市就业和人才服务中心2019年部门预算和"三公"

经费预算公开表目录一、2019年部门收支总体情况表二、2019年部门收支总体情况(分单位)三、2019年部门收入总体情况表四、2019年部门支出总体情况表五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目)六、2019年部门财政拨款收支总体情况表七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)八、2019年部门一般公共预算支出情况表九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表十四、2019年部门项目支出预算表十五、2019年部门政府采购支出预算表十六、2019年部门政府购买服务支出预算表十七、2019年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表公开表1部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入1,518.
95合计1,663.
40财政拨款一般公共服务支出81.
31本级财政收入1,518.
95人力资源事务81.
31省转移支付收入事业运行(人力资源事务)81.
31二、纳入预算管理的专项收入社会保障和就业支出1,436.
23三、纳入预算管理的行政事业性收费144.
45人力资源和社会保障管理事务1,132.
89四、国有资源(资产)有偿使用收入行政运行(人力资源和社会保障管理事务)721.
33五、政府住房基金收入一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)94.
33六、其他收入就业管理事务182.
23七、债务转贷收入公共就业服务和职业技能鉴定机构59.
89八、纳入政府性基金预算管理收入其他人力资源和社会保障管理事务支出75.
11财政拨款民政管理事务2.
50省转移支付收入行政区划和地名管理2.
50基金收入行政事业单位离退休167.
26债务转贷收入归口管理的行政单位离退休22.
43九、财政专户收入事业单位离退休4.
22机关事业单位基本养老保险缴费支出136.
813.
80残疾人事业133.
58其他残疾人事业支出133.
58卫生健康支出65.
44行政事业单位医疗65.
44行政单位医疗49.
57事业单位医疗15.
87住房保障支出80.
42住房改革支出80.
42住房公积金80.
42收入合计1,663.
40支出总计1,663.
402019年部门收支总体情况表年部门收支总体情况表部门名称:抚顺市就业和人才服务中心收入预算支出预算本级财政收入省转移支付收入其中:上级提前告知转移支付资金工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计1,663.
401,518.
95144.
451,663.
401,024.
28264.
8522.
60351.
67抚顺市就业和人才服务中心1,663.
401,518.
95144.
451,663.
401,024.
28264.
8522.
60351.
67合计项目支出公开表2单位:万元一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入基本支出七、纳入专户管理的行政事业性收费单位名称合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入公开表3部门名称:抚顺市就业和人才服务中心本级财政收入省转移支付收入其中:上级提前告知转移支付资金合计1,663.
401,518.
95144.
45抚顺市就业和人才服务中心1,663.
401,518.
95144.
45四、国有资源(资产)有偿使用收入款项科目名称合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费2019年部门收入总体情况表单位:万元科目编码收入预算一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费单位名称类年部门支出总体情况表部门名称:抚顺市就业和人才服务中心支出预算工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助抚顺市就业和人才服务中心合计1,663.
401,024.
28264.
8522.
60351.
67201一般公共服务支出81.
3169.
9011.
4110人力资源事务81.
3169.
9011.
412011050事业运行(人力资源事务)81.
3169.
9011.
41208社会保障和就业支出1,436.
23808.
52253.
4422.
60351.
6701人力资源和社会保障管理事务1,132.
89569.
48210.
171.
57351.
672080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)721.
33515.
27204.
501.
562080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)94.
3394.
332080106就业管理事务182.
23182.
232080111公共就业服务和职业技能鉴定机构59.
8954.
215.
670.
012080199其他人力资源和社会保障管理事务支出75.
1175.
1102民政管理事务2.
502.
502080207行政区划和地名管理2.
502.
5005行政事业单位离退休167.
26140.
615.
6521.
002080501归口管理的行政单位离退休22.
435.
1317.
302080502事业单位离退休4.
220.
523.
7020805机关事业单位基本养老保险缴费支出136.
81136.
812080506机关事业单位职业年金缴费支出3.
803.
8011残疾人事业133.
5898.
4335.
