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-1-米东区教育局(事业)2020年部门预算公开-2-目录第一部分教育局(事业)概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2020年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算"三公"经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2020年部门预算情况说明一、关于教育局(事业)2020年收支预算情况的总体说明二、关于教育局(事业)2020年收入预算情况说明三、关于教育局(事业)2020年支出预算情况说明四、关于教育局(事业)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于教育局(事业)2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于教育局(事业)2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于教育局(事业)2020年项目支出情况说明八、关于教育局(事业)2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明九、关于教育局(事业)2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明-3-第四部分名词解释-4-第一部分教育局(事业)概况一、主要职能(1)、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规;编制教育发展中长期规划和年度计划,并组织实施.
(2)、指导和推进我区教育体制改革工作,科学规划教育布局,优化教育资源配置.
(3)、管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等.
(4)、组织实施并监督义务教育工作,推进义务教育均衡发展,促进教育公平.
(5)、监督检查学校课程方案、课程标准的实施;组织、指导教育科学研究工作;指导学校教学装备的配备;配合有关部门做好学校语言文字工作.
(6)、负责指导学校德育工作;负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育;协助有关部门做好学校国防教育和军训工作.
(7)、组织、指导、协调全区各类学校国语教学工作.
(8)、指导学校开展安全教育,监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实.
(9)、组织实施教育信息化工作;统计、分析和发布教育基本信息.
-5-(10)、规范学校办学行为,指导学校依法治校和内部管理工作;负责本区教育系统对外交流工作.
(11)、指导学校党建和教职工队伍建设工作;负责全区中小学校教师继续教育工作;负责中小学教师职称评定申报工作.
(12)、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议;监督教育经费及资产的管理、使用;负责统计全区教育经费投入情况;统筹管理本级教育经费.
(13)、执行学校学籍管理办法,指导、监督、管理教育招生考试工作.
(14)、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作.
(15)、负责拟订全区教育督导计划和评估方案,组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作;组织实施教育强区工作.
(16)、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地.
(17)、协调、指导、监督成人扫盲工作;协调教育对口支援工作.
(18)、承办区委、区人民政府交办的其他事项.
二、机构设置及人员情况从预算单位构成看,教育局(事业)的部门预算包括:教育局(事业)本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算.
-6-教育局(事业)本级下设15个科室,分别是:党政办、人事办、教育工会、财审中心、教育督导室、学生资助管理中心、纪检信访办、青少年校外活动中心、德育办、基础教育办、信息服务中心、安全办、职成教办、民办非学历教育基础管理办、学前教育办.
本部门中,行政单位1家,事业单位5家,纳入教育局(事业)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.
米东区人民政府教育督导室2.
中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会3.
米东区青少年校外活动中心4.
米东区教育信息服务中心5.
米东区教育综合服务管理中心教育局(事业)编制数36人,实有人数65人,其中:在职28人,减少3人;退休36人,减少1人;离休1人,减少0人.
-7-第二部分2020年部门预算公开表表一:部门收支总体情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元收入支出项目预算数功能分类预算数财政拨款(补助)4,815.
34201一般公共服务支出一般公共预算4,815.
34202外交支出政府性基金预算203国防支出教育收费(财政专户)204公共安全支出事业收入205教育支出4,775.
93事业单位经营收入206科学技术支出其他收入207文化旅游体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额208社会保障和就业支出39.
41210卫生健康支出211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探工业信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出222粮油物资储备支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费用支出小计4,815.
34单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)收入总计4,815.
34支出合计4,815.
34-8-表二:部门收入总体情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)类款项2050103机关服务289.
63289.
632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.
4139.
412050101行政运行483.
21483.
212050201学前教育3,654.
323,654.
322050202小学教育105.
00105.
002050203初中教育45.
0845.
082050999其他教育费附加安排的支出198.
69198.
69合计4,815.
344,815.
34表三:部门支出总体情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项2050101行政运行483.
21483.
212050201学前教育3,654.
323,654.
322050202小学教育105.
00105.
002050203初中教育45.
0845.
082050999其他教育费附加安排的支出198.
69198.
692080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.
4139.
412050103机关服务289.
63289.
63合计4,815.
34812.
254,003.
09-9-表四:财政拨款收支预算总体情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款(补助)4,815.
34201一般公共服务支出一般公共预算4,815.
34202外交支出政府性基金预算203国防支出204公共安全支出205教育支出4,775.
