四川省成都市成华区文化广电新闻旅游体育局

2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能根据《中共成都市成华区委、成都市成华区人民政府关于全区政府职能转变和政府机构改革的实施意见》(成华委发〔2015〕10号)精神,设立成都市成华区文化广电新闻旅游体育局(简称区文旅体局).

1.
贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游及体育工作的方针政策和法律、法规、规章;拟定全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游及体育事业发展规划并组织实施.
推进文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游、体育领域的体制机制改革.

2.
负责管理公共文化、体育事业;组织推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游、体育等领域的公共服务体系建设,推进相关公共服务;规划和引导公共文化产品生产;指导图书馆、文化馆(站)美术馆、体育场(馆)事业和基层文化、体育建设;监督文化、旅游、体育设施的使用和管理.

3.
负责管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品牌,推动各门类艺术的发展;管理、筹备全区性重大文化艺术活动.

4.
负责管理文物和博物馆事业,指导文化和博物馆领域公共服务体系建设;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作.

5.
监督管理全区广播电影电视、新闻出版活动以及广播影视节目、出版物的内容和质量;负责著作权管理工作;监督管理网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量;监督管理广播电视节目的传输和安全播出.

6.
负责统筹协调全区重点旅游区域、重大旅游项目、重要旅游线路的开发;指导重点旅游企业发展;负责开展区域旅游资源联合开发的综合协调;负责监测全区旅游经济运行情况;负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布.

7.
承担维护旅游市场秩序和服务质量的监督管理责任,组织指导旅游宣传推广工作,负责旅游安全综合协调工作.

8.
负责组织实施全民健身计划,组织开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测.

9.
统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,会同教育部门为国家培养和输送体育后备人才.

10.
负责全区体育竞赛规划,负责大型体育赛事的管理和协调,组织参加和承办各种体育赛事活动.

11.
指导文化、旅游、体育产业发展;推动文化、旅游、体育产业与科技、金融等相关产业融合发展.

12.
依法监督管理文化、旅游、体育市场;牵头组织、协调全区出版物市场"扫黄打非"工作.

13.
指导和组织开展文化、广播电影电视、新闻出版、旅游、体育行业的交流与合作.

14.
承办区政府公布的有关行政审批事项.
15.
承办区委、区政府交办的其他事项.
(二)2016年重点工作完成情况1.
文化重点工作(1)深入推进公共文化服务体系建设.
区文化馆、图书馆新馆于3月31日正式开放,圆满完成开馆工作目标.
区图书馆在全省公共图书馆中第一家开展数字音乐图书馆服务,全年接待读者26.
5万人次,外借图书13万册次,新办借书证1.
17万个,开展公益讲座15期,读书活动54期,新书采购上架2.
7万册,订报刊1000余种,与成都市图书馆联合安装两台"24小时自助借还机".
区文化馆成功获评"国家一级馆",接待群众8万余人次,新推免费开放服务项目10个.
加强基层文化阵地建设,全力以赴开展国家文化部"两项试点"迎检工作,全面完成32个"两项试点"点位建设;全面完成20个基层综合性文化服务中心建设;2016年成都市第三次街道综合文化活动中心评估定级,我区获评一级站8个,二级站4个,三级站1个,一级站增幅达60%,一级站占比居中心城区第一.

(2)精心组织开展群众文化活动.
组织开展"宜人成华艺术有约"剧院精品文化惠民活动、成华区2016年社区群众新春音乐会、成华区2016年"我们的节日春节"文化志愿者服务活动、"文化四季风民俗闹春"文化惠民活动等12场,组织开展成华区2016年文化惠民"六进"行动18场.
组织开展2016年"走基层"主题文化活动40场,2016年成华区"畅游成都·体验非遗"系列展演6场,"艺美成华"—成华区庆祝中国共产党成立95周年书画作品展系列活动3场,2016"成都百姓故事会.
成华讲述"故事PK赛1场、巡讲活动4场,纪念长征胜利80周年摄影展2场;区文化馆开展各类室内公益活动71场,开展2016年"成都文化四季风"系列比赛活动8场.
在"风雅颂—国学经典诵读"成都赛区决赛中荣获第三名,并在11月底代表成都市参加西南地区决赛.
组织开展公益电影文化惠民活动,放映农村公益电影704场、特殊人群200场.
选送6个市级获奖节目参加2016"成都新年室外音乐会·市民音乐秀"活动3场、2016"成都之春"室外音乐会3场.
结合2016全民阅读工作,向社区100名中小学生开展了赠书助学活动;以4.
23"世界读书日"为契机,组织指导各街道和部分社区开展社区读书活动、"书香成华"专题读书会等主题活动,并向社区群众和驻地部队赠书.

