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南宁市国土资源局2018年部门预算及"三公"经费预算(预算代码:401)目录第一部分:南宁市国土资源局概况一、南宁市国土资源局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务二、机构设置和部门预算单位构成三、编制现状和人员构成第二部分:2018年部门预算及"三公"经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况二、2018年部门财政拨款收支预算情况三、2018年部门预算"三公"经费支出预算情况四、其他重要事项情况说明五、专业名词解释第三部分:1.
部门收支总体情况表2.
部门收入总体情况表3.
部门支出总体情况表4.
财政拨款收支总体情况表5.
一般公共预算支出情况表6.
一般公共预算基本支出情况表7.
一般公共预算"三公"经费支出情况表8.
政府性基金预算支出情况表9.
政府购买服务预算表10.
项目支出预算绩效目标表11.
项目支出预算绩效目标表12.
部门整体支出预算绩效目标表(本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位)第一部分:部门概况一、南宁市国土资源局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务(一)主要职责国土资源管理部门工作主要包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础测绘管理、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、市本级不动产登记、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项.

(二)2018年主要工作任务1.
围绕中心,构建保障经济发展用地的新格局完善规划调整措施,加强重大项目用地规划管控;用好用足组合政策,有效拓展建设用地利用空间;认真落实耕地占补,加快重大项目用地报批进度.
2.
加强统筹,构建资源可持续发展的新格局严格坚持数质并重,有力有效保护耕地资源;维护资源开发秩序,着力提高矿政管理水平.
3.
改革创新,构建国土资源法治建设的新格局以效益提升为目标,健全资源资产市场建设;以高效便民为目标,继续深化审批制度改革;以行政法治为目标,健全国土资源法律法规.
4.
巩固成果,构建维护权益服务民生的新格局发扬连续作战精神,巩固群众路线教育实践成果;周密部署地灾防治,确保人民群众生命财产安全.
5.
创先争优,构建国土资源基础建设的新格局加大力量,提升测绘地理信息管理服务水平;提前谋划,加快推动不动产统一登记工作;优化系统,努力搭建国土信息一体化平台.
6.
管好队伍,构建风清廉洁依法行政的新格局.
案例教育为重点,提高党员廉洁从政意识水平;提高制度执行力,加强反腐倡廉长效机制建设.
二、机构设置和部门预算单位构成(一)机构设置1.
本级单位和内设机构南宁市国土资源本级为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位,机构规格为正处级;局机关设18个内设机构:办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、测绘管理科、信访与土地纠纷调处科、土地利用管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室.

2.
所属单位本预算包括我局系统12个所属预算单位:(1)6个国土资源分局,即兴宁分局、西乡塘分局、青秀分局、江南分局、邕宁分局、良庆分局,各分局均为财政全额拨款的行政单位;(3)市国土资源执法监察支队(参公单位)、市人民政府征地拆迁办公室(参公单位)、市土地储备中心(参公单位)、市土地开垦整理中心、市国土资源档案馆和市不动产登记中心等6个局属二层财政全额拨款事业单位.
其中,市人民政府征地拆迁办公室为待分类事业单位,其余5个均为公益一类事业单位.

(二)部门预算单位构成1.
401南宁市国土资源局2.
401001南宁市国土资源局机关3.
401002南宁市国土资源局兴宁分局4.
401003南宁市国土资源局西乡塘分局5.
401004南宁市国土资源局青秀分局6.
401005南宁市国土资源局江南分局7.
401006南宁市人民政府征地拆迁办公室8.
401007南宁市土地开垦整理中心9.
401008南宁市土地储备中心10.
401009南宁市国土资源执法监察支队11.
401010南宁市国土资源局邕宁分局12.
401011南宁市国土资源局良庆分局13.
401012南宁市国土资源档案馆14.
401013南宁市不动产登记中心三、编制现状和人员构成南宁市国土资源局共有人员编制402人,其中行政编制114人,实行公务员制度管理事业编制74人,全额事业编制160人,工勤编制24人;实有在职职工692人,其中:编制内实有人数326人(其中:行政编制在职人数109人,全额事业编制在职人数199人,工勤编制在职人数18人),聘用人员366人;退休人员88人(其中:执行机关工作人员工资标准的退休人员86人,执行事业单位工作人员工资标准的退休人员2人);遗属人员6人.

第二部分:2018年部门预算及"三公"经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况(一)2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算56,808.
22万元,同比减少7,362.
55万元,下降11.
47%.
1.
公共财政预算拨款12,798.
58万元,占收入总预算的22.
53%.
2.
政府性资金拨款44,009.
64万元,占收入总预算的77.
47%.
(二)2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算56,808.
22万元,其中:2018年当年支出预算56,808.
22万元,占支出总预算的100%.
1.
2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:(1)社会保障和就业支出(类)496.
25万元,占支出总预算的0.
87%.
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)354.
73万元,占支出总预算的0.
62%.
(3)城乡社区支出(类)44,009.
64万元,占支出总预算的77.
47%.
(4)国土海洋气象等支出(类)11,636.
49万元,占支出总预算的20.
48%.
(5)住房保障支出(类)311.
12万元,占支出总预算的0.
55%.
2.
2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:(1)基本支出预算共计4,221.
82万元.
①工资福利支出(类)3,433.
84万元,占基本支出预算的81.
34%;②商品和服务支出(类)776.
99万元,占基本支出预算的18.
40%;③对个人和家庭的补助(类)11万元,占基本支出预算的0.
26%.
(2)项目支出预算共计52,586.
40万元.
①工资福利支出(类)1,510.
31万元,占项目支出预算的2.
87%;②商品和服务支出(类)10,624.
52万元,占项目支出预算的20.
20%;③资本性支出(类)40,451.
58万元,占项目支出预算的76.
92%.
(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年收入总预算56,808.
22万元,同比减少7,362.
55万元,下降11.
47%.
其中:一般公共预算收入预算12,798.
58万元,较2017年预算9,451.
40万元增加3,347.
18万元,同比增长35.
41%,收入预算增加的主要原因是:局机关及市不动产登记中心新增项目增加;政府性资金拨款44,009.
64万元,较2017年预算54,196.
05万元减少10,186.
41万元,下降18.
80%,收入减少的主要原因是我局2018年政府性基金预算部门预算项目减少.

2018年支出总预算56,808.
22万元,同比减少7,362.
55万元,下降11.
47%.
其中:基本支出4,221.
82万元,占支出总预算的7.
43%,较2017年预算3,105.
23万元增加1,116.
59万元,增长35.
96%,支出预算增加的主要原因是:根据南宁市机构编制委员会2017年9月印发的《关于整合南宁市不动产登记相关职责涉及机构编制调整事宜的通知》(南编〔2017〕51号)要求,原市房屋产权交易中心房屋登记、房屋抵押、房屋测绘数据成果管理、房屋楼盘表管理、档案管理和利用等职责移交给市不动产登记中心,并从市房屋产权交易中心划转在编人员80名至市不动产登记中心,人员编制增加导致基本支出相应增加;项目支出52,586.
40万元,占支出总预算的92.
57%,较2017年预算60,542.
22万元减少7,955.
82万元,下降13.
14%,支出预算减少的主要原因是:2018年安排的征地拆迁补偿款支出减少.