934,775.
93206科学技术支出207文化旅游体育与传媒支出208社会保障和就业支出39.
4139.
41210卫生健康支出211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探工业信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出222粮油物资储备支出224灾害防治及应急管理支出229其他支出230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费用支出227预备费收入总计4,815.
34支出总计4,815.
344,815.
34-10-表五:一般公共预算支出情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2050101行政运行483.
21483.
212050201学前教育3,654.
323,654.
322050202小学教育105.
00105.
002050203初中教育45.
0845.
082050999其他教育费附加安排的支出198.
69198.
692080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.
4139.
412050103机关服务289.
63289.
63合计4,815.
34812.
254,003.
09-11-表六:一般公共预算基本支出情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款30101基本工资235.
43235.
4330102津贴补贴56.
3856.
3830103奖金10.
8810.
8830108机关事业单位基本养老保险缴费39.
4139.
4130110职工基本医疗保险缴费45.
7345.
7330111公务员医疗补助缴费10.
1610.
1630112其他社会保障缴费3.
463.
4630113住房公积金41.
6541.
6530201办公费2.
132.
1330205水费1.
071.
0730206电费1.
331.
3330207邮电费0.
740.
7430211差旅费1.
861.
8630213维修(护)费0.
130.
1330217公务接待费0.
160.
1630218专用材料费0.
130.
1330228工会经费4.
714.
7130229福利费4.
944.
9430299其他商品和服务支出(W)292.
59292.
5930301离休费11.
5411.
5430302退休费2.
412.
4130309奖励金11.
1411.
1430399其他对个人和家庭的补助22.
6122.
6130231公务用车运行维护费10.
0010.
0030305生活补助1.
671.
67合计812.
25492.
46319.
79-12-表七:项目支出情况表填报部门:教育局(事业)单位:万元科目编码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项2050201学前教育幼儿园关爱帮扶幼儿补助伙食费42.
1242.
122050201学前教育幼儿园关爱帮扶幼儿补助保教费84.
2484.
242050201学前教育农村幼儿园学前免费补助幼儿取暖费14.
8314.
832050201学前教育农村幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费554.
22554.
222050201学前教育城市幼儿园学前免费补助幼儿取暖费62.
8462.
842050201学前教育城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费68.
0868.
082050201学前教育城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费2,827.
982,827.
982050202小学教育青少年校外活动中心培训教师工资100.
00100.
002050202小学教育德育教育活动经费5.
005.
002050203初中教育中小学体育、艺术、科技教育专项经费20.
0020.
002050203初中教育市级第四轮"学科带头人、骨干教师、优秀青年教师"资料费5.
165.
162050203初中教育米东区第三批"学科带头人、骨干教师、优秀青年教师"资料费19.
9219.
922050999其他教育费附加安排的支出教育系统机房千兆专线、百兆互联网使用和维护费54.
0054.
002050999其他教育费附加安排的支出教育光网直播平台使用费72.
8172.
81-13-2050999其他教育费附加安排的支出监控维护费45.
0045.
002050999其他教育费附加安排的支出光纤接入平台光纤使用费26.
8826.
88合计4,003.
094,003.
09-14-表八:一般公共预算"三公"经费支出情况表编制单位:教育局(事业)单位:万元合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费10.
1610.
0010.
000.
16表九:政府性基金预算支出情况表编制单位:教育局(事业)单位:万元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注:我单位2020年无政府性基金预算支出,因此本表为空表.
-24-第三部分2020年部门预算情况说明一、关于教育局(事业)2020年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,教育局(事业)部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理.
收支总预算4,815.
34万元.
收入预算包括:一般公共预算收入4,815.
34万元.
支出预算包括:教育支出4,775.
93万元、社会保障和就业支出39.
41万元.
二、关于教育局(事业)2020年收入预算情况说明教育局(事业)部门收入预算4,815.
34万元,其中:一般公共预算4,815.
34万元,占100%,比上年增加540.
98万元,主要原因是:基本支出增加208.
71万元,其中人员经费减少26.
34万元,日常公用经费增加67.
53万元,其他经费增加167.
50万元(主要是聘用驾驶员工资及社保费10万元,接送教师大班车经费48万元,F工作经费等109.
5万元).
项目支出332.
27万元,主要是预算项目的数量和金额均有增加,如教育光网直播平台使用费、教育系统机房千兆专线百兆互联网使用和维护费属于新增资金项目、幼儿园补助经费随着补助人数的增加而增加等.