120.
032081199其他残疾人事业支出133.
5898.
4335.
120.
03210卫生健康支出65.
4465.
4411行政事业单位医疗65.
4465.
442101101行政单位医疗49.
5749.
572101102事业单位医疗15.
8715.
87221住房保障支出80.
4280.
4202住房改革支出80.
4280.
42单位名称类款项科目名称合计项目支出公开表4单位:万元科目编码基本支出公开表5部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元小计本级财政收入省转移支付收入合计1,663.
401,518.
951,518.
95144.
45201一般公共服务支出81.
3181.
3181.
3110人力资源事务81.
3181.
3181.
311050事业运行(人力资源事务)81.
3181.
3181.
31208社会保障和就业支出1,436.
231,301.
451,301.
45134.
7801人力资源和社会保障管理事务1,132.
891,015.
261,015.
26117.
630101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)721.
33721.
33721.
330102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)94.
3357.
3357.
3337.
000106就业管理事务182.
23182.
23182.
230111公共就业服务和职业技能鉴定机构59.
8959.
890199其他人力资源和社会保障管理事务支出75.
1154.
3754.
3720.
7402民政管理事务2.
502.
500207行政区划和地名管理2.
502.
5005行政事业单位离退休167.
26152.
61152.
6114.
650501归口管理的行政单位离退休22.
4322.
4322.
430502事业单位离退休4.
222.
772.
771.
4505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.
81127.
41127.
419.
400506机关事业单位职业年金缴费支出3.
803.
8011残疾人事业133.
58133.
58133.
581199其他残疾人事业支出133.
58133.
58133.
58210卫生健康支出65.
4461.
4261.
424.
0211行政事业单位医疗65.
4461.
4261.
424.
021101行政单位医疗49.
5749.
5749.
571102事业单位医疗15.
8711.
8511.
854.
02221住房保障支出80.
4274.
7774.
775.
6502住房改革支出80.
4274.
7774.
775.
65债务转贷收入专项收入行政事业性收费收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入2019年部门支出总体情况表(按功能科目)科目编码类款项科目名称一般公共预算收入财政拨款合计其他收入部门名称:抚顺市就业和人才服务中心财政拨款收入预算财政拨款支出预算本级财政收入省转移支付收入其中:上级提前告知转移支付资金工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计1,663.
401,518.
95144.
451,663.
401,024.
28264.
8522.
60351.
67抚顺市就业和人才服务中心1,663.
401,518.
95144.
451,663.
401,024.
28264.
8522.
60351.
67四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费合计项目支出2019年部门财政拨款收支总体情况表公开表6单位:万元一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入基本支出单位名称合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费部门名称:抚顺市就业和人才服务中心工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助抚顺市就业和人才服务中心合计1,663.
401,024.
28264.
8522.
60351.
67201一般公共服务支出81.
3169.
9011.
4110人力资源事务81.
3169.
9011.
412011050事业运行(人力资源事务)81.
3169.
9011.
41208社会保障和就业支出1,436.
23808.
52253.
4422.
60351.
6701人力资源和社会保障管理事务1,132.
89569.
48210.
171.
57351.
672080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)721.
33515.
27204.
501.
562080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)94.
3394.
332080106就业管理事务182.
23182.
232080111公共就业服务和职业技能鉴定机构59.
8954.
215.
670.
012080199其他人力资源和社会保障管理事务支出75.
1175.
1102民政管理事务2.
502.
502080207行政区划和地名管理2.
502.
5005行政事业单位离退休167.
26140.
615.
6521.
002080501归口管理的行政单位离退休22.
435.
1317.
302080502事业单位离退休4.
220.
523.
7020805机关事业单位基本养老保险缴费支出136.
81136.
812080506机关事业单位职业年金缴费支出3.
803.
8011残疾人事业133.
5898.
4335.
120.
032081199其他残疾人事业支出133.
5898.
4335.
120.
03210卫生健康支出65.
4465.
4411行政事业单位医疗65.
4465.
