支出xuandian

1文化和旅游部2019年度部门预算2019年4月2目录第一部分文化和旅游部概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分文化和旅游部2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算"三公"经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分文化和旅游部2019年部门预算情况说明第四部分名词解释3第一部分文化和旅游部概况一、主要职能(一)贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游法律法规草案.
(二)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革.
(三)管理全国性重大文化活动,指导国家重点文化设施建设,组织国家旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游.
(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展.
(五)负责公共文化事业发展,推进国家公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化.
(六)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设.
(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴.
4(八)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展.
(九)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场.
(十)指导全国文化市场综合执法,组织查处全国性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序.
(十一)指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,代表国家签订中外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动,推动中华文化走出去.
(十二)管理国家文物局.
(十三)完成党中央、国务院交办的其他任务.
5二、部门预算单位构成从预算单位构成看,文化和旅游部部门预算包括部本级预算和部属单位预算.
纳入文化和旅游部2019年部门预算编制范围的单位情况见下表:序号单位名称预算级次1文化和旅游部本级二级单位2国家京剧院二级单位3中国儿童艺术剧院二级单位4中国国家话剧院二级单位5中国歌剧舞剧院二级单位6中央歌剧院二级单位7中央芭蕾舞团二级单位8中国东方演艺集团有限公司二级单位9中国交响乐团二级单位10中央民族乐团二级单位11国家图书馆二级单位12文化和旅游部人才中心二级单位13文化和旅游部离退休人员服务中心二级单位14文化和旅游部艺术发展中心二级单位15中国国家画院二级单位16梅兰芳纪念馆二级单位17中国文化传媒集团有限公司二级单位618文化和旅游部恭王府博物馆二级单位19中央文化和旅游管理干部学院二级单位20中国美术馆二级单位21中国艺术研究院二级单位22中国艺术科技研究所二级单位23文化和旅游部民族民间文艺发展中心二级单位24故宫博物院二级单位25中国国家博物馆二级单位26中外文化交流中心二级单位27文化和旅游部清史纂修与研究中心二级单位28文化和旅游部全国公共文化发展中心二级单位29国家艺术基金管理中心二级单位30文化和旅游部海外文化设施建设管理中心二级单位31中国国学研究与交流中心二级单位32文化和旅游部机关服务中心二级单位33文化和旅游部信息中心二级单位34中国旅游研究院二级单位35文化和旅游部旅游质量监督管理所二级单位36中国煤矿文工团二级单位37中国儿童剧场三级单位38中国歌剧舞剧院艺术培训中心三级单位39北京天桥剧场三级单位40北京音乐厅三级单位741国家图书馆现代技术研究所三级单位42文化和旅游部人才中心培训中心三级单位43中国京剧杂志社三级单位44文化和旅游部机关服务中心文印中心三级单位45中国工艺美术馆三级单位46中国艺术研究院艺术培训中心三级单位47《中华英才》半月刊社三级单位48炎黄春秋杂志社三级单位8第二部分文化和旅游部2019年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入692,625.
53一、本年支出907,020.
22804,020.
22103,000.
00(一)一般公共预算财政拨款591,625.
53(一)一般公共服务支出5,289.
445,289.
44(二)政府性基金预算财政拨款101,000.
00(二)外交支出153,952.
44153,952.
44(三)教育支出900.
00900.
00二、上年结转214,394.
69(四)科学技术支出34,621.
4834,621.
48(一)一般公共预算财政拨款212,394.
69(五)文化旅游体育与传媒支出568,289.
18545,289.
1823,000.
00(二)政府性基金预算财政拨款2,000.
00(六)社会保障和就业支出44,995.
8244,995.
82(七)住房保障支出18,971.
8618,971.
86(八)其他支出80,000.
0080,000.
00二、结转下年收入总计907,020.
22支出总计907,020.
22804,020.
22103,000.
009部门公开表2一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数2019年预算数比2018年执行数(扣除发改委基建)科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数扣除发改委基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计基本支出项目支出201一般公共服务支出100.
00100.
000.
000.
000.
000.
00-100.
00-100.
00%-100.
00-100.
00%20111纪检监察事务100.
00100.
000.
000.
000.
000.
00-100.
00-100.
00%-100.
00-100.
00%2011105派驻派出机构100.
00100.
000.
000.
000.
000.
00-100.
00-100.
00%-100.
00-100.
00%202外交支出49,172.
7349,172.
7346,075.
647,365.
6438,710.
0046,075.
64-3,097.
09-6.
30%-3,097.
09-6.
30%20202驻外机构48,617.
7348,617.
7345,490.
647,365.
6438,125.
0045,490.
64-3,127.
09-6.
43%-3,127.
09-6.
43%2020202其他驻外机构支出48,617.
7348,617.
7345,490.
647,365.
6438,125.
0045,490.
64-3,127.
09-6.
43%-3,127.
09-6.
43%20204国际组织495.
00495.
00495.
000.
00495.
00495.
000.
000.
00%0.
000.
00%2020401国际组织会费390.
00390.
00390.
000.
00390.
00390.
000.
000.
00%0.
000.
00%2020402国际组织捐赠105.
00105.
00105.
000.
00105.
00105.
000.
000.
00%0.
000.
00%20299其他外交支出60.
0060.
0090.
000.
0090.
0090.
0030.
0050.
00%30.
0050.
00%2029901其他外交支出60.
0060.
0090.
000.
0090.
0090.
0030.
0050.
00%30.
0050.
00%205教育支出1,000.
001,000.
00900.
000.
00900.
00900.
00-100.
00-10.
00%-100.
00-10.
00%20508进修及培训1,000.
001,000.
00900.
000.
00900.
00900.
00-100.
00-10.
00%-100.
00-10.
00%2050803培训支出1,000.
001,000.
00900.
000.
00900.
00900.
00-100.
00-10.
00%-100.
00-10.
00%206科学技术支出30,217.
0530,217.
0529,143.
5814,278.
3014,865.
2829,143.
58-1,073.
47-3.
55%-1,073.
47-3.
55%20603应用研究29,487.
0529,487.
0528,578.
5814,278.
3014,300.
2828,578.
58-908.
47-3.
08%-908.
47-3.
08%10功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数2019年预算数比2018年执行数(扣除发改委基建)科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数扣除发改委基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计基本支出项目支出2060301机构运行15,519.
5515,519.
5514,278.
3014,278.
300.
0014,278.
30-1,241.
25-8.
00%-1,241.
25-8.
00%2060302社会公益研究11,105.
0011,105.
0011,310.
000.
0011,310.
0011,310.
00205.
001.
85%205.
001.
85%2060399其他应用研究支出2,862.
502,862.
502,990.
280.
002,990.
282,990.
28127.
784.
46%127.
784.
46%20605科技条件与服务680.
00680.
00515.
000.
00515.
00515.
00-165.
00-24.
26%-165.
00-24.
26%2060503科技条件专项680.