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是未安排政府性基金.
-25-三、关于教育局(事业)2020年支出预算情况说明教育局(事业)部门单位2020年支出预算4,815.
34万元,其中:基本支出812.
25万元,占16.
86%,比上年增加208.
71万元,主要原因是:基本支出增加208.
71万元,其中人员经费减少26.
34万元,日常公用经费增加67.
53万元,其他经费增加167.
50万元(主要是聘用驾驶员工资及社保费10万元,接送教师大班车经费48万元,F工作经费等109.
5万元).
项目支出4,003.
09万元,占83.
13%,比上年增加332.
27万元,主要原因是:项目支出332.
27万元,主要是预算项目的数量和金额均有增加,如教育光网直播平台使用费、教育系统机房千兆专线百兆互联网使用和维护费属于新增资金项目、幼儿园补助经费随着补助人数的增加而增加等.
四、关于教育局(事业)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明2020年财政拨款收支总预算4,815.
34万元.
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.
支出预算包括:1、教育支出(类)4,775.
93万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、教育管理事务-26-(款)772.
84万元、普通教育(款)3,804.
40万元、教育费附加安排的支出(款)198.
69万元.
2、社会保障和就业支出(类)39.
41万元,主要用于行政事业单位养老支出(款)39.
41万元.
五、关于教育局(事业)2020年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况教育局(事业)部门2020年一般公共预算拨款基本支出812.
25万元,比上年执行数增加73.
72万元,增长9.
98%,主要原因是:基本支出增加208.
71万元,其中人员经费减少26.
34万元,日常公用经费增加67.
53万元,其他经费增加167.
50万元(主要是聘用驾驶员工资及社保费10万元,接送教师大班车经费48万元,F工作经费等109.
5万元).
(二)一般公共预算当年拨款结构情况1、教育支出(205类):4,775.
93万元,占99.
18%.
2、社会保障和就业支出(208类):39.
41万元,占0.
81%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出(205类)教育管理事务(01款)行政运行(01项):2020年预算数为483.
21万元,比上年执行数增加14.
38万元,增长3.
06%,主要原因是:由于工资、社保公积金基数增长等原因导致的人员经费增加.
2、教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01-27-项):2020年预算数为3,654.
32万元,比上年执行数减少478.
21万元,降低11.
57%,主要原因是:2020年预算数主要是米东区本级财政预算承担的补助资金,不含上级追加补助的拨款资金.
3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2020年预算数为105.
00万元,比上年执行数减少132.
90万元,降低55.
86%,主要原因是:本级预算配套资金不含上级追加拨款.
2020年小学教育培训费预算资金已经拨付安排到各学校,不再集中安排给教育局分配使用.
青少年活动中心聘用教师培训工资增加50万元,中小学教育艺术科技经费、免费教科书经费、三类人资料费不再在小学教育款安排资金,故降低.
4、教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项):2020年预算数为45.
08万元,比上年执行数减少488.
58万元,降低91.
55%,主要原因是:本级预算配套资金不含上级追加拨款.
2020年初中教育培训费预算资金已经拨付安排到各学校,不再集中安排给教育局分配使用.
免费教科书和财审中心经费不再在初中教育款安排资金.
5、教育支出(205类)教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项):2020年预算数为198.
69万元,比上年执行数减少2,345.
93万元,降低92.
19%,主要原因是:本级预算配套资金不含上级追加拨款.
2020年预算新增教育系统机房千兆专线百兆互联网使用维护费54万-28-元,教育光网直播平台使用费72.
81万元.
另外法律顾问经费、教师招考费、各类教育督导经费、大班车经费不再在教育费附加中安排资金.
6、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为39.
41万元,比上年执行数减少6.
25万元,降低13.
68%,主要原因是:2020年行政运行款在职教职工减少3人,导致相应的养老保险经费减少.
7、教育支出(205类)教育管理事务(01款)机关服务(03项):2020年预算数为289.
63万元,比上年执行数增加54.
10万元,增长22.
96%,主要原因是:2020年预算增加预算项目数量和金额,包括大班车经费48万元等.
六、关于教育局(事业)2020年一般公共预算基本支出情况说明教育局(事业)部门2020年一般公共预算基本支出812.
25万元,其中:1、人员经费492.
46万元,主要包括:基本工资235.
43万元、津贴补贴56.
38万元、奖金10.
88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.
