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1沈阳市教育局沈阳市教育局沈阳市教育局沈阳市教育局2019201920192019年部门预算年部门预算年部门预算年部门预算(含(含(含(含""""三公三公三公三公""""经费预算)经费预算)经费预算)经费预算)2目录第一部分沈阳市教育局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市教育局2019年部门预算公开表表1.
财政拨款收支总表表2.
一般公共预算支出表表3.
一般公共预算基本支出表表4.
政府性基金预算支出表表5.
部门收支总表表6.
部门收入总表表7.
部门支出总表表8.
项目支出预算表表9.
收入预算按单位分类汇总表表10.
支出预算按单位分类汇总表表11.
"三公"经费支出表表12.
政府购买服务项目支出预算表第三部分沈阳市教育局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释3第一部分沈阳市教育局概况一、主要职责根据《中共沈阳市委办公室沈阳市人民政府办公室关于印发〈沈阳市教育局中共沈阳市委教科工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(室秘发〔2018〕21号)精神,设立沈阳市教育局,此文件为秘密10年文件,主要职责不予公开.
二、部门预算单位构成纳入沈阳市教育局纳入沈阳市教育局纳入沈阳市教育局纳入沈阳市教育局2019201920192019年部门预算编制范围的二级预年部门预算编制范围的二级预年部门预算编制范围的二级预年部门预算编制范围的二级预算单位包括:算单位包括:算单位包括:算单位包括:1.
沈阳市教育局本级2.
沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)3.
沈阳大学4.
沈阳市第二中学5.
东北育才学校6.
沈阳市蓓蕾幼儿园7.
沈阳市艺术幼儿师范学校8.
沈阳市装备制造工程学校9.
沈阳市化工学校10.
沈阳市中医药学校11.
沈阳市旅游学校412.
沈阳市城市建设管理学校13.
东北育才悲鸿美术学校14.
沈阳市外国语学校15.
沈阳市汽车工程学校16.
沈阳市外事服务学校17.
沈阳市服装艺术学校18.
沈阳现代制造服务学校19.
沈阳市信息工程学校20.
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)21.
沈阳广播电视大学22.
沈阳市工读学校23.
沈阳市朝鲜族第一中学其中沈阳大学包括沈阳大学本级、沈阳大学新民师范学院、沈阳大学新民师范附小.
5第二部分沈阳市教育局2019年部门预算公开表6部门公开表1财政拨款收支总表单位:万元收入收入收入收入支出支出支出支出项目项目项目项目预算数预算数预算数预算数项目项目项目项目合计合计合计合计一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款政府性基金预算财政拨款政府性基金预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入125,175.
78一、本年支出125,175.
78125,175.
78(一)一般公共预算拨款125,175.
78(一)一般公共服务支出294.
80294.
80(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)国防支出二、上年结转(四)公共安全支出(五)教育支出102,694.
24102,694.
24(六)科学技术支出795.
59795.
59(七)文化体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出11,187.
7511,187.
75(九)社会保险基金支出(十)医疗卫生与计划生育支出3,412.
763,412.
76(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出7(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出6,790.
656,790.
65(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)预备费(二十四)其他支出(二十五)转移性支出(二十六)债务还本支出(二十七)债务付息支出(二十八)债务发行费用支出二、结转下年收入总计收入总计收入总计收入总计125,175.
78支出总计支出总计支出总计支出总计125,175.
78125,175.
788部门公开表2一般公共预算支出表一般公共预算支出表一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元功能分类科目功能分类科目功能分类科目功能分类科目2019201920192019年预算数年预算数年预算数年预算数科目编码科目编码科目编码科目编码科目名称科目名称科目名称科目名称合计合计合计合计基本支出基本支出基本支出基本支出项目支出项目支出项目支出项目支出合计125,175.
78105,971.
4519,204.
33201一般公共服务支出294.
80294.
8020132组织事务50.
0050.
002013202一般行政管理事务(组织事务)50.
0050.
0020133宣传事务244.
80244.
802013302一般行政管理事务(宣传事务)244.
80244.
80205教育支出102,694.
2483,784.
7118,909.
5320501教育管理事务4,437.
084,168.
75268.
332050101行政运行(教育管理事务)1,501.
961,501.
962050199其他教育管理事务支出2,935.
122,666.
79268.
3320502普通教育51,361.
9639,483.
3611,878.
602050201学前教育7,173.
96309.
966,864.
002050202小学教育1,482.
47587.
67894.
802050204高中教育13,062.
0813,062.
082050205高等教育29,643.
4525,523.
654,119.
8020503职业教育40,888.
1735,737.
275,150.
902050302中专教育27,975.
2227,975.
222050305高等职业教育12,912.
957,762.
055,150.
9020505广播电视教育4,569.
983,981.
98588.
002050501广播电视学校4,569.
983,981.
98588.
0020507特殊教育883.
05413.
35469.
702050701特殊学校教育406.
00406.
002050702工读学校教育477.
05413.
3563.
70920509教育费附加安排的支出554.
00554.
002050999其他教育费附加安排的支出554.
00554.
00206科学技术支出795.
59795.
5920602基础研究795.
59795.
592060299其他基础研究支出795.
59795.
59208社会保障和就业支出11,187.
7511,187.
7520805行政事业单位离退休11,187.
7511,187.
752080501归口管理的行政单位离退休157.
31157.
312080502事业单位离退休1,717.
841,717.
842080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,305.
109,305.
102080506机关事业单位职业年金缴费支出7.
507.
50210卫生健康支出3,412.
763,412.
7621011行政事业单位医疗3,412.
763,412.
762101101行政单位医疗74.
1874.
182101102事业单位医疗3,338.
573,338.
57221住房保障支出6,790.
656,790.
6522102住房改革支出6,790.
656,790.
652210201住房公积金5,204.
225,204.
222210202提租补贴503.
49503.
492210203购房补贴1,082.
941,082.
9410部门公开表3一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目经济分类科目经济分类科目经济分类科目2019201920192019年基本支出年基本支出年基本支出年基本支出科目编码科目编码科目编码科目编码科目名称科目名称科目名称科目名称合计合计合计合计人员经费人员经费人员经费人员经费公用经费公用经费公用经费公用经费合计105971.
4591537.
8914433.
56301(一)工资福利支出89474.
2289474.
2230101基本工资33819.
8433819.
8430102津贴补贴27832.
0727832.
0730103奖金2743.
472743.
4730106伙食补助费30107绩效工资5981.
875981.
8730108机关事业单位基本养老保险缴费9305.
109305.
1030109职业年金缴费7.
507.
5030110职工基本医疗保险缴费3251.
053251.
0530111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费917.
19917.
1930113住房公积金5204.
225204.
2230114医疗费30199其他工资福利支出411.
90411.
90302(二)商品和服务支出14433.
5614433.
5630201办公费1098.
871098.
8730202印刷费30203咨询费30204手续费1130205水费1167.
971167.
9730206电费1420.
121420.
1230207邮电费816.
29816.
2930208取暖费2713.
232713.
2330209物业管理费438.
23438.
2330211差旅费2053.
332053.
3330212因公出国(境)费用30213维修(护)费341.
47341.
4730214租赁费30215会议费241.
01241.
0130216培训费515.
92515.
9230217公务接待费145.
64145.
6430218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费581.
73581.
7330229福利费78.
5878.
5830231公务用车运行维护费1085.
731085.
7330239其他交通费用254.
80254.
8030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1480.
651480.
65303(三)对个人和家庭补助支出2063.
672063.
6730301离休费676.
02676.
0230302退休费945.
95945.
9530303退职(役)费30304抚恤金1230305生活补助405.
70405.
7030306救济费30307医疗费36.
0036.
0030308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出13部门公开表4政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元功能分类科目功能分类科目功能分类科目功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出本年政府性基金预算财政拨款支出本年政府性基金预算财政拨款支出本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目编码科目编码科目编码科目名称科目名称科目名称科目名称合计合计合计合计基本支出基本支出基本支出基本支出项目支出项目支出项目支出项目支出注:沈阳市教育局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.