00680.
00515.
000.
00515.
00515.
00-165.
00-24.
26%-165.
00-24.
26%20699其他科学技术支出50.
0050.
0050.
000.
0050.
0050.
000.
000.
00%0.
000.
00%2069999其他科学技术支出50.
0050.
0050.
000.
0050.
0050.
000.
000.
00%0.
000.
00%207文化旅游体育与传媒支出542,717.
71465,561.
71462,320.
1998,537.
21363,782.
98456,836.
19-80,397.
52-14.
81%-8,725.
52-1.
87%20701文化和旅游393,623.
40329,038.
40338,779.
2264,927.
24273,851.
98334,195.
22-54,844.
18-13.
93%5,156.
821.
57%2070101行政运行20,917.
2120,917.
2115,053.
1315,053.
130.
0015,053.
13-5,864.
08-28.
03%-5,864.
08-28.
03%2070102一般行政管理事务5,365.
995,365.
995,110.
000.
005,110.
005,110.
00-255.
99-4.
77%-255.
99-4.
77%2070103机关服务2,037.
612,037.
611,929.
111,179.
11750.
001,929.
11-108.
50-5.
32%-108.
50-5.
32%2070104图书馆77,681.
5966,762.
5959,112.
0820,004.
0839,108.
0058,604.
08-18,569.
51-23.
90%-8,158.
51-12.
22%2070105文化展示及纪念机构55,520.
4116,168.
4117,163.
302,828.
3014,335.
0015,228.
30-38,357.
11-69.
09%-940.
11-5.
81%2070106艺术表演场所2,336.
001,400.
00867.
000.
00867.
000.
00-1,469.
00-62.
89%-1,400.
00-100.
00%2070107艺术表演团体72,876.
7371,977.
7395,169.
541,719.
0493,450.
5093,895.
5422,292.
8130.
59%21,917.
8130.
45%2070108文化活动8,219.
338,219.
3312,082.
730.
0012,082.
7312,082.
733,863.
4047.
00%3,863.
4047.
00%2070110文化和旅游交流与合作34,500.
6734,500.
6731,410.
000.
0031,410.
0031,410.
00-3,090.
67-8.
96%-3,090.
67-8.
96%2070111文化创作与保护33,540.
0021,540.
0020,275.
000.
0020,275.
0020,275.
00-13,265.
00-39.
55%-1,265.
00-5.
87%11功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数2019年预算数比2018年执行数(扣除发改委基建)科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数扣除发改委基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计基本支出项目支出2070112文化和旅游市场管理1,360.
001,360.
004,800.
000.
004,800.
004,800.
003,440.
00252.
94%3,440.
00252.
94%2070114旅游行业业务管理10,256.
3210,256.
322,100.
000.
002,100.
002,100.
00-8,156.
32-79.
52%-8,156.
32-79.
52%2070199其他文化和旅游支出69,011.
5468,532.
5473,707.
3324,143.
5849,563.
7573,707.
334,695.
796.
80%5,174.
797.
55%20702文物144,126.
66131,555.
66123,273.
3233,342.
3289,931.
00122,373.
32-20,853.
34-14.
47%-9,182.
34-6.
98%2070204文物保护0.
000.
001,131.
000.
001,131.
001,131.
001,131.
00100.
00%1,131.
00100.
00%2070205博物馆144,126.
66131,555.
66122,142.
3233,342.
3288,800.
00121,242.
32-21,984.
34-15.
25%-10,313.
34-7.
84%20706新闻出版电影267.
65267.
65267.
65267.
650.
00267.
650.
000.
00%0.
000.
00%2070605出版发行267.
65267.
65267.
65267.
650.
00267.
650.
000.
00%0.
000.
00%20799其他文化体育与传媒支出4,700.
004,700.
000.
000.
000.
000.
00-4,700.
00-100.
00%-4,700.
00-100.
00%2079903文化产业发展专项支出4,700.
004,700.
000.
000.
000.
000.
00-4,700.
00-100.
00%-4,700.
00-100.
00%208社会保障和就业支出25,933.
9925,933.
9934,296.
2634,296.
260.
0034,296.
268,362.
2732.
24%8,362.
2732.
24%20805行政事业单位离退休25,933.
9925,933.
9934,296.
2634,296.
260.
0034,296.
268,362.
2732.
24%8,362.
2732.
24%2080501归口管理的行政单位离退休7,537.
897,537.
894,627.
564,627.
560.
004,627.
56-2,910.
33-38.
61%-2,910.
33-38.
61%2080502事业单位离退休2,251.
572,251.
57439.
13439.
130.
00439.
13-1,812.
44-80.
50%-1,812.
44-80.
50%2080503离退休人员管理机构930.
06930.
06904.
03904.
030.
00904.
03-26.
03-2.
80%-26.
03-2.
80%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15,214.
4715,214.
4720,856.
7620,856.
760.
0020,856.
765,642.
2937.
09%5,642.
2937.
09%2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.
000.
007,468.
787,468.
780.
007,468.
787,468.
78100.
00%7,468.
78100.
00%221住房保障支出16,873.
5916,873.
5918,889.
8618,889.
860.
0018,889.
862,016.
2711.
95%2,016.
2711.
95%22102住房改革支出16,873.
5916,873.
5918,889.
8618,889.
860.
0018,889.
862,016.
2711.
95%2,016.
2711.
95%12功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数2019年预算数比2018年执行数(扣除发改委基建)科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数扣除发改委基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计基本支出项目支出2210201住房公积金9,246.
849,246.
8410,873.
9510,873.
950.
0010,873.
951,627.
1117.
60%1,627.
1117.
60%2210202提租补贴1,580.
231,580.
231,586.
351,586.
350.
001,586.
356.
120.
39%6.
120.
39%2210203购房补贴6,046.
526,046.
526,429.
566,429.
560.
006,429.
56383.
046.
33%383.
046.
33%224灾害防治及应急管理支出975.
000.
000.
000.
000.
000.
00-975.
00-100.
00%0.
000.
00%22401应急管理事务975.
000.
000.
000.
000.
000.
00-975.
00-100.
00%0.
000.
00%2240199其他应急管理支出975.
000.
000.
000.
000.
000.
00-975.
00-100.
00%0.
000.
00%合计666,990.
07588,859.
07591,625.
53173,367.
27418,258.
26586,141.
53-75,364.
54-11.
30%-2,717.
54-0.
46%注:1.
2018年执行数包括2018年年初预算数和2018年执行中调整预算数;2.
此表数据均为财政拨款数.
13部门公开表3一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费301工资福利支出115,087.
42115,087.
4230101基本工资27,556.
2627,556.
2630102津贴补贴31,861.
6031,861.
6030103奖金368.
50368.
5030106伙食补助费885.
11885.
1130107绩效工资5,638.
595,638.
5930108机关事业单位基本养老保险缴费22,201.
0422,201.
0430109职业年金缴费8,265.