41万元、职工基本医疗保险缴费45.
73万元、公务员医疗补助缴费10.
16万元、其他社会保障缴费3.
46万元、住房公积金41.
65万元、离休费11.
54万元、退休费2.
41万元、奖励金11.
14万元、其他对个人-29-和家庭的补助22.
61万元、生活补助1.
67万元.
2、公用经费319.
79万元,主要包括:办公费2.
13万元、水费1.
07万元、电费1.
33万元、邮电费0.
74万元、差旅费1.
86万元、维修(护)费0.
13万元、公务接待费0.
16万元、专用材料费0.
13万元、工会经费4.
71万元、福利费4.
94万元、其他商品和服务支出(W)292.
59万元、公务用车运行维护费10.
00万元.
七、关于教育局(事业)2020年项目支出情况说明项目名称一、(学前教育)项目情况说明项目名称:幼儿园关爱帮扶幼儿补助伙食费设立的政策依据:2018年米东区政府第一次财经会议纪要预算安排规模:42.
12万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室资金分配情况:156名幼儿按每人每月300元标准,补助9个月伙食费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称二、(学前教育)项目情况说明项目名称:幼儿园关爱帮扶幼儿补助保教费(2018年第一次财经会议通过,156人*600元每人每月*9个月)-30-设立的政策依据:2018年米东区政府第一次财经会议纪要预算安排规模:84.
24万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室资金分配情况:156名幼儿按每人每月600元标准,补助9个月保教费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称三、(学前教育)项目情况说明项目名称:农村幼儿园学前免费补助幼儿取暖费设立的政策依据:乌财教[2017]117号文预算安排规模:14.
83万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室资金分配情况:1236名符合免费补助条件的农村幼儿按每人每年120元标准补助取暖费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称四、(学前教育)项目情况说明项目名称:农村幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费设立的政策依据:乌财教[2017]117号文预算安排规模:554.
22万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室-31-资金分配情况:1236名符合免费补助条件的农村幼儿按每人每年5400元标准补助保教费和伙食费(扣除916元上级财政补助资金)资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称五、(学前教育)项目情况说明项目名称:城市幼儿园学前免费补助幼儿取暖费设立的政策依据:乌财教[2017]117号文项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室资金分配情况:5237名符合免费补助条件的城市幼儿按每人每年120元标准补助取暖费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称六、(学前教育)项目情况说明项目名称:城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费设立的政策依据:(乌财教[2017]117号文预算安排规模:68.
08万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室资金分配情况:5237名符合免费补助条件的城市幼儿按每人每年130元标准补助读本费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称七、(学前教育)项目情况说明-32-项目名称:城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费设立的政策依据:乌财教[2017]117号文预算安排规模:2,827.
98万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室资金分配情况:5237名符合免费补助条件的城市幼儿按每人每月600元标准,补助9个月保教费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称八、(小学教育)项目情况说明项目名称:青少年校外活动中心培训教师工资设立的政策依据:《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中发办{2006}4号)预算安排规模:100.
00万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局青少年校外活动中心资金分配情况:用于外聘教师的工资发放,外聘教师工资按四期发放.
由米东区教育局、米东区青少年校外活动中心检查外聘教师的教学质量和日常出勤.
资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称九、(小学教育)项目情况说明项目名称:德育教育活动经费-33-设立的政策依据:《中小学德育工作指南》、《2019年乌鲁木齐市中小学德育工作要点》预算安排规模:5.
00万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局德育办公室资金分配情况:用于2020年米东区教育系统开展德育活动专项经费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十、(初中教育)项目情况说明项目名称:中小学体育、艺术、科技教育专项经费设立的政策依据:《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《学校体育工作条例》和教育部办公厅《关于在义务教育阶段中小学实施"体育、艺术2+1项目的通知》预算安排规模:20.
00万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局基础教育办公室资金分配情况:举办中小学"体育、艺术2+1项目"和阳光体育大课间成果展示、中小学生足球比赛、中小学生健美操比赛、中小学生篮球比赛等体育、艺术活动经费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十一、(初中教育)项目情况说明-34-项目名称:市级第四轮"学科带头人、骨干教师、优秀青年教师"资料费设立的政策依据:《关于开展第四轮市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师评定工作的通知(乌教发【2017】56号)》、《关于命名第四批市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的通知(乌教发【2017】105号)》文件预算安排规模:5.
