发展联通（移动）公司2021年工作总结及2021年工作安排

联通移动公司2021年工作总结及2021年工作安排

2021年通信公司工作报告

各位代表

这次会议是xx分公司在已经形成稳定的全业务经营格局较好地完成了2021年各项目标任务是在集团和省公司目标和战略已经明确市场竞争更加激烈机遇和挑战并存的形势下召开的。会议的主要任务是接应省公司工作部署和安排全面回顾总结2021年全业务运营工作深刻分析我们面临的形势及挑战全面安排2021年工作动员大家、积极行动确保各项目标预算的完成不断增强分公司在xx通信市场的主导地位实现规模发展和提升价值的目标。

下面我代表分公司向大会作工作报告。

第一部分 2021年总体工作回顾

一、主要预算完成情况

全业务收入情况

全业务收入预算累计完成万完成预算的100.06%超预算进度全省排名第。其中固网完成万完成预算的%欠预算进度1.04%全省排名第10;xx完成万元完成预算的104. 26%超预算进度4.26%全省排名第6。

重点业务完成情况

有线完成户完成省公司预算的100.40%超进度0.4%全省排名第6

完成户完成省公司预算的64.01%欠进度35.99%全省排名第10

无线累计完成户完成省公司预算的126.8%全省排名第4

累计完成户完成省公司预算的84. 3%全省排名第3。

服务指标完成情况

集团和省公司考核的八项主要服务指标,除查修重复申告率超出之外,其余七项全部达标。其中,百万用户投诉率为4.05件/季度,远低于省公司百万用户投诉率全年平均小于等于18件/季度的考核指标越级投诉处理及时率为100达到集团公司指标要求。

二、主要工作成效

2021年分公司紧紧围绕省公司“外抢市场调结构、 内强管理促发展”这一主线结合本地市场实际充分依托自身优势坚持发展与维系并重坚持有价值有效益发展坚持融合发展紧盯三大目标强化四大措施确保了关键预算目标的完成企业实力和价值得到了持续提升。

一收入、利润指标实现 “双超”xx分公司不辱使命实现了收入、利润的双超为全省的发展做出了应有的贡献 同时也保持了xx分公司在全省的地位和名次。其中业务收入完成预算的100.06%超预算进度0.06%全省排名第5;利润完成预算的100.01%利润占收入比达到了27. 2%利润完成进度在全省居于前列。

二坚持发展与维系并重多波次集中营销效果显著

一季度重点上“量” 。通过“冲刺”活动掀起了业务发展的高潮促进xx业务规模发展实现“开门红” 在4个月时间内xx出帐用户规模从11.07万户扩大到16. 79万户。

二季度重点求“质” 。一是通过树立维系就是发展的观念配套以绩效考核与维系政策建立了业务维系工作的长效机制。二是通过为抓手重点促进了中高端xx的发展。上半年共发展高端用户7110户促进月度在50元以上用户达到3.45万户 占到总用户数的21.2%。

三季度重点抓“点” 。

三季度为主要抓手共发展校园用户4258户为必成目标137.35%为挑战目标的

100. 19。

四季度重点保“全” 。通过开展“大战一百天打好五大仗”百日会战活动全面打响了攻坚仗、跨越仗、突破仗、 固网保卫仗以及重大项目抢夺仗等五大战役共实现业务净增28231户业务净增8488户业务净增2户全面保障了全年目标预算的完成。

三坚持有价值有效益发展的思路确保了企业价值持续提升

一是收入结构和业务结构有效优化。 2021年分公司整体收入中帐务收入占比达到96.78%较2021年提升5%帐务收入占比全省排名第2较全省平均水平91.42%高5%业务收入占比达到27%,较全省平均水平21%高6%较2021年提升了近10个百分点收入占比29%较2021年提升了3个百分点转型业务收入占比由2021年的2.9%提升到2021年的4.4%略高于全省4.3%的平均水平。在提升的带动下,2021年全业务用户较2021年提升1.21%提升幅度全省排名靠前收入结构和业务结构的优化促进了收入的良性发展。

二是企业抗风险能力进一步增强。 2021年分公司业财差异管理有效可控差异额度已消除。预收帐款达到万元预收账款占收比达18.85%较上年同期增长15%。预收账款的大幅提升极大降低了用户欠费坏账额度企业经营风险得到有效控制。

四坚持融合发展的思路不断加大融合占比

一是依托“”品牌 以终端优惠、帐户包月、融合优惠等营销措施加大融合套餐的宣传对城区用户深入推进套餐针对农村或单装固话用户深入推广xx套餐签约。累计发展用户4户融合套餐占比达到57%较2021年底的42%提升15个百分点。