442101101行政单位医疗49.
5749.
572101102事业单位医疗15.
8715.
87221住房保障支出80.
4280.
4202住房改革支出80.
4280.
42项科目名称合计项目支出2019年部门财政拨款收支总体情况表(按功能科目)公开表7单位:万元科目编码支出内容基本支出单位名称类款部门名称:抚顺市就业和人才服务中心类款项合计301工资福利支出302商品和服务支出303对个人和家庭的补助307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出抚顺市就业和人才服务中心1,663.
401,024.
28611.
2722.
605.
25301工资福利支出1,024.
281,024.
2830101基本工资420.
24420.
24301013010101基本工资(统发)389.
04389.
04301013010102基本工资(非统发)31.
2031.
2030102津贴补贴238.
48238.
48301023010201津贴补贴(统发)209.
86209.
86301023010202津贴补贴(非统发)28.
6228.
6230103奖金35.
0335.
03301033010301奖金(统发)32.
4332.
43301033010302奖金(非统发)2.
602.
6030107绩效工资41.
3541.
35301073010701绩效工资(统发)23.
8523.
85301073010702绩效工资(非统发)17.
5017.
5030108机关事业单位基本养老保险缴费136.
81136.
81301083010801机关事业单位基本养老保险缴费(统发)127.
41127.
41301083010802机关事业单位基本养老保险缴费(非统发)9.
409.
40职业年金缴费3.
803.
80301093010902职业年金缴费(非统发)3.
803.
8030110职工基本医疗保险缴费55.
6555.
65301103011001职工基本医疗保险缴费(统发)52.
0552.
05301103011002职工基本医疗保险缴费(非统发)3.
603.
6030112其他社会保障缴费12.
5012.
50301123011201失业(统发)0.
800.
80301123011202失业(非统发)0.
260.
26301123011203工伤(统发)1.
651.
652019年部门一般公共预算支出情况表公开表8单位:万元科目编码支出内容单位名称科目名称类款项合计301工资福利支出302商品和服务支出303对个人和家庭的补助307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出科目编码支出内容单位名称科目名称301123011205医保大病统筹(含风险调剂金)(统发)9.
379.
3730113住房公积金80.
4280.
42301133011301住房公积金(统发)74.
7774.
77301133011302住房公积金(非统发)5.
655.
65302商品和服务支出611.
27611.
2730201办公费227.
89227.
89302013020101办公费35.
0535.
05302013020150办公费(项目)192.
84192.
8430202印刷费12.
1712.
17302023020250印刷费(项目)12.
1712.
1730204手续费1.
851.
85302043020401手续费0.
350.
35302043020450手续费(项目)1.
501.
5030205水费2.
802.
80302053020501水费1.
001.
00302053020550水费(项目)1.
801.
8030206电费20.
0020.
00302063020650电费(项目)20.
0020.
0030207邮电费6.
296.
29302073020701邮电费3.
493.
49302073020750邮电费(项目)2.
802.
8030208取暖费43.
1943.
19302083020804公用取暖费43.
1943.
1930211差旅费23.
5323.
53302113021101差旅费7.
707.
70302113021150差旅费(项目)15.
8315.
8330213维修(护)费5.
315.
31302133021301维修(护)费2.
092.
09302133021350维修(护)费(项目)3.
223.
2230215会议费5.
505.
50302153021550会议费(项目)5.
505.
5030217公务接待费0.
640.
64302173021701公务接待费0.
640.
64类款项合计301工资福利支出302商品和服务支出303对个人和家庭的补助307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出科目编码支出内容单位名称科目名称30226劳务费132.
33132.
33302263022601劳务费(临时用工、劳务派遣)42.
5742.
57302263022650劳务费(项目)89.
7689.
7630228工会经费13.
4813.
48302283022801工会经费(上缴)5.
395.
39302283022802工会经费(留存)8.
098.
0930229福利费0.
600.
60302293022901福利费0.
600.
6030231公务用车运行维护费16.
9016.
90302313023101公务用车运行维护费(已车改)6.