(3)积极开展群众文艺创作和辅导.
组织全区文化管理干部56人开展2016年成华文化培训工作会;组织全区街道、社区公共图书室管理人员100人开展业务培训;开展市民文化艺术学校公益培训2期,11个门类28个班次,培训学员2000余人.
新增1家民办非社会组织,现全区共注册民办非文化类社会组织24家.
设计制作《2015年成华区公共文化活动画册》,向社区群众发放500余册.
组织创作美术书法摄影作品4件,分别获得成都市第二届"群星璀璨"美术书法摄影作品评选二等奖,并选送入展四川省第二届"群星璀璨"美术书法摄影作品展.
组织创作作品60件,出版《沙河流韵:成华区中青年书画四人作品选》1000册.
组织创作国画作品8件,分别入展2016首届巴蜀画派青年美术作品展、2016第二届巴蜀国际艺术博览会.
组织创作书法国画作品3件,入展四川省7市州纪念红军长征胜利80周年书画作品联展.
组织联合创作并出版10万字历史文献类作品《走进白莲池》1000册.
组织创作本土历史文化散文74篇、插图40幅,编辑出版《沙河风》4期.

(4)加快发展文化产业.
启动《成华区文化创意产业"十三五"发展规划》编制工作,计划12月初完稿.
《成华区促进文化创意产业发展的扶持奖励政策(试行)》形成初稿.
积极支持本土文创企业"风雅堂"牵头创立成华区首个小微文化科技创意孵化器"东梦工厂",建立线上线下孵化企业服务平台,入驻小微企业11家.
积极支持"风雅堂"加强原创力量、不断推出创新作品,其原创设计作品获得"中国旅游商品大赛金奖",三国文化旅游系列商品荣获"中国十强旅游商品",是四川省唯一获此殊荣的企业.
支持龙潭水乡建立虚拟与现实相结合的动漫产业园区,成立四川国际影视基地,引进300家手游开发和动漫等文化创意企业,打造开放式、生态化手游3D动漫创意、产业和创业基地.
依托东郊记忆园区打造"文化+互联网"、创设互联网创意产业园,支持"互联网+"概念的腾讯、乐视云、太平洋网络有限公司等企业入住产业园区,为文创产业快速发展注入新动力,推动成都互联网创意产业快速发展、媒体融合纵深发展、构建传媒产业创新创业新生态.
协调东郊记忆将非遗民间技艺表演和本土川剧文化引入,建设专业场馆、打造"文化+艺术"、"文化+旅游"的文化创意产业.
积极引进华谊兄弟、开心麻花等知名企业入驻,打造东郊记忆文化品牌.

(5)有序推进公建配套工作.
完成《成华区文体类公共配套品质提升工程工作方案》、《关于加强居住区公共配套设施建设管理的暂行办法》的修改意见、《成华区公共配套设施"3年攻坚"行动计划》等基础工作.
继续促建鲁能城、恒大中央广场、新山新居等10个建筑面积共计约24253㎡的在建文化活动中心,持续跟进做好天泽恒盛广场、东林商业广场两个文化活动中心(站)的产权办理工作.
完成"世茂·玉景湾"等两个文化活动中心(站)、一处社区体育设施移交.
完成丛树新型社区等5处配建文化活动中心、东林社区等5个综合健身馆(运动场)方案设计并联审批.
制定《成华区文化活动中心装修标准(试行)》,将与区公建办共同发文执行.
5个已建成文化活动中心确认移交方式为有偿回购,其中"润芝园"文化活动中心有偿回购方案已通过区政府第116次常务会同意.