二是开发行业应用促进融合。成功开发实施、两大行业应用项目成为xxxx行业应用标杆性的“拳头”产品经济效益和社会效益十分明显。截止12月底 已办理用户2479户协议用户3000户预计年增收200余万元。

三是加大两版套餐的发展促进业务融合。新两版套餐3460户完成年度目标124%全省排名第4名。

四是融合发展业务取得初步成效。 以优质优惠、体验式营销为切入点主打差异化营销牌坚持家庭客户、客户两手抓的措施突破性发展业务。 2021年累计净增用户户全省排名第3。

五强化四大措施促进全业务规模效益发展。

1、业务实现规模效益发展

:加快业务规模发展互收入同比增幅达70%。

一是以为抓手持续带动业务的快速扩张 中高端客户价值不断增长。 2021年共净增户(团购单位达到10户的量) 完成年度目标121%。净增中团购xx量为18141户。

二是加强。以中高端客户为目标摸索策反手段和个性化营销政策 2021年累计发展户全市全年发展50元以7户发展量为户 占全市发展总量16.47%以上是全省为数规模发展的分公司之一。

三是通过自有渠道开展 “进村组” 、 “进小区” 、 “进商场” 、 “进校园” 、 “进单位”的五进活动达到促销活动常态化大力发展用户。

四是通过寻求广泛的社会合作与政府等鉴订战略合作协议。

五是加大的宣传加强上柜销售优化营销政策引导用户选择中高端。 2021年分公司共发展用户户其中销售达到了8075台全省排名第四名。

通过塑品牌、增能力、提服务、快机制四大专项工作 以提升服务、提升能力、提升资源利用率、提升续约率“四大提升”工程持续抓xx能力和服务的提升实现了业务跨越发展。以加强装移修履约率管理提升服务赢得市场 以成立虚拟工作团队快速响应

发展需求 以及时覆盖xx盲区提升能力支撑市场 以加快能力建设合理利用现有资费提升资源利用率保障市场 以开展缴费提醒、免费提速、存费送礼、存费赠机等多波营销活动提升续约率保有市场 以加快农村信息化建设实现整村推进。

2、加大固网和xx业务的维系保有 xx中高端客户维系取得明显成效 2021年全市xx中高端客户保有率85. 3%全省排名第1。

一是健全维系架构组建VIP客户维系团队保障维系工作顺利进行二是规范维系工作指标考核抓日常基础管理促进维系工作三是强化考核做好支撑保障 四是开展多样化的维系营销活动丰富回馈内容稳定客户在网五是完善培训体系 打造优秀维系团队六是加强服务意识坚持提供7*24小时差异化及标准化服务为客户提供优质服务提升用户感知。

3、加强转型业务发展和重大项目的开发力度深化行业应用。

一是积极探求商机拓展市场重点开展非关联交易业务加大网络集成、平安城市、智能楼宇、视频监控等项目的工作力度积极争取外部投资 以用户投资为主完成合同签约950万元实现非关联系统集成收入860万元。

二是建立重大项目的跟踪机制及时上报重大项目商情根据上报项目分类制订跟踪机制和工作计划建立重大项目奖励机制和丢单问责机制根据项目影响程度严罚重奖。

三是拓展行业应用业务创新型的发展行业应用业务,着力打造了几个具有核心竞争力的xx业务品牌 电力远程抄表物流定位 “” 、 “”等。

4、 网络能力和服务水平进一步提高

一是xx 3G 和2Gxx网络覆盖率进一步提高。总投资1813万元新建1X基站75个、光纤直放站5个无线侧新增网络容量20.4万户。新建EV-DO基站22个新建室内分布系统22个高速公路隧道覆盖4个。

二是完成了xx本地网骨干层东、西环xx系统扩容工程大大提高了骨干网络承载能力和县市分公司城域网xx接入能力。完成了汇聚层新建3个2. 5Gxx环以及51个xx站点的新扩建工程完成了63个新建基站xx设备接入站点工程。

三是加快农村信息化建设。投资万元完成15个乡镇信息化建设新建个点。通过工程的实施行政率达到39. 1%率达到55.28% 已形成可提供、万户。

四是加快xx、 “” 、驻地网和工程建设。工程项目已形成放号区域用户数达到户超额完成了光进铜退目标任务实际完成铜万线对公里实现营业外收万元为公司争取了万元投资计划形成了能力6.5万线。