14部门公开表5收支预算表单位:万元收入收入收入收入支出支出支出支出项目项目项目项目预算数预算数预算数预算数经济分类经济分类经济分类经济分类预算数预算数预算数预算数一、财政部门安排的预算拨款125,175.
78一、基本支出124,911.
05二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款39,580.
67工资福利支出98,707.
57三、上级补助、附属单位上缴收入商品和服务支出22,824.
24四、财政结转资金656.
00对个人和家庭的补助3,379.
23五、单位上年净结余二、项目支出40,501.
40六、单位事业收入工资福利支出七、单位其他收入商品和服务支出22,800.
90八、调入资金对个人和家庭的补助3,204.
30九、其他收入债务利息支出基本建设支出870.
00其他资本性13,195.
00对企业的补助(基本建设)对企业的补助对社会保障基金补助其他支出431.
20收入总计收入总计收入总计收入总计165412.
45支出总计支出总计支出总计支出总计165412.
4515部门公开表6部门收入总表部门收入总表部门收入总表部门收入总表功能分类科目功能分类科目功能分类科目功能分类科目合计合计合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨一般公共预算拨一般公共预算拨款收入款收入款收入款收入政府性政府性政府性政府性基金预基金预基金预基金预算拨款算拨款算拨款算拨款收入收入收入收入纳入专户管纳入专户管纳入专户管纳入专户管理的预算外理的预算外理的预算外理的预算外资金安排的资金安排的资金安排的资金安排的拨款收入拨款收入拨款收入拨款收入上级补上级补上级补上级补助助助助、、、、附属附属附属附属单位上单位上单位上单位上缴收入缴收入缴收入缴收入财政结转财政结转财政结转财政结转资金资金资金资金单位上单位上单位上单位上年净结年净结年净结年净结余余余余事业事业事业事业收入收入收入收入单位其单位其单位其单位其他收入他收入他收入他收入调入资调入资调入资调入资金金金金其他收其他收其他收其他收入入入入科目编码科目编码科目编码科目编码科目名称科目名称科目名称科目名称合计165,412.
45125,175.
7839,580.
67656.
00201一般公共服务支出294.
80294.
8020132组织事务50.
0050.
002013202一般行政管理事务(组织事务)50.
0050.
0020133宣传事务244.
80244.
802013302一般行政管理事务(宣传事务)244.
80244.
80205教育支出132,680.
83102,694.
2429,330.
59656.
0020501教育管理事务4,437.
084,437.
082050101行政运行(教育管理事务)1,501.
961,501.
962050199其他教育管理事务支出2,935.
122,935.
1220502普通教育60,033.
4251,361.
968,015.
45656.
002050201学前教育7,659.
817,173.
96485.
852050202小学教育1,482.
471,482.
472050204高中教育15,837.
1713,062.
082,775.
10高等教育35,053.
9629,643.
454,754.
51656.
0016205020520503职业教育56,315.
3740,888.
1715,427.
202050302中专教育33,552.
9827,975.
225,577.
762050305高等职业教育22,762.
3912,912.
959,849.
4420505广播电视教育10,457.
914,569.
985,887.
932050501广播电视学校10,457.
914,569.
985,887.
9320507特殊教育883.
05883.
052050701特殊学校教育406.
00406.
002050702工读学校教育477.
05477.
0520509教育费附加安排的支出554.
00554.
002050999其他教育费附加安排的支出554.
00554.
00206科学技术支出795.
59795.
5920602基础研究795.
59795.
592060299其他基础研究支出795.
59795.
59208社会保障和就业支出15,905.
4311,187.
754,717.
6720805行政事业单位离退休15,905.
4311,187.
754,717.
672080501归口管理的行政单位离退休157.
31157.
312080502事业单位离退休3,201.
711,717.
841,483.
872080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,524.
309,305.
103,219.
20机关事业单位职业年金缴费支出22.
117.
5014.
61172080506210卫生健康支出5,679.
343,412.
762,266.
5921011行政事业单位医疗5,679.
343,412.
762,266.
592101101行政单位医疗74.
1874.
182101102事业单位医疗5,605.
163,338.
572,266.
59221住房保障支出10,056.
476,790.
653,265.
8222102住房改革支出10,056.
476,790.
653,265.
822210201住房公积金7,960.
145,204.
222,755.
922210202提租补贴503.
49503.
492210203购房补贴1,592.
841,082.
94509.
9018部门公开表7部门支出总表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出基本建设支出其他资本性支出对企业的补助(基本建设)对企业的补助对社会保障基金补助其他支出合计165,412.
45124,911.
0598,707.
5722,824.
243,379.
2340,501.
4022,800.
903,204.
30870.
0013,195.
00431.
20合计432.
14137.
3499.
4435.
182.
72294.
80294.
80201一般公共服务支出294.
80294.
80294.
8020132组织事务50.
0050.
0050.
002013202一般行政管理事务(组织事务)50.
0050.
0050.
0020133宣传事务244.
80244.
80244.
802013302一般行政管理事务(宣传事244.
80244.
80244.
8019务)205教育支出132,680.
8392,474.
2369,699.
9322,589.
68184.
6240,206.
6022,506.
103,204.
30870.
0013,195.
00431.
2020501教育管理事务4,437.
084,168.
752,840.
991,322.
055.
71268.
33268.
332050101行政运行(教育管理事务)1,501.
961,501.
961,067.
21434.
752050199其他教育管理事务支出2,935.
122,666.
791,773.
78887.
305.
71268.
33268.
3320502普通教育60,033.
4240,816.
0430,723.
0510,008.
4384.
5619,217.
3815,920.
582,426.
80870.
002050201学前教育7,659.
81439.
33309.
96129.
377,220.
487,220.
482050202小学教育1,482.
47587.
67433.
44154.
23894.
8024.
80870.
002050204高中教育15,837.
1714,009.
0810,484.
743,517.
526.
811,828.
101,828.
102050205高等教育35,053.
9625,779.
9619,494.
906,207.
3177.
759,274.
006,847.
202,426.
8020503职业教育56,315.
3740,624.
3732,803.
607,730.
8689.
9015,691.
003,215.
30371.
5011,673.
00431.
202050302中专教育33,552.
9831,943.
7827,994.
523,870.
8378.
431,609.
201,121.
0057.
00431.
202050305高等职业教育22,762.
398,680.
594,809.
083,860.
0311.
4814,081.
802,094.
30371.
5011,616.
0020505广播电视教育10,457.
916,451.
713,029.
393,422.
324,006.
202,484.
201,522.
002050501广播电视学校10,457.
916,451.
713,029.
393,422.
324,006.
202,484.
201,522.
0020507特殊教育883.
05413.
35302.
90106.
004.
44469.
7063.
70406.
00特殊学校教406.
00406.
00406.
00202050701育2050702工读学校教育477.
05413.
35302.
90106.
004.
4463.
7063.
7020509教育费附加安排的支出554.
00554.
00554.
002050999其他教育费附加安排的支出554.
00554.
00554.
00206科学技术支出795.
59795.
59764.
4331.
1520602基础研究795.
59795.
59764.
4331.
152060299其他基础研究支出795.
59795.
59764.
4331.
15208社会保障和就业支出15,905.
4315,905.
4312,546.
41203.
413,155.
6120805行政事业单位离退休15,905.
4315,905.
4312,546.
41203.
413,155.
612080501归口管理的行政单位离退休157.
31157.
315.
63151.
692080502事业单位离退休3,201.
713,201.
71197.
793,003.
922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,524.
3012,524.
3012,524.
302080506机关事业单位职业年金缴费支出22.
1122.
1122.
11210卫生健康支出5,679.
345,679.
345,640.
3439.
0021011行政事业单位医疗5,679.
345,679.
345,640.
3439.
002101101行政单位医疗74.
1874.
1874.