(1)社会保障和就业支出(类)496.
25万元,较2017年预算424.
80万元增加71.
45万元,增长16.
82%,支出增加的主要原因是实施养老保险制度后由事业单位缴纳的基本养老保险费支出增加.

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)354.
73万元,较2017年预算241.
36万元增加113.
37万元,增长46.
97%,支出增加的主要原因是从市房屋产权交易中心划转在编人员80名至市不动产登记中心,导致人员经费的增加.

(3)城乡社区支出(类)44,009.
64万元,较2017年预算54,618.
48万元减少10,608.
84万元,下降19.
42%,支出减少的主要原因是征地拆迁项目减少.
(4)国土海洋气象等支出(类)11,636.
49万元,较2017年预算8,698.
05万元增加2,938.
44万元,增长33.
78%,支出增加的主要原因是根据国土资源部要求,开展第三次土地调查前期准备、人员培训、方案编制等相关工作经费.

(5)住房保障支出(类)311.
12万元,较2017年预算188.
09万元增加123.
03万元,增长65.
41%,支出增加的主要原因是并从市房屋产权交易中心划转在编人员80名、外聘人员120名至市不动产登记中心,导致所需相应经费的增加.

二、2018年部门财政拨款收支预算情况(一)2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算56,808.
22万元,其中:一般公共预算收入预算12,798.
58万元,政府性基金预算收入预算44,009.
64万元,本部门无国有资本经营预算收入预算.

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算56,808.
22万元,其中:一般公共预算支出预算12,798.
58万元,政府性基金预算支出预算44,009.
64万元,本部门无国有资本经营预算支出预算.
具体支出预算如下:1.
一般公共预算支出预算.
(1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休预算数为0.
96万元,主要用于:按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休经费支出.
(2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为495.
29万元,主要用于:按国家规定发放机关及直属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

(3)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算数为110.
50万元,主要用于:按照国家政策规定为本部门机关事业单位职工缴纳按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳基本医疗保险缴费经费.

(4)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为58.
25万元,主要用于:按照国家政策规定为本部门直属事业单位职工缴纳基本医疗保险缴费经费.
(5)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为182.
41万元,主要用于:机关及事业单位在职职工和退休人员公务员医疗补助经费支出.
(6)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为3.
56万元,主要用于:机关事业单位在职职工和退休人员大额医疗费用统筹支出.
(7)国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行(国土资源事务)预算数为1,971.
57万元,主要用于:本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出.
(8)国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务(国土资源事务)预算数为2,573.
69万元,主要用于:一是用于本部门如南宁市国土交易综合楼年物业管理费、全局网络互联线路租用等国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出;二是用于南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目、城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩等业务项目支出.

(9)国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源调查预算数为50万元,主要用于:完成国土资源部要求,开展第三次土地调查前期准备、人员培训、方案编制等相关工作经费.
(10)国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护管理预算数为169.
60万元,主要用于:根据自治区国土资源厅、市政府的工作要求,我局需按规定开展工作以便实现国土资源管理目标.

(11)国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源行业业务管理预算数为60.
74万元,主要用于:国土资源业务培训费等项目支出.
(12)国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治预算数为126.
52万元,主要用于:国土资源巡查工作、执法办案工作、土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出.
(13)国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治预算数为153.
76万元,主要用于:地质灾害治理工作经费、地质环境类项目成果组织评审和管理等项目支出.
(14)国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源储备支出预算数为4万元,主要用于:市土地储备中心日常管理方面的支出.
(15)国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源与环境调查预算数为377.
45万元,主要用于:南宁市国土资源局矿产储量动态监测、南宁市矿政"一张图"基础数据整合等项目支出.

(16)国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行(国土资源事务)预算数为1,088.
45万元,主要用于:市不动产登记中心在编人员及外聘人员事业运行费用.
(17)国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出预算数为5,061万元,主要用于:市不动产登记中心房地数据融合及落宗工作、南宁市不动产登记数据整合建库项目等预算项目的支出.

(18)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为311.
12万元,主要用于:按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出.
2.
政府性基金预算支出预算.
(1)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出预算数为40,000万元,主要用于:征地和拆迁补偿项目支出.
(2)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出预算数为4,009.
64万元,主要用于:土地出让合同印花税、土地评估费等项目支出.
3.
国有资本经营预算支出预算.
本部门无国有资本经营预算支出.
三、2018年部门预算"三公"经费支出预算情况(一)2018年部门预算全口径"三公"经费支出预算情况2018年部门预算共安排"三公"经费支出预算59.
85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算14万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算44.
35万元.
2018年部门预算全口径"三公"经费支出预算安排来源主要是一般公共预算59.
85万元.

(二)2018年一般公共预算"三公"经费支出预算情况2018年一般公共预算"三公"经费支出预算59.
85万元,比2017年预算58.
23万元增加1.
62万元,同比增长2.
78%.
其中:1.
因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平.
2.
公务接待费2018年预算15.
50万元,比2017年预算14万元增加1.
50万元,同比增长10.
71%,增加的原因主要是:根据南宁市机构编制委员会2017年9月印发的《关于整合南宁市不动产登记相关职责涉及机构编制调整事宜的通知》(南编〔2017〕51号)要求,原市房屋产权交易中心房屋登记、房屋抵押、房屋测绘数据成果管理、房屋楼盘表管理、档案管理和利用等职责移交给市不动产登记中心,并市房屋产权交易中心划转在编人员80名至市不动产登记中心,人员编制增加导致定额标准的公务接待费相应增加.
主要用于:与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出.

3.
公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平.
4.
公务用车运行维护费2018年预算44.
35万元,比2017年预算44.
23万元增加0.
12万元,同比增长0.
27%,少量增加的原因主要是:兴宁分局公车预算编列由一般公务用车改为执法执勤用车,定额标准由2.
47万元改为2.
59万元.
公务用车运行维护费主要用于:区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出.
2018年本局及所属二层单位公务用车保有量为18辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆.

四、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费2018年本部门机关运行经费预算776.
99万元,比2017年预算528.
75万元增加248.
24万元,增长46.
95%,增加的原因主要是:市房屋产权交易中心划转在编人员80名至市不动产登记中心,人员编制增加导致定额标准的部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等相应增加.

(二)政府采购情况2018年政府采购预算4,538.
57万元,同比增加2,163.
17万元,增长91.
07%,增加的原因主要是:2018年度本部门货物采购预算与服务采购预算均有增加,如新增土地评估费采购1500万元.
其中,货物项目采购预算418.
43万元,占政府采购预算的9.
22%;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算4,120.
14万元,占政府采购预算的90.
78%.

