分析ming镇江电信成本划小分析解决方案

镇江电信时间:2021-05-08 阅读:()

电信成本划小分析技术方案书

划小系统建设目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1. 1划小分析系统背景. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1.2整体项目目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1.3系统建设目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Fin eReport划小分析系统建设方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2. 1方案概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2.2镇江电信划小系统体系架构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2.3业务分析对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.3. 1业务发展类主题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.3.2人工成本类主题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2.3.3业务收入类主题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.3.4绩效考核类主题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.4多维分析对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.4. 1多维分析类主题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.5基础信息配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.5. 1人员基本信息调整. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.5.2平台管理介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.5.3权限配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.5.4定时配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2.5.5监控. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

2.5.6系统运营信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

帆软公司简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5. 1认识帆软. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.2企业动力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

5.2. 1企业愿景. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

5.2.2企业使命. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

5.2.3企业理念. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

5.3企业文化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

5.4整体服务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

成本划小系统建设目标

1. 1划小分析系统背景

截止到2014年3月下旬镇江电信渠道系统中已经存在着部门、岗位、人员等统一

的、完整的架构信息但是对于人力部门来说公司人员、岗位、 KPI等资源的调整指导却没有实际的贡献可以可视化的参考 很多调整还是靠着人为的判断 人为的操作来完成长期下去对公司的资源配置会有不良影响。

就其环境而言 目前镇江电信人力组织信息已经统一也初步完成了各项业务系统的

数据采集、整合沉淀了大量实际业务发展、维系等数据并且可以通过报表的形式将数据展示出来 因此将问题细分就面临以下困境

1 :对人力部门来讲公司的各部门、岗位资源未和公司实际成本、发展等数据进行绑定分析无法妥善的进行资源配置

2 :人员、岗位的绩效、奖励并未和公司成本、收入建立有效地关联无法有依据得进行各区人员、岗位的价值评定

3 :对前端各级管理人员而讲分析相对固定无法做到从岗位、部门等多个角度进

行灵活自由的进行成本、收入选取分析

4:对区局、支局管理人员而讲无法看到其他区局、支局成本消耗、指标完成等情

况做出对应的学习调整策略

5 :各级管理部门成本、收入方面目标值、保有值每隔一段时间会有调整还未存在于数据库中无法供人力部门做到成本控制的在线分析。

1.2整体项目目标

1提高人员、资金的资源利用率将资源配置和成本消耗、业务收入关联分析支撑人力部门调配资

源

2:便于员工价值管理的持续性将岗位部门信息和成本、收入关联起来 以多样化的

图表、表格展示出来便于突出各部门岗位直至人员的贡献值

3:提供统一的综合分析平台满足各级管理人员进行登录查看分析

4:为人力部门决策分析提供足够、及时的依据将分析涉及到的成本、绩效等各项

指标以多维的形式统计出来并从各个维度分析

5:人力部门灵活配置各区局、支局之间的对比排名方便上级领导直接对个营销单元

主任进行工作指导。

1.3系统建设目标

报表系统建设的目标始终以整体项目目标为基本导向 将整体项目目标落实到具体的阶段目标中。

分为两个阶段

第一阶段为整合人力数据和发展、维系等业务数据实现渠道管理系统和业务系统的数据整合并构建前端多维度分析模型

第二阶段为开发实际的对比排名等分析报表 并将报表发布到前端综合平台中 同时动员各级员工参与进去验证决策分析的可行性。

在第一阶段中重点分解成两个部分 第一部分为整合人力分析涉及到的数据 此部分为后续目标的前提条件 第二部分为构建前端分析模型 这一部分为第一阶段的终极目标和判断依据。达到简单、快速分析的最终目的

在第二阶段中通过灵活稳定的支撑平台提供给高低层管理者多维的、清晰的决策依据以及数据支撑。达到全员参与稳步前进的最终目的。

Fin eReport划小分析系统建设方案

划小系统严格按照系统建设目标搭建一为员工数据、业务数据抽取再加工二

为平台化的报表的整合三是多维分析底层构造数据整合、报表开发仅为划小系统搭建的基础开发过程中必须结合公司人力部考核实际需求进行统一搭建 最终要求开发出符合人力部门资源调度、前端多维度自由分析以及区县支局各项指标对比查看决策的分析系统。开发的过程坚持沟通第一开发第二”的原则避免在对基础数据不熟悉的情况下闭起眼睛开发 围绕以成本划小系统为核心统一关联公司内部人力部、业务支撑部以及各区支局的日常工作。