748,265.
7430110职工基本医疗保险缴费2,079.
862,079.
8630112其他社会保障缴费1,138.
911,138.
9130113住房公积金10,873.
9510,873.
9530114医疗费188.
06188.
0630199其他工资福利支出4,029.
804,029.
80302商品和服务支出29,156.
3729,156.
3730201办公费1,305.
911,305.
9130202印刷费189.
86189.
8630203咨询费206.
00206.
0030204手续费38.
3038.
3030205水费613.
46613.
4630206电费1,621.
101,621.
1030207邮电费903.
71903.
7130208取暖费2,651.
402,651.
4030209物业管理费1,909.
941,909.
9430211差旅费2,494.
702,494.
7030212因公出国(境)费用142.
71142.
7130213维修(护)费2,332.
012,332.
0130214租赁费752.
04752.
0430215会议费752.
00752.
0030216培训费294.
80294.
8030217公务接待费166.
27166.
2730218专用材料费438.
15438.
1514部门预算支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费30226劳务费1,469.
201,469.
2030227委托业务费4,182.
184,182.
1830228工会经费1,332.
851,332.
8530229福利费587.
50587.
5030231公务用车运行维护费719.
14719.
1430239其他交通费用1,261.
241,261.
2430240税金及附加费用58.
0058.
0030299其他商品和服务支出2,733.
902,733.
90303对个人和家庭的补助26,845.
6826,845.
6830301离休费9,667.
079,667.
0730302退休费12,119.
1112,119.
1130303退职(役)费7.
107.
1030304抚恤金2,247.
252,247.
2530305生活补助207.
19207.
1930307医疗费补助2,070.
642,070.
6430309奖励金10.
2010.
2030399其他对个人和家庭的补助支出517.
12517.
12310其他资本性支出2,277.
802,277.
8031002办公设备购置935.
87935.
8731003专用设备购置334.
00334.
0031007信息网络及软件购置更新314.
02314.
0231013公务用车购置181.
4631021文物和陈列品购置100.
00100.
0031022无形资产购置20.
0020.
0031099其他资本性支出392.
45392.
45合计173,367.
27141,933.
1031,434.
17注:此表数据均为财政拨款数.
15部门公开表4一般公共预算"三公"经费支出表2018年年初预算数2018年调整预算数2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费4,894.
832,927.
511,253.
602181,035.
60713.
724,894.
832,927.
511,253.
602181,035.
60713.
724,747.
982,927.
511,128.
15181.
46946.
69692.
32备注:此表数据均为财政拨款数.
16部门公开表5政府性基金支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出207文化旅游体育与传媒支出21,000.
0021,000.
0020709旅游发展基金支出21,000.
0021,000.
002070901宣传促销21,000.
0021,000.
00229其他支出80,000.
0080,000.
0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出80,000.
0080,000.
002296010用于文化事业的彩票公益金支出80,000.
0080,000.
00合计101,000.
00101,000.
0017部门公开表6部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入591,625.
53一、一般公共服务支出5,289.
44二、政府性基金预算拨款收入101,000.
00二、外交支出153,952.
44三、事业收入108,613.
76三、教育支出900.
00四、事业单位经营收入6,033.
30四、科学技术支出43,316.
40五、其他收入33,233.
53五、文化旅游体育与传媒支出708,445.
88六、社会保障和就业支出45,611.
12七、住房保障支出22,956.
97八、其他支出80,000.
00本年收入合计840,506.
12本年支出合计1,060,472.
25用事业基金弥补收支差额2,555.
30结转下年上年结转217,410.
83收入总计1,060,472.
25支出总计1,060,472.
2518部门公开表7部门收入总表单位:万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费201一般公共服务支出5,289.
445,289.
4420103政府办公厅(室)及相关机构事务5,189.
445,189.
442010302一般行政管理事务5,189.
445,189.
4420111纪检监察事务100.
00100.
002011105派驻派出机构100.
00100.
00202外交支出153,952.
44107,876.
8046,075.
6420202驻外机构153,367.
44107,876.
8045,490.
642020202其他驻外机构支出153,367.
44107,876.
8045,490.
6420204国际组织495.
00495.
002020401国际组织会费390.
00390.
002020402国际组织捐赠105.
00105.
0020299其他外交支出90.
0090.
002029901其他外交支出90.
0090.
00205教育支出900.
00900.
0020508进修及培训900.
00900.
002050803培训支出900.
00900.
0019科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费206科学技术支出43,316.
405,477.
9029,143.
585,191.
121,165.
70290.
00800.
002,413.
8020603应用研究42,331.
005,057.
5028,578.
585,191.
121,165.
70290.
00800.
002,413.
802060301机构运行21,605.
70729.
4814,278.
303,094.
121,165.
70290.
00800.
002,413.
802060302社会公益研究16,481.
703,074.
7011,310.
002,097.
002060399其他应用研究支出4,243.
601,253.
322,990.
2820605科技条件与服务935.
40420.
40515.
002060503科技条件专项935.
40420.
40515.
0020699其他科学技术支出50.
0050.
002069999其他科学技术支出50.
0050.
00207文化旅游体育与传媒支出708,445.
8887,985.
13462,320.
1921,000.
00100,405.
405,731.
3030,862.
36141.
5020701文化和旅游510,137.
8771,783.
56338,779.
2281,151.
402,731.
3015,692.
392070101行政运行15,053.
1315,053.
132070102一般行政管理事务5,167.
9757.
975,110.
002070103机关服务9,130.
58371.
611,929.
115,450.
16369.
701,010.
002070104图书馆75,340.
609,187.
5459,112.
085,140.
98500.
001,400.
002070105文化展示及纪念机构29,750.
866,088.
5117,163.
306,482.
0017.
052070106艺术表演场所21,025.
0617,801.
46867.
002,287.
0061.
608.
002070107艺术表演团体146,358.
3612,783.
6895,169.
5426,321.
34800.
0011,283.
802070108文化活动12,111.
8529.
1212,082.
7320科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费2070110文化和旅游交流与合作45,555.
362,667.
3631,410.
0011,418.
0060.
002070111文化创作与保护29,918.
298,933.
4220,275.
00700.
009.
872070112文化和旅游市场管理4,800.
004,800.
002070114旅游行业业务管理2,100.
002,100.
002070199其他文化和旅游支出113,825.
8113,862.
8973,707.
3324,051.
92300.
001,903.
6720702文物172,821.
6914,179.
40123,273.
3217,850.
003,000.
0014,518.
970.
002070204文物保护1,131.
001,131.
002070205博物馆171,690.
6914,179.
40122,142.
3217,850.
003,000.
0014,518.
9720706新闻出版电影2,464.
15267.
651,404.
00651.
00141.
502070605出版发行2,464.
15267.
651,404.
00651.
00141.
5020709旅游发展基金支出23,000.
002,000.
0021,000.
002070901宣传促销23,000.
002,000.