(三)政府购买服务情况2018年纳入政府购买服务预算管理的项目27个,涉及金额1,565.
75万元,购买项目主要有:全局网络互联线路租用项目预算金额231.
24万元,主要购买通信线路租用运营服务;服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额212.
56万元,主要购买其他政府向社会购买服务事项;南宁市国土资源局矿产储量动态监测预算金额140万元,主要购买其他政府委托的矿产储量监测服务;南宁市国土交易综合楼年物业管理费项目预算金额173万元,主要购买国土交易综合楼年物业管理服务事项;广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究项目预算金额13.
20万元,主要购买其他政府委托的行业统计分析服务.

(四)国有资产占用情况截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备4台(套),主要是金土工程项目存储设备;国土交易综合大楼网络、办公设施;二调土地调查网络硬件设备和智能密集档案架1个列.

(五)预算绩效管理情况2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1,560万元,其中:一般公共预算支出60万元,政府性基金支出1,500万元.
纳入预算绩效目标管理的项目如下:1.
南宁市城市地理国情监测项目项目金额:30万元项目分类:经常性项目资金来源:公共预算财政拨款—经费拨款主要依据:根据广西壮族自治区测绘地理信息局《关于转发国家测绘地理信息局领导在城市地理国情监测工作交流会上讲话的通知》(桂测办〔2017〕72号文)要求,当前,开展地理国情监测已经进入常态化阶段.
按照新修订的《测绘法》,测绘地理信息部门要依法开展地理国情监测,各级人民政府应当采取有效措施,发挥地理国情监测成果在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用.

根据《关于印发《专题性地理国情监测技术指南(2017-2020年)》的通知》(测国函[2017J16号]及《关于转发国家测绘地理信息局领导在城市地理国情监测工作交流会上讲话的通知》(桂测办〔2017〕72号)相关文件的精神,我局将开展2018年度南宁市城市地理国情监测工作.
项目实施进度安排:2018年选取我市一城区作为城市地理国情监测试点范围,并完成试点范围内监测评价指标,编制可行性方案及试点分析报告,并通过主管部门评审.
其中:第一、二季度完成选取我市一城区作为城市地理国情监测试点范围,并完成试点范围内监测评价指标;第三、四季度完成可行性方案及试点分析报告编制,并通过主管部门评审.

2.
南宁市国土资源三级联管系统项目项目金额:30万元项目分类:经常性项目资金来源:公共预算财政拨款—经费拨款主要依据:1、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西国土资源"三级联管"系统建设工作方案》的通知(桂国土资办〔2016〕484号)2、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区国土资源信息化"十三五"规划》的通知(桂国土资办〔2017〕24号)"对已有各类国土资源数据进行系统、全面的梳理,摸清数据资源家底","完善国土资源综合监管系统功能,充分应用数据挖掘、人工智能、云计算等技术,升级完善国土资源综合监管平台,形成自治区、市、县三级联审、协同高效、多方参与的国土资源监管运行体系";3、关于印发南宁市国土资源局落实广西国土资源"三级联管"系统建设实施方案的通知(南国土资发〔2017〕0181号);4、关于印发《南宁市国土资源信息化"十三五"规划》的通知(南国土资发〔2017〕0658号)"依托广西国土资源三级联审平台和南宁市国土资源云平台,建立高效规范的网上审批数据机制,对有关系统进行市、县、乡三级全业务、全流程的系统数据衔接""完善国土资源OA系统远程办公能力,实现市、县、乡三级公文办公系统互联互通和协同办理""扩展报批管理系统,实现建设用地三级联审".

项目实施进度安排:2018年内完成1、项目前期工作;2、项目的总体招投标工作;3、国土资源数据整理;4、国土资源电子政务业务子系统升级;5、三级联审系统建设;6、远程办公系统建设;7、数据汇交与综合监管系统建设;8、市级数据软件接口.

3.
土地评估费项目金额:1500万元项目分类:经常性项目资金来源:政府性基金主要依据:根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》(财综[2009]89号)规定:"市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用,如土地评估费、交易服务费、公告费等,一律纳入土地出让底价,不得在土地成交价款之外另行收取.
上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排".

用途:用于支付评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务的费用.
项目实施进度安排:2018年土地出让预计收入2,500,000万元,根据采购招投标文件及采购服务合同,评估收费按照桂价房字〔1999〕086号文收费标准收取,其中评估结果被采用的机构其所负责项目的评估费按标准的50%收取,评估价格不被采用的机构其所负责项目的评估费按标准的25%收取.
如按标准的50%计算低于500元(含500元),则按500元收取,如按标准的25%计算低于250元(含250元),则按250元收取.
预计招拍挂评估费1500万元.

本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位.
(六)涉密事项处理说明根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开.
部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的"其他支出"科目也不公开.
(七)其他情况说明由于市财政局批复我局2018年度部门预算时,市征地办尚未撤销,故本次预算公开包含市征地办的预算数据.
该部门的预算后续将按规定进行调整.
五、专业名词解释一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十二、"三公"经费:纳入南宁市财政预决算管理的"三公"经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