五是落实客户保障形成了前后端统筹协调的政企客户售前、售中和售后的服务与支撑模式。按照“一户一案”的原则制定针对性、操作性强的应急预案保障大客户业务安全。

六是强化对服务管控的考核力度持续优化用户投诉处理流程确保投诉用户一次性处理满意率。根据客户群制定针对性的服务举措加强服务前置促进服务工作由事后评估报告、事后补救向事前预警、事中纠偏改进。

六支撑保障工作有效推动了业务规模发展。

1、完善渠道体系建设强化各渠道协同发展

一是从销售业绩、服务质量、硬件资源和经营管理四个方面建立明确的分级标准提高对代理渠道的管控能力二是建立覆盖全市的直销队伍加大对异网中高端的策反工作力度三是加大电子渠道和网上营业厅的推介力度 四是优化佣金体系通过兑现八项帮扶承诺、拓宽业务受理面、渠道建设补贴、 “末位淘汰机制”等形式鼓励社会渠道变坐商为行商确保社会渠道的生存能力和营销能力五是充分发挥流动营业车面向社区、农村和专业市场等区域的有效延伸作用坚持“宣传为主、营销为辅”的运营模式建立与其他渠道的双挂考核体制规避渠道冲突六是健全终端售后体系做到有售后网点、对售后感知有回访辅之以考核、评估、分析。

2021年新建社会渠道专营店以上 54家社会渠道达到2家发展点户社会渠道共发展7户 占分公司总发展量的19. 56% xx用户户 占分公司总发展量的22.50%互联网xx用户33180户 占分公司总发展量的30.48%。

2、深入推进机制创新提升管控支撑能力

围绕企业中心工作不断提升人力资源配置效能。一是实施开展员工岗位调整工作全市有82名员工通自愿申报、公开述职、考核竞聘等方式获得了层级晋升。其中及以下人、六岗人参与岗位工资等级调整人有效调动了员工积极性二是通过实施前、组织架构体系调整和岗位定员定编共实施人员岗位调整76人进一步优化了人员结构提升了服务能力三是加强农村信息化乡镇试点建设在09年实行农村人员下沉工作的基础上又继续下沉充实分局员工提升农村营销服务能力 四是内部挖潜充实客户维系体系队伍 目前全市VIP维系人员已达到35人 同时还组建了一只25人的直销团队成员有效支撑了省市一体化运营五是推进考核分配机制创新强化业绩贡献。 3、加强财务资源和成本管控防范经营风险。

一是预算精确管理有效配置资源确保目标全面完成二是资产资金的精确管理严格执行资金管控流程加强营收资金清收合理安排付现资金使用有效防范资金风险三是优化财务集中核算积极推进财务创新 四是支撑经营的精确管理全面参与企业营销政策制订有效支撑市场前端经营发展支撑后端网络有效运营五是风险的精确控制防范企业风险加强财务自查工作提升会计信息质量规避各项财务检查风险。

4、综合管控各项工作有效支撑全业务运营。

综合部围绕企业转型完善督办工作流程督办巡查工作初显成效。

工会先后开展各类全业务营销劳动竞赛11次增进了人人关心收入人人关心发展的氛围。

审计工作通过加强通信工程专项审计和内控评估工作促进企业增收节支万元提出管理建议35条采纳管理建议35条。

纪检监察、档案、保密、法律事务、新闻宣传、信息宣传、行政后勤都围绕企业的经营工作有效推进。通过分公司上下的共同努力各项工作成果丰硕其中最具代表性的是行评工作获得优秀单位的称号完成了省公司制定目标。 同时荣获“2021年全国用户满意企业” 是全省唯一获此殊荣的通信企业。

2021年是中国xx全业务经营的攻坚之年对xx分公司和每位xx员工来说都是不平凡的一年 同时也是丰收的一年。一年来我们面对复杂的竞争环境在全业务运营上取得了较好的成绩企业关键经营指标实现双超各项业务稳步推进抗风险能力逐步提高员工归属感和企业凝聚力进一步增强。这些成绩的取得来源于分公司全体员工不懈的努力和执着的追求凝聚了分公司每位员工的智慧和汗水。在此我代表分公司向大家表示衷心的感谢并通过你们向全体员工及员工家属表示亲切的慰问和崇高的敬意

第二部分 2021年的工作短板及思考

2021年已经过去为迎接挑战做好2021年的各项工作必须充分分析2021年我们存在的短板和制约规模发展的瓶颈继而在2021年找到解决问题的方法和路径才能确保我们朝着正确的方向努力。