0021,000.
0020799其他文化体育与传媒支出22.
1722.
170.
002079999其他文化体育与传媒支出22.
1722.
17208社会保障和就业支出45,611.
1210,699.
5634,296.
26615.
3090.
0020805行政事业单位离退休45,611.
1210,699.
5634,296.
26615.
3090.
002080501归口管理的行政单位离退休8,247.
183,619.
624,627.
562080502事业单位离退休1,126.
57687.
44439.
132080503离退休人员管理机构975.
4571.
42904.
0321科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:教育收费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27,616.
826,321.
0820,856.
76438.
9840.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出7,645.
107,468.
78176.
3250.
00221住房保障支出22,956.
9782.
0018,889.
862,401.
9418.
0012.
001,571.
1722102住房改革支出22,956.
9782.
0018,889.
862,401.
9418.
0012.
001,571.
172210201住房公积金13,944.
8910,873.
952,181.
2912.
00877.
652210202提租补贴1,727.
7667.
001,586.
3556.
128.
0018.
292210203购房补贴7,284.
3215.
006,429.
56164.
5310.
00675.
23229其他支出80,000.
0080,000.
0022960彩票公益金安排的支出80,000.
0080,000.
002296010用于文化事业的彩票公益金支出80,000.
0080,000.
00合计1,060,472.
25217,410.
83591,625.
53101,000.
00108,613.
761,273.
706,033.
3033,233.
532,555.
3022部门公开表8部门支出总表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共服务支出5,289.
445,289.
4420103政府办公厅(室)及相关机构事务5,189.
445,189.
442010302一般行政管理事务5,189.
445,189.
4420111纪检监察事务100.
00100.
002011105派驻派出机构100.
00100.
00202外交支出153,952.
4415,244.
41138,708.
0320202驻外机构153,367.
4415,244.
41138,123.
032020202其他驻外机构支出153,367.
4415,244.
41138,123.
0320204国际组织495.
00495.
002020401国际组织会费390.
00390.
002020402国际组织捐赠105.
00105.
0020299其他外交支出90.
0090.
002029901其他外交支出90.
0090.
00205教育支出900.
00900.
0020508进修及培训900.
00900.
002050803培训支出900.
00900.
00206科学技术支出43,316.
4021,315.
7021,710.
70290.
0020603应用研究42,331.
0021,315.
7020,725.
30290.
002060301机构运行21,605.
7021,315.
70290.
002060302社会公益研究16,481.
7016,481.
702060399其他应用研究支出4,243.
604,243.
6020605科技条件与服务935.
40935.
402060503科技条件专项935.
40935.
4020699其他科学技术支出50.
0050.
002069999其他科学技术支出50.
0050.
00207文化旅游体育与传媒支出708,445.
88197,667.
97508,470.
682,052.
23255.
0020701文化和旅游510,137.
87134,427.
05373,514.
351,941.
47255.
002070101行政运行15,053.
1315,053.
132070102一般行政管理事务5,167.
975,167.
972070103机关服务9,130.
587,753.
971,121.
61255.
002070104图书馆75,340.
6026,975.
0648,295.
5470.
002070105文化展示及纪念机构29,750.
869,297.
3520,453.
512070106艺术表演场所21,025.
062,290.
0018,673.
4661.
602070107艺术表演团体146,358.
368,348.
57137,209.
79800.
002070108文化活动12,111.
8512,111.
8523科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出2070110文化和旅游交流与合作45,555.
3611,492.
0034,063.
362070111文化创作与保护29,918.
2929,208.
42709.
872070112文化和旅游市场管理4,800.
004,800.
002070114旅游行业业务管理2,100.
002,100.
002070199其他文化和旅游支出113,825.
8153,216.
9760,308.
84300.
0020702文物172,821.
6960,776.
77111,934.
16110.
762070204文物保护1,131.
001,131.
002070205博物馆171,690.
6960,776.
77110,803.
16110.
7620706新闻出版电影2,464.
152,464.
152070605出版发行2,464.
152,464.
1520709旅游发展基金支出23,000.
0023,000.
002070901宣传促销23,000.
0023,000.
0020799其他文化体育与传媒支出22.
1722.
172079999其他文化体育与传媒支出22.
1722.
17208社会保障和就业支出45,611.
1245,611.
1220805行政事业单位离退休45,611.
1245,611.
122080501归口管理的行政单位离退休8,247.
188,247.
182080502事业单位离退休1,126.
571,126.
572080503离退休人员管理机构975.
45975.
452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27,616.
8227,616.
822080506机关事业单位职业年金缴费支出7,645.
107,645.
10221住房保障支出22,956.
9722,956.
9722102住房改革支出22,956.
9722,956.
972210201住房公积金13,944.
8913,944.
892210202提租补贴1,727.
761,727.
762210203购房补贴7,284.
327,284.
32229其他支出80,000.
0080,000.
0022960彩票公益金安排的支出80,000.
0080,000.
002296010用于文化事业的彩票公益金支出80,000.
0080,000.
00合计1,060,472.
25302,796.
17755,078.
852,342.
23255.
0024第三部分文化和旅游部2019年部门预算情况说明一、关于文化和旅游部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明文化和旅游部2019年财政拨款收支总预算为907,020.
22万元.
收入包括:一般公共预算当年拨款收入591,625.
53万元,政府性基金预算当年拨款收入101,000.
00万元;一般公共预算拨款上年结转212,394.
69万元,政府性基金预算拨款上年结转2,000.
00万元.
支出包括:一般公共服务支出5,289.
44万元,外交支出153,952.
44万元,教育支出900.
00万元,科学技术支出34,621.
48万元,文化旅游体育与传媒支出568,289.
18万元,社会保障和就业支出44,995.
82万元,住房保障支出18,971.
86万元,其他支出80,000.
00万元.
25二、关于文化和旅游部2019年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况文化和旅游部2019年一般公共预算当年拨款591,625.
53万元,比2018年执行数减少75,364.
54万元,主要是文化旅游体育与传媒支出中的文化展示及纪念机构、博物馆、图书馆、文化创作与保护等经费减少.
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,2019年按不低于5%压减藏品征集经费等非刚性、非重点项目支出,同时重点保障了庆祝中华人民共和国成立70周年重大演出及展览、文化和旅游融合发展、第十二届中国艺术节和中国政府文化艺术奖等支出,体现在有关支出科目中.
26(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况外交(类)支出46,075.
64万元,占7.
79%;教育(类)支出900.
00万元,占0.
15%;科学技术(类)支出29,143.
58万元,占4.
93%;文化旅游体育与传媒(类)支出462,320.
19万元,占78.
14%;社会保障和就业(类)支出34,296.
26万元,占5.
8%;住房保障(类)支出18,889.
86万元,占3.
19%.
27(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2019年预算数为0万元,比2018年执行数减少100.
00万元,下降100%.
主要是2019年未安排纪检监察专项工作经费.
2.