1.
部门收支总体情况表2.
部门收入总体情况表3.
部门支出总体情况表4.
财政拨款收支总体情况表5.
一般公共预算支出情况表6.
一般公共预算基本支出情况表7.
一般公共预算"三公"经费支出情况表8.
政府性基金预算支出情况表9.
政府购买服务预算表10.
项目支出预算绩效目标表11.
项目支出预算绩效目标表12.
部门整体支出预算绩效目标表(本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位)1.
部门收支总体情况表部门收支总体情况表单位:万元收入支出项目2018年预算数项目(按支出功能科目分类)2018年预算数项目(按部门预算经济科目分类)2018年预算数一、一般公共预算拨款12,798.
58一、一般公共服务支出0.
00一、基本支出4,221.
821.
经费拨款12,798.
58二、外交支出0.
001.
工资福利支出3,433.
842.
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.
00三、国防支出0.
002.
商品和服务支出776.
99(1)专项收入安排的资金0.
00四、公共安全支出0.
003.
对个人和家庭的补助11.
00(2)行政事业性收费收入安排的资金0.
00五、教育支出0.
00二、项目支出52,586.
40(3)罚没收入安排的资金0.
00六、科学技术支出0.
001.
工资福利支出1,510.
31(4)国有资本经营收入安排的资金0.
00七、文化体育与传媒支出0.
002.
商品和服务支出10,624.
52(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.
00八、社会保障和就业496.
253.
对个人和家庭的补助0.
00(6)捐赠收入安排的资金0.
00九、社会保险基金支出0.
004.
债务利息及费用支出0.
00(7)政府住房基金收入安排的资金0.
00十、医疗卫生与计划生育支出354.
735.
资本性支出(基本建设)0.
00(8)其他收入安排的资金0.
00十一、节能环保支出0.
006.
资本性支出40,451.
58二、政府性基金收入44,009.
64十二、城乡社区支出44,009.
647.
对企业补助(基本建设)0.
00三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.
00十三、农林水支出0.
008.
对企业补助0.
001.
国有资本经营收入安排的资金0.
00十四、交通运输支出0.
009.
对社会保障基金补助0.
002.
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.
00十五、资源探勘信息等支出0.
0010.
其他支出0.
003.
教育收费收入安排的资金0.
00十六、商业服务业等支出0.
00三、上年结转安排的支出0.
004.
其他收入安排的资金0.
00十七、金融支出0.
001.
基本支出0.
00四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.
00十八、援助其他地区支出0.
002.
项目支出0.
001.
事业收入安排的资金0.
00十九、国土海洋气象等支出11,636.
492.
经营收入安排的资金0.
00二十、住房保障支出311.
123.
其他收入安排的资金0.
00二十一、粮油物资储备支出0.
00二十二、国有资本经营预算支出0.
00二十三、预备费0.
00二十四、其他支出0.
00二十五、转移性支出0.
00二十六、债务还本支出0.
00二十七、债务付息支出0.
00二十八、债务发行费用支出0.
00本年收入合计56,808.
22本年支出合计56,808.
22本年支出合计56,808.
22五、上年结余收入0.
00二十九、结转下年四、结转下年1.
一般公共预算拨款结转0.
001.
基本支出(1)经费拨款结转0.
002.
项目支出(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转0.
002.
政府性基金结转0.
003.
纳入财政专户管理的收入结转0.
004.
未纳入财政专户管理的收入结转0.
005.
其他资金结转0.
00收入总计56,808.
22支出总计56,808.
22支出总计56,808.
222.
部门收入总体情况表部门收入总体情况表单位:万元科目编码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金401南宁市国土资源局合计56,808.
2212,798.
5812,798.
5800000000044,009.
64208社会保障和就业支出496.
25496.
25496.
250000000000.
0005行政事业单位离退休496.
25496.
25496.
250000000000.
0001归口管理的行政单位离退休0.
960.
960.
960000000000.
0005机关事业单位基本养老保险缴费支出495.
29495.
29495.
290000000000.
00210医疗卫生与计划生育支出354.
73354.
73354.
730000000000.
0011行政事业单位医疗354.
73354.
73354.
730000000000.
0001行政单位医疗110.
50110.
50110.
500000000000.
0002事业单位医疗58.
2558.
2558.
250000000000.
0003公务员医疗补助182.
41182.
41182.
410000000000.
0099其他行政事业单位医疗支出3.
563.
563.
560000000000.
00212城乡社区支出44,009.
640.
000.
0000000000044,009.
6408国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44,009.
640.
000.
0000000000044,009.
6401征地和拆迁补偿支出40,000.
000.
000.
0000000000040,000.
0006土地出让业务支出4,009.
640.
000.
000000000004,009.
64220国土海洋气象等支出11,636.
4911,636.
4911,636.
490000000000.
0001国土资源事务11,636.
4911,636.
4911,636.
490000000000.
0001行政运行(国土资源事务)1,971.
571,971.
571,971.
570000000000.
0002一般行政管理事务(国土资源事务)2,573.
692,573.
692,573.
690000000000.
0005土地资源调查50.
0050.
0050.
000000000000.
0006土地资源利用与保护169.
60169.
60169.
600000000000.
0008国土资源行业业务管理60.
7460.
7460.
740000000000.
0010国土整治126.
52126.
52126.
520000000000.
0011地质灾害防治153.
76153.
76153.
760000000000.
0012土地资源储备支出4.
004.
004.
000000000000.
0013地质矿产资源与环境调查377.
45377.
45377.
450000000000.
0050事业运行(国土资源事务)1,088.
151,088.
151,088.
150000000000.
0099其他国土资源事务支出5,061.
005,061.
005,061.
000000000000.
00221住房保障支出311.
12311.
12311.
120000000000.
0002住房改革支出311.
12311.
12311.
120000000000.
0001住房公积金311.
12311.
12311.
120000000000.
003.
部门支出总体情况表部门支出总体情况表单位:万元科目编码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出其他支出401南宁市国土资源局合计56,808.
224,221.
823,433.
84776.
9911.
0052,586.
401,510.
3110,624.
520.
0040,451.
580.
00208社会保障和就业支出496.
25496.
25495.
290.
000.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
0005行政事业单位离退休496.
25496.
25495.
290.
000.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
0001归口管理的行政单位离退休0.
960.
960.
000.
000.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
0005机关事业单位基本养老保险缴费支出495.
29495.
29495.
290.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出354.
73354.
73354.
730.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0011行政事业单位医疗354.
73354.
73354.
730.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0001行政单位医疗110.
50110.
50110.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0002事业单位医疗58.
2558.
2558.
250.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0003公务员医疗补助182.
41182.
41182.
410.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0099其他行政事业单位医疗支出3.
563.
563.
560.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
0040,000.
000.
0008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
0040,000.
000.
0001征地和拆迁补偿支出40,000.
000.
000.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
0040,000.
000.
0006土地出让业务支出4,009.
640.
000.
000.
000.
004,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
00220国土海洋气象等支出11,636.
493,059.
722,272.
70776.
9910.
048,576.
761,510.
316,614.
880.
00451.
580.
0001国土资源事务11,636.
493,059.
722,272.
70776.
9910.
048,576.
761,510.
316,614.
880.
00451.
580.
0001行政运行(国土资源事务)1,971.
571,971.
571,425.
85538.
527.
200.
000.
000.
000.
000.
000.
0002一般行政管理事务(国土资源事务)2,573.
690.
000.
000.
000.
002,573.
69397.
762,166.
130.
009.
800.
0005土地资源调查50.
000.
000.
000.
000.
0050.
000.
0050.
000.
000.
000.
0006土地资源利用与保护169.
600.
000.
000.
000.
00169.
6023.
65138.
860.
007.
090.
0008国土资源行业业务管理60.
740.
000.
000.
000.
0060.
740.
0060.
740.
000.
000.
0010国土整治126.
520.
000.
000.
000.
00126.
520.
00126.
520.
000.
000.
0011地质灾害防治153.
760.
000.
000.
000.
00153.
760.
00153.
760.
000.
000.
0012土地资源储备支出4.
000.
000.
000.
000.
004.
000.
004.
000.
000.
000.
0013地质矿产资源与环境调查377.
450.
000.
000.
000.
00377.
450.
00377.
450.
000.
000.
0050事业运行(国土资源事务)1,088.
151,088.
15846.
85238.
462.
840.
000.
000.
000.
000.
000.
0099其他国土资源事务支出5,061.
000.
000.
000.
000.
005,061.
001,088.
903,537.
420.
00434.
690.
00221住房保障支出311.
12311.
12311.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0002住房改革支出311.
12311.
12311.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0001住房公积金311.
12311.
12311.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
004.
财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入56,808.
22一、一般公共服务支出1.
一般公共预算拨款12,798.
58二、外交支出2.
政府性基金预算拨款44,009.
64三、国防支出3.
国有资本经营预算拨款四、公共安全支出五、教育支出二、上年结转六、科学技术支出1.
一般公共预算拨款结转七、文化体育与传媒支出2.
政府性基金预算拨款结转八、社会保障和就业496.
25496.
253.
国有资本经营预算拨款九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出354.
73354.
73十一、节能环保支出十二、城乡社区支出44,009.
6444,009.
64十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源探勘信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出11,636.
4911,636.
49二十、住房保障支出311.
12311.
12二十一、粮油物资储备支出二十二、其他支出收入合计56,808.
22支出合计56,808.
2212,798.
5844,009.
645.
一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位:万元科目编码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出401南宁市国土资源局合计12,798.
584,221.
823,433.
84776.
9911.
008,576.
761,510.
316,614.
880.
000.
000.
00451.
580.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出496.
25496.
25495.
290.
000.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0005行政事业单位离退休496.
25496.
25495.
290.
000.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0001归口管理的行政单位离退休0.
960.
960.
000.
000.
960.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0005机关事业单位基本养老保险缴费支出495.
29495.
29495.
290.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出354.
73354.
73354.
730.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0011行政事业单位医疗354.
73354.
73354.
730.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0001行政单位医疗110.
50110.
50110.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0002事业单位医疗58.
2558.
2558.
250.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0003公务员医疗补助182.
41182.
41182.
410.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0099其他行政事业单位医疗支出3.
563.
563.
560.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00220国土海洋气象等支出11,636.
493,059.
722,272.
70776.
9910.
048,576.
761,510.
316,614.
880.
000.
000.
00451.
580.
000.
000.
000.
0001国土资源事务11,636.
493,059.
722,272.
70776.
9910.
048,576.
761,510.
316,614.
880.
000.
000.
00451.
580.
000.
000.
000.
0001行政运行(国土资源事务)1,971.
571,971.
571,425.
85538.
527.
200.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0002一般行政管理事务(国土资源事务)2,573.
690.
000.
000.
000.
002,573.
69397.
762,166.
130.
000.
000.
009.
800.
000.
000.
000.
0005土地资源调查50.
000.
000.
000.
000.
0050.
000.
0050.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0006土地资源利用与保护169.
600.
000.
000.
000.
00169.
6023.
65138.
860.
000.
000.
007.
090.
000.
000.
000.
0008国土资源行业业务管理60.
740.
000.
000.
000.
0060.
740.
0060.
740.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0010国土整治126.
520.
000.
000.
000.
00126.
520.
00126.
520.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0011地质灾害防治153.
760.
000.
000.
000.
00153.
760.
00153.
760.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0012土地资源储备支出4.
000.
000.
000.
000.
004.
000.
004.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0013地质矿产资源与环境调查377.
450.
000.
000.
000.
00377.
450.
00377.
450.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0050事业运行(国土资源事务)1,088.
151,088.
15846.
85238.
462.
840.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0099其他国土资源事务支出5,061.
000.
000.
000.
000.
005,061.
001,088.
903,537.
420.
000.
000.
00434.
690.
000.
000.
000.
00221住房保障支出311.
12311.
12311.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0002住房改革支出311.
12311.
12311.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0001住房公积金311.
12311.
12311.
120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
006.
一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位:万元支出经济分类科目全口径其中:一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出上年结转合计基本支出项目支出上年结转合计56,808.
224,221.
820.
000.
0012,798.
584,221.
828,576.
760.
00301工资福利支出4,944.
143,433.
841,510.
310.
004,944.
143,433.
841,510.
310.
0001基本工资1,045.
821,045.
820.
000.
001,045.
821,045.
820.
000.
0002津贴补贴632.
65632.
650.
000.
00632.
65632.
650.
000.
0003奖金52.
1352.
130.
000.
0052.
1352.
130.
000.
0006伙食补助费48.
750.
0048.
750.
0048.
750.
0048.
750.
0007绩效工资421.
66372.
3349.
320.
00421.
66372.
3349.
320.
0008机关事业单位基本养老保险缴费495.
29495.
290.
000.
00495.
29495.
290.
000.
0010城镇职工基本医疗保险缴费168.
32168.
320.
000.
00168.
32168.
320.
000.
0011公务员医疗补助缴费182.
41182.
410.
000.
00182.
41182.
410.
000.
0012其他社会保障缴费26.
0723.
992.
080.
0026.
0723.
992.
080.
0013住房公积金385.
05311.
1273.
930.
00385.
05311.
1273.
930.
0099其他工资福利支出1,486.
00149.
771,336.
220.
001,486.
00149.
771,336.
220.
00302商品和服务支出11,401.
51776.
9910,624.
520.
007,391.
87776.