2. 1方案概述

本章将按照建设目标从数据整合、报表平台和多维分析三部分对整个划小决策系统进行阐述。包括人工成本、业务收入、业务发展和绩效考核四个主题。围绕需要哪些数据、如何整合数据、从哪些维度展示和分析、需要什么交互以及平台、如何进行调整维护等主要问题 同时该系统留有接口便于后期市场部、财务部等相关部门进行分析整合。

另外本方案的编写坚持文档无废话 阐述皆重点”的基本原则。

2.2镇江电信划小系统技术架构

整体划小系统按照从底层到展示三层架构部署

数据层主要来源于电信已有数据平台、渠道系统以及各部门自己导入的值

应用层主要集中在一般报表展示、数据填报修改以及多维度自由分析

展示层主要分为PC端和移动端 同时支持输出下发等操作。如下图所示

根据上图所展示体系架构镇江电信人力成本划小系统构架如下a底层数据整合模块底层数据处理技术建立数据仓库。通过 ETL的方式将人力数据和业务抽取进入中间库数据仓库 清洗加工后供应用层使用 同时支持手工的录入专项及临时数据。b前端展示分析模块 即划小系统总体实现的分析统计展示模块分为展示部分和自由拖拽分析部分分别通过Fin eReport和Fin eBl实现 同时进行对应的流程控制、展示管理、用户管理等c前端模块层指划小系统最终通过 PC端web端以及移动端iPho ne iPad An droid展示出来最终所呈现的划小系统效果类似如下 以下所有截图均为模拟的结果 仅供参考

2.3人力成本划小系统模块主题报表分析这些人力部门对于电信了解第一手信息制定正确市场资源调配策略以及正常运营有着重要作用每个主题举几个示例仅供参考 。

业务分析对象重点在于实际划小所面临的人工成本、业务收入、绩效考核、业务发展等

2.3. 1人员信息配置模块人工成本类主题

人员信息模块包含所有数据仓库以及销售渠道系统中的人员信息数据 比如合同制农服和外包制员工主要包含工号职工号部门名称 岗位名称 岗位等级所属支局等一系列员工信息统一在该模块中分析统计 并且可和其人工成本关联分析人员信息 主要是岗位部门变动时可以由企信部门随时进行统一的人员变动的流程配置 从而自动改变其自身绩效历史部门新任部门的绩效的变动情况 即可以和绩效模块相关联。

232人工成本类模块

电信在进行业务推广的同时 人力部门所负责的各方面的经费花销以及工资的发放都是

企业是否良性运转的关键因素 那么该如何调整是不是合理的就需要将现有的各项工资、福利、奖金等录入分析系统中 再根据对应的分析模型 进行适当的调整划分。这部分分为两块一为导入原有数据二为成本绩效分析。 以下为一个示例

231. 1原有工资、福利导入

电信各部门都有自己的工作侧重点 工资、福利和奖金也都和岗位、部门有区分 因此需要给出一个导入界面 便于各部门进行原有人工成本数据的导入 导入分两种形式手工录入和Excel导入导入按照最小维度导入模式构建 比如年度绩效工资包括年终绩效、文明奖、安全奖、提成奖、风险抵押激励那么录入的时候则是录入该部分。

分析维度

无

具体效果如下所示

应用价值

A通过人工成本划分并将各部门的对应最低维度数据导入或者录入 就可进行分析;

B提供在线导入的形式无需所有人同时在线录入省时方便

C增删改查一步到位。

231.2各划小单元成本对比分析

首先 电信的人工成本主要包括工资保险 福利3块其中工资又可细分为固定攻击及各项补贴、绩效、加班工资往下也可再细分种类较多 同时为促进员工积极性又设立年度奖励和专项奖励系统中的数据 可以划分到各支局个人也可以根据员工岗位大类岗位等级部门类别等进行统计分析对于员工的绩效也可专门做专项奖励的维度分类。

对于特殊的情况承包团队与非承包团队等同样可以分析人员数量成本与业务收入 产品发展之间的对应关系。

例如各支局的成本对比分析各个支局在工资、保险、福利上面的政策不一致那么可以针对此进行简单地排名分析便于增强各地区成本控制。

分析维度

支局

成本类型

具体效果如下

应用价值

A便于管理人员查看每月的成本构造情况

B通过排名等方式列出成本支出严重的区域并分析原因

C通过可视化的方式 比对兄弟支局的成本支出情况。

2.3.2业务收入模块

该模块侧重协助人力部门分析各区支局、员工带来的新增发展、离网损失以及新增套餐所带来的员工价值影响 可以清楚前端员工带来的实际价值 便于进行更好的奖惩 以下为一个示例 。数据来自数据仓库主要在销售单元中展示。离网产品价值损失分析