(6)加强文化遗产保护.
完成孟知祥墓应急降水勘察、设计工作,已上报工程立项报告,待国家文物局评审.
完成9处区级文物保护单位纳入城乡规划管理的现场测绘工作.
开展了"5·12汶川地震八周年纪念"为主题的"5.
18国际博物馆日"活动.
完成以文物消防安全、文化地质灾害等为重点的3次文物安全检查.
7月启动孙家祠堂主体建筑维修工程,现已完成工程进度的60%.
完成范家祠文物保护方案的勘察设计工作.
开展2016年文化地标设置工作,10月底完成10处新设地标点位;8月启动了市文广新局试点项目—数字文化地标的现场航拍工作,完成10处文物保护单位、10件可移动文物的拍摄.
编撰发放《成华历史文化地标》图书.
全国文物一普工作有序推进,上报文物数据1018件.
完成第七届中国博物馆及相关产品与技术博览会成华区展位展示.
"温鸭子制作技艺"成功申报为市级非遗项目保护名录.
编辑出版《四川清音表演艺术家李月秋演唱曲目珍本汇编》.
开展2016年成华区"畅游成都·体验非遗"系列展演宣传活动12场,开展剪纸专题展1场.
区文化馆非遗展示厅正式对外开放.

(7)严格市场管理和安全生产.
规范行政审批,共办理行政审批事项265件,办结率100%,群众满意率100%.
开展行业标准化培训和法律法规培训1500余人次.
开展针对网吧、非法出版物等各类集中整治、联合执法行动21次.
深入开展文化市场委托协管工作,构建区—街道—社区三级文化市场监管网络,受理各类文化市场举报256件,办结率100%.
出动执法人员1890人次,检查各类文化市场经营单位760余家次.
办理行政执法案件20件,办结率100%,未出现一起行政复议、行政诉讼.
扎实开展"百日安全生产活动"、"成华区文化旅游市场安全生产大检查"等安全生产大检查,加强重点时段、节假日期间安全检查,有效防范了重大安全事故的发生.
组织元旦春节、敏感时期和"G20"峰会期间的广播电视安全播出工作,无重大播出事故和安全播出事件发生.

(8)积极推进"扫黄打非"和版权工作.
深入开展"扫黄打非",制定专项工作方案6个,组织召开全区印刷企业和出版物发行单位法规培训会3次,开展"扫黄打非"及版权知识宣传活动26次;积极探索"扫黄打非"进社区普法宣传新模式,结合社区坝坝电影放映普法宣传动画《正气侠》放映450场,发放"扫黄打非"宣传资料8000余份;开展"护苗2016"暨关注"绿书签"系列宣传活动,创新开展"绿书签行动"和"绿书签·优秀少儿读物推介"活动,在全区44所中小学和14个街道张贴了"绿书签"宣传海报;在全区影院滚动播放"扫黄打非"宣传动画《正气侠》7000余次,受众达160余万人次.
积极开展软件正版化专项督查,转发《正版软件管理工作指南》,建立全区推进软件正版化工作责任人信息库,下发正版软件相关知识手册320册,确保软件正版化工作任务全面完成.

2.
旅游重点工作(1)主要经济指标完成情况.
1—12月,全区接待游客1455.
21万人次,与去年同期持平,实现旅游收入113.
73亿元,同比增长1.
45%.

(2)积极推动五星级酒店建设.
我区五星级酒店项目促建工作稳实现阶段性进展,长峰·龙之梦酒店建设完毕,于9月30日开始试营业;世茂茂御酒店已完成主体施工,目前正在开展内部建设施工.

(3)抓好都市旅游产业招商.
积极协调并成功促进信和·御龙山项目的五星级酒店项目于2016年6月开工建设;积极介入龙潭水乡项目的资产重组工作,目前龙潭水乡业主方已和云南城投集团达成了初步合作框架,云南城投集团拟向龙潭水乡注资,并拟对该项目进行新的包装打造;积极配合区投促部门,力促万达旅游总部基地落户成华.

