业务员管理制度销售人员管理制度是什么？

业务员外出管理制度

业务员岗位职责 一、严格遵守国家法律及公司的规章制度； 二、每一位业务员都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密； 三、每一位业务员必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报给区域经理。

四、每日了解自己提供给营销组长的反馈情况； 五、日常工作管理 1、展品 （1）每一位业务员拿取小区内展品必须在市场部进行登记，已便做好物品控制工作； （2）每日检查自己分管小区内的布展品（条幅、展板、资料、桌椅等）如有损坏、丢失等现象，要调查原因，并及时上报部门经理； 2、工程部管理 （1）业务员每天到小区内巡查施工现场； （2）每一位业务员有权利对施工队的施工现场（施工进展、施工质量等）进行监督。

如发现问题及时指出并上报，积级打造企业的品牌形象； 3、设计师管理 （1）业务员在把客户介绍给设计师，要把所了解的客户装饰倾向及主旨提前提供给设计师； （2）每日监督小区内设计师的到岗时间，必须监督设计师与客户承诺的见面时间，对迟到现象要追究原因，并上报区域经理；

业务部管理制度

业务部管理制度和绩效改革方案 为了提高公司员工的积极性,提供公司业绩,加快企业发展速度,对业务部进行实践性改革方略。

一、企业文化 1、企业文化,企业文化是一个公司的灵魂所在。

从公司角度看、企业文化影响着企业的一生;从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。

XXXX年XXX做出了1600亿的销售额,这和XXXX文化是不可分开的。

2、几十年来我公司一直将 “先人后事,先给后取”定为公司的企业文化。

先人后事就是先做人,后做事。

一个人立足社会,立足一个企业中,首先做的肯定就是自我。

3、我公司企业文化的引申意:先人后事就是说,将企业比做要行驶的车,那么先选择上车的人,在选择去开往目的地。

这样企业里的员工就回有两个极端。

要么来了马上就会下车,要么就会在车上待很久。

正如古人所说:“宁以其职待人,勿以其职滥人。

” 二、创新制度 1、大锅饭时代;付出和收入不成正比,付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。

严重违背了经济规律,导致人的工作积极性及其低下。

2、铁饭碗时代;员工工作积极性不高,只能单纯依靠领导的督促,没有内部竞争,缺乏自发性的员工。

3、绩效薪酬制度;现今的员工都很现实,在公司都很关心自己的薪水。

业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。

而是更多的关心公司的绩效薪酬,就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。

所以会出现赚的比总经理还多的业务员。

如果没有绩效薪酬,那么就缺乏挑战刺激,那么就不会召来或者留下业务精英。

4、如此的激励模式,目前众多的企业都已经在采用,并且有的发挥的淋漓尽致。

因为如今的员工已经和十年前的员工不同了;现在的企业模式,竞争等等也和十年前不一样了。

现在的中国太多的人想去创业,能真正做成功做大的却不多;如今市场已经逐渐扁平化,利润开始变薄,业务更加不好做。

所以面临如此的高压力、高难度,在没有一个合理积极的模式。

员工没有积极性,畏缩不前那就不足为怪了。

5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性,并且还能够及大的提高留下员工的自信心。

军无赏,士不来就是这个道理。

并且这与我公司的企业文化也相一致;先人后事,召来的应该是给公司创造财富的人才,而不是给公司带来累赘的包袱。

绩效薪酬可以调节人事问题,没有能力的人留不下来,员工不在有混日子的机会。

6、员工为什么要留下来;首先要有充足的发展平台,发展平台无非就是职位和待遇;还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。

三、晋升等级 ①、晋升的对象是业务部的全体员工; ②、晋升等级的目的在于,提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心,加强员工对公司的敬业度。

③、一旦执行,严格按照制度实施。

④、晋升制度按照公平竞争的原则。

在公平合理的前提下,业务部设经理(一人)、主管(二~三人)、业务代表(若干人)。

管理体系严格按照制度实施,上级有绝对的领导权利,经理有任免权,上级对下级进行管理,全体进行监督。

上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户;下级对上级进行工作汇报、总结。

实行一对一模式,经理对属下所有主管负责;主管对属下负责。

所有主管直接接受经理领导,所有业务代表分成若干组,每组由各个主管领导。

每组进行一次竞赛。

(月竞赛) Ⅰ、经理职责,协调各个主管及各个小组,杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。

Ⅱ、主管职责,协调各自小组,杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。

Ⅲ、取消现今的打卡制度。

业务部所有员工只在早晨打卡。

Ⅳ、新加会议制度。

星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。

凡是无故不参加者,视为当日旷工;旷工处罚:大会一次罚十五;小会一次罚十元。

请假直接向经理申请,需要有请假条(可事后补交、请假一个月只限五次) Ⅴ、月竞赛,月竞赛按照各个小组为对象,以业绩考核为标准,业绩第一的小组发放活动经费,活动经费按照当月的销售业绩制定,上报总经理,每月最后一个周六公布。