16万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育研究室资金分配情况:被评定为第四轮市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师在命名期内,每月发放200元、150元、100元资料费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十二、(初中教育)项目情况说明项目名称:米东区第三批"学科带头人、骨干教师、优秀青年教师"资料费设立的政策依据:《关于开展第三批市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师评定工作的通知(米教字【2018】28号)》、《关于命名第三批区级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的通知(米教字【2018】83号)》文件预算安排规模:19.
92万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育研究室-35-资金分配情况:凡被评为米东区第三批学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的人员,由米东区教育局、财政局、人力资源和社会保障局联合颁发相应的荣誉证书,每月分别发放100元、80元、60元资料费资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十三、(其他教育费附加安排的支出)项目情况说明项目名称:教育系统机房千兆专线、百兆互联网使用和维护费设立的政策依据:2019年米东区教育系统机房2条千兆专线、2条百兆互联网使用和维护费用合同预算安排规模:54.
00万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局信息管理中心资金分配情况:按照运行情况支付电信公司米东区教育系统机房2条千兆专线、2条百兆互联网使用和维护费用54万元/年资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十四、(其他教育费附加安排的支出)项目情况说明项目名称:教育光网直播平台使用费-36-设立的政策依据:2019年米东区教育系统光网直播平台光纤使用,8台服务器机房托管,39所义务教育学校1935个光网信息点及IPTV点使用费合同预算安排规模:72.
81万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局信息管理中心资金分配情况:按照运行情况支付电信公司服务器机房托管,光网信息点及IPTV点使用费72.
8136万元/年资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十五、(其他教育费附加安排的支出)项目情况说明项目名称:监控维护费设立的政策依据:按照综治维稳工作要求,积极做好监控联网和维护工作,按要求签订的2020年监控维护费合同预算安排规模:45.
00万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局安全办公室资金分配情况:米东区共56所学校的监控点维护,共维护4600个点位,确保学校监控运行正常.
按照运行情况支付监控维护公司监控使用维护费45万元资金执行时间:2020年1月至2020年12月项目名称十六、(其他教育费附加安排的支出)项目情况说明-37-项目名称:光纤接入平台光纤使用费设立的政策依据:2020年学校监控光纤接入平台光纤使用费合同预算安排规模:26.
88万元项目承担单位:乌鲁木齐市米东区教育局安全办公室资金分配情况:米东区共56所学校监控接入公安系统平台光纤使用,共维护点位4600个点位,确保学校监控运行正常.
按照运行情况支付电信公司光纤使用费26.
88万元资金执行时间:2020年1月至2020年12月八、关于教育局(事业)2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明教育局(事业)部门2020年"三公"经费财政拨款预算数为10.
16万元,其中:因公出国(境)费0.
00万元,公务用车购置0.
00万元,公务用车运行费10.
00万元,公务接待费0.
16万元.
2020年"三公"经费财政拨款预算比上年减少0.
02万元其中:因公出国(境)费增加0.
00万元,主要原因是:2020年我单位因公出国(境)费0.
00万元,未安排预算.
公务用车购置费增加0.
00万元,主要原因是:2020年我单位公务用车购置费0.
00万元,未安排预算.
-38-公务用车运行费增加0.
00万元,主要原因是:2020年我单位公务用车4辆,每辆车公务用车运行费2.
5万元,共计10万元.
与上年比无变化.
公务接待费减少0.
02万元,主要原因是:2020年行政运行款在职人员减少3人,按预算标准核减.
九、关于教育局(事业)2020年政府性基金预算拨款情况说明教育局(事业)部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2020年,教育局(事业)本级及下属1家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算319.
79万元,比上年预算增加232.
59万元,增长269.
53%.
主要原因是:主要是部分项目经费按规定计入基本支出,保障单位日常运行,如大班车经费48万元从项目支出调整列入基本支出.
(二)政府采购情况2020年,教育局(事业)部门及下属单位政府采购预算0.
00万元,其中:政府采购货物预算0.
00万元,政府采购工程预算0.
00万元,政府采购服务预算0.
00万元.
-39-2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.
00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.
00万元.
(三)国有资产占用使用情况截至2019年底,教育局(事业)部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为.
1.
房屋1750.
54平方米,价值859.
00万元.
2.
车辆5辆,价值113.
35万元;其中:一般公务用车5辆,价值113.
35万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆5辆,价值113.
35万元.
3.
办公家具价值96.
321283万元.
4.