(4)推进"以成都为中心建设世界旅游目的地"目标工作.
探索产业融合发展新路径,加快启动大熊猫国际旅学度假区、禅茶文化商业街等项目;建立和完善旅游公共服务配套体系,协调成都大熊猫繁育研究基地、东郊记忆与省、市旅游应急平台进行数据对接,完成了熊猫大道(熊猫基地—蜀龙路口)的道路改建.

(5)加强区域宣传营销工作.
积极组织辖区企业参加省第三届旅游博览会、2016重庆国际旅游节、广州旅交会等旅游节会,鼓励辖区企业积极拓展市场,提升成华知名度;通过成华都市旅游网、成华旅游微信公众平台大力开展宣传推广,1—12月推送微信145期435条,发布网络信息223期827条.

3.
体育重点工作(1)构建完善全民健身公共服务体系.
成功举办"运动成都"成都市第三届全民健身运动会暨"快乐体育·健康成华"成华区第三届全民健身运动会,共有20项比赛,参与人数达2万人次.
牵头组团参加成都市第十三届运动会青少年组(25项)、成年组(8项)、老年组(6项)共39项比赛,参与人数达3000余人次,共获奖牌136枚,为历届最好成绩.
2016年1—12月参加省、市竞赛及培训活动40余次,参与人数达2万余人次.
组织开展"快乐体育·健康成华"各类区级全民健身活动162次,指导开展街道级全民健身活动230余次.
大力开展"太极蓉城·健康成华"太极拳健身系列活动,积极开展各类太极拳展示、竞赛、培训等"太极七进"活动,已建立太极辅导站14个,辅导点33个,全区太极拳运动呈现出蓬勃发展的良好局面.
精心组织开展了"运动成都"成都市第二届"奥美之路杯"社区体质达人通讯赛成华区预赛和2016年成华区国民体质监测,对我区2325名市民进行了抽样体质监测.

(2)推进体育惠民"民生工程"建设.
年底前完成10条新建全民健身路径任务.
加强全区公益性全民健身设施的管理和维护,年底前更新全区99处公益性体育基础设施,共计613件全民健身器材和7处15片街头篮球场等过期器材,确保全民健身设施正常安全使用.
组织培训三级社会体育指导员124人.
抓好全国城市足球试点城市建设,完成4片5人制标准足球场和1片7人制足球场的建设.

(3)加快培养青少年体育人才.
在我区已建立的20个青少年体育人才培训基地开展丰富多样的学生业余体育训练.
全区中小学校每天一小时课外活动落实率100%,大课间活动落实率100%,学生体质健康标准测试率100%,优秀率达20%以上.
组织运动员和教练员共513人参加成都市第十三届运动会(青少年组)25个竞赛项目的角逐,取得了39金、49银、47铜的优异成绩.
积极组织"运动成都"2016年成都市"十大学生体育活动"和成华区第十届中小学生综合运动会等竞赛活动.
大力开展校园足球活动,2016年6月成华区被教育部评为全国校园足球改革试点区.

加强熊猫体育公园运营管理.
为增加熊猫体育公园经营收入,加大宣传力度,扩大影响面,在保障公益性的前提下,区体育中心积极探索新的经营模式,与社会企业开展合作,取得了良好的社会效应.
预计2016年全年经营收入达89万元,免费、低收费接待锻炼人数达26.
6万人次.

二、部门概况区文旅体局下属二级单位5个,其中行政单位1个(成都市成华区文化广电新闻旅游体育局),其他事业单位4个,包括成华区图书馆、成华区文化馆、成华区体育中心和成华区业余体校.
(以下数据是5个单位的汇总,公开的2016年决算数据均从2016年决算系统中导出,四舍五入保留两位小数,单位万元.
)三、收支决算总体情况2016年区文旅体局收入合计5205.
86万元,与2015年相比减少995.
05万元,主要变动原因是2016年图书馆和文化馆新馆建设经费减少以及2016年原文广新局、文化馆和图书馆收上级补助资金较2015年减少.
其中:财政拨款收入5203.
74万元,占99.
96%,减少138.
92万元,主要变动原因是2016年减少图书馆和文化馆新馆建设经费;其他收入2.
13万元,占0.
04%,减少856.
13万元,主要变动原因2016年原文广新局、文化馆和图书馆收上级补助资金较2015年减少.