996,614.
880.
0001办公费250.
7742.
59208.
180.
00250.
7742.
59208.
180.
0002印刷费42.
0410.
7931.
250.
0042.
0410.
7931.
250.
0003咨询费4.
000.
004.
000.
004.
000.
004.
000.
0005水费17.
838.
839.
000.
0017.
838.
839.
000.
0006电费283.
6438.
64245.
000.
00283.
6438.
64245.
000.
0007邮电费31.
0425.
046.
000.
0031.
0425.
046.
000.
0009物业管理费491.
700.
00491.
700.
00491.
700.
00491.
700.
0011差旅费140.
32125.
7014.
620.
00140.
32125.
7014.
620.
0013维修(护)费148.
7812.
28136.
500.
00148.
7812.
28136.
500.
0014租赁费841.
080.
00841.
080.
00841.
080.
00841.
080.
0015会议费24.
3624.
360.
000.
0024.
3624.
360.
000.
0016培训费44.
4612.
0832.
380.
0044.
4612.
0832.
380.
0017公务接待费15.
5015.
500.
000.
0015.
5015.
500.
000.
0018专用材料费20.
720.
0020.
720.
0020.
720.
0020.
720.
0026劳务费72.
220.
0072.
220.
0072.
220.
0072.
220.
0027委托业务费7,237.
570.
007,237.
570.
004,477.
930.
004,477.
930.
0028工会经费49.
5849.
580.
000.
0049.
5849.
580.
000.
0029福利费36.
5524.
5512.
000.
0036.
5524.
5512.
000.
0031公务用车运行维护费44.
3544.
350.
000.
0044.
3544.
350.
000.
0039其他交通费用167.
58167.
580.
000.
00167.
58167.
580.
000.
0040税金及附加费用1,250.
000.
001,250.
000.
000.
000.
000.
000.
0099其他商品和服务支出187.
42175.
1212.
300.
00187.
42175.
1212.
300.
00303对个人和家庭的补助11.
0011.
000.
000.
0011.
0011.
000.
000.
0002退休费0.
960.
960.
000.
000.
960.
960.
000.
0005生活补助3.
433.
430.
000.
003.
433.
430.
000.
0009奖励金0.
850.
850.
000.
000.
850.
850.
000.
0099其他对个人和家庭的补助5.
765.
760.
000.
005.
765.
760.
000.
00310资本性支出40,451.
580.
0040,451.
580.
00451.
580.
00451.
580.
0002办公设备购置435.
780.
00435.
780.
00435.
780.
00435.
780.
0006大型修缮6.
000.
006.
000.
006.
000.
006.
000.
0007信息网络及软件购置更新9.
800.
009.
800.
009.
800.
009.
800.
0009土地补偿11,550.
000.
0011,550.
000.
000.
000.
000.
000.
0010安置补助11,550.
000.
0011,550.
000.
000.
000.
000.
000.
0011地上附着物和青苗补偿4,100.
000.
004,100.
000.
000.
000.
000.
000.
0012拆迁补偿11,550.
000.
0011,550.
000.
000.
000.
000.
000.
0099其他对个人和家庭的补助1,250.
000.
001,250.
000.
000.
000.
000.
000.
007.
一般公共预算政府支出经济分类情况表一般公共预算政府支出经济分类情况表单位:万元支出经济分类科目全口径其中:一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出上年结转合计基本支出项目支出上年结转合计56,808.
224,221.
8252,586.
400.
0012,798.
584,221.
828,576.
760.
00501机关工资福利支出2,515.
672,213.
47302.
200.
002,515.
672,213.
47302.
200.
0001工资奖金津补贴1,310.
351,310.
350.
000.
001,310.
351,310.
350.
000.
0002社会保障缴费590.
45588.
372.
080.
00590.
45588.
372.
080.
0003住房公积金226.
76210.
0916.
670.
00226.
76210.
0916.
670.
0099其他工资福利支出388.
11104.
66283.
460.
00388.
11104.
66283.
460.
00502机关商品和服务支出7,186.
85538.
526,648.
320.
003,177.
21538.
522,638.
680.
0001办公经费2,321.
16360.
111,961.
050.
001,071.
16360.
11711.
050.
0002会议费14.
5214.
520.
000.
0014.
5214.
520.
000.
0003培训费32.
376.
9925.
380.
0032.
376.
9925.
380.
0005委托业务费4,605.
490.
004,605.
490.
001,845.
850.
001,845.
850.
0006公务接待费11.
0011.
000.
000.
0011.
0011.
000.
000.
0008公务用车运行维护费31.
7531.
750.
000.
0031.
7531.
750.
000.
0009维修(护)费62.
966.
8656.
100.
0062.
966.
8656.
100.
0099其他商品和服务支出107.
59107.
290.
300.
00107.
59107.
290.
300.
00503机关资本性支出(一)40,007.
090.
0040,007.
090.
007.
090.
007.
090.
0005土地征迁补偿和安置支出38,750.
000.
0038,750.
000.
000.
000.
000.
000.
0006设备购置7.
090.
007.
090.
007.
090.
007.
090.
0099其他资本性支出1,250.
000.
001,250.
000.
000.
000.
000.
000.
00505对事业单位经常性补助6,643.
131,458.
835,184.
300.
006,643.
131,458.
835,184.
300.
0001工资福利支出2,428.
471,220.
371,208.
100.
002,428.
471,220.
371,208.
100.
0002商品和服务支出4,214.
66238.
463,976.
200.
004,214.
66238.
463,976.
200.
00506对事业单位资本性补助444.
490.
00444.
490.
00444.
490.
00444.
490.
0001资本性支出(一)444.
490.
00444.
490.
00444.
490.
00444.
490.
00509对个人和家庭的补助11.
0011.
000.
000.
0011.
0011.
000.
000.
0001社会福利和救助4.
284.
280.
000.
004.
284.
280.
000.
0005离退休费0.
960.
960.
000.
000.
960.
960.
000.
0099其他对个人和家庭补助5.
765.
760.
000.
005.
765.
760.
000.
008.
一般公共预算"三公"经费支出情况表单位:万元预算单位2017年预算数2018年预算数2018年预算比2017年预算增减%总计三公经费总计三公经费总计三公经费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车运行维护费公务用车购置费小计公务用车运行维护费公务用车购置费小计公务用车运行维护费公务用车购置费南宁市国土资源局58.
2358.
23014.
0044.
2344.
23059.
8559.
850.
0015.
5044.
3544.
3502.
78%2.
78%0.
00%10.
71%0.
27%0.
27%0.
00%南宁市国土资源局机关11.
8811.
8802.
009.
889.
88011.
8811.
880.
002.
009.
889.
8800.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源局兴宁分局3.
353.
3501.
002.
352.
3503.
473.
470.
001.
002.
472.
4703.
58%3.
58%0.
00%0.
00%5.
11%5.
11%0.
00%南宁市国土资源局西乡塘分局2.
972.
9700.
502.
472.
4703.
473.
470.
001.
002.
472.
47016.
84%16.
84%0.
00%100%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源局青秀分局3.
473.
4701.
002.
472.
4703.
473.
470.
001.
002.
472.
4700.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源局江南分局3.
473.
4701.
002.
472.
4703.
473.
470.
001.
002.
472.
4700.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市人民政府征地拆迁办公室1.
001.
0001.
000.
000.
0001.
001.
000.
001.
000.
000.
0000.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市土地开垦整理中心9.
409.
4001.
008.
408.
4009.
409.
400.
001.
008.
408.
4000.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市土地储备中心1.
001.
0001.
000.
000.
0001.
001.
000.
001.
000.
000.
0000.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源执法监察支队8.
558.
5501.
507.
057.
0508.
558.
550.
001.
507.
057.
0500.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源局邕宁分局2.
972.
9700.
502.
472.
4702.
972.
970.
000.
502.
472.
4700.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源局良庆分局3.
473.
4701.
002.
472.
4703.
473.
470.
001.
002.
472.
4700.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市国土资源档案馆3.
103.
1001.
002.
102.
1003.
103.
100.
001.
002.
102.
1000.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%0.
00%南宁市不动产登记中心3.
603.
6001.
502.
102.
1004.
604.
600.
002.
502.
102.
10027.
78%27.
78%0.
00%66.
67%0.
00%0.
00%0.
00%9.
政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位:万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
0008国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
0001征地和拆迁补偿支出40,000.
000.
000.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
0006土地出让业务支出4,009.
640.
000.
000.
000.
004,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00合计44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
00401南宁市国土资源局44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
00401001南宁市国土资源局机关44,009.
640.
000.
000.
000.
0044,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
002120801征地和拆迁补偿支出40,000.
000.
000.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
000.
0040,000.
000.
000.
000.
000.
0006土地出让业务支出4,009.
640.
000.
000.
000.
004,009.
640.
004,009.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0010.
政府购买服务预算表政府购买服务预算表单位:万元科目编码单位代码单位(科目)名称项目总计一般公共预算拨款政府性基金收入类款项政府购买服务项目名称所属专项名称政府购买目录是否政府采购合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金合计1,565.
751,328.
371,328.
37000000000237.
38212城乡社区支出237.
3800000000000237.
3808国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出237.
3800000000000237.
3806土地出让业务支出237.
3800000000000237.
38220国土海洋气象等支出1,328.
371,328.
371,328.
3700000000.
000001国土资源事务1,328.
371,328.
371,328.
37000000000002一般行政管理事务(国土资源事务)901.
63901.
63901.
63000000000006土地资源利用与保护105.
44105.
44105.
44000000000011地质灾害防治116.
58116.
58116.
58000000000012土地资源储备支出4.
004.
004.
00000000000013地质矿产资源与环境调查200.
72200.
72200.
720000000000合计1,565.
751,328.
371,328.
37000000000237.
38401南宁市国土资源局1,565.
751,328.
371,328.
37000000000237.
38401001南宁市国土资源局机关1,400.
071,162.
701,162.
70000000000237.
382120806土地出让业务支出南宁市城市地价动态监测项目南宁市城市地价动态监测项目经济运行监测辅助性工作是57.
940000000000057.
942120806土地出让业务支出南宁市城镇低效用地再开发项目南宁市城镇低效用地再开发项目其他政府委托的评估服务是47.
820000000000047.
822120806土地出让业务支出南宁市公共服务用地和国有农用地基准地价项目南宁市公共服务用地和国有农用地基准地价项目其他政府委托的评估服务是43.
750000000000043.
752120806土地出让业务支出广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究其他政府委托的行业统计分析服务是13.
120000000000013.
122120806土地出让业务支出广西南宁市土地利用管理与形势分析报告广西南宁市土地利用管理与形势分析报告其他政府委托的行业统计分析服务是13.
200000000000013.
202200102一般行政管理事务(国土资源事务)城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩其他政府委托的行业调查服务是93.
7093.
7093.
7000000000002120806土地出让业务支出南宁市本级城乡建设用地增减挂钩潜力调查南宁市本级城乡建设用地增减挂钩潜力调查其他政府委托的行业调查服务是37.
950000000000037.
952120806土地出让业务支出南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目其他政府委托的评估服务是23.
600000000000023.
602200102一般行政管理事务(国土资源事务)南宁市城市地理国情监测项目南宁市城市地理国情监测项目其他政府委托的监测服务是30.
0030.
0030.
0000000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)南宁市国土交易综合楼年物业管理费南宁市国土交易综合楼年物业管理费机关事业单位办公楼物业管理服务是173.
00173.
00173.
0000000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)全局网络互联线路租用全局网络互联线路租用通信线路租用运营服务是231.
24231.
24231.
2400000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)服务器机房计算机设备服务续保服务器机房计算机设备服务续保办公自动化设备维护保养服务是212.
56212.
56212.
5600000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)服务器机房空调设备服务续保服务器机房空调设备服务续保办公自动化设备维护保养服务是52.
9052.
9052.
9000000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)网络与电子政务系统运行维护网络与电子政务系统运行维护软件开发、升级、维护服务是22.
0022.
0022.
0000000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)南宁市国土资源三级联管系统南宁市国土资源三级联管系统信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务是30.
0030.
0030.
0000000000002200111地质灾害防治南宁市地质灾害气象风险预报预警南宁市地质灾害气象风险预报预警其他政府基本公共服务事项是15.
0015.
0015.
0000000000002200111地质灾害防治南宁市地质灾害巡查工作南宁市地质灾害巡查工作其他政府基本公共服务事项是19.
0019.
0019.
0000000000002200111地质灾害防治地质环境类项目成果组织评审和管理地质环境类项目成果组织评审和管理其他政府委托的评审服务是82.
5882.
5882.
5800000000002200113地质矿产资源与环境调查采矿权出让前期工作—矿产资源储量简测采矿权出让前期工作—矿产资源储量简测其他政府委托的资产评估服务是25.
0025.
0025.
0000000000002200113地质矿产资源与环境调查南宁市国土资源局矿产储量动态监测南宁市国土资源局矿产储量动态监测其他政府委托的监测服务是140.
00140.
00140.
0000000000002200113地质矿产资源与环境调查矿产资源管理项目评审工作矿产资源管理项目评审工作其他政府委托的评审服务是11.
7211.
7211.
7200000000002200113地质矿产资源与环境调查采石场视频监控互联网线路租用采石场视频监控互联网线路租用通信线路租用运营服务是24.
0024.
0024.
000000000000401005南宁市国土资源局江南分局28.
3928.
3928.
3900000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)新办公楼及乡镇国土所物业管理费新办公楼及乡镇国土所物业管理费机关事业单位办公楼物业管理服务是28.
3928.
3928.
390000000000401006南宁市人民政府征地拆迁办公室64.
4064.
4064.
4000000000002200106土地资源利用与保护征地拆迁信息系统网络租用费用征地拆迁信息系统网络租用费用通信线路租用运营服务是64.
4064.
4064.
400000000000401008南宁市土地储备中心45.
0445.
0445.
0400000000002200112土地资源储备支出法律顾问费法律顾问费政府法律咨询服务否4.
004.
004.
0000000000002200106土地资源利用与保护联通数据专线、网络互连线路租用联通数据专线、网络互连线路租用通信线路租用运营服务是41.
0441.
0441.
040000000000401010南宁市国土资源局邕宁分局27.
8527.
8527.
8500000000002200102一般行政管理事务(国土资源事务)分局物业管理费分局物业管理费机关事业单位办公楼物业管理服务是27.
8527.
8527.
85000000000011.
项目支出预算绩效目标表2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(南宁市城市地理国情监测项目)项目名称南宁市城市地理国情监测项目项目编码201815220714010010062项目实施单位南宁市国土资源局机关项目分类(绩效目标)行政运转类项目性质当年新增跨年度资金总额资金来源金额(万元)合计300.
00其中:一般公共预算拨款其中:上级转移支付南宁市300.
00政府性基金其他资金项目概况项目立项依据根据广西壮族自治区测绘地理信息局《关于转发国家测绘地理信息局领导在城市地理国情监测工作交流会上讲话的通知》(桂测办[2017]72号文)要求,当前,开展地理国情监测已经进入常态化阶段.
按照新修订的《测绘法》,测绘地理信息部门要依法开展地理国情监测,各级人民政府应当采取有效措施,发挥地理国情监测成果在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用.