18212101102事业单位医疗5,605.
165,605.
165,566.
1639.
00221住房保障支出10,056.
4710,056.
4710,056.
4722102住房改革支出10,056.
4710,056.
4710,056.
472210201住房公积金7,960.
147,960.
147,960.
142210202提租补贴503.
49503.
49503.
492210203购房补贴1,592.
841,592.
841,592.
8422部门公开表8项目支出预算表单位:万元部门部门部门部门////单位单位单位单位名称名称名称名称项目名项目名项目名项目名称称称称项目内容摘要项目内容摘要项目内容摘要项目内容摘要项目明细项目明细项目明细项目明细绩绩绩绩效效效效目目目目标标标标合计合计合计合计财政部财政部财政部财政部门安排门安排门安排门安排的预算的预算的预算的预算拨款拨款拨款拨款财政预财政预财政预财政预算外专算外专算外专算外专户拨款户拨款户拨款户拨款其他其他其他其他资金资金资金资金合计40,501.
4019,204.
3320,641.
08656.
00沈阳市教育局40,501.
4019,204.
3320,641.
08656.
00沈阳市教育局本级11,208.
1411,208.
14高校高职扶困助学高校高职扶困助学补助1981.
1万元1.
高校高等职业院校的贫困学生发放国家助学金,平均资助标准为3000元,资助面约为在校生数的15%.
2018年实际资助人数5799人,全年需1739.
7万元,其中:省补助783万元、市本级补助956.
7万元.
2.
高校高职院校贫困学生发放奖学金,资助面约为在校生数的3%.
2018年实际资助人数1150人,全年需求575万元,省补助259万元,市本级补助316万元.
3.
高校研究生奖学金708.
4万元.
用于发放市属高校研究生奖学金,其中:沈阳大学518.
4万元、医学院190万元.
沈阳大学研究生在校人数788人,(其中博士20人)奖助学金合计518.
4万元,其中:硕士生学业奖学金768人*0.
8万/人*0.
28=172.
04万元;研究生国家助学金768人*0.
6万/人*0.
7=322.
56万元;博士生学业奖学金20人*1万/人*0.
49=9.
8万元;博士生国家助学金20人*1万/人*0.
7=141,981.
101,981.
1023万元.
沈阳医学院研究生在校人数295人,奖助学金合计190万元,其中:硕士生学业奖学金295人*0.
8万/人*0.
28=66.
1万元;研究生国家助学金295人*0.
6万/人*0.
7=123.
9万元.
学前教育奖补学前教育奖补6864万元根据《沈阳市学前教育奖励补助实施方案》规定,2019年预计7.
5万人,平均每生按300元补助,全市共需资金2.
7亿元,其中:市本级承担1.
89亿元,教育支出安排6864万元,教育费附加安排12036万元,实际执行将根据符合奖补条件的幼儿园数和在园儿童数据实拨付.
6,864.
006,864.
00推进教育全面发展项目推进教育去前面发展项目238.
235万元1.
普通话测试工作经费39.
19万元.
2.
职称评审专项经费27.
15万元.
3.
教师节活动费22.
925万元.
4.
德育工作经费3.
32万元.
5.
印刷招生计划及购买收费票据13万元.
6.
督学工作经费10万元.
7.
公开招聘教师(高校直招)经费95.
65万元.
8.
学前教育专项经费27万元.
238.
24238.
24信息化运维-2019年信息化运维和保修服务2019年信息化运维和保修服务554万元.
2019年信息化运维和保修服务554万元.
554.
00554.
00特殊教育学生生活补助专项经费为特殊教育学校在校生安排生活补助,从2017年春季开始为在职教师免费提供就餐.
全市特殊教育学校在校生1681人,在职教师491人,按照走读生每天10元、教师和寄宿生每天20元标准测算,共需资金778万元,按照义务教育经费保障机制补助比例安排市本级补助406万元.
406.
00406.
0024城建维护-市教育局中、小学校舍维护费2019年城建维护计划安排.
市教育局中、小学校舍维护费870万元.
870.
00870.
00沈阳市大学生思想政治教育专项经费《中共沈阳市委沈阳市人民政府关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的实施意见》(沈委发[2005]24号)第17页27条:不断完善大学生思想政治教育的经费保障机制.
每年安排150万元大学生思想政治教育专项资金,列入市本级财政预算,用于大学生思想政治教育队伍建设、网络建设、社会实践、大型活动、学术研究、考核评比和表彰奖励.
落实中央、省市的工作要求,按照安全稳定工作属地管理原则,开展平安校园建设教育宣传活动,定期开展安全隐患排查,做好全国"两会"、"六四"、"国庆"等敏感节点和重要时段安全稳定工作.
深入开展平安校园建设工作,组织开展平安校园建设工作目标考评,召开平安校园建设工作会议,组织高校、科研院所开展信访处理、防火防盗、交通安全、疾病防控、反恐怖反邪教警示等工作,营造系统各单位改革发展良好环境,维护沈阳大局稳定.
根据中央、省市委有关要求,在高等学校、科研院所中进一步加强信访、反恐怖等安全稳定工作,需要增加专项工作经费.
总计160万元:1.
沈阳高校大学生思想政治教育主题活动11.
50万元;2.
大学生思想政治教育典型培育、工作队伍建设56.
56万元;3.
沈阳高校创新创业示范建设5.
24万元;4.
大学生志愿者参与社会实践及市级大型活动补助6万元;5.
大学生思想政治教育资料订阅、购买、印刷等3.
6万元;6.
沈阳市大学生思想政治教育课题研究44.
7万元;7.
沈阳高校优秀项目评选表彰22.
4元;8.
平安校园建设经费10万元.
上述经费按现行财务开支标准及采购政策执行.
160.
00160.
00"双服务"组织开展"双服务"项目评选,鼓励沈阳高校、总计50万元:50.
0050.
0025工作专项经费科研院所专家学者围绕沈阳市重点工作和主要需求开展服务活动和理论研究;评选表彰服务沈阳工作先进集体、先进个人,进一步激发高校、科研院所及专家学者服务沈阳积极性.
组织开展沈阳高校改革发展及服务沈阳工作调研,总结高校、科研院所发展情况和服务沈阳工作成果.
贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神,加快推进高校、科研院所"一带一路"建设.
1.
"双服务"优秀项目成果评选表彰28万元.
2.
服务沈阳先进集体、先进个人评选表彰11.
5元.
3.
沈阳高校发展及服务地方情况研究分析1.
3元.
4.
"一带一路"联盟建设9.
2元.
"引校友回沈阳"工作经费沈委办发[2017]75号文件指出:"引校友回沈阳"工作由市委教科工委牵头组织.
总计75万元:1.
差旅费15万元;2.
宣讲及签约仪式会议费58万元;3.
日常办公支出1.
5万元;4.
工作调研补助费0.
5万元.
75.
0075.
00沈阳教科系统干部培训专项经费党的十九大报告中提出了"全党要增强学习本领,在全党营造善于学习、勇于实践的浓厚氛围,建设马克思主义学习型政党,推动建设学习大国.
"中共中央关于印发《干部教育培训工作条例(试行)》的通知中指出,干部教育培训为推动学习型党组织、学习型社会建设,为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化建设提供思想政治保证、人才保证和智力支持.
全国及省市干部教育培训规划中,均明确要求各级政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算,保证工作需要.
为进一步落实好《干部教育培训条例(试行》》、中央和省市干部教育培训规划等文件精神,提高教科系统干部队伍综合能力素质和整体工作水平,2019年拟举办教科系统干总计9.
8万元:1.
专家讲课费3.
2元;2.
餐费6.
24元;3.
资料费0.
36元.
9.
809.
8026部培训班2期,每期1周,每期培训约50人.
沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)30.
0930.
09外聘人员劳务费外聘人员劳务费单位编制306人,实有在职人员289人,空编17人,为保证工作运转有序顺畅,外聘6人共需24.
59万元.