其他资产价值529.
0302万元.
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套).
2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套).
(四)预算绩效情况2020年度,本年度实行绩效管理的项目16个,涉及预算金额4003.
09万元.
具体情况见下表(按项目分别填报):-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费项目资金(万元)年度资金总额:2827.
98其中:财政拨款2827.
98其他资金项目总体目标绩效目标明确合理、绩效目标细化量化程度高,是民生领域政策必须予以保障的资金.

米东区教育局严格按照制定的资金管理办法,规范资金使用程序,强化监督机制,全面提高资金使用的透明度.
采用国库集中支付,层层落实责任追究制度,项目资金拨付严格按照预算、财审等程序,及时拨付到各幼儿园.
保证资金安全运行,提高资金使用效益.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费≥5237人享受学前免费保教费幼儿园≥30所-33-质量指标符合城市学前免费条件的保教费覆盖率=100%时效指标资金按期拨付率≥1月&&≤12月成本指标补助资金标准=5400元年生均补助资金总额≤2827.
98万元项目效益指标经济效益指标减轻幼儿家庭经济负担不断减轻社会效益指标提高幼儿国语水平不断提高可持续影响指标改善幼儿园办学条件≥95%学前国家通用语言文字教学覆盖率=100%满意度指标服务对象满意度指标幼儿满意度≥95%家长满意度≥95%社会满意度≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费项目资金(万元)年度资金总额:68.
08其中:财政拨款68.
08其他资金项目总体目标依据乌财教(2017)117号文件精神,2020年幼儿园关爱帮扶幼儿读本费补助资金68.
08万元,对就读于米东区城市幼儿园符合三年免费补条件的5237适龄幼儿,予以年生均130元读本费补助.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标保障城市学前三年符合条件的适龄幼儿享受读本费补助≥5237人质量指标符合城市学前三年免费条件的幼儿读本费覆盖率=100%时效指标资金按期拨付率≥1月&&≤12月成本指标补助资金标准:年生均=130元年生均补助资金总额≤68.
08万元每年项目效益指标经济效益指标减轻幼儿家庭经济负担不断减轻社会效益指标提高幼儿国语水平不断提高可持续影响指标学前国家通用语言文字教学覆盖率=100%满意度指标服务对象满意度指标幼儿家长满意度≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称城市幼儿园学前免费补助幼儿取暖费项目资金(万元)年度资金总额:62.
84其中:财政拨款62.
84其他资金项目总体目标依据乌财教(2017)117号文件精神,对就读于米东区城市幼儿园符合学前三年免费补助条件的5237名适龄幼儿,予以年生均120元取暖费补助.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标保障城市学前三年符合条件的适龄幼儿享受取暖费补助≥5237人享受财政补助的幼儿园数量≥30所质量指标符合城市学前三年免费条件的取暖费覆盖率=100%时效指标资金按期拨付率≥1月&&≤12月-33-成本指标补助资金标准=120人年生均补助资金总额≤62.
840万元项目效益指标经济效益指标减轻幼儿家庭经济负担不断减轻社会效益指标提高幼儿国语水平不断提高可持续影响指标改善幼儿园办学条件不断改善学前国家通用语言文字教学覆盖率=100%满意度指标服务对象满意度指标幼儿满意度≥95%家长满意度≥95%社会满意度≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称德育教育活动经费项目资金(万元)年度资金总额:5.
00其中:财政拨款5.
00其他资金项目总体目标为全面贯彻党的教育方针,深入学习贯彻全国、自治区教育大会精神和习近平总书记在思想政治课教师座谈会上的讲话精神,以落实立德树人根本任务为重点,以《中小学德育工作指南》、《2019年乌鲁木齐市中小学德育工作要点》为依据,将社会主义核心价值观和中华优秀传统文化教育融入学校教育教学全过程,五育并举,培养担当民族复兴大任的时代新人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标学校数量≥44所学生数≥55000人质量指标活动开展情况≥95%时效指标完成时间≤12月成本指标该项目成本≤5万元项目效益指标社会效益指标学生思想道德建设得到发展不断提高可持续影响指标提高国民思想素质不断提高满意度指标服务对象满意度指标学校师生满意度≥95%家长满意度≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称光纤使用维护费项目资金(万元)年度资金总额:26.
88其中:财政拨款26.
88其他资金项目总体目标为了确保各个学校监控与指定的平台能正常接入,每月2.
24万元*12个月=26.