Ⅵ、所有员工均有晋升机会,按照业绩和团队建设考核,经过总经理意见和部门意见于晨会公布。

四、绩效工资 绩效工资按照公平合理的原则;绩效工资包括:无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴(津贴只有经理和主管享受) 1、无责任底薪:最基本的工资(比例较小) 2、责任底薪:对出单者的奖励性底薪,只要月出5000销售额此底薪便可发放。

(比例较小,包括炒作产品) 3、业务提成:按照所做业务的纯利润的百分比例实行。

(不包括炒作产品) 4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。

(不包括炒作产品)。

*管理津贴*:管理津贴只有业务经理和业务主管享受,目的在于为了协调业务部内部的矛盾,加强内部的竞争性,为了引纳更多的有志有识之士。

对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队,避免经理、主管放任自流,避免两极分化,更好的尽职尽责。

五、附加条例 1、制度一旦成立,严格执行,任何个人不得擅自更改。

2、公司内部,严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事,发现后立即开除。

3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责,所做业绩也不归业务部所有。

4、统一业务部整体形象,制作徽章、工衣。

5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。

6、离职需要上交全部客户资料,以及公司财物、样品等一系列展业工具。

7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部,该业务主管升任该部经理。

8、业务部取消打卡;实行每日会议制。

(详细见三大条Ⅳ小条) 9、公司产品进价,利润透明化。

10、总经理有最高任免权,最高决定权。

希望上述对您有所帮助!

需要一份销售人员的管理制度和室内人员的管理制度

A: 销售人员管理办法 1. 总则 1.1. 制定目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b) 权责单位 （1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2. 一般规定 2.1.出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。

但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管 （1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。

（2） 执行公司所交付之各种事项。

（3） 督导、指挥销售人员执行任务。

（4） 控制存货及应收帐款。

（5） 控制销售单位之经费预算。

（6） 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

（7） 按时呈报下列表单： A、销货报告。

B、收款报告。

C、销售日报。

D、考勤日报。

（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内凶酒。

E、不得有挪用所收货款之行为。

（2）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。

B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

C、客户抱怨之处理。

D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

E、定期了解经销商库存。

F、收取货款及折让处理。

G、客户订货交运之督促。

H、退货之处理。

I、整理各项销售资料。

（3） 货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。

B、不得以任何理由挪用货款。

C、不得以其他支票抵缴收回之现金。

D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

G、不得向仓库借支货品。

H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管 （1）移交事项 A、财产清册。

B、公文档案。

C、销售帐务。

D、货品及赠品盘点。

E、客户送货单签收联清点。

F、已收未缴货款结余。

G、领用、借用之公物。

H、其他。

（2）注意事项 A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员 （1）移交事项 A、负责的客户名单。

B、应收帐款单据。

C、领用之公物。

D、其他。

（2）注意事项 A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。

3. 工作规定 3.1.工作计划 3.1.1.销售计划 销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

销售公司管理制度

销售管理制度 第一条 依据。

本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条 目的。

本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条 管辖。

销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条 事务范围。

销售业务的事务范围如下： 1. 处理销售方面的事项； 2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务； 3. 因销售而发生的会计记账事务； 4. 代理店与特许经营店的管理； 5. 广告、宣传业务； 6. 开发。

第五条 销售计划的立案。

销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条 定价。

定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条 受理订货的合同。

受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条 严格遵守交货日期。

务必严格遵守交货的日期。

为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第九条 货款的回收。

务必设法使产品销售后的货款顺利回收。

因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第十条 统一整理方式。

账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条 代理店与特许经营店的设置。

代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。

第十二条 广告、宣传。

广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。

在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十三条 产品开发。

开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。

另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条 销售部门的定义。

在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。

第十五条 销售计划的制定。

销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条 定期计划表。

销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1. 半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2. 月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

3. 半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

4. 各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十七条 资料的提出。

部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条 资料的调查分析。

销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十九条 举行会议。

销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1. 半年度订货受理会议 于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2. 月份销售会议 于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

