国际电联kddi

国际电信联盟理事会文件C04/25(Add.
1)-C2004年5月11日原文:英文日内瓦—2004年会议—(6月9日–18日)全体会议秘书长的报告1议题:信息社会世界高峰会议2目的报告信息社会世界峰会(WSIS)第一阶段会议及其筹备进程(第一阶段)的财务状况,以及第二阶段的财务状况.

参考文件第73号决议(PP-98)第8号决定,第113号决议(PP-02)3背景峰会第一阶段会议已于2003年12月10-12日在日内瓦举行,将于2005年11月16-18日在突尼斯举行的峰会第二阶段会议的筹备工作正在进行中.

第509号决定,第1158、1179、1207、1214号决议建议请理事会注意本报告.
5影响秘书长内海善雄信息社会世界高峰会议的财务状况概述峰会及其筹备进程的资金来源如下:(a)向WSIS信托基金提供的自愿捐款(b)自愿实物捐赠(c)从电信展览部展览周转资金划拨的款项(d)国际电联的正常预算主办国根据其与国际电联所签协议给予的支持本报告给出了有关(a)、(b)、(c)和(d)项的信息.
本所述及数字尚未审计,因此应视为初步数据.

1第一阶段会议(日内瓦)1.
1筹备进程和峰会的费用估算考虑到从WSIS信托基金支出的款项达到4,444,000瑞郎,实物捐赠估计为12,947,000瑞郎,峰会日内瓦阶段会议的核心活动和与会补贴估计总计17,391,000瑞郎,此外还包括主办国根据主办国协议提供的服务和设施.
(详情见表1).

所收到的捐款/捐赠a)向WSIS信托基金提供的自愿捐款自WSIS信托基金的自愿捐款中划出3,973,053瑞郎,用于支付日内瓦阶段会议的核心活动和与会补贴.
(详情见表2).
总计723,724瑞郎的其它自愿捐款则被用来补贴与WSIS相关的活动,如民间团体活动和专题会议.
WSIS信托基金还被用来根据捐赠方的承诺处理实物捐赠付款.

b)自愿实物捐赠一些政府(包括瑞士)以及国际组织提供了实物捐赠.
这些捐赠包括借调到WSIS执行秘书处的职员和用于举行正式会议的大会会议室.
国际电联还提供了大量实物捐赠,包括供执行秘书处使用的办公室和信息网络以及用于组织会议的基本服务.
2003年12月,国际电联动员了400多名职员,为峰会的组织工作提供支持.
国际电联的实物捐赠总值估计为6,598,000瑞郎.
下表列出了实物捐赠的清单.

瑞士政府3名职员,会场,政府间筹备委员会第三次会议续会的增开会议(PrepCom-3bisadd),秘书处的家具,民间团体的与会补贴等西班牙政府1名职员日本政府2名职员罗马尼亚政府1名职员(至2002年10月底)韩国政府1名职员加拿大政府1名职员联合国教科文组织(UNESCO)1名职员,会间会议的会场联合国培训研究所(UNITAR)1名职员(至2003年10月底)联合国开发计划署(UNDP)1名职员国际劳工组织(ILO)政府间筹备委员会会议第二次会议第一周的会场联合国(包括联合国日内瓦办事处)组织峰会的经验与专长日内瓦州6名职员,对民间团体主席团的支持KDDI(日本)1名职员国际电联组织峰会的经验与专长,许多职员,供秘书处使用的办公室和信息网络等.

c)来自电信展览部展览周转资金的贷款根据理事会第509号决定,仅向WSIS信托基金划入800,000瑞郎.
d)国际电联的正常预算根据理事会第1133号决议,2000-2001年拨给信息社会世界峰会的正常预算拨款为411,000瑞郎.
实际支出为287,000瑞郎.
根据理事会第1174号决议,国际电联2002-2003年的预算包括为信息社会世界峰会提供的135,000瑞郎的拨款.
2002-2003年的总支出为347,500瑞郎.
这些预算未转入信息社会世界峰会信托基金,而被国际电联用来支付其向WSIS进程提供的部分实物捐赠成本及其大量投入.
因此,在表1和表2中没有对这些预算予以说明.

1.
3余额用于日内瓦阶段会议核心筹备活动的WSIS信托基金共亏空575,000瑞郎.
结转突尼斯阶段会议的限定和指定用途捐款904,000瑞郎.
此外,根据理事会第509号决定,向该基金划入了800,000瑞郎的无息应偿贷款.
因此,日内瓦阶段会议的总亏空为1,375,000瑞郎.

(千瑞郎)用于核心筹备活动的负余额575欠电信展览部展览周转资金的款项800第一阶段会议总亏空额1,375用于招聘发展中国家职员的捐款552用于与会补贴的捐款352结转入第二阶段会议的总款项904表1第一阶段会议核心活动的财务状况下列支出和估算不含瑞士作为峰会第一阶段会议主办国发生的费用.
对实物捐赠的估算以同等联合国服务的价格为基础,不一定反映出捐赠方实际承担的费用.