24.
5924.
59档案管理经费档案管理费.
会计档案用品5.
5万元,主要用于纸张、硒鼓、碳粉、凭证盒等耗材支出.
5.
505.
50沈阳大学本级7,292.
902,138.
704,498.
20656.
00国际合作办学向国际合作办学方支付学费、课时费、注册费、管理费等相关费用.
项目共需经费429.
8万元,其中:1.
向国际合作方支付学费收入272.
58万元;2.
工业工程专业课时费56.
65万元;3.
自动化专业注册费22.
96万元);4.
自动化专业阅卷费25.
29万元;5.
自动化专业管理费18.
72万元;6.
德语培训费33.
6万元.
429.
80429.
80成人教育和社会力量办学、校外考试费项目用于成人教育和社会力量办学、校外考试费等成本性支出.
学校通过承担(接)各类考试服务,承办成人教育、非学历教育及培训等业务创收.
根据实际工作需要,承办成人教育和社会力量办学等需成本性支出600万元,承接各类考试成本性支出200万元,对外开放场馆发生的馆舍维修、外宣、聘用管理人员劳务费等100万元.
900.
00900.
00学科建设费结合学校转型发展规划,安排实验室设备购置、图书购置、校园网网费、实践教学及耗项目共需资金1500万元,其中:1,500.
001,500.
0027材、教师培训进修、"博士化工程"建设、研究生培养经费、科研综合实力提升建设等支出.
1.
根据学校转型发展规划,围绕学校重点学科需在2019年更新实验室设备需资金300万元;2.
图书购置200万元,用于哲学、宗教、军事、法律、历史等30余类图书、期刊、图书标签等购置;3.
校园有线网络运行费100万元,其中:教育网35万元,移动网络租用20万元、联通网络使用费25万元、电信网10万元、铁通网10万元;4.
实践教学及实习耗材320万元,购置各院系教学实践材料费、校企合作费、学生实习费、创新创业经费等220万元、用于实验所需仪器、材料、标本等制作支出100万元;5.
师资队伍建设100万元,包括参加国家、省专项培训,企业双师培训;辅导员进行岗前专题培训,聘请国内外行业知名专家到校开展学术交流和师资培训,科研学术会议等.
6.
研究生培养费153万元,2019年预计研究生人数300人(其中博士生10人),博士研究生培养经费8万元,硕士研究生145万元.
7.
人才引进300万元,包括引进人才科研启动费、博士科研启动费、人才引进购房补贴及安家费等;8.
思想政治理论课质量提升工程27万元,用于思想政治课教师学术交流、实践研修等工作.
学生奖助学金根据国家省政策设立专项,用于本科生奖学金,国家助学金,孤儿费用减免等支出.
项目共需经费445.
7万元,其中:1.
沈阳大学本科在校学生约1.
5万人,从学费收入中安排310万元,用于资助家庭经济困难学生及学习成绩突出的在校生;2.
国家助学金贷款风险补偿金根据2018年实际贷款人数和贷款金额进行测算需经费12万元;3.
孤儿费用减免根据往年认定孤儿数量及增减情况进行测算,预计2019年需要10万元.
4.
生源地助学贷款贴息和风险补偿金政府负担部分113.
7445.
70113.
70332.
0028万元,其中:2016年36万元,2017年38.
7万元,2018年约39万元.
校园环境改造费各类校园环境改造项目项目共需经费250万元,主要用于:北校区国际学院楼8个卫生间改造30万元;北校区2、3、4、7、8、10号楼和南校区7、10号楼,以及外文楼、锅炉房等外墙砖有脱落隐患的,进行局部修补20万元;南北校区人行道彩色方砖更换30万元;北校区垃圾压缩站迁移工程30万元;北校区4号楼24间卫生间改造80万元;南校区16、20号学生宿舍卫生间节水改造15万元;北校区图书馆葡萄架维修改造15万元;北校区9号学生公寓和留学生公寓前门两块小广场改造30万元.
250.
00250.
00外聘教师课酬外聘教师课时费、教师超课时课酬及外教讲课费等.
项目共需经费680万元,其中:1.
根据教学实际情况需要,2019年计划外聘教师授课2.
67万课时需经费213.
5万元;2.
聘用外籍教师经费76.
5万元,主要用于:2019年学校预计聘请外籍教师9人工资和机票补助等支出;3.
教师超工作量课时费390万元,主要用于教师在完成正常学年工作量的情况下,超课时授课发放补贴,按照30元/学时计算.
680.
00680.
00人事代理、集体、临时用工人员工资人事代理、集体职工及政府服务购买岗位支出.
项目共需经费3087.
4万元,其中:1.
人事代理人员121人工资及保险等90.
52万元/月,年个人采暖报销26.
96万元,全年需1113.
2万元;2.
集体职工全年需1044.
7万元;其中在职111人工资及保险等71.
22万元/月,全年需854.
6万元;退休285人,300元/人、月,全年需102.
6万元;年个人采暖费87.
5万元;3.
劳务派遣人员27人工资及保险等10.
7万元/月,全年需128.
4万元;4.
临时工396人工资及保险66.
76万元/月,全年需801.
1万元.
3,087.
40525.
001,906.
40656.
00沈阳大学24.
8024.
8029新民师范学院附小外聘教师工资外聘教师讲课费学校现有在职职工49人,在校学生1150人,为保障教育教学管理,需要聘用教师及临时工4人,共需资金24.
8万元.
24.
8024.
80沈阳市二中813.
45813.
45派遣人员工资派遣人员工资学校分两个校区办学,建筑面积13.
8万平方米,在校生近3000人.
为保障教育教学及日常后勤管理需要,每年通过劳务派遣152人,包括:1、管理岗位管理20人,后勤服务岗位132人,共需资金512.
4万元.
512.
40512.
40通勤车租赁费通勤车租赁费学校现有南、北校区,分别位于沈河区和沈北新区.
为教学需要,学校租用5台通勤车接送教师,2019年共需资金49.
651万元,实际执行中按政府采购金额核拨.
49.
6549.
65保安保洁服务保安保洁费.
学校分两个校区办学,建筑面积13.
8万平方米,在校生近3000人,在职教师345人,需外聘保安保洁人员76人,其中:保安21人,保洁55人,共需资金251.
4万元.
251.
40251.
40东北育才学校(含东关模范小学)899.
60899.
60外聘教师讲课费外聘教师讲课费129.
2万元、学校外聘教师56人,其中:专职教师9人,专职教辅人员(实验员、舍务管理员等)42人,教育专家5人,全年共需123.
2万元.
2、学校聘请知名教育专家做专题讲座,预计全年20次,全年需6万元.
129.
20129.
20学校零星维修学校零星改造400万元.
一、中山校区零星维修49万元1、主楼污水管、地沟暖气管线、落水管、防水维修理16万元;2、门窗、室内墙面维修粉刷10万元;3、园区绿化补植10万元;400.
00400.
00304、防雷设备、变电设备、安防监控设备、消防器材、高低压设备、广播设备维修维护13万元;二、东关校区零星维修21万元1、宿舍楼外墙面维护3万元;2、门窗、室内墙面维修粉刷5万元;3、防雷设备、变电设备、安防监控设备、消防器材、高低压设备、广播设备维修维护13万元;三、科普基地零星维修35万元1、防腐木板维修5万元;2、给排水通风系统设备维修10万元;3、外墙面及地面维修20万元;四、浑南校区零星维修295万元1、科学高中、男生宿舍外墙维修10万元;2、男女生宿舍地沟暖气管线及门窗维修80万元;3、科学高中部、高中部室内木门维修20万元;4、高中部阶梯教室改造50万元;5、科学高中部功能教室维修30万元;6、游泳馆空调机组及水源热泵系统维护20万元;7、园区绿化补植10万元;8、防雷设备、变电设备、安防监控设备、消防器材、高低压设备、太阳能热水系统、广播设备、空调维修维护39万元;9、维修用品36万元.