88万元,费用是在年底一次性支付.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标学校数量≥56个监控点位≥4500个质量指标项目验收合格率=100%故障维修合格率≥95%光纤正常使用天数≥360天时效指标项目按期完成率≥95%完成时间=12月成本指标资金总额≤26.
88万元/年项目效益指标社会效益指标提高学校服务发展能力显著提升提高幼儿园服务发展能力显著提升可持续影响指标营造安全稳定氛围显著提升满意度指标服务对象满意度指标学校使用人员满意度≥90%幼儿园使用人员满意度≥90%家长满意度≥90%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称监控维护费项目资金(万元)年度资金总额:45.
00其中:财政拨款45.
00其他资金项目总体目标项目管理制度建设情况良好,加强日常监管确保项目质量安全.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标学校数量≥56所监控点位≥4600个质量指标项目验收合格率=100%维修完好率≥95%监控正常运转天数≥360天时效指标项目按期完成率≥95%完成时间=12个月成本指标资金总额≤45万元每年项目效益指标社会效益指标提高学校服务发展能力不断提高提高幼儿园服务发展能力不断提高可持续影响指标营造安全稳定氛围显著提升满意度指标服务对象满意度指标学校使用人员满意度≥90%幼儿园使用人员满意度≥90%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称教育光网直播平台使用费项目资金(万元)年度资金总额:72.
81其中:财政拨款72.
81其他资金项目总体目标为了确保米东区教育系统光网直播平台光纤使用,8台服务器机房托管,1935个光网信息点及IPTV点使用正常使用,8台服务器机房托管每年0.
3942万元*8台=3.
1536万元/年;光网信息点及IPTV每年1935*360=69.
66万元/年,总计72.
8136万元/年.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标使用学校数量≥39所光网信息点位≥1935个服务器托管数量≥8台质量指标项目验收合格率=100%出现故障及时赶赴现场率≥95%光纤使用运转情况正常运转时效指标按期完成任务时间≥1月&&≤12月成本指标8台服务器机房托管费≤3.
15万元每年光网信息点及IPTV费≤69.
66万元每年项目效益指标社会效益指标提高学校信息化水平不断提高提高学校教育教学水平不断提高可持续影响指标光纤使用期限=1年满意度指标服务对象满意度指标学生满意率≥90%教师满意率≥90%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称教育系统机房千兆专线、百兆互联网使用和维护费项目资金(万元)年度资金总额:54.
00其中:财政拨款54.
00其他资金项目总体目标为了确保米东区教育系统机房2条千兆专线、2条百兆互联网使用和维护,确保米东区教育系统光网运行正常.
每年4*13.
5=54万元/年.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标使用学校数量≥39所租用千兆专线≥2条租用百兆专线≥2条质量指标项目验收合格率=100%排除故障及时赶赴现场率≥95%光纤运转天数≥360天时效指标按期完成任时间=12月成本指标光纤互联网使用维护费≤54万元每条光纤维护使用费≤13.
5万元每年项目效益指标社会效益指标提高学校信息化水平不断提高提高学校教育教学水平不断提高可持续影响指标光纤使用期限=1年满意度指标服务对象满意度指标学生满意率≥90%教师满意率≥90%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称米东区青少年校外活动中心培训教师工资项目资金(万元)年度资金总额:100.
00其中:财政拨款100.
00其他资金项目总体目标活动中心到目前为止开设了5大类学科(舞蹈类、音乐类、美术类、体育类语言类),课程主要有少儿舞蹈、少儿拉丁舞、少儿街舞、爵士舞、少儿绘画、素描、水粉画、超轻黏土、硬笔书法、软笔书法、跆拳道、乒乓球、武术、健美操、围棋、魔方、古筝、电子琴、钢琴、吉他、声乐、架子鼓、萨克斯、播音与主持、机器人等24个专业培训,通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训,培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代少年儿童.
(这些培训课程每年按四期开设、分为春季、暑假、秋季、寒假)一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标培训班次≥60班次培训人数≥30000人次培训天数≥60天培训期数≥4期代课教师人数≥24人-33-开设培训课程专业数量≥22个专业每期课程数≥15节课质量指标培训参与度≥95%培训覆盖率≥95%大型活动学生参与度≥90%时效指标培训计划按期完成率≥95%成本指标教师工资总额≤100万元项目效益指标经济效益指标减轻学生家长经济负担不断减轻社会效益指标参加培训学生能力水平不断提高公益办学影响力不断提升可持续影响指标提升学生综合素质不断提升丰富学生课外生活不断丰富满意度指标服务对象满意度指标参加培训学生满意率≥98%参加培训学生家长满意率≥97%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称农村幼儿园学前教育免费补助幼儿取暖费项目资金(万元)年度资金总额:14.