外交(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项)2019年预算数为45,490.
64万元,比2018年执行数减少3,127.
09万元,下降6.
43%.
主要是按照有关要求,驻外机构预算有所调整.
3.
外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)2019年预算数为390.
00万元,与2018年执行数持平.
4.
外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)2019年预算数为105.
00万元,与2018年执行数持平.
5.
外交(类)其他外交(款)其他外交支出(项)2019年预算数为90.
00万元,比2018年执行数增加30.
00万元,增长50%.
主要是该项下亚洲区域合作专项资金预算增加.
6.
教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为900.
00万元,比2018年执行数减少100.
00万元,下降10%.
主要是相关培训项目预算减少.
7.
科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为14,278.
30万元,比2018年执行数减少1,241.
25万元,下降8%.
主要是原列该项下的有关养老保险缴费支出28预算调整至机关事业单位养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项).
8.
科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为11,310.
00万元,比2018年执行数增加205.
00万元,增长1.
85%.
主要是基本科研业务费预算增加.
9.
科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2019年预算数为2,990.
28万元,比2018年执行数增加127.
78万元,增长4.
46%.
主要是研究生培养补助经费预算增加.
10.
科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2019年预算数为515.
00万元,比2018年执行数减少165.
00万元,下降24.
26%.
主要是一次性项目预算减少.
11.
科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为50.
00万元,与2018年执行数持平.
12.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算数为15,053.
13万元,比2018年执行数减少5,864.
08万元,下降28.
03%.
主要是原列该项下的有关养老保险缴费支出预算调整至机关事业单位养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项).
13.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为5,110.
00万元,比201829年执行数减少255.
99万元,下降4.
77%.
主要是信息化系统整合,原部分系统运行维护费用减少.
14.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)机关服务(项)2019年预算数为1,929.
11.
00万元,比2018年执行数减少108.
50万元,下降5.
32%.
主要是一次性项目预算减少.
15.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年预算数为59,112.
08万元,比2018年执行数减少18,569.
51万元,下降23.
9%.
主要是根据国家图书馆国家文献战略储备库建设工程实际需要,2019年安排预算减少;同时原列本科目的有关养老保险缴费支出预算调整至机关事业单位养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项).
16.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2019年预算数为17,163.
30万元,比2018年执行数减少38,357.
11万元,下降69.
09%.
主要是根据中国工艺美术馆工程进度需要,2019年安排预算减少.
17.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)2019年预算数为867.
00万元,比2018年执行数减少1,469.
00万元,下降62.
89%.
主要是一次性项目预算减少.
18.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术30表演团体(项)2019年预算数为95,169.
54万元,比2018年执行数增加22,292.
81万元,增长30.
59%.
主要是中直院团改革发展经费预算增加.
19.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2019年预算数为12,082.
73万元,比2018年执行数增加3863.
40万元,增长47%.
主要是2019年新增庆祝中华人民共和国成立70周年重大演出及展览、第十二届中国艺术节和中国政府文化艺术奖等重大文化活动,2018年无上述事项.
20.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)2019年预算数为31,140.
00万元,比2018年执行数减少3,090.
67万元,下降8.
96%.
主要是一次性项目预算减少.
21.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2019年预算数为20,275.
00万元,比2018年执行数减少13,265.
00万元,下降39.
55%.
主要是根据中国国家画院扩建工程进度需要,2019年安排预算减少.
22.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2019年预算数为4,800.
00万元,比2018年执行数增加3440万元,增长252.
94%.
主要是科目间结构调整,将原列"旅游行业业务管理(项)"安排的部分经费调至本科目安排,同时根据工作需要,对全国文化市场技术监管与服务平台进行升级改造,相应增加2019年预算.
3123.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)2019年预算数为2,100.
00万元,比2018年执行数减少8,156.
32万元,下降79.
52%.
主要是科目间结构调整,将原列该项下安排的部分经费调至"文化和旅游市场管理(项)"和"其他文化和旅游支出(项)"安排.
24.
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2019年预算数为73,707.
33万元,比2018年执行数增加4,695.
79万元,增长6.
8%.
主要是科目间结构调整,将原列"旅游行业业务管理(项)"安排的部分经费调至本科目安排.
25.
文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)2019年预算数为1,131.
00万元,比2018年执行数增加1,131.
00万元,增长100%.
主要是2019年新增大高玄殿古建筑油饰彩画保护工程,2018年无此事项.
26.
文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)2019年预算数为122,142.
32万元,比2018年执行数减少21,984.
34万元,下降15.
25%.
主要是根据故宫博物院地库改造工程、基础设施维修改造一期工程以及国家博物馆地下夹层库房工程工作进展,2019年安排预算减少,同时部分一次性项目预算不再安排.
27.
文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)2019年预算数为267.
55万元,与2018年执行数持平.
3228.
文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2019年预算数为0万元,比2018年执行数减少4,700.
00万元,下降100%.
主要是一次性项目预算不再安排.
29.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为4,627.
56万元,比2018年执行数减少2,910.
33万元,下降38.
61%.
主要是离退休干部局统一管理的部机关退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围,相应减少离退休经费预算.
30.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为439.
13万元,比2018年执行数减少1,812.
44万元,下降80.
5%.
主要是部分事业单位退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围,相应减少离退休经费预算.
31.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019年预算数为904.
03万元,比2018年执行数减少26.
03万元,下降2.
8%.
主要是人数减少导致当年预算减少.
32.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20,856.
76万元,比2018年执行数增加5642.
29万元,增长3337.
09%.
主要是有关养老保险缴费支出预算调整至机关事业单位养老保险缴费支出.
33.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为7,468.
78万元,比2018年执行数增加7,468.
78万元,增长100%.
主要是有关职业年金缴费支出预算调整至机关事业单位职业年金缴费支出.
34.
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为10,873.
95万元,比2018年执行数增加1,627.
11万元,增长17.
6%.
主要是2019年按规定扣缴的公积金有所增加.
35.
住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为1,586.
35万元,比2018年执行数增加6.
12万元,增长0.
39%.
36.
住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为6,429.
56万元,比2018年执行数增加383.
04万元,增长6.
33%.
主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加.
37.
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2019年预算数为0万元,比2018年执行数减少975.
00万元,下降100%.
主要是一次性项目预算不再安排.
34三、关于文化和旅游部2019年一般公共预算基本支出情况说明文化和旅游部2019年一般公共预算基本支出173,367.
27万元,其中:人员经费141,933.
10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出.
公用经费31,434.
17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出.
35四、关于文化和旅游部2019年"三公"经费预算情况说明文化和旅游部2019年"三公"经费财政拨款预算4,747.
98万元,其中:因公出国(境)费2,927.
51万元,公务用车购置及运行费1,128.
15万元,公务接待费692.
32万元.
2019年"三公"经费预算数比2018年减少146.
85万元,下降3%,主要是按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务用车费用和公务接待费支出.