2016年区文旅体局支出合计5578.
37万元,与2015年相比减少3.
21万元,主要变动原因2016年图书馆和文化馆新馆建设经费减少.
其中:基本支出2113.
96万元,占37.
90%,增加211.
43万元,主要变动原因2016年人员经费增加;项目支出3464.
41万元,占62.
10%减少214.
63万元,主要变动原因2016年图书馆和文化馆新馆建设经费减少.

四、财政拨款收支决算情况区文旅体局2016年度财政拨款收支总决算5203.
74万元.
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加166.
40万元,增长3.
30%,主要变动原因是人员经费增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区文旅体局2016年度一般公共预算财政拨款支出4950.
80万元,占本年支出合计的88.
75%.
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少86.
88万元,下降1.
72%,主要变动原因是2016年图书馆和文化馆新馆建设经费减少以及2016年原文广新局、文化馆和图书馆收上级补助资金较2015年减少.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区文旅体局2016年一般公共预算财政拨款支出4950.
80万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4072.
15万元,占82.
25%;社会保障和就业支出234.
13万元,占4.
73%;医疗卫生与计划生育支出52.
66万元,占1.
06%;商业服务业等支出441.
49万元,占8.
92%;住房保障支出150.
38万元,占3.
04%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.
文化体育与传媒支出4072.
14万元(1)文化(20701)2016年决算数2123.
45万元文化行政运行(2070101)2016年决算数为1046.
27万元,完成预算88.
62%,决算数小于预算数的主要原因是2016年10月开始退休人员转入社保局领取工资、2016年按政策提前退休3人、公车改革运行车辆减少,公务用车运行费相应减少,这些经费均含在年初预算中.

一般行政管理事务(2070102)2016年决算数为59.
82万元,完成预算94.
96%,决算数小于预算数的主要原因是2016年底水电费暂未缴纳.

图书馆(2070104)2016年决算数为343.
78万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是2016年调出1人.

文化活动(2070108)2016年决算数为150万元,完成预算100%.
群众文化(2070109)2016年决算数为176.
57万元,完成预算100%.
文化创作与保护(2070111)2016年决算数为6.
94万元,完成预算99.
14%.
文化市场管理(2070112)2016年决算数为39.
03万元,完成预算95.
54%,决算数小于预算数的主要原因是2016年先使用上级资金,本级资金未使用完.

其他文化支出(2070199)2016年决算数为301.
04万元,完成预算59.
90%,决算数小于预算数的主要原因是2016年中央、省、市补助公共文化资金未在当年使用完,结转至2017年继续使用.

文物(20702)2016年决算数为52.
20万元文物保护(2070204)2016年决算数为52.
20万元,完成预算100%.
体育(20703)2016年决算数为1190.
15万元一般行政管理事务(2070302)2016年决算数为3.
00万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是使用上级拨付资金而未使用本级资金.

运动项目管理(2070304)2016年决算数为249.
16万元,完成预算81.
58%,决算数小于预算数的主要原因是2016年10月开始退休人员转入社保局领取工资,这些经费均含在年初预算中.

体育场馆(2070307)2016年决算数为436.
36万元,完成预算100%.
群众体育(2070308)2016年决算数为445.
28万元,完成预算94.
34%,决算数小于预算数的主要原因是2016年10月开始退休人员转入社保局领取工资,这些经费均含在年初预算中.

其他体育支出(2070399)2016年决算数为56.
35万元,完成预算50.
77%,决算数小于预算数的主要原因是2016年新建街道篮球场审计竣工决算年底未办理完,故未支付剩余资金.