上述共计400万元,执行中将根据立项审批和招投标情况据实核拨.
物业管理费物业管理费280万元.
学校占地面积127106平方米,现有在职教师700余人,学生3312人,为满足学校后勤管理需求,为学生提供整洁、舒适的教学生活环境,需安排物业管理经费.
2019年物业经费280万元.
实际执行将根据政府采购金额核拨.
280.
00280.
00学生和通勤车服务90.
4万元1.
学校现有浑南校区,北校区,东关校区.
分别位于浑南90.
4090.
4031教师通勤车租赁新区,和平区和大东区.
为方便教职工上下班,学校租用三台通勤车,接送教师.
根据2017年政府采购金额安排预算37.
4万元.
2.
学校招收外籍留学生,为便于留学生上下学统一管理,学校为国际部学生租用通勤车,按照2017年政府采购情况安排41万元.
3.
为保障新疆班学生集体活动需要,需租用应急车辆,按照2017年政府采购情况安排12万元.
沈阳市蓓蕾幼儿园356.
48356.
48外聘合同制教师外聘教师劳务费沈阳沈阳市蓓蕾幼儿园设有8个教学班,幼儿170人.
2009年开办了万科新榆分园,设有5个教学班,幼儿110人.
2015年开办了川江分园,设有6个教学班,幼儿160人.
2019年由于分园改造,拟聘用临时用工人员76人,共需281.
4万元,281.
40281.
40分园业务费办园成本运行费一、特色课程科学特色课程教学及创意美术课程合计10.
008万元.
1.
科学实验教学3.
24万元,其中:主园1.
35万元,川江分园1.
08万元,万科分园0.
81万元.
2.
创意美术6.
768万元,其中:主园2.
82万元,川江分园2.
256万元,万科分园1.
692万元.
二、保安服务费29.
16万元,2019年聘用9名专业保安人员,总园3名,万科分园3名,川江分园3名,全年共需资金29.
16万元.
三、教育教学设备购置3.
045万元,包括:打印复印一体机2台,食品展示柜1组,室内玩具雪花片4组,室外玩具动物手偶2组,单人三轮小自行车8辆,花式软飞碟(套),粘粘看背心,东南西北跑等.
四、分园业务费32.
867万元.
用于三所分园的交通费、培75.
0875.
0832训费、日常维护费、零星用品购置费等支出.
沈阳市艺术幼儿师范学校590.
00590.
00生产性实训基地(附属幼儿园)支出办园业务费总计590万元,其中:1.
幼儿园需外聘教师79人,共需资金301.
17万元.
包括:教师42人、行政人员11人、保育员11人、后勤人员15人.
2.
幼儿园办学成本性支出242.
83万元,包括水费、电费、采暖费、维修、差旅及培训费、教育教学基本设备购置、儿童活动区域建设、文化用品、日用杂品等支出.
3.
物业费46万元,包括物业经理1人、维修2人、保安4人、保洁6人、绿化1人.
590.
00590.
00沈阳市中医药学校588.
00588.
00外聘教师劳务费外聘人员劳务费沈阳市中医药学校现有在校学生6098人,在编任课教师仅80人,远远完成不了正常的教学任务.
需外聘138名教师和管理人员,全年共需697.
5万元,根据学校收入,拟统筹安排588万元.
588.
00588.
00沈阳市旅游学校227.
10227.
10生产性实训基地(附属幼儿园)支出办园业务费1.
幼儿园需外聘教师44人,共需资金203.
76万元.
包括:教师19人、保育员16人、管理员1人、资料员1人、后勤人员7人.
2.
幼儿园办学成本性支出47.
57万元,包括水费、电费、采暖费等支出.
共需251.
33万元,根据学校收入情况统筹安排227.
1万元.
227.
10227.
10沈阳市外58.
5858.
5833国语学校外聘教师学校教学发展需要根据学校发展需要,需外聘教师13人,其中:英语、日语、俄语教师各1人,双语教师10人,共需资金58.
584万元.
58.
5858.
58沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)204.
10204.
10生产性实训基地(附属幼儿园)支出生产性实训基地(附属幼儿园)支出204.
1万元.
1.
幼儿园办园业务费合计48.
6万,其中:水费7.
2万元,电费13.
2万元,采暖费18万元,邮电费2.
4万元,租车费7.
8万元.
2.
幼儿园物业管理项目合计金额44.
8万元,其中:物业经理1人,维修1人,绿化1人,保安4人,保洁7人.
3.
幼儿园拟开设12个教学班,需外聘50人,共需资金271万元.
其中,教研室主任1人,主班老师8人,教研组长4人,专项教师2人,副班教师12人,保育员12人,后勤2人,主厨1人,副厨1人,面点师1人,帮厨2人,会计1人,出纳1人,保健医1人,保健员1人.
共需365.
6万,根据学校收入情况,统筹安排204.
1万元.
204.
10204.
10沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)14,081.
805,150.
908,930.
90重大基建项目根据学校发展实际需要,拟新建装备制造理实一体化教学楼、体育馆、体育场工程、新建学生宿舍楼、大学生创业中心、图书馆,现原地上建筑已办理拆除报废手续,正履行市发改委审批程序.
项目共需经费1979.
4万元,其中:1.
根据学校发展实际,学校拟建中德学院等6个大型基建工程,预估总投资40056万元,其中:中德学院跨企业培训中心(理实一体化教学楼)估算总投资6118万元;新建体育场估算总投资4100万元;新建体育馆估算总投资8885万元;中德学院新建学生宿舍楼估算总投资6468万元;新建大学生创业中心估算总投资4000万元;图书馆新建项目估算总投资10485万元;.
结合学校自身学费收入1,979.
401,979.
4034规模,2019年拟安排上述项目前期费1400万元,待实际执行中,根据工程招投标及进度情况据实核拨.
2.
仿真模拟实习实训中心工程余款579.
4万元,主要包括:主体外装工程余款217.
1万;配套污水源热泵工程部分余款330.
2万;配套电梯余款10.
1万;消防安装及给水配套工程余款22万.
该工程已竣工并投入使用,但由于工程部分超概,工程决算至今未完成,需待办理调概等程序后结算尾款.
省高职院校"双高"建设专项(二期)沈阳职业技术学院"双高"建设主要包括:智慧化现代办学环境建设;高水平特色专业群建设;一流师资队伍建设;多功能共享型实训基地建设;社会服务平台建设;创新办学体制机制;完善现代学校制度体系;拓展国际(境外)合作交流领域;打造特色学院文化;沈阳中德学院及建设等10个方面.
2019年沈阳职业技术学院"双高"建设计划项目二期计划投入资金6265.
6万(不含尚未明确的企业投入),具体包括:现代化办学环境建设项目813万元、重点专业群建设项目1907.
4万元、师资队伍体系建设297万元、多功能共享型实训基地建设项目1116万元、社会服务能力建设项目177万元、办学体制机制改革项目141万元、现代学校制度建设项目27万元、国际交流合作建设项目197.
8万元、学校文化建设项目225.
2万元、中德学院建设1364.
2万元.
6,265.
605,000.
001,265.
60合同制教师人员经费为了提高学院师资队伍水平,学院多年通过选聘、人事代理等渠道聘用一批优秀青年教师,其工资、社会保险及住房公积金等由学院承担.
为了弥补了学院部分学科专业师资薄弱的状况,2019年学校合同制教师人员经费1534万,其中:合同制及人事代理166人,按照月平均工资5250元/人、月计算,年需经费1045.
8万元;与工资相对应的缴纳五险一金等支出488.
2万元.
1,534.
001,534.
00职业技能鉴定及自考培训支出经省教育厅批准沈阳职业技术学院为自学考试助学单位,项目资金主要用于在学院内开展职业技能鉴定、面向私立学校学生开展职业技能鉴定、面向企业和社会人员开展职业技能鉴定及自考培训支出.
项目共需经费100万元,其中:1.