36五、关于文化和旅游部2019年政府性基金预算支出情况说明文化和旅游部2019年政府性基金预算当年拨款101,000.
00万元,其中:国家艺术基金80,000.
00万元,比2018年减少3,200.
00万元;旅游发展基金21,000.
00万元,与2018年持平.
37六、关于文化和旅游部2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,文化和旅游部所有收入和支出均纳入部门预算管理.
按照收支平衡的原则,文化和旅游部2019年收支总预算均为1,060,472.
25万元.
收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转.
支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出.
38七、关于文化和旅游部2019年收入预算情况说明文化和旅游部2019年收入预算为1,060,472.
25万元,其中:上年结转217,410.
83万元,占20.
5%;一般公共预算拨款收入591,625.
53万元,占55.
79%;政府性基金预算收入101,000.
00万元,占9.
52%;事业收入108,613.
76万元,占10.
24%;事业单位经营收入6,033.
30万元,占0.
57%;其他收入33,233.
53万元,占3.
13%;用事业基金弥补收支差额2,555.
30万元,占0.
24%.
39八、关于文化和旅游部2019年支出预算情况说明文化和旅游部2019年支出预算为1,060,472.
25万元,其中:基本支出302,796.
17万元,占28.
55%;项目支出755,078.
85万元,占71.
2%;事业单位经营支出2,342.
23万元,占0.
22%;对附属单位补助支出255.
00万元,占0.
02%.
40九、其他重要事项的情况说明(一)对外文化和旅游交流与合作项目情况1.
项目概述随着我国综合国力和国际地位大幅提升,世界范围内的中国文化热和旅游热持续升温,推动中华文化走出去和入境旅游发展迎来难得历史机遇.
本项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕国内国际两个大局,把服务党和国家的中心工作和国家总体外交大局作为推动对外文化和旅游工作的出发点和着力点,扎实推进对外及对港澳台文化和旅游工作迈入融合发展新时代,不断增强中华文化的亲和力、感染力、吸引力,推动中华文化走向世界,广泛参与世界文明对话,持续提升中华文化国际影响力,提高国家文化软实力.
2.
立项依据根据文化和旅游部部门职责,指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,代表国家签订中外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去;落实《国家"十三五"时期文化发展改革规划纲要》《"十三五"旅游业发展规划》《文化部"一带一路"文化发展行动计划(2016-2020年)》等政策文件要求;落实中央对外及对港澳台文化和旅游工作部署,讲好中国故事,传播好中国声音,提高国家文化软实力.
3.
实施主体41本项目由文化和旅游部统一组织实施.
4.
实施方案通过实施一系列对外及对港澳台文化和旅游交流活动,不断加强和创新对外文化和旅游交流合作机制和方式,促进旅游对外开放与合作,推动中华文化走出去.
(1)坚持服务大局,扎实推进对外文化和旅游工作融合发展,通过规划实施对外文化和旅游交流与合作,深化与各国文化关系,加深双方民众之间的相互了解和友谊,向国外民众展示民主、开放、和谐的中国形象,服务国家建设和外交大局,为中外政治、经济紧密合作营造良好氛围和环境.
(2)落实"一带一路"倡议,全面深入推进"一带一路"文化和旅游交流与合作.
不断健全"一带一路"文化和旅游国际交流合作机制,打造以"一带一路"为主题的国际艺术节、博览会等国际交流合作平台,举办相关文化活动.
(3)加强对外传播,讲好中国故事.
积极围绕国家建设和外交工作的需要,努力创新对外传播的方式方法,打造对外传播品牌,逐步丰富对外文化和旅游宣传资源,不断完善对外传播渠道和平台,积极有效地传播中国文化,推介国内旅游资源.
持续提升宣传推广的机制化管理水平,不断提高对外文化和旅游工作在国内外的能见度和影响力.
(4)促进港澳台文化传承.
坚持文化惠港惠澳,配合港澳特区政府依法文化施政;坚持以文聚心,加强思想交流,全力调动爱国爱港爱澳力量积极性,全面推动内地与港澳开展有序有效文化和旅游交流合作;重视以文育人,面向青少42年传承中华文化;发挥文化特性,助力产业发展,促进内地与港澳文化和旅游繁荣发展.
实施中华文化传承工程,以弘扬中华文化、增强台湾同胞的中华民族认同为主线,积极搭建形式多样的两岸文化和旅游交流平台,着力打造对台文化和旅游交流品牌,务实探索新的工作方式,打造新的工作亮点,全面推动两岸文化和旅游交流与合作深入、持久、有效地向前发展.
(5)聚焦重点品牌.
统筹考虑"欢乐春节""美丽中国"等对外文化和旅游品牌的相互借力和深度融合,推动更多城市、企业成为对外文化和旅游交流与合作的主体.
持续打造"相约北京"联欢活动、北京国际音乐节等品牌活动,与相关部门配合做好庆祝澳门回归祖国20周年有关工作.
5.
实施周期该项目长期实施.
6.
年度预算安排2019年拟安排该项目一般公共预算31410万元,其中:(1)政府主导和扶持的交流项目.
主要用于:组织国事活动文艺演出和配合领导人外事文化和旅游活动、举办"文化年"和重要建交年份庆祝活动、落实双多边文化和旅游合作机制项目,建设全国对外文化工作数据平台和国事活动文艺演出节目库、落实汉学家工作、持续打造"中美文化论坛""中俄互办文化节""东亚文化之都"等品牌项目、开展战略研究、完善文化和旅游外事管理与服务等.
(2)"一带一路"文化交流项目.
主要用于:一是建设"一带一路"文化交流机制.
重点推动剧院、图书馆、博43物馆、美术馆、国际艺术节等与沿线国家相关机构建立协同工作机制;二是建设"一带一路"文化交流平台.
打造以"一带一路"为主题的国际艺术节、博览会等国际交流合作平台,如丝绸之路国际艺术节、丝绸之路(敦煌)国际文化博览会等;三是打造"一带一路"文化交流品牌.
打造"丝路之旅"品牌,支持与"一带一路"沿线国家和地区在艺术创作领域开展交流与合作,面向丝路沿线国家文化领域政府官员、艺术家等开展人员交流等.
(3)对外传播经费.
主要用于:一是新闻传播.
做好相关传播策划、品牌建设、新闻服务、媒体合作等具体工作,提升对外文化和旅游工作在国内外的能见度和影响力.
二是外宣保障.
做好国内新闻传播、文旅传播云平台、文旅传播信息库、外宣资源保障、库房展厅物流保障等具体工作.
三是能力建设.
做好中华文化讲堂,中外文化互译合作计划等具体工作,完善国际化传播人才队伍和机构协作体系.
(4)港澳台文化传承项目.
主要用于:开展对港澳台文化和旅游交流与合作.