3. 每月进款会议 于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第二十条 预估生产的处理。

依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条 情报的获得、报告。

销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条 信用调查。

销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。

尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条 收集、整理各项资料。

销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条 报价。

报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种： 1. 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2. 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。

对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条 报价的裁决基准。

标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准： 1. 产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

2. 产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

3. 产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十七条 规格（厚度和颜色）设计。

设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。

设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条 销售合同文本的处理。

在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本： 1. 在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。

原则上需依照销售合同来进行。

如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2. 前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3. 销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。

若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4. 销售合同文本一概由销售部门负责保管。

因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条 销售编号的使用区分。

销售编号的使用区分，则另行规定。

第三十条 受理订货的事务手续。

受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续： 1. 销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。

订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2. 出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条 出货计划的控制、管理。

销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条 出货的事务处理。

产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行： 1. 销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2. 如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第三十三条 不良品的退换等。

关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十四条 销售合同的变更、解除。

有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十五条 货款回收的事务处理。

销售货款的回收事务须依照下列规定进行： 1. 当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2. 销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。

3. 如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。

销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4. 当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。

5. 财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条 收据的处理。

如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行： 1. 收据表格由销售部门负责制表。

2. 收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

3. 销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

4. 若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条 货款的催讨。

如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。

如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。

但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十八条 倒债的处理。

客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。

在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。

损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条 账簿的登记。

账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条 传票的种类。

传票种类可分为下列三种传票： 1. 订货的销货传票。

2. 订货的销货修正传票。

3. 应收账款传票。

第四十一条 订货的销货传票。

订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条 订货的销货修正传票。

订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条 应收账款传票。

销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条 账簿的种类。

账簿分为下列三种： 1. 订货账本及订货补助簿。

2. 应收款账本及赊欠补助簿。

3. 收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。

账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条 订货账本。

订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条 应收款账本。

应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条 收款账本。

收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。

第四十八条 各种账本。

各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条 统计及各项调查报告。

销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。

其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1. 收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2. 销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

3. 销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条 代理合同。

本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1. 所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

2. 所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第五十一条 代理店的报酬。

以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。

第五十二条 代理保证金。

签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。

第五十三条 在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。

对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条 特许经营店。

新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。

第五十五条 特约经营店合同。

关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。

但可免除代理保证金一项。

第五十六条 代理店、特许经营店的管理。

代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。

其规定如下： 1. 依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

2. 设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。

3. 调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。

4. 维持各店的健全经营。

第五十七条 会议的召开。

每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。

第五十八条 代理店合同的更新。

代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。

有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。

第五十九条 合同书的保管。

代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。

第六十条 各种账簿的管理。

关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条 报价、合同、交货等。

对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。

但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

销售业务员的管理制度怎么制定啊，他们整天在外跑，一个多月了也没业绩，怎么办？

一个多月了没业绩只有两个原因：1，市场切入点没找好。

2，业务员水平有问题。

个人认为解决办法如下：1，重新筛查市场数据，进行数据分析，另行组织营销方案。

2，总结零业绩的原因，对业务员展开有针对性的培训。

销售人员管理制度是什么？

第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条 款进行管理。

第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结 束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX元。

第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超 出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预 算，经批准后方可实施。

第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈 报主管批准。

第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： （一） 注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到； （二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密； （三）不得接受客户礼品和招待； （四）执行公务过程中，不能饮酒； （五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款； （六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： （一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项； （二）向客户说明产品性能、规格的特征； （三）处理有关产品质量问题； （四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管： 1 客户对产品质量的反映； 2 客户对价格的反映； 3 用户用量及市场需求量； 4 对其他品牌的反映和销量； 5 同行竞争对手的动态信用； 6 新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况； （六）督促客户订货的进展； （七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议； （八）退货处理； （ 九）整理经销商和客户的销售资料。

第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”， 供销售人员做客户管理之用。

第十条 销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的 形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以 便更全面地了解客户。

第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的 依据。

第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级， 或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条 销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类 表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客 户等级确定。

第十八条 销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应 查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。

第二十一条 销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经 销商精诚合作。

如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货 证明单”。

第二十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收 账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人， 以加强货款回收管理。

第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆， 还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

第二十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须 填制“传票签收簿”。

第二十六条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款 袋”中，以免丢失。

第二十七条 销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”， 并呈报财会部门。

第二十八条 销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核 对。

第二十九章 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。

日报内容须简明扼要。

第三十章 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客 户管理卡。

第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填 具有关申请和使用保证书。

第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。