83其中:财政拨款14.
83其他资金项目总体目标贯彻落实自治区第九次党代会关于惠民工程重大决策部署,全面普及学前三年免费教育.

2020年农村幼儿园学前三年统取暖费项目资金14.
832万元,依据乌财教(2017)117号文件精神,对就读于米东区农村幼儿园符合学前三年免费补助条件的1236名适龄幼儿,予以年生均120元取暖费补助.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标保障农村学前三年符合条件的适龄幼儿享受取暖费补助≥1236人享受财政补助幼儿园数量≥14所-33-质量指标符合农村学前三年免费条件的取暖费覆盖率=100%时效指标资金按期拨付率≥1月&&≤12月成本指标补助资金标准=120元补助资金总额≤14.
83万元每年项目效益指标经济效益指标减轻幼儿家庭经济负担不断减轻社会效益指标减轻幼儿家庭经济负担不断减轻提高幼儿国语水平不断提高可持续影响指标改善幼儿园办学条件≥95%学前国家通用语言文字教学覆盖率=100%满意度指标服务对象满意度指标幼儿家长满意度≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称农村民办幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费项目资金(万元)年度资金总额:554.
22其中:财政拨款554.
22其他资金项目总体目标贯彻落实自治区第九次党代会关于惠民工程重大决策部署,全面普及学前三年免费教育.

2020年农村幼儿园学前三年统保教费和伙食费项目资金554.
2224万元,依据乌财教(2017)117号文件精神,对就读于米东区农村幼儿园符合学前三年免费补助条件的1236名适龄幼儿,予以年生均4484元保教费和伙食费补助.
一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标保障农村学前三年符合条件的适龄幼儿享受保教费和伙食费补助≥1236人质量指标符合农村学前三年免费条件的读本费覆盖率=100%-33-时效指标资金按期拨付率≥1月&&≤12月成本指标补助资金标准=4484元年生均补助资金总额≤554.
22万元每年项目效益指标经济效益指标减轻幼儿家庭经济负担不断减轻社会效益指标提高幼儿国语水平不断提高可持续影响指标改善幼儿园办学条件≥95%学前国家通用语言文字教学覆盖率=100%满意度指标服务对象满意度指标幼儿满意度≥95%家长满意度≥95%社会满意度≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称区级第三批"学科带头人、骨干教师、优秀青年教师"资料费项目资金(万元)年度资金总额:19.
92其中:财政拨款19.
92其他资金项目总体目标大力实施科教兴区、人才强区战略,努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化教师队伍,并通过管理及考核充分发挥"三类"优秀教师的示范引领作用,办好人民满意的教育.
按时完成人员资格认定和资料费发放.

一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标学科带头人人数≥20人骨干教师人数≥88人优秀青年教师人数≥126人质量指标按照年度进行考核考核合格率≥95%工作效果效果较好时效指标年度考核合格发放资料费≥1月&&≤12月-33-成本指标学科带头人资料费标准=100元每人每月骨干教师资料费标准=80元每人每月优秀青年教师资料费标准=60元每人每月学科带头人资料费≤24000元每年骨干教师资料费≤84480元每年优秀青年教师资料费≤90720元每年资料费合计≤19.
92万元每年项目效益指标经济效益指标减轻教师复印资料费用不断减轻社会效益指标建设高素质专业化教师队伍,通过教师示范引领作用发挥不断提升可持续影响指标提高对优秀教师的认可度,进一步激发教师教育教学积极性,提升工作效度,为进一步壮大骨干教师队伍奠定基础不断提高满意度指标服务对象满意度指标教师满意率≥95%学校满意率≥95%-32-项目支出绩效目标表(2020年)编制单位:米东区教育局单位:元预算单位米东区教育局项目名称市级第四轮"学科带头人、骨干教师、优秀青年教师"资料费项目资金(万元)年度资金总额:5.
16其中:财政拨款5.
16其他资金项目总体目标按照《乌鲁木齐市第四批学科带头人、骨干教师、优秀青年教师考核管理办法》进行逐级量化考核评估.