(千瑞郎)支出实物总计执行秘书处1,3298,5519,880运作(WSIS基金)632632运作(国际电联,实物)1,4551,455执行主任(限定支出类别的WSIS基金)401401执行主任的秘书(WSIS基金)192192国际电联提供的职员(国际电联,实物)2,4252,425政府和机构提供的职员(实物)3,6713,671民间团体提供的职员(日内瓦,实物)1,0001,000来自发展中国家的职员(限定支出类别的WSIS基金)104104WSIS特别大使456456WSIS基金(限定支出类别)456456政府间筹备委员会第一次会议(日内瓦,5天)385293678运作(WSIS基金)385385运作(国际电联,实物)250250会场(瑞士,实物)4343就议题召开的非正式会议(日内瓦,3天)39176215运作(WSIS基金)3939运作(国际电联,实物)150150会场(瑞士,实物)2626政府间筹备委员会第二次会议(日内瓦,10天)6985861,284运作(WSIS基金)698698运作(国际电联,实物)500500会场(国际劳工组织,实物)4343会场(瑞士,实物)4343会间会议(巴黎,4天)400400会场和运作(联合国教科文组织,实物)400400第三次政府间筹备委员会(日内瓦,10天)7025851,287运作(WSIS基金)702702运作(国际电联,实物)500500会场(瑞士,实物)8585政府间筹备委员会第三次会议续会(日内瓦,5天)316293609运作(WSIS基金)316316运作(国际电联,实物)250250地点(瑞士,实物)4343政府间筹备委员会第三次会议续会增开会议(日内瓦,2.
5天)202202地点和运作(瑞士,实物)202202捐赠支出实物总计余额筹备进程总计3,9023,92511,08615,011WSIS基金(限定支出类别)1,6792,9642,964-1,285执行主任(限定支出类别的WSIS基金)312401401-89来自发展中国家的职员(限定支出类别的WSIS基金)656104104552特别大使(限定支出类别的WSIS基金)455456456-1电信展览部展览周转资金提供的贷款800800国际电联的实物捐赠5,5305,530其它实物捐赠5,5565,556峰会(主办国的责任除外)1,3611,361运作(国际电联,实物)569569为峰会动员的职员(国际电联,实物)499499联合国总部提供的职员(瑞士,实物)210210联合国日内瓦办事处提供的职员8383(联合国日内瓦办事处,实物)筹备委员会会议和峰会的与会补贴8715195001,019WSIS基金(限定支出类别)871519519352民间团体基金(瑞士,实物)500500日内瓦阶段会议总计4,7734,44412,94717,391总帐余额575WSIS基金(限定支出类别)1,6792,9642,964-1,285执行主任(限定支出类别的WSIS基金)312401401-89特别大使(限定支出类别的WSIS基金)455456456-1电信展览部展览周转资金提供的贷款800800专帐余额(所余数额转入突尼斯阶段会议)904来自发展中国家的职员(限定支出类别的WSIS基金)656104104552筹备委员会会议和峰会的与会补贴871519519352国际电联的实物捐赠总计6,598国际电联的实物捐赠数字基于非常保守的估计表2第一阶段会议期间提供给WSIS信托基金的捐赠瑞郎1.
用于核心活动的捐赠3,973,053不限支出类别的捐赠执行主任日本796,835加拿大180,781马耳他3,512瑞士131,100NTTDoCoMo124,100总计311,881葡萄牙30,000万国邮联15,000从发展中国家招聘职员联合国存款互助会(UNFCU)1,300瑞典317,660布基纳法索15,000芬兰35,257西班牙145,200欧洲委员会303,200意大利387,500总计656,117世界气象组织(WMO)30,000斯洛文尼亚10,000WSIS特别大使卢旺达14,100日内瓦州454,766加蓬26,167瑞士80,773筹备委员会会议和峰会的与会补贴总计1,679,487瑞士450,000加拿大*35,000芬兰172,782比利时53,370欧洲委员会159,650总计870,802*经捐赠方同意,划入专门用途2.
用于其它WSIS相关活动的捐赠723,724加拿大686,198含一位借调专家的薪酬芬兰*37,526经捐赠方同意,划入专门用途3.
信息社会世界峰会收到的捐赠总计(1+2)4,696,7774.
电信展览部展览周转资金提供的贷款800,0005.
峰会上提出的其它捐赠捷克共和国47,457用于支持国际电联电信发展局的项目(划入电信发展局)2第二阶段会议(突尼斯)2.
1费用估算考虑到日内瓦阶段会议的支出情况,突尼斯阶段会议的核心活动和与会补贴的粗略总计约为15,220,000瑞郎.
这一数字不含主办国根据主办国协议为突尼斯峰会提供的服务和设施(详情见表3).

筹款活动2004年4月,国际电联秘书长发起了2005年信息社会世界峰会筹款活动,以筹集至少500万瑞郎的现金捐款和相当于其余数额的实物捐赠.
秘书长已致函国际电联和联合国各会员国的外交部长以及各国际组织的首脑.
截至目前,日本政府已向WSIS信托基金捐款386,300瑞郎.
其它会员国和国际组织也表示了积极的响应.
国际电联秘书长还在计划发起一项赞助活动,以从企业界获得捐款.

2.
3新捐赠除从日内瓦阶段会议结转来的资金和日本的捐款外,若干政府和组织已向执行秘书处派出了借调职员,参加第二阶段会议的工作.
这些政府和组织如下:瑞士政府3名西班牙政府1名日本政府1名韩国政府1名加拿大政府1名突尼斯政府1名联合国教科文组织(UNESCO)1名KDDI(日本)1名突尼斯家庭教育组织1名突尼斯政府已承诺于2004年6月在突尼斯哈马迈特主办筹备会议,从而提供大量的实物捐赠.
此外,在突尼斯驻日内瓦代表团的支持下,已为临时主席团会议提供了会场和口译译员.

2.
4国际电联的正常预算根据第6号决定(2002年,马拉喀什),国际电联2004-2007年财务规划包括用于筹备信息社会世界峰会的1,194,000瑞郎的计划拨款.
理事会关于国际电联2004-2005双年度预算的第1213号决议已包括用于信息社会世界峰会的597,000瑞郎.

如有必要,理事会可决定从储备金帐目中提取计划在2006-07年使用的597,000瑞郎划拨给WSIS信托基金,并随后从2006-2007年预算中将此款项归还给储备金帐目.