支持港澳融入国家文化建设,实施内地与港澳文化机构合作计划,开展内地与港澳文化交流,举办"艺海流金""根与魂非遗展演"等活动;加强对台文化工作,扶持对台文化研究基地和交流基地发展,实施台湾青少年中华文化传承计划、两岸原创戏剧扶青计划,打造"情系中华——两岸文化联谊行""两岸非物质文化遗产月"等品牌活动.
(5)庆祝澳门回归祖国20周年系列活动.
与澳门特区政府共同举办庆祝澳门回归祖国20周年文艺晚会.
鼓励、44支持国家级艺术院团等赴澳门开展文化和旅游交流活动.
(6)"欢乐春节"文化活动.
主要用于:计划在全球130个国家和地区的400多座城市举办1000余项文化和旅游活动,包括主题庙会、跨国春晚、元宵灯会、广场巡游、专场演出、综艺展示、文旅会展、民俗体验、非遗展示、影视展播、焰火表演、专题讲座等多种形式,全球各地同庆中国佳节,世界人民共享欢乐和谐.
(7)"相约北京"联欢活动.
"相约北京"联欢活动由文化和旅游部、国家广电总局、北京市人民政府主办,创办于2000年,每年一届.
举办开幕式、闭幕式、节中节、音乐、舞蹈、戏剧、展览等活动,坚持国际精品与国内原创并重的原则,充分考虑受众的艺术喜好和欣赏习惯,选择内容上有特色、情感上易共鸣的项目,鼓励原创作品,兼顾剧场演出、广场演出、校园演出等形式.
活动秉承公益理念,组织低票价演出、免费社区演出,开展大师班和青少年艺术教育活动.
(8)北京国际音乐节.
北京国际音乐节由文化和旅游部、北京市人民政府主办,创办于1998年,每年一届.
邀请国内外著名的音乐家和音乐演出团体来京演出,共同推出一系列高端化、国际化的音乐演出项目,并以较低的票价,吸引广大音乐爱好者和普通市民走进演出场所,提升市民的艺术欣赏水平和文化素养;同时通过这个平台向世界介绍中国的艺术家及其作品,以此推动中国音乐事业的发展,促进中外文化的交流.
7.
绩效目标和指标45一级项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称对外文化和旅游交流与合作主管部门及代码[129]文化和旅游部实施单位文化和旅游部项目资金(万元)中期资金总额:94,230年度资金总额:31,410其中:财政拨款94,230其中:财政拨款31,410其他资金-其他资金-总体目标中期目标(2019-2021年)年度目标1.
积极开展人文交流活动及主动利用新闻媒体开展文化和旅游宣传,不断扩大中华文化的国际传播范围和影响力,增强民族凝聚力和创造力.
2.
整体规划中外文化和旅游领域交流与合作,顶层设计,深化与各国关系,加深双方民众之间的相互了解和友谊,向国外民众展示民主、开放、和谐的中国形象,提升中国文化在各国的影响力和亲和力,服务国家外交大局,并为中外政治、经济紧密合作打造良好氛围和环境.
3.
举办形式多样的交流活动,加强与各国主流机构的合作,积极推进中国文化走出去.
1.
落实双边和多边交流合作项目、推动政府代表团互访、举办重大交流活动,深化与各国文化关系,服务大国外交.
2.
紧紧围绕庆祝新中国成立70周年、落实"一带一路"倡议等重点任务和文化和旅游部主办的文化年、旅游年等重点工作,以网络传播矩阵为抓手做好新闻报道,提高国内外举办的各类活动的影响力,创新方式方法讲好中国故事,传播好中国声音.
3.
进一步加强中外智库的交流与合作,鼓励、引导和帮助海外青年智库、汉学家对中国国情的客观认识与了解,增强他们对中国思想文化和中国核心价值观的理解和认同.
4.
深化中外人文交流机制和重大倡议框架下的交流与合作.
46绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标政府主导和扶持的对外文化交流团互访和在国外举办文化交流活动次数≥270次数量指标政府主导和扶持的对外文化交流团互访和在国外举办文化交流活动次数≥90次文化新闻宣传、外宣内容及产品、外宣品牌活动的全球影响和覆盖人次≥15000万人次文化新闻宣传、外宣内容及产品、外宣品牌活动的全球影响和覆盖人次≥5000万人次举办欢乐春节活动项目数量≥3000个举办欢乐春节活动项目数量≥1000个与港澳特区政府代表团互访次数≥9次与港澳特区政府代表团互访次数≥3次与"一带一路"沿线相关国家举办活动总数量≥60个与"一带一路"沿线相关国家举办活动总数量≥20个质量指标媒体正面报道率≥80%质量指标媒体正面报道率≥80%外宣内容及产品质量达标率≥90%外宣内容及产品质量达标率≥90%时效指标活动项目完成及时率≥90%时效指标活动项目完成及时率≥90%效益指标社会效益指标对中央工作大局的服务作用显著社会效益指标对中央工作大局的服务作用显著47效益指标社会效益指标提升国际社会对中国文化的好感度、认知度及文化旅游消费兴趣程度显著社会效益指标提升国际社会对中国文化的好感度、认知度及文化旅游消费兴趣程度显著引进外国优秀文化对丰富我国民众文化生活的作用显著引进外国优秀文化对丰富我国民众文化生活的作用显著可持续影响指标对政府间框架下全方位合作的推动作用长期可持续影响指标对政府间框架下全方位合作的推动作用长期提升国家文化软实力和中华文化国际影响力长期提升国家文化软实力和中华文化国际影响力长期满意度指标服务对象满意程度指标中外民众对项目实施效果的满意度≥90%服务对象满意程度指标中外民众对项目实施效果的满意度≥90%驻外机构对国内派出项目的满意度≥90%驻外机构对国内派出项目的满意度≥90%48(二)国家艺术基金项目情况1.
项目概述国家艺术基金是由国家设立,旨在繁荣艺术创作、打造和推广精品力作、培养艺术人才、推进国家艺术事业健康发展的公益性基金.
设立国家艺术基金,是深化文化体制改革、创新艺术创作生产管理方式的重要举措,是我国管理、资助、扶持与引导艺术事业健康发展的重要渠道,对于鼓励推动优秀精神文化产品不断涌现、促进社会主义文艺繁荣发展具有重要意义.
2.
立项依据《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》明确,加强文化产品创作生产的引导,完善文化产品评价体系和激励机制,设立专项艺术基金,支持收藏和推介优秀文化作品;2012年,国务院批准同意设立国家艺术基金.
3.
实施主体本项目由国家艺术基金管理中心组织实施.
4.
实施方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,切实发挥好国家艺术基金导向、引领和带动作用,推出更多无愧于民族、无愧于历史、无愧于时代的精品力作,培养爱国为民、德艺双馨的艺术领军人物和有信仰、有情怀、有担当的艺术人才,让广大人民群众共享艺术事业发展成果.
坚持"突出导向、控制数量、提高质量、加强管理"的工作思路,加强制度建设,规范项目实施,强化项目监督.
