海思科2020年三季度管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
海思科2020年三季度成本费用总额为72,410.1万元其中营业成本为27,755.54万元 占成本总额的38.33%销售费用为33,006.05万元 占成本总额的45.58%管理费用为10,087.15万元 占成本总额的13.93%财务费用为488.87万元 占成本总额的0.68%营业税金及附加为1,072.49万元占成本总额的1.48%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2、总成本变化情况及原因分析
海思科2020年三季度成本费用总额为72,410.1万元与2019年三季度的92,548.93万元相比有较大幅度下降下降21.76%。 以下项目的变动使总成本增加管理费用增加3,242.27万元共计增加3,242.27万元 以下项目的变动使总成本减少财务费用减少37.98万元营业税金及附加减少351.21万元营业成本减少11,345.67万元销售费用减少11,646.25万元共计减少23,381.11万元。各项科目变化引起总成本减少20,138.84万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2020年三季度营业成本为27,755.54万元与2019年三季度的39,101.21万元相比有较大幅度下降下降29.02%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年三季度销售费用为33,006.05万元与2019年三季度的44,652.3万元相比有较大幅度下降下降26.08%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看 2020年三季度在销售费用下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降但营业利润却有所增长企业销售活动的效率有所提高但要注意营业收入下降所带来的不利影响。
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