技能鉴定材料费支出20万,包括圆钢类、板材类、普通刀具、数控道具、焊接材料、其他工具、电器原件等;2.
上缴省、市职业技能鉴定中心认证费30万;3.
组织办学成本性支出50万元,主要包括鉴定考试费(包括命题费,考务费,监考费考评费等)10万;自考联合办学管理费、讲课费、辅导员津贴、招生宣传费等经费40万元.
100.
00100.
00学生奖学院综合奖学金即优秀学生奖学金,设立为项目共需经费371.
5万元,具体包括:学院综合奖学金371.
50150.
90220.
6035助学金非贫困生奖励项目,分为综合一等奖学金、综合二等奖学金、综合三等奖学金和单项奖学金四个奖项.
助学金项目包括学生资助管理中心日常办公经费、学生资助管理工作科研经费、国家助学贷款风险补偿金、市政府配套资金、孤儿减免费用、阳光基金、勤工助学薪资、贫困生活动经费、贫困生家访经费等.
84.
31万元,评定原则上以学生在校上一学年的学习成绩和综合表现为测评标准;软件学院综合奖学金5.
42万元、孤儿费用减免13万元、阳光基金5万元、配套资金根据上一年度团市委下拨名额进行测算需经费71.
45万元、国家助学贷款风险补偿金17.
62万元、勤工助学薪资14.
08万元、贫困学生活动经费9.
72万、生源地助学贷款贴息和风险补偿金政府负担部分150.
9万元,其中:2016年45万元,2017年52.
9万元,2018年约53万元.
校园设施环境改造包括学生宿舍5号、6号楼整体改造;学生宿舍5号、6号楼学生床购置;综合教学楼整体改造;教学楼、学生宿舍及仿真大厦屋面防水维修;仿真大厦卫生间改造及教学办公楼暖气改造;校园景观综合改造设计及绿化苗木等工程项目.
项目共需经费2418万元,具体用于:1、安防改造36万,用于集中改造数字高清监控系统,补充主要教学楼D、E、F及综合楼公共区域存在监控盲点需要增加监控点位.
2、5#、6#学生宿舍楼改造1020万.
5#宿舍建筑面积4462平方米,预算投资500万;6#宿舍楼建筑面积3975平方米,预算投资520万.
3、5#、6#学生宿舍更换床铺1600套需经费200万元.
4、综合教学楼整体改造610万,综合教学楼建筑面积10467平方米,其中:外墙改造原墙面刮胶泥,贴网格布,喷涂真石漆8080平方米、计104万元;外窗更换平开三玻塑钢窗2300平方米需要资金89万元;内墙、棚面刮白刷涂料62万元;卫生间改造共计20间约123万元;暖气管道更换,暖气片刷银粉等47万元;走廊吊棚2673平方米12万元;更换双管荧光灯具30万元;监控、广播系统70万元;其他各项手续费、管理费、设计费等73万元.
5、校园绿化及园林景观改造设计91万,园树木补充、芳园、慧园、欣园等树木、学生公寓楼前绿化等.
6、教学楼、学生宿舍及仿真大厦屋面防水维修90万,用于学生宿舍、实训厂房及仿真实训大厦屋面防水,总面积5000平方米.
7、仿真大厦卫生间改造及教学办公楼暖气改造120万,给2,418.
002,418.
0036排水、地面瓷砖改造、顶棚改造、隔断改造、便池改造及刮大白等.
8、软件学院教学楼维修改造项目251万元.
项目均需通过政府采购执行,执行中将根据市发改委审批情况及政府采购情况最终核拨经费.
政府购买岗位支出学院后勤管理处管理及工勤人员少,满足不了学院正常后勤保障工作开展,需聘请一定数量工勤人员,完成学院校园保洁、绿化、教学设施维护、学生生活区管理等日常保障工作.
项目需经费460.
3万元,用于其220名临时合同制工勤人员工资,具体为:清洁82人、园林13人、杂修9人、电维修9人、教工食堂24人、卫生所8人、污水源热泵3人、保卫处27人、学生处21人、根据数字化大厦保洁服务合同,月工资1.
6万元,年需经费17.
6万、根据保安服务合同,雇佣保安19名年需44.
2万元.
460.
30460.
30教学建设与管理以教育部"现代学徒制"试点、技能大赛、"专业对接实训条件建设"、"思政教育基地建设"、信息化建设等国家、省教学改革建设项目为有效载体,逐步探索和建设遵循高等职业教育人才培养规律、适合辽沈地区支柱产业发展、符合学院办学实际条件的形式灵活多样的特色人才模式及实习实训条件.
职业教育教学资源建设预算953万元,其中:1、国家现代学徒制人才培养模式改革80万元,预算主要用于我院"现代学徒制"模式培养及经验推广,包括支付企业培养学生过程中使用的设备运行费、工具费、材料费、企业师傅指导费、人身伤害险、学生往返学校和企业的交通费、企业管理费.
2、参加全国职业院校技能大赛及工业设计大赛经费100万元,预算用于购置和租用大赛指定竞赛设备和大赛赛务等支出.
3、实训条件建设项目346万,包括建筑材料检测工作室17万;城市轨道交通票务管理、城市轨道交通通信与信号实训基地建设项目84万;公共英语智能化云网络语言实训室建设项目65万,该项目的建设完成在教学、技能大赛、科研、培训、实训等方面都发挥重要作用;连锁经营实训基地建设180万,以校园超市真实项目为依托,建设完成在教学、技能大赛、科研、培训、顶岗实习等方面都发挥重要作用.
4、思政课实践教学基地建设项目230万,包括展台、情景再现、沙盘、雕塑、仿真实物及多媒体设备.
我院有6处953.
00953.
0037侵华日军历史遗迹,通过思政教学基地建设,既是学院师生开展爱国主义教育的基地,也为旅游艺术、工商管理及建筑工程学院学生提供了实习实训场所.
5、信息化建设项目152万.
其中:网络出口带宽改造经费108万,信息化运行保障40万,青果教务信息化系统改造升级4万.
6、图书馆资源数据库资源续订45万,其中:报刊杂志订购5万元;中国同方知网(CNKI)数据库、读秀学术搜索数字数据库、中科VIPExam考试系统数据库、博看触摸屏自助阅读系统数据库续订36万,歌德自助电子书借阅机数字资源续订4万.
沈阳广播电视大学4,006.
20588.
003,418.
20直属分校租用教学场所用于皇姑分校、铁西分校、沈河分校、和平分校、浑南分校、北陵分校等办公地点租金.
项目供需经费70.
8万元,其中:1.
皇姑分校年租金6万元,北陵大街20号鸿阳大厦705、707室.
2.
铁西分校年租金6.
5万元,铁西区滑翔路15号,中电物业c座5间办公室.
3.
沈河分校年租金5.
6万元,沈河区青年大街国际贸易大厦211、203室.
4.
和平分校年租金17万元,胜利南街92号.
5.
浑南分校年租金4.
7万元,浑南区三义街8号.
6.
北陵分校年租金10万元,皇姑区松花江街18号.
7.
大东分校年租金21万元,津桥路40号.
70.
8070.
80合同制职工薪酬截止2018年7月学校现有各类别合同制职工共计167人,其中:人事代理人员(教师岗位)37人,人事派遣人员(行政管理岗位)99人.
2019年度沈阳电大合同制职工薪酬项目共计835.
8万元,其中:人事代理人员37人年需工资303.
4万元、人事派遣人员99人年需工资471.
4万元、临时工28人年需工资61万元.
835.
80835.
80校园环境维护主要用于综合楼教师改造、新建综合楼内功能性装修等12个项目.
项目共需资金768万元,主要用于:综合楼教室改造50万元、阶梯教室翻修改造60万元、综合楼外立面危险情况768.
00768.