城市作为经济社会发展和人民生产生活的重要载体,开展城市地理国可行性地理国情监测自2016年转入常态化.
按照新《测绘法》要求,地理国情监测由国家、省、市县分层次开展.
开展城市地理国情监测,对城市而言是基础性监测,是法律赋予市县级人民政府的重要任务、测绘地理信息部门的重要职责,必须做好.
测绘地理信息部门在城市工作中承担着重要职责.
开展城市地理国情监测,准确掌握城市自然和人文资源禀赋,科学分析城市资源环境的承载能力和发展潜力,是有效解决制约城市科学发展的突出矛盾和深层次问必要性贯彻落实中央领导的指示精神以及新《测绘法》和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》等要求,立足测绘地理信息部门职责,明确指出要围绕5个主攻方向开展城市地理国情监测.
一是围绕城市规划开展监测,增强城市规划的前瞻性、严肃性;二是围绕公共服务开展监测,促进城市公共服务更加高效;三是围绕城市治理开展监测,营造城市宜居环境;四是围绕特色风貌开展监测,提高历史文化风貌保护水平;五是围绕支持范围实施内容地理国情监测是了解国情、把握国势、制定国策的重要支撑,是推进国家治理体系和治理能力现代化的有力武器,是加快生态文明建设、美丽中国建设的必然选择,是测绘地理信息事业转型的重要支撑.
当前,我国经济发展进入新常态,开展地理国情监测,持续、全面掌握权威、客观、准确、动态的地理国情信息,是政府和社会大众迫切的需求.
根据《关于印发《专题性地理国情监测技术指南(2017-2020年)》的通知》(测国函[2017J16号]及《关项目起始时间20180101项目终止时间20201231项目实施进度安排1、2018年拟开展项目试点工作,计划实施384平方公里2、2019年计划实施3010平方公里3、2020年计划实施3010平方公里年度绩效目标南宁市国土资源局2018年计划使用30万元,完成南宁市试点范围城市地理国情监测.
通过实施国情监测,达到以下目标:1.
2018年度选取我市一城区作为城市地理国情监测试点范围,并完成试点范围内监测评价指标;2.
编制中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)南宁市国土资源局,2018年-2020年使用300万元,用于完成南宁市城市地理国情监测工作,覆盖范围南宁市城区.
达到以下目标:1.
围绕城市治理开展监测,为各有关部门提供有效数据支撑,营造城市宜居环境;2.
提升地理项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标(每项二级指标均必填.
)产出数量产生专项监测成果1项产出数量建成地理国情监测成果数据库,并持续更新(更新次数)1次产出质量监测成果"两级检查""一级验收"的合格率(送检的成果数/验收成果合格数*100%)≥98%产出质量监测数据库数据被有关部门有效利用次数**次产出时效工作任务按计划按时完成情况第一季度完成30%;第二季度完成30%;第三季度完成30%;第四季度完成10%.
产出成本成本控制有效性完成工作实际花费不高于预算金额效果指标(至少选择其中一种填写.
)经济效益提升城市公共服务水平有所提升社会效益改善政府部门提供相关数据能力有所改善生态效益改善城市宜居情况有所改善可持续影响社会公众或服务对象满意度--地理国情监测成果数据库建设完成地理国情监测成果数据库建设,并通过验收----2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(南宁市国土资源三级联管系统)项目名称南宁市国土资源三级联管系统项目编码201815220714010010064项目实施单位南宁市国土资源局机关项目分类(绩效目标)项目性质当年新增跨年度资金总额资金来源金额(万元)合计330.
00其中:一般公共预算拨款其中:上级转移支付南宁市330.
00政府性基金其他资金项目概况项目立项依据1、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区国土资源信息化"十三五"规划》的通知(桂国土资办[2017]24号)中提出"对已有各类国土资源数据进行系统、全面的梳理,摸清数据资源家底,完善国土资源综合监管系统功能,充分应用数据挖掘、人工智能、云计算等技术,升级完善国土资源综合监管平台,形成自治区、市、县三级联审、协同高效、多方参与的国土资源监管运行体系".