49遵循"专家评审、择优立项、公平公正、公开透明"的原则,执行"尊重艺术、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来"的工作方针,面向社会发布项目申报指南;接受申报单位的咨询与申报受理工作;严格立项评审,完成项目初评、复评、公示公告、立项签约等工作;按比例拨付项目经费;根据与项目主体签订的协议以及资助项目实施情况对项目进行监督检查、结项验收;开展优秀项目成果推广和成果共享.
增进统筹协作,不断提升管理运行的科学化、规范化水平,提升文艺发展的质量和效益,进一步推动出人才、出精品、出"高峰",繁荣发展社会主义文艺,推动社会主义文化繁荣兴盛.
5.
实施周期该项目长期实施.
6.
年度预算安排2019年拟安排该项目政府性基金预算80000万元,主要用于资助艺术创作生产、传播交流推广、人才培养等支出.
包括资助一批正能量突出的现实题材作品,培养一批艺术骨干人才、青年人才作为后备力量,组织国家艺术基金滚动资助作品巡展、巡演,发挥项目示范作用,带动相关领域艺术作品质量的提升,促进艺术创作与艺术活动的进一步活跃.
完成2017年度资助项目结项、2018年度资助项目中期监督、2019年度资助项目立项签约以及2020年度资助项目的申报评审工作.
7.
绩效目标和指标50一级项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称国家艺术基金主管部门及代码[129]文化和旅游部实施单位国家艺术基金管理中心项目资金(万元)中期资金总额:170,000年度资金总额:80,000其中:财政拨款170,000其中:财政拨款80,000其他资金-其他资金-总体目标中期目标(2019-2021年)年度目标1.
引领文艺工作者树立以人民为中心的创作导向、创作更多优秀原创作品,进一步推动中华传统优秀文化的创造性转化和创新性发展.
重点资助中国梦主题、培育和弘扬社会主义核心价值观、爱国主义主旋律、现实题材、传承和弘扬中华优秀传统文化、对外传播中华优秀文化和价值理念、重大纪念活动创作.
围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、全面建成小康社会、中国共产党成立100周年、第24届冬奥会等重要时间节点,支持相关主题创作.
2.
做好艺术基金项目传播交流推广的指导服务工作,做好资助项目成果的展演、评选与推介,形成带动示范效应.
进一步做好资助项目成果运用与推广,不断提升项目成果转化利用水平,提高资助项目综合管理整体效能.

3.
发挥艺术基金资助平台的带动、辐射作用,推动创作交流,激发出全社会艺术创造活力,带动艺术生产传播、人才及资源设备各要素的进一步自由流通组合,提高艺术生产效率,进一步整合各行政区划的传播节点,推动艺术基金成为统一的全国艺术传播网络的重要建设力量.
1.
资助一批主旋律强劲、正能量突出的现实题材作品.
2.
培养一批艺术骨干人才、青年人才作为后备力量.
3.
组织国家艺术基金滚动资助作品巡展、巡演,发挥项目示范作用,带动相关领域艺术作品质量的提升,促进艺术创作与艺术活动的进一步活跃.
4.
完成2017年度资助项目结项、2018年度资助项目中期监督、2019年度资助项目立项签约以及2020年度资助项目的申报评审工作.
51绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标立项资助项目数量≥2400项数量指标立项资助项目数量≥800项大型舞台剧滚动资助数量≥60部大型舞台剧滚动资助数量≥20部美术类滚动资助作品集中展览场次≥30场次美术类滚动资助作品集中展览场次≥10场次质量指标大型舞台剧和作品、传播交流推广、艺术人才培养项目的中期监督覆盖率≥80%质量指标大型舞台剧和作品、传播交流推广、艺术人才培养项目的中期监督覆盖率≥80%应结项目结项通过率≥80%应结项目结项通过率≥80%效益指标社会效益指标舞台演出完成场次量≥7200场社会效益指标舞台演出完成场次量≥2400场培养艺术人才人数≥9000人培养艺术人才人数≥3000人展览、演出吸引观众人次≥1050万人次展览、演出吸引观众人次≥350万人次引导支持原创性艺术作品创作,推动传统艺术的创造性转化、创新性发展的作用显著引导支持原创性艺术作品创作,推动传统艺术的创造性转化、创新性发展的作用显著促进更多优秀艺术人才脱颖而出的作用显著促进更多优秀艺术人才脱颖而出的作用显著52效益指标社会效益指标提升社会各界对艺术事业关注度的作用显著社会效益指标提升社会各界对艺术事业关注度的作用显著可持续影响指标资助项目对艺术创作与艺术活动的示范引领长期可持续影响指标资助项目对艺术创作与艺术活动的示范引领长期满意度指标服务对象满意程度指标资助项目主体满意率≥80%服务对象满意程度指标资助项目主体满意率≥80%社会公众满意率≥80%社会公众满意率≥80%53(三)机关运行经费2019年文化和旅游部机关运行经费财政拨款预算13,208.
50万元,较2018年预算减少1,864.
04万元,下降12.
37%.
主要是按照有关要求,驻外机构预算有所调整.
(四)政府采购情况2019年文化和旅游部各单位政府采购预算总额288,559.
06万元,其中:政府采购货物预算59,560.
47万元、政府采购工程预算82,187.
97万元、政府采购服务预算146,810.
62万元.
(五)国有资产占有使用情况.
截至2018年7月底,文化和旅游部各单位共有车辆290辆,其中,部级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)29辆、机要通信用车25辆、应急保障用车11辆、其他用车225辆,其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车.
单位价值50万元及以上的通用设备319台(套),单位价值100万元及以上的专用设备68台(套).
2019年部门预算安排购置车辆31辆,其中机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、其他用车24辆.
单位价值50万元以上通用设备62台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套).
(五)绩效目标设置情况.
2018年实行绩效目标管理的项目299个,涉及一般公共预算当年拨款485,910.
27万元,政府性基金预算当年拨款101,000.
00万元;以部门为主体54的重点绩效评价试点的项目5个,涉及一般公共预算拨款12,737.
00万元、政府性基金预算0万元.
2019年实行绩效目标管理的项目256个,涉及一般公共预算拨款418,258.
26万元、政府性基金预算101,000.
00万元;纳入绩效评价试点的项目4个,涉及一般公共预算拨款9,430.
00万元、政府性基金预算81,530.
00万元.
55第四部分名词解释一、收入科目(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金.
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
(四)其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
二、支出分类(一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费.
56(二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出.
(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出.
(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
(五)对下级单位补助支出:指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出.
三、主要支出功能分类科目(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻文化和旅游部纪检组开展工作的专项业务支出.
(二)外交(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):指反映实行经费独立核算的海外中国文化中心、驻外旅游办事处人员经费、机构运转经费以及开展相关业务活动的支出.
(三)外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):指以我国政府或文化和旅游部名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费.
(四)外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):指以我国政府或文化和旅游部名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出.