906.
90302313023102公务用车运行维护费(未车改)10.
0010.
0030239其他交通费用63.
5963.
59302393023901其他交通费用63.
5963.
5930299其他商品和服务支出35.
2035.
20302993029902离退休人员公用经费5.
655.
65302993029949其他商品和服务支出28.
5528.
55302993029999其他商品和服务支出(项目)1.
001.
00303对个人和家庭的补助22.
6022.
6030302退休费21.
0021.
00303023030201退休费(统发)0.
170.
17303023030202退休费(非统发)20.
8320.
8330305生活补助1.
371.
37303053030501在职遗属补助1.
371.
3730399其他对个人和家庭的补助支出0.
230.
23303993039940其他对个人和家庭的补助(统发)0.
220.
22303993039941其他对个人和家庭的补助(非统发)0.
010.
01399其他支出5.
255.
2539999其他支出5.
255.
25399993999902通过市本级上缴省支出5.
255.
25公开表9部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元其中:上级提前告知转移支付资金合计1663.
41,518.
95144.
45201一般公共服务支出81.
3181.
3110人力资源事务81.
3181.
311050事业运行(人力资源事务)81.
3181.
31208社会保障和就业支出1,436.
231,301.
45134.
7801人力资源和社会保障管理事务1,132.
891,015.
26117.
630101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)721.
33721.
330102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)94.
3357.
3337.
000106就业管理事务182.
23182.
230111公共就业服务和职业技能鉴定机构59.
8959.
890199其他人力资源和社会保障管理事务支出75.
1154.
3720.
7402民政管理事务2.
502.
500207行政区划和地名管理2.
502.
5005行政事业单位离退休167.
26152.
6114.
650501归口管理的行政单位离退休22.
4322.
430502事业单位离退休4.
222.
771.
4505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.
81127.
419.
400506机关事业单位职业年金缴费支出3.
803.
8011残疾人事业133.
58133.
581199其他残疾人事业支出133.
58133.
58210卫生健康支出65.
4461.
424.
0211行政事业单位医疗65.
4461.
424.
021101行政单位医疗49.
5749.
571102事业单位医疗15.
8711.
854.
02221住房保障支出80.
4274.
775.
6502住房改革支出80.
4274.
775.
652019年部门一般公共预算基本支出表科目编码资金来源一、财政拨款收入类款项科目名称合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入公开表10单位:万元类款合计人员经费公用经费一般公共预算基本支出合计1,311.
731,046.
88264.
85301工资福利支出1,024.
281,024.
2830101基本工资420.
24420.
2430101基本工资(统发)389.
04389.
0430101基本工资(非统发)31.
2031.
2030102津贴补贴238.
48238.
4830102津贴补贴(统发)209.
86209.
8630102津贴补贴(非统发)28.
6228.
6230103奖金35.
0335.
0330103奖金(统发)32.
4332.
4330103奖金(非统发)2.
602.
6030107绩效工资41.
3541.
3530107绩效工资(统发)23.
8523.
8530107绩效工资(非统发)17.
5017.
5030108机关事业单位基本养老保险缴费136.
81136.
8130108机关事业单位基本养老保险缴费(统发)127.
41127.
4130108机关事业单位基本养老保险缴费(非统发)9.
409.
40301093.
803.
8030109职业年金缴费(非统发)3.
803.
8030110职工基本医疗保险缴费55.
6555.
6530110职工基本医疗保险缴费(统发)52.
0552.
0530110职工基本医疗保险缴费(非统发)3.
603.
6030112其他社会保障缴费12.
5012.
5030112失业(统发)0.
800.
8030112失业(非统发)0.
260.
2630112工伤(统发)1.
651.
6530112医保大病统筹(含风险调剂金)(统发)9.
379.
3730113住房公积金80.
4280.
4230113住房公积金(统发)74.
7774.
7730113住房公积金(非统发)5.
655.
65302商品和服务支出264.
85264.
8530201办公费35.
0535.
0530201办公费35.