2、《南宁市国土资源信息化"十三五"规可行性依托自治区国土资源厅建设的"三级联管"平台,结合南宁市国土资源局"一张图"数据库,以及行政审批"审管分离"模式和建设项目用地"三级联审"制度,采用重新建库、整合、补录、升级等方式,进一步完善我市国土资源信息化技术架构,集成业务应用与服务体系,通过升级改造南宁市国土资源电子政务综合平台,完成我市国土资源"三级联管"系统建设,实现业务应用与服务的统一部署与分发,为广西国土资源"三级联管"平台提供数据服必要性广西国土资源"三级联管"平台的建设,通过深化国土资源"一张图"应用,结合现有的行政审批"审管分离"系统、各部门各类电子台账系统和各市、县行政审批系统及其他应用系统中的数据,集成和整合与国土资源管理相关的各类业务数据,确定监管专题、明确监管流程,微观上实现对各项目的过程监管,宏观上满足广西国土资源形势分析需求,为国土资源大数据分析提供基础数据.
我市作为广西壮族自治区首府,应积极配合广西国土资源厅,收支持范围实施内容依托南宁市国土资源"一张图"数据库,进一步完善我市国土资源信息化技术架构,统筹整合业务应用与服务体系,通过升级改造南宁市国土资源电子政务综合平台,完成南宁市国土资源"三级联管"系统建设,实现业务应用与服务的统一部署与分发,为广西国土资源"三级联管"平台提供数据服务,满足全市国土资源宏观决策和综合监管职能的需要.

