%5正向指标履职保障率=100%5正向指标T100432.
406-狱政办公楼供暖系统维修工程406012-黑龙江省六三监狱30.
00六三监狱2003年实现集中关押,狱政办公楼经过近15年使用,部分供暖设备每年供暖期间都会发生管道断裂等事件,已无法正常使用,监狱多次对供暖系统进行维修,收效甚微,室内温度产出指标成本指标控制支出≤30年10反向指标时效指标拖入使用及时率≥2年10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标质量指标资金支出合规率、正常运行使用率=100年20正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≤95年5反向指标效益指标可持续影响指标相关管理制度及执行规范率=100年5正向指标社会效益指标监管安全水平定性优良中低差10正向指标88总是不达标.
降低再犯罪率定性优良中低差10正向指标生态效益指标对环境影响定性优良中低差5正向指标T100433.
406-狱政楼、接见楼维修改造工程406009-黑龙江省新建监狱100.
00提升监狱监管安全,改善接见区、办公区环境,消除办公区安全隐患.
提升监管改造安全,维护监狱安全稳定产出指标成本指标成本控制在预算之内≤100万元10反向指标节支率≥1%5正向指标时效指标按期完成率=100%10正向指标完成时间≤1年10反向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标维修金额≤100万元5反向指标质量指标验收合格率=100%5正向指标质量合格率=100%5正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度≥95%5正向指标罪犯及家属满意度≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标使用年限≥10年5正向指标社会效益指标罪犯改造质量定性优良中低差5正向指标生态效益指标对环境的影响定性优良中低差5正向指标T100436.
406-原406020-黑龙江165.
00改善罪犯生活条件,有利于监管改造安产出指标成本指标工程成本控制率≤165万元5反向指标时效指标开工时间=2020年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标89有2号监舍楼外墙保温及楼内维修省松滨监狱全三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标地面砖>675.
23平方米10正向指标门>49个10正向指标墙面维修>2000平方米10正向指标外墙保温>3023.
17平方米10正向指标质量指标政府采购率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%5正向指标效益指标可持续影响指标工程使用年限>5年5正向指标社会效益指标监管安全保障>95%5正向指标T100462.
406-中心监区供电设施改造406020-黑龙江省松滨监狱115.
00改善罪犯生活条件,有利于监管改造安全产出指标成本指标成本控制在预算之内≤115万元15反向指标时效指标投入使用年份=2020年5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标改造630RVA变压器为箱式变电>2台/套10正向指标质量指标验收合格率=100%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标90满意度指标服务对象满意度指标民警满意度>95%10正向指标效益指标可持续影响指标工程使用年限>5年10正向指标社会效益指标监管安全保障>95%15正向指标T100479.
406-罪犯餐桌、餐椅、餐柜设施物品406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱41.
00依据十三五规划我监狱新建设监舍,押犯由2000提升到4000人,需要购餐桌、椅等物品.
产出指标成本指标采购成本=410万元5正向指标时效指标采购完成率=100%5正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标餐桌、椅子等设施≤410万元30反向指标质量指标验收通过率=100%25正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标罪犯满意度>95%5正向指标效益指标社会效益指标改善罪犯改造环境>90%5正向指标T100480.
406-罪犯教改综合楼电路更新改造工程406010-黑龙江省女子监狱92.
00保障监狱行政和执法业务的正常开展产出指标成本指标资金控制率=100%5正向指标时效指标按期完成率=100%30正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标更新改造工程数量=1座10正向指标质量指标验收合格率=100%正向指标9120预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标民警满意度=100%5正向指标效益指标社会效益指标办公环境改善率≥20%5正向指标T100481.
406-罪犯食堂综合楼犯人食堂操作间改造工程406014-黑龙江省凤凰山监狱110.