0038处理25万元、新建综合楼内部功能性设施装修20万元、设备间翻修、清理及门禁系统安装8万元、体育馆及原变电所、老换热站外立面改造与内部改造和装修等60万元、东教学楼暖器更换及楼内供暖管线更新改造30万元、综合楼暖器更换及楼内供暖、上下水管线更新改造65万元、校内维护及设施更新50万元、消防设备维修、维护40万元、视频监控系统升级更新和监控室显示系统改造60万元、继续教育学院改造院内场地、立面改造、门窗改造及楼梯间幕窗、外部加固等工程300万元.
上缴联合办学管理费注册建档费、课程学分费、考试费等.
国家开放大学管理费共需资金1128.
6万元,其中:1.
上缴国家开放大学注册建档费及课程学分费111.
46万元,课程考试费273.
3万元;2.
2017年春季课程考试费181.
63万元,2017年秋季考试费162.
21万元.
3.
开展会计继续教育培训、中职学校合作开放学历教育等业务培训费管理费和收入分成等400万元.
1,128.
601,128.
60网络宽带租赁费由于沈阳电大教学工作主要依托网络教学平台实现,为顺利完成工作,安排网络维护及使用费.
网络维护及使用费45万元.
主要用于:1.
学校校园网网费每月1.
43万元*12个月=17万元,网费以电话费形式交付联通公司;2.
电信移动终端电信网络100M服务,协议价10万元/年;3.
租用中国联通20M宽带服务,协议价5万元/年;4.
为方便学生就近上学,电大在各区设置直属分校,学校7家直属分校及3家直属教学中心宽带网络费用约5万元/年;5.
学校各类软件维护费用约8万元,其中:国家开放大学形考系统软件维护1.
65万元/年、继续教育学院会计人员继续教育软件维护4.
7万元/年,财务软件维护及零余额账户宽带专线0.
8万元/年,其他零星软件维护支出0.
85万元/年.
45.
0045.
00国家开残疾人在线学习平台、云教室改造、数据中项目共需资金754万元,其中:754.
00588.
00166.
0039放大学学科建设心机房异地备份等项目支出.
1.
云教室改造项目100万,购置虚拟演播+智能控制矩阵、移动录播等设备,打造线上资源多样化、录制场地、场景多样化资源教室平台;2.
网络容灾备份、数据中心机房异地备份设备购置117万元,根据实际工作需求,急需对现有核心资源增加备份功能;3.
干部在线学习平台建设88万元,其中:课程资源费60万元,技术服务、专属带宽和网络安全维护等经费28万元;4.
残疾人在线学习平台项目20万元,依靠远程教育,做强残疾人教育、填补线上学习空白;5.
校园私有云存储系统建设113万元,建设高校私有云共享服务平台,采用分布式云存储集群架构,开放公共资源访问目录,实现一站式资源的保护查找和分析的云服务模式;6.
终身教育课题资源建设项目200万元,用于购置各类个性化资源和微课,拟面向社会招标购买8400余节微课,充实自身终身教育资源;7.
终身教育艺术团乐器摄影机设备购置等116万元,用于购置手风琴、古筝、二胡等乐器设备,打造特色教室,宣传社区教育成果等支出.
开放大学资源建设开放教育面授课、网课超课时,计算机上机(网络化考试)辅导课时费,国家开放大学mooc网考核评阅费,三分屏、微课等数字化资源制作费等,制作500个精品微课制作,100门试运行课程.
项目共需要404万元,其中:1.
开放教育精品微课制作费154.
5万元,用于822个精品微课,脚本制作、录屏、美工、剪辑和配音等制作工作;2.
开放教育资源建设231.
5万元,主要用于超课程工作量、毕业指导、教师助学、上机辅导、国开网络核心辅导课等支出;3.
网上学习支持服务18万元,用于每门课学期完成后的网上答疑、网上教学等教学工作.
404.
00404.
00沈阳市工读学校63.
7063.
7040临时工及物业工资通过外聘教师及保安、保洁人员,完成未成年犯罪人员施教任务,为师生提供安全、稳定、整洁的校园环境根据学校发展需要,需外聘劳务人员18人,岗位为合同制教师及保安保洁等,共需经费63.
7万元.
63.
7063.
70沈阳市朝鲜族第一中学56.
4656.
46劳务派遣费劳务派遣费56.
46万元根据学校发展需要,需外聘劳务人员20人,岗位主要为保安、保洁、绿化、宿舍管理等共需经费56.
46万元.
56.
4656.
4641部门公开表9收入预算按单位分类汇总表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元单位名称单位名称单位名称单位名称资金来源资金来源资金来源资金来源合计合计合计合计一般公公预算一般公公预算一般公公预算一般公公预算拨款收入拨款收入拨款收入拨款收入政府性政府性政府性政府性基金预基金预基金预基金预算拨款算拨款算拨款算拨款收入收入收入收入纳入专户管纳入专户管纳入专户管纳入专户管理的预算外理的预算外理的预算外理的预算外资金安排的资金安排的资金安排的资金安排的拨款收入拨款收入拨款收入拨款收入上级上级上级上级补补补补助、助、助、助、附属附属附属附属单位单位单位单位上缴上缴上缴上缴收入收入收入收入财政结转资金财政结转资金财政结转资金财政结转资金单位上年净单位上年净单位上年净单位上年净结余结余结余结余事业收事业收事业收事业收入入入入单位其他收入单位其他收入单位其他收入单位其他收入调入资金调入资金调入资金调入资金其他收入其他收入其他收入其他收入合计165,412.
45125,175.
7839,580.
67656.
00165,412.
45125,175.
7839,580.
67656.
00沈阳市教育局本级13,291.
3313,291.
33沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)4,524.
954,524.
95沈阳大学本级41,997.
5228,693.
0612,648.
46656.
00沈阳大学新民师范学院1,390.
951,390.
95沈阳大学新民师范学院附小793.
14793.
14沈阳市二中6,003.
764,932.
311,071.
45东北育才学校(含东关模范小学)7,681.
496,379.
891,301.
60沈阳市蓓蕾幼儿园891.
24405.
29485.
95沈阳市艺术幼儿师范学校2,883.
932,080.
74803.
20沈阳市装备制造工程学校(市机7,178.
876,793.
88384.
9942电学校)沈阳市化工学校4,126.
473,879.
84246.
63沈阳市中医药学校3,325.
452,024.
041,301.
41沈阳市旅游学校4,090.
153,487.
66602.
50沈阳市城市建设管理学校2,045.
591,741.
78303.
82东北育才悲鸿美术学校1,703.
681,613.
6890.
00沈阳市外国语学校3,127.
732,950.
15177.
58沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)6,405.
805,882.
03523.
78沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)4,214.
293,532.
30682.
00沈阳市服装艺术学校1,751.
741,579.
37172.
37沈阳现代制造服务学校4,936.
414,512.
14424.
28沈阳市信息工程学校4,034.
983,813.
51221.
47沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)24,710.
6513,910.
4610,800.
20沈阳广播电视大学11,841.
534,636.
997,204.
54沈阳市工读学校609.
38609.
38沈阳市朝鲜族第一中学1,851.
391,716.
93134.
4643部门公开表10支出预算按单位分类汇总表单位:万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出基本建设支出其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计165,412.
45124,911.
0598,707.
5722,824.
243,379.
2340,501.
4022,800.
903,204.
30870.
0013,195.
00431.
20沈阳市教育局165,412.
45124,911.
0598,707.
5722,824.
243,379.
2340,501.
4022,800.
903,204.
30870.
0013,195.
00431.
20沈阳市教育局本级13,291.
332,083.
201,491.
13440.
38151.
6911,208.
147,951.
042,387.
10870.
00沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)4,524.
954,494.
863,445.
21926.
11123.
5530.
0930.
09沈阳大学本级41,997.
5234,704.
6227,383.
436,265.
451,055.
747,292.
906,847.
20445.
70沈阳大学新民师范学院1,390.
951,390.
951,339.
4451.
51沈阳大学新民师范学院附小793.
14768.
34608.
08154.
855.
4124.
8024.