一、 xx业务进入规模放量发展的瓶颈

短板 2021年 xx出帐用户为32021户完成省公司预算的64.01%欠进度35.99%全省排名第10 xx业务发展量处于全省中间靠后的位置。一是二三季度发展不足。 自二季度之后 xx业务遇到了规模放量的瓶颈。二是一季度发展质量有待提高流失过大。2021年xx业务发展量10万户流失达到7万多户整体用户保有率只有67%。三是农村市场发展不足。二季度之后发展基本处于停滞状态县级分公司发展量只占到分公司的17%其中有两个县级分公司全年负增长共户。四是行业应用没有在新的领域突破市场没有完全渗透。

思考 2021年是全业务运营三年目标的最后一年是企业发展的分水岭。 15%的市场份额是生存线 xx分公司与15%的目标相比还有较大的差距处于全省中等水平。市场份额决定市场地位和市场话语权 xx分公司的发展能否跟上全省发展的步伐继续保持在全省的地位和名次是xx分公司2021年所面临的挑战也是xx分公司2021年奋斗的目标。

二、 xx市场份额呈下降趋势

短板 2021年xx业务发展量虽然超额完成省公司预算全省排名第6但是xx市场份额从2021年的82. 1%下降到了78.5%说明其他运营商的xx业务发展迅速市场竞争更趋激烈 xxxx市场的主导地位面临着严峻挑战。

思考 xx业务是我们的优势业务也是我们的拳头产品但受其他运营商的低价竞争的影响 xx业务的比较优势逐渐被释放。如何应对其他运营商的低价格竞争改变xxxx的xx市场份额逐渐下降趋势确保稳中有升牢牢占据市场的主导地位是我们2021年要重点解决的问题。

三、增值及转型业务对收入贡献不够

短板 2021年业务收入全面完成预算增值业务中彩铃来显收入完成较好但是还有很多工作可做还有很大的提升空间。

思考如何创新模式实现的规模效益提升收入占比和贡献率。

五、考核机制创新不够部分干部和员工活力不足

短板一是与业绩贡献、岗位价值挂钩的绩效考核机制还不能适应企业经营发展的需要薪酬分配模式改革创新的力度还不够在推行超收提成、收入认购等多样化薪酬分配机制方面的探索还有限二是部分单位内部二次绩效考核的分配制度尚未有效建立少数单位二次考核分配流于形式力度不够有的还存在平均主义的现象挫伤了员工的积极性三是个别单位在绩效管理上认识还不到位直线经理的人力资源管理第一责任人的职责没有得到很好落实导致绩效激励执行不力。

挑战如何创新机制加大绩效考核 以业绩考核为导向拉开绩效差距提高和激发员工积极性成为保障、支撑和推动全业务规模发展的动力。

第三部分 2021年的主要工作安排

2021年分公司在全业务运营中虽然遇到了众多的困难但是我们更要看到面临的机遇。 国家“十二五”规划制定了积极有序发展新一代信息技术等7大战略性新兴产业发展战略 、方兴未艾。 xx市“十二五”规划五年发展的主要目标是力争开创区域性中心城市建设、综合交通枢纽建设、城乡一体化发展、 山水一体大旅游和生态文明的新局面。并具体提出要大力推进“” 、建设字xx”的工作部署 xx区域经济的快速发展以及重大项目的实施将促进xx市产业结构升级、提升城市功能、促进消费的升级为信息化服务带来了广阔的空间。企业自身也已经在全业务运营上具备了较好的基础 xx业务站稳脚跟网络、渠道、服务等基础工作和条件得到了明显提高和改善。我们要紧紧抓住中国xx “十

二五”信息化服务开局之年的发展机遇主动迎接挑战加快发展做大重点业务规模才能实现企业的持续健康发展。

2021年工作总体思路深入贯彻落实科学发展观全面接应省公司的创新突破、规模发展、价值提升的战略和指导思想紧紧围绕“四大目标” 实现“四大突破” 推进“四项工作” 提升“四大能力”  开展“四项创新和保障工作” 全面深化企业转型强化精确管理创新激励机制全面提升企业价值推动企业有效益规模化发展。