00食堂操作间进行排风通道维修、吊棚挂顶、洗菜间室内改造,地面铺砖、防水、墙体铺砖及改造冷冻间等改造后的食堂操作间布局将更加合理,操作更加方便,环境更加整洁产出指标成本指标项目工程成本≤110万元30反向指标时效指标项目按期完成率=100%10正向指标二季度预算资金累计支出率≥25%3正向指标全年预算资金支出率≥100%0正向指标三季度预算资金累计支出率≥45%5正向指标一季度预算资金累计支出率≥10%2正向指标数量指标修缮面积≥2000平方米10正向指标质量指标工程竣工验收合格率≥95%10正向指标预算编制到项目率≥100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象是否满意≥95%5正向指标效益指标可持续影响指标完善罪犯生活环境定性优良中低差5正向指标社会效益指标监狱关押能力提升定性优良中低差5正向指标92第三部分省监狱局2020年部门预算情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明2020年,省监狱局收支总预算264366.
68万元,比上年预算数增加3543.
85万元,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等.
按照综合预算的原则,省监狱局所有收入和支出均纳入部门预算管理.
二、关于部门收入总体情况表的说明2020年,省监狱局收入预算264366.
68万元,其中:一般公共预算收入260173万元,占98.
41%;其它收入4193.
68万元,占1.
59%.
三、关于部门支出总体情况表的说明2020年,省监狱局支出预算264366.
68万元,其中:基本支出250426.
1万元,占94.
73%;项目支出13940.
58万元,占5.
27%;.
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明2020年,省监狱局财政拨款收支总预算260173万元.
收93入包括:一般公共预算260173万元.
支出包括:公共安全支出199957.
97万元,社会保障和就业支出31068.
33万元,卫生健康支出14691.
33万元.
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明1、2040701行政运行(监狱)2020年预算数为169503.
11万元,比上年预算数增加8320.
69万元,增长4.
91%.
2、2040702一般行政管理事务(监狱)2020年预算数为911.
44万元,比上年预算数减少-778.
5万元,下降-85.
41%.
3、2040704犯人生活2020年预算数为16112.
2万元,比上年预算数减少-1941.
78万元,下降-12.
05%.
4、2040705犯人改造2020年预算数为10万元,比上年预算数减少-41万元,下降-410%.
5、2040706狱政设施建设2020年预算数为7728.
5万元,比上年预算数减少-93.
73万元,下降-1.
21%.
6、2040707信息化建设2020年预算数为683.
39万元,比上年预算数增加48.
36万元,增长7.
08%.
7、2040799其他监狱支出2020年预算数为5009.
33万元,比上年预算数减少-116.
64万元,下降-2.
33%.
8、2080501行政单位离退休2020年预算数为15695.
36万元,比上年预算数增加471.
38万元,增长3%.
9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为13817.
64万元,比上年预算数减少-2818.
61万元,下94降-20.
4%.
10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为1555.
33万元,比上年预算数增加589.
79万元,增长37.
92%.
11、2101101行政单位医疗2020年预算数为12497.
57万元,比上年预算数增加1071.
46万元,增长8.
57%.
12、2101103公务员医疗补助2020年预算数为2193.
76万元,比上年预算数增加100.
86万元,增长4.
6%.
13、2210201住房公积金2020年预算数为14455.
37万元,比上年预算数增加635.
78万元,增长4.
4%.
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明2020年,省监狱局一般公共预算基本支出260173万元,其中:工资福利支出181394.
63万元,主要包括:基本工资45025.
08万元、津贴补贴75165.
9万元、年终一次性奖金9898.
75万元、公务员奖励270.
34万元、基本养老保险15372.
97万元、基本医疗保险9303.
93万元、公务员医疗补助1615.
29万元、其他社会保障缴费94.
56万元、住房公积金14455.
37万元、其他工资福利支出10192.
44万元.
按定额管理的商品服务支出26912.
72万元,主要包括:办公费1290.
91万元、手续费19.
91万元、水费191.
22万元、电费1658.
24万元、电梯电费16.
25万元、邮寄费78.
16万元、电话通讯费220.
99万元、办公用房95取暖费1126.
38万元、专用房屋取暖费3053.
28万元、物业管理费381.
72万元、国内差旅费1172.
45万元、一般维修费1127.
14万元、专用房屋维修费541.
34万元、电梯维修费8.
45万元、培训费1479.
38万元、劳务费419.
92万元、工会经费2257.
33万元、福利费2821.
67万元、公务用车运行维护费568.
26万元、其他交通费用8479.
72万元.
离退休公用支出324.
74万元,主要包括:离休人员特需费13.