项目起始时间20180101项目终止时间20201231项目实施进度安排1、项目前期工作2、项目的总体招投标工作3、国土资源数据整理4、国土资源电子政务业务子系统升级5、三级联审系统建设6、远程办公系统建设7、数据汇交与综合监管系统建设8、市级数据软件接口年度绩效目标南宁市国土资源局2018年计划用30万元,开展市本级三级联管数据及应用系统调研、需求分析,完成项目设计书编制.
通过该项工作,达到以下目标:1.
完成市本级三级联管数据及应用系统调研,并完成需求报告编制;2.
完成项中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)南宁市国土资源局2018年-2020年计划用330万元,完成南宁市国土资源三级联管系统的建设.
通过该项工作,达到以下目标:1.
完成国土资源数据整理并建库、电子政务业务子系统升级,三级联审系统、远程办公系统、数据汇项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标(每项二级指标均必填.
)产出数量形成三级联管数据及应用系统需求报告数量1本产出数量完成三级联管项目设计书数量1本产出质量需求调研报告的全面及科学性通过专家论证评审,且登记为良好以上产出质量三级联管项目设计书科学性通过专家论证评审,且登记为良好以上产出时效需求调研及项目设计书按计划完成率100%产出成本成本控制有效性完成工作实际花费不高于预算金额效果指标(至少选择其中一种填写.
)社会效益为三级联管系统的建设打下良好基础,保障系统建设顺利开展不出现因调研不充分,延误系统建设的情况社会效益推动国土资源信息化水平发展程度有效推动生态效益可持续影响社会公众或服务对象满意度--提高南宁市国土资源数据管理和业务应用信息化水平实现业务应用的统一部署和国土资源数据的集中管理----2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表(土地评估费)项目名称土地评估费项目编码201715220710050项目实施单位南宁市国土资源局机关项目分类(绩效目标)项目性质资金总额资金来源金额(万元)合计1,500.
00其中:一般公共预算拨款其中:上级转移支付南宁市政府性基金1,500.
00其他资金项目概况项目立项依据根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》(财综[2009]89号)规定:"市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用,如土地评估费、交易服务费、公告费等,一律纳入土地出让底价,不得在土地成交价款之外另行收取.
上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排".