新闻出版广播电视(20704)2016年决算数为6.
59万元版权管理(2070409)2016年决算数为6.
59万元,完成预算54.
92%,决算数小于预算数的主要原因是2016年省拨付资金未使用所致,结转至2017年继续使用.

其他文化体育与传媒支出(20799)2016年决算数为699.
75万元其他文化体育与传媒支出(2079999)2016年决算数为699.
75万元,完成预算95.
67%,决算数小于预算数的主要原因是2016年采购的某一文化演出因故取消,故未使用完资金.

2.
社会保障和就业支出(208)2016年决算数为234.
13万元(1)行政事业单位离退休(20805)2016年决算数为234.
13万元机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2016年决算数为127.
07万元,完成预算98%.

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2016年决算数为107.
06万元,完成预算98%.

医疗卫生与计划生育支出(210)2016年决算数为52.
65万元(1)医疗保障(21005)2016年决算数为52.
65万元行政单位医疗(2100501)2016年决算数为26.
30万元,完成预算80.
75%,决算数小于预算数的主要原因是2016年共有3人按相关政策提前退休.

事业单位医疗(2100502)2016年决算数为17.
74万元,完成预算84.
72%,决算数小于预算数的主要原因是2016年调出1人.

公务员医疗补助(2100503)2016年决算数为7.
38万元,完成预算100%.
其他医疗保障支出(2100599)2016年决算数为1.
23万元,完成预算100%.
商业服务业等支出(216)2016年决算数为441.
49万元(1)旅游业管理与服务支出(21605)2016年决算数为441.
49万元旅游宣传(2160504)2016年决算数为395.
4万元,完成预算80.
24%,决算数小于预算数的主要原因是2016年市拨资金未使用完,结转至2017年继续使用.

其他旅游业管理与服务支出(2160599)2016年决算数为46.
09万元,完成预算88.
63%,决算数小于预算数的主要原因是熊猫基地周边整治经费当年未使用完.

住房保障支出(221)2016年决算数为150.
38万元(1)住房改革支出(22102)2016年决算数为150.
38万元住房公积金(2210201)2016年决算数为150.
38万元,完成预算99.
50%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区文旅体局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2113.
96万元,与2015年相比增加211.
43万元,主要变动原因是人员经费增加.
其中:人员经费1992.
28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.

公用经费121.
68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明区文旅体局2016年度"三公"经费财政拨款支出决算为13.
10万元,完成预算26.
53%,其中:公务用车运行维护费支出决算为12.
12万元,完成预算30.
94%;公务接待费支出决算为0.
98万元,完成预算9.
57%.
2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照公务用车规定使用公车,2016年下半年公车改革,运行车辆减少相应公务用车运行费用减少.
公务接待费按照相关规定严格公务接待.

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.
29万元,下降56.
88%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少25.
71万元,下降67.
95%,主要变动原因2016年下半年公车改革,运行车辆减少相应公务用车运行费用减少;公务接待费支出决算减少1.
8万元,下降64.
81%.
主要变动原因是区文旅体局不折不扣落实中央"八项规定"和坚决抵制"四风"的要求,抓好"两个责任"落实,进一步规范公务接待和出行.

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算12.
12万元,占92.
52%;公务接待费支出决算0.
98万元,占7.
48%.

1.
公务用车运行维护费2016年公务用车运行维护费12.
12万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

2.
公务接待费2016年公务接待费0.
98万元.
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等.
国内公务接待9批次,200人,共计支出0.
98万元,具体内容包括:接待德国iF工业设计协会总裁一行到我区考察,商议《2017年全国柔力球大篷车公益惠民推广万里行(成华站)》活动设立成都成华站接待费等共计9批次,共支出9762元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况区文旅体局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出252.
94万元,与2015年相比减少52.
38万元,主要变动原因用于体育事业的彩票公益金支出减少.

九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2016年度,区文旅体局机关运行经费支出90.
38万元,比2015年增加5.
35万元,主要变动原因2016年实行公车改革,公务用车运行维护费支出减少,同时发放公务交通补贴所产生的差额所致.