2万元、离休人员公用经费12.
1万元、退休人员公用经费299.
44万元.
职工体检费支出1568.
72万元.
对个人和家庭补助支出39029.
32万元,主要包括:离休费1539.
26万元、退休费13831.
36万元、抚恤金256.
15万元、丧葬补助费5.
6万元、遗属生活补助151.
01万元、非编制人员补助15311.
41万元、离退休基本医疗费3193.
64万元、退休公务员医疗补助578.
47万元、其他对个人和家庭的补助支出4162.
42万元.
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明2020年,省监狱局一般公共预算支出260173万元,其中:机关工资福利支出181394.
63万元,主要包括工资奖金津补贴130360.
07万元、社会保障缴费26386.
75万元、住房公积金14455.
37万元,其他工资福利支出10192.
44万元;机关商品服务支出31904.
89万元,主要包括办公经费25190.
79万元、会议费3万元、培训费1479.
38万元、专用材料购置费1491.
54万元、96委托业务费485.
88万元、公务用车运行维护费578.
26万元、维修(护)费2195.
81万元、其他商品和服务支出480.
23万元;机关资本性支出(一)7844.
16万元,主要包括基础设施建设180万元、设备购置1481.
48万元、大型修缮4632.
18万元、其他资本性支出1550.
5万元;对个人和家庭的补助390029.
32万元,主要包括社会福利和救助19496.
28万元、离退休费15370.
62万元、其他对个人和家庭的补助4162.
42万元.
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明2020年,省监狱局政府性基金支出0万元,与上年预算数相同.
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明2020年,省监狱局政府性基金预算为0万元.
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明2020年,省监狱局政府性基金预算支出0万元.
十一、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明2020年,省监狱局"三公"经费预算数为578.
26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费578.
26万元,公务接待费0万元.
2020年"三公"经费预算与上年640.
6相比,减少62.
34万元,主要原因是:省直预算单位压缩公用经费.
97十二、机关运行经费安排情况说明2020年,本部门机关运行经费预算安排26912.
72万元,比上年减少930.
71万元,降低3.
34%.
主要原因是:2020年办公费、电话通讯费、国内差旅费、培训费、公车运行维护费等压缩10%,预留机动和空编奖励经费全额压缩.
其中:办公费1290.
91万元、办公水费191.
22万元、办公电费1658.
24万元、办公用房取暖费1126.
38万元、物业管理费381.
72万元、国内差旅费1172.
45万元、福利费2821.
67万元、一般维修费1127.
14万元、专用房屋维修费54.
34万元、电梯维修费8.
45万元、公务用车运行维护费568.
26万元以及其他商品和服务支出16511.
94万元.
十三、关于政府采购预算支出情况说明2020年,省监狱局采购预算总额21277.
45万元,其中:政府采购货物预算11512.
49万元、政府采购工程预算7349.
9万元、政府采购服务预算2415.
06万元.
十四、关于国有资产占有使用情况说明截止2019年末,省监狱局共有房屋1312076.
03平方米,车辆337台,单价50万元(含)以上设备46台.
十五、关于项目支出绩效目标的说明2020年省监狱局实行绩效目标管理的项目69个,涉及预算金额11324.
52万元.
98第四部分名词解释一、收入项目(一)一般公共预算:一般公共预算中的各项收入等于以下收入相对应的各项支出合计,其中:1、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金.
2、国有资源(资产)有偿使用收入:指行政事业单位经营、使用、处置国有资源(资产)等取得的收入,包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入.
3、其他非税收入:指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金(本级)以外的其他非税收入,包括捐赠收入等.
(二)其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入.
二、支出项目(一)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出.
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出.
(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出.
99(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出.
(五)农林水支出:反映政府农林水事务支出.
(六)三公经费支出:反映本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
(七)机关运行经费支出:反应行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出三、支出科目(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等.
包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金.
(二)商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出.
包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费、空编奖励经费.
(三)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出.
包括:离休费、退休费、抚恤金、丧葬补助100费、遗属生活补助、非编制人员补助、离退休基本医疗费、退休公务员医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出.
四、预算绩效管理和绩效目标(一)预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分.
(二)绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础.
黑龙江省监狱管理局2020年2月15日