一、确保四大目标

一收入目标万元

二企业考核利润目标万元

三发展目标 xx净增0户有xx净增户净增户无线xx净增0户。

四服务目标 xx及时率用户大于95普通用户大于92百万用户申诉率小于16件/季度用户月均申诉率小于2.8‰。

二、实现四大突破

一突破xx规模效益化发展全面提升市场地位

坚持规模效益并重通过引领品牌效益确保规模发展实现XX高端用户的价值发展、 中端用户的融合发展、低端用户的规模发展。

一是xx业务发展做到五个坚持。坚持规模发展要集中精力全力以赴的抢市场、占份额 以取得xx业务的市场地位和话语权坚持有效发展规模发展的同时一定要关注发展质量坚持融合发展从固网融合向以xx融合发展的理念转变坚持差异化营销通过差异化营销充分体现XX高端用户的价值发展、 中端用户的主体发展、低端用户的规模发展坚持细分市场根据不同的目标客户群选取不同的营销方式制订不同的营销策略利用交叉补贴等方式作为做好团购以及行业应用的有效途径。

二是加大拓展力度 引领品牌效益。加强 3G 品牌的宣传和造势选取一些能显现XX品质、高端的宣传形式加大XX宣传力度提升XX的宣传成效促进销售渠道 3G终端的铺货和销售力度加强实体及直销渠道强化体验、演示和推介能力。

三是面向行业客户推广“行业应用+融合业务+差异化产品”的信息化整体解决方案。以“”行业应用推广经验为基础持续推进“” 、 “” 、 “” 、 “” 、 “” 、 “”等项目充分利用行业应用拉动xx的增长。校园市场要突出产品应用 以“”为突破重点创新合作分成机制集中资源进攻重点院校实现规模发展。

四是加强单位间的合作。对已有合作项目单位争取做深、做透重视政府、行政单位等重要人士休眠XX号码的激活工作提高号码的利用率和知晓率加强与证券、银行、学校等单位的全面合作。

五是创新团购模式做好团购xx工作。促进政企xx业务的快速扩张使中高端客户价值不断增长继续发挥直销团队建设作用加强直销团队能力、理念建设将发展与服务、维系结合起来增加客户收入、流失的考核指标进一步细化直销团队激励措施。

六是通过有计划、有步骤的开展升级工作进一步拉动XX发展。要统一对外宣传口径结合分公司实际不等不靠有计划、有步骤的稳步推进小灵通的升级工作。

二突破xx差异化规模发展巩固市场主导地位

一是全面接应省公司“xx季”和“xx服务年”活动。积极开展“6个提升” 品牌价值提升工程、 网络品质提升工程、营销能力提升工程、服务能力提升工程、渠道能力提升工程、应用价值提升工程工程并对照省公司“5个标准化服务要求全面完成xx服务感知指标 xx越级投诉率较2021年底下降20% xx本地投诉率较2021年底下降8%。 5%的用户通过“一个、 xx”受理 xx业务预处理率≥75%。 凸显服务差异化避免陷入“拼接入、拼价格”的低层次竞争。

二是打造城区“光网络”和农村区域“好”  持续推进xx提速实现主流销售品。通过高速光xx提速结合填充、等互联网应用稳定A RP U实现主流销售品起步在FTTH区域规模化发展以上用户。继续加快F和农村信息化建设城区以“”建设为主农村以电视行政村和自然村覆盖及能力提升为主打造优质xx品牌。

三是规模推广政企xx业务。针对已使用光纤接入的重要行业客户 以“一户一案”为抓手 以整体解决方案模糊xx价格针对仍采取接入的中小企业、宾馆酒店、产业园区继续实施“攻坚”专项营销针对商务楼宇、 门店等聚类客户要持续开展集中营销活动加大两版套餐的推广信等加装服务的营销。

四是扩大高带宽用户占比加大业务发展和渗透。开展体验营销积极开展各种体验活动吸引并稳固更多客户树立企业良好的品牌形象提高市场竞争力开展业务演示在营业厅等实体渠道及“五进”工作中加强XX业务演示工作 以演示加深用户对XX业务的了解开展渠道合作加强和家电卖场合作将有形产品与无形业务XX整合促销提升服务能力确保品质强化装、修流程。力争将XX打造成下一个优势品牌。

三突破增值及转型业务创新发展提升收入贡献率

围绕收入抓产品、面向市场找项目、抓重点保基本面、创新思路抓。精确分析准确定位创新营销机制创新商务模式探索组合营销、团队营销、合作营销等机制提升主动营销能力。

一是坚持效益发展、特色发展、优势发展的模式创新思路抓好四项主动性营销业务。争取收入过万元商务短信、投票及业务均超过百万元 四项业务确保拉动企业收入增长个百分点力争增长1.5个百分点。