(二)政府采购支出情况2016年度,区文旅体局政府采购支出总额196.
26万元,与2015年相比减少776.
79万元,主要变动原因2015年文化馆、图书馆新馆建设,政府采购较多.
其中:政府采购货物支出115.
76万元、政府采购服务支出80.
50万元.
主要用于维修、更换全民健身路径,购买公共文化服务等.

(三)国有资产占有使用情况截至2016年12月31日,区文旅体局公有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

(四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金1678.
60万元,覆盖率达到100%.
主要对基层公共文化服务和政府采购公共文化专项经费使用情况进行自评.

基层公共文化服务专项经费(1)评价得分根据《关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》(成华财〔2017〕60号),按照绩效评价方法和程序,通过查阅文件资料、现场检查、现场查账等对项目进行绩效评价,经定性、定量的评价意见,该项目绩效评价得分为96.
65分.

(2)存在的问题一是项目绩效目标内容,过于笼统,不细化;二是资金分配不及时:2016年6月底资金下达金额仅为30万元,占预算金额471.
40万元的比例仅为6.
36%;三是基层公共文化服务项目服务体系基础设施设备建设完成后运行、维护、管理和文化活动开展均需要大量的资金保障,目前基层文化建设资金及文化馆(站)免费开放资金都较少,不能满足基础设施设备的运行、维护和文化活动的开展.

(3)整改措施一是根据项目的实际情况,对项目预期提供的公共产品和服务(数量、质量、时限)、计划达到效果(经济、社会、环境效益、可持续影响等)等绩效目标进行细化,使其更加明确、量化和具有可操作性;二是及时完成项目的资金的申报、审核和拨付,确保项目资金及时发挥效益;三是加大对我区公共文化服务体系基础设施设备运行、维护管理经费的投入.

政府采购公共文化专项经费(1)评价得分根据《关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》(成华财〔2017〕60号),按照绩效评价方法和程序,通过查阅文件资料、现场检查、现场查账等对项目进行绩效评价,经定性、定量的评价意见,该项目绩效评价得分为92.
73分.

(2)存在的问题一是项目绩效目标内容,过于笼统,不细化,无量化指标;二是未制订项目的年度实施计划.

(3)整改措施一是根据项目的实际情况,对项目预期提供的公共产品和服务(数量、质量、时限)、计划达到效果(经济、社会、环境效益、可持续影响等)等绩效目标进行细化,使其更加明确、量化和具有可操作性;二是根据项目目标,拟订出科学、合理、详细的项目实施计划并将计划细化到月,确保项目实施进度可控,目标如期、高质、高效达成.

十、名词解释1.
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.
2.
其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
2016年其他收入2.
13万元,主要是2016年成华区文化馆、图书馆所得.

3.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
2016年年初结转和结余为727.
76万元,主要是成华区文旅体局、成华区图书馆和成华区文化馆年初结转和结余所得.

4.
科目名称说明文化行政运行(2070101)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

一般行政管理事务(2070102)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

图书馆(2070104)反映图书馆的支出.
文化活动(2070108)反映举办大型文化艺术活动的支出.
群众文化(2070109)反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等.

文化创作与保护(2070111)反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出.

文化市场管理(2070112)反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出.

其他文化支出(2070199)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出.
文物保护(2070204)反映考古发掘及文物保护方面的支出.
一般行政管理事务(2070302)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

运动项目管理(2070304)反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出.

体育场馆(2070307)反映体育场馆建设及维护等方面的支出.
群众体育(2070308)反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出.

其他体育支出(2070399)反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出.
版权管理(2070409)反映版权管理方面的支出.
其他文化体育与传媒支出(2079999)反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出.

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

行政单位医疗(2100501)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费.

事业单位医疗(2100502)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费.

公务员医疗补助(2100503)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费.

其他医疗保障支出(2100599)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出.

旅游宣传(2160504)反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等.

其他旅游业管理与服务支出(2160599)反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出.

住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

6.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

7.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

8.
"三公"经费:纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

9.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.