80沈阳市二中6,003.
765,190.
314,011.
681,135.
8042.
83813.
45813.
45东北育才学校(含东关模范小学)7,681.
496,781.
895,419.
771,304.
5157.
61899.
60899.
60沈阳市蓓蕾幼儿园891.
24534.
76404.
41129.
470.
88356.
48356.
48沈阳市艺术幼儿师范学校2,883.
932,293.
932,023.
50213.
2057.
24590.
00533.
0057.
00沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)7,178.
877,178.
876,655.
47287.
26236.
1344沈阳市化工学校4,126.
474,126.
473,736.
77246.
63143.
07沈阳市中医药学校3,325.
452,737.
452,003.
99713.
4120.
05588.
00588.
00沈阳市旅游学校4,090.
153,863.
053,399.
68375.
4087.
98227.
10227.
10沈阳市城市建设管理学校2,045.
592,045.
591,696.
91303.
8244.
86东北育才悲鸿美术学校1,703.
681,703.
681,287.
76392.
5523.
38沈阳市外国语学校3,127.
733,069.
152,548.
43410.
22110.
5058.
5858.
58沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)6,405.
806,405.
805,657.
66523.
78224.
37沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)4,214.
294,010.
193,433.
89477.
9098.
40204.
10204.
10沈阳市服装艺术学校1,751.
741,751.
741,535.
71172.
3743.
66沈阳现代制造服务学校4,936.
414,936.
414,334.
97424.
28177.
17沈阳市信息工程学校4,034.
984,034.
983,597.
01221.
47216.
50沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)24,710.
6510,628.
856,536.
393,876.
21216.
2514,081.
802,094.
30371.
5011,616.
00沈阳广播电视大学11,841.
537,835.
334,272.
003,430.
53132.
804,006.
202,484.
201,522.
00沈阳市工读学校609.
38545.
68422.
62107.
3315.
7363.
7063.
70沈阳市朝鲜族第一中学1,851.
391,794.
931,461.
67291.
3341.
9356.
4656.
4645部门公开表11""""三公三公三公三公""""经费支出表经费支出表经费支出表经费支出表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元2018201820182018预算数预算数预算数预算数2019201920192019预算数预算数预算数预算数合计合计合计合计因公出因公出因公出因公出国国国国((((境境境境))))费费费费公务接待公务接待公务接待公务接待费费费费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计合计合计合计因公出国因公出国因公出国因公出国((((境境境境))))费费费费公务公务公务公务接待接待接待接待费费费费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费小计小计小计小计公务用车购公务用车购公务用车购公务用车购置费置费置费置费公务用车运公务用车运公务用车运公务用车运行费行费行费行费小计小计小计小计公务用车购置公务用车购置公务用车购置公务用车购置费费费费公务用车运行费公务用车运行费公务用车运行费公务用车运行费2436.
02100.
502335.
522335.
521279.
1747.
8145.
641085.
731085.
7346部门公开表12政府购买服务项目支出预算表政府购买服务项目支出预算表政府购买服务项目支出预算表政府购买服务项目支出预算表单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元序号单位名称功能科目(类级)购买项目名称购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)购买方式预算数合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金注:沈阳市教育局没有政府购买服务项目支出,故本表无数据47第三部分沈阳市教育局2019年部门预算情况说明一、关于沈阳市教育局2019年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,沈阳市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理.
收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等.
沈阳市教育局2019年收支总预算165412.
45万元,比2018年收支总预算210372.
37万元减少44959.
92万元,主要是由于事业单位机构改革划出3家单位以及2019年教育费附加预算改革,加大对区县的转移支付,教育专项报政府审核后执行.
二、关于沈阳市教育局2019年"三公"经费预算情况说明2019年"三公"经费预算数1279.
17万元,其中:因公出国(境)费47.
8万元;公务接待费145.
64万元;公务用车购置及运行费1085.
73万元.
2019年预算数比2018年预算数减少1056.
35万元,其中:因公出国(境)费比2018年预算数增加47.
8万元,主要是由于上一年度未做因公出国(境)预算;公务接待费比2018年预算数增加45.
14万元,主要是由于本年工作的业务需求有所上升;公务用车购48置及运行费比2018年减少1249.
79万元,主要是由于本年大力压缩公车开支.
三、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费安排情况.
2019年局本级机关运行经费财政拨款预算440.
38万元,比2018年预算增加27.
38万元,增加6.
6%.
(二)政府采购预算安排情况.
2019年沈阳市教育局各单位政府采购预算总额12021万元,其中:政府采购货物预算3343万元、政府采购工程预算5930万元、政府采购服务预算2748万元.
(三)国有资产占有使用情况.
截至2018年8月31日,沈阳市教育局所属各预算单位共有车辆319辆,其中:机要通信用车3量、应急保障用车32量、特种专业技术用车96量、离退休干部用车6量、其他用车182量.
单位价值100万元以上大型设备15台(套).
2019年部门预算未安排购置车辆,未安排单位价值200万元以上大型设备.
(四)绩效目标设置情况.
2019年沈阳市教育局所有项目均实行绩效目标管理,涉及资金40501.
4万元.
49第四部分名词解释1.
1.
1.
1.
财政拨款收入:财政拨款收入:财政拨款收入:财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金.
2.
2.
2.
2.
上级补助收入上级补助收入上级补助收入上级补助收入::::指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
3.
3.
3.
3.
附属单位上缴收入附属单位上缴收入附属单位上缴收入附属单位上缴收入::::指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入.
4.
4.
4.
4.
其他收入:其他收入:其他收入:其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"纳入专户管理的预算外资金拨款"、"上级补助、附属单位上缴收入"以外的收入.
5.
5.
5.
5.
一般公共服务一般公共服务一般公共服务一般公共服务((((类类类类))))财政事务财政事务财政事务财政事务((((款款款款))))行政运行行政运行行政运行行政运行((((项项项项))))::::反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
6.
6.
6.
6.
一般公共服务一般公共服务一般公共服务一般公共服务((((类类类类))))财政事务财政事务财政事务财政事务((((款款款款))))一般行政管理事一般行政管理事一般行政管理事一般行政管理事务务务务((((项项项项))))::::反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.
7.
7.
7.
7.
一般公共服务一般公共服务一般公共服务一般公共服务((((类类类类))))财政事务财政事务财政事务财政事务((((款款款款))))预算改革业务预算改革业务预算改革业务预算改革业务((((项项项项))))::::反映财政部门用于预算改革方面的支出.
8.
8.
8.
8.
一般公共服务一般公共服务一般公共服务一般公共服务((((类类类类))))财政事务财政事务财政事务财政事务((((款款款款))))财政国库业务财政国库业务财政国库业务财政国库业务((((项项项项))))::::反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出.
9.
9.
9.
9.
一般公共服务一般公共服务一般公共服务一般公共服务((((类类类类))))财政事务财政事务财政事务财政事务((((款款款款))))事业运行事业运行事业运行事业运行((((项项项项))))::::反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务50员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位.
10.
10.
10.
10.
一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出支出支出支出((((项项项项))))::::反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.
11.
11.
11.
11.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项归口管理的行政单位离退休(项归口管理的行政单位离退休(项归口管理的行政单位离退休(项))))::::反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费.
12.
12.
12.
12.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项事业单位离退休(项事业单位离退休(项事业单位离退休(项))))::::反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费.
13.
13.
13.
13.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项位医疗(项位医疗(项位医疗(项))))::::反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费.
14.
14.
14.
14.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项位医疗(项位医疗(项位医疗(项))))::::反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费.
15.
15.
15.
15.
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项))))::::反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积51金.
16.
16.
16.
16.
基本支出基本支出基本支出基本支出::::指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
17.
17.
17.
17.
项目支出项目支出项目支出项目支出::::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
18.
18.
18.
18.
""""三公三公三公三公""""经费经费经费经费::::指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
19.
19.
19.
19.
机关运行经费:机关运行经费:机关运行经费:机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.