0535.
0530204手续费0.
350.
3530204手续费0.
350.
3530205水费1.
001.
0030205水费1.
001.
0030207邮电费3.
493.
4930207邮电费3.
493.
4930208取暖费43.
1943.
1930208公用取暖费43.
1943.
1930211差旅费7.
707.
7030211差旅费7.
707.
7030213维修(护)费2.
092.
092019年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)部门名称:抚顺市就业和人才服务中心科目编码2019年预算数科目名称类款合计人员经费公用经费科目编码2019年预算数科目名称30213维修(护)费2.
092.
0930217公务接待费0.
640.
6430217公务接待费0.
640.
6430226劳务费42.
5742.
5730226劳务费(临时用工、劳务派遣)42.
5742.
5730228工会经费13.
4813.
4830228工会经费(上缴)5.
395.
3930228工会经费(留存)8.
098.
0930229福利费0.
600.
6030229福利费0.
600.
6030231公务用车运行维护费16.
9016.
9030231公务用车运行维护费(已车改)6.
906.
9030231公务用车运行维护费(未车改)10.
0010.
0030239其他交通费用63.
5963.
5930239其他交通费用63.
5963.
5930299其他商品和服务支出34.
2034.
2030299离退休人员公用经费5.
655.
6530299其他商品和服务支出28.
5528.
55303对个人和家庭的补助22.
6022.
6030302退休费21.
0021.
0030302退休费(统发)0.
170.
1730302退休费(非统发)20.
8320.
8330305生活补助1.
371.
3730305在职遗属补助1.
371.
3730399其他对个人和家庭的补助支出0.
230.
2330399其他对个人和家庭的补助(统发)0.
220.
2230399其他对个人和家庭的补助(非统发)0.
010.
01公开表11部门名称:抚顺市就业和人才服务中心类款项合计301工资福利支出302商品和服务支出303对个人和家庭的补助307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出抚顺市就业和人才服务中心合计144.
4577.
0860.
661.
465.
252080102一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)37.
0037.
002080111公共就业服务和职业技能鉴定机构59.
8954.
215.
670.
012080199其他人力资源和社会保障管理事务支出20.
7415.
495.
252080207行政区划和地名管理2.
502.
502080502事业单位离退休1.
451.
452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.
409.
402080506机关事业单位职业年金缴费支出3.
803.
802101102事业单位医疗4.
024.
022210201住房公积金5.
655.
652019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表单位:万元科目编码支出内容单位名称科目名称部门名称:抚顺市就业和人才服务中心类款项合计301工资福利支出302商品和服务支出303对个人和家庭的补助307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出合计注:本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入,也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出,故本表无数据.
2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表公开表12单位:万元科目编码支出内容单位名称科目名称类款项合计301工资福利支出302商品和服务支出303对个人和家庭的补助307债务利息及费用支出310资本性支出312对企业补助399其他支出合计注:本部门没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据.
单位名称科目名称2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表公开表13部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元科目编码支出内容公开表14部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金合计351.
67293.
9357.
74抚顺市就业和人才服务中心考试及相关业务费用考试及相关业务费用18.
64万元.
(一)、监考费12.
84万元.
1、计算机应用能力0.
945万元(9场*6人*75元/人+6次*6天*150元/人).
2、经济(图书等)1.
14万元(18场*2人*2科*75元/人+40人*150元/人).
3、执业药师3.
78万元(38场*2人*4科*75元/人+50人*4*75元/人).
4、二级建造师4.
05万元(60场*2人*3科*75元/人+60人*3*75元/人).
5、一级消防工程师2.
925万元(35*2*3*75元/人+60人*3*75元/人).
(二)、考务广告费0.
1万元.
(三)、取送试卷费、试卷保管、省巡视费用合计:2.
35万元;1、取送试卷费0.
6万元(5项次考试,每项往返2次,每次4人,150元/人次).
2、试卷保管费1.
2万元(5项考试,每次4-16人次,150元/人次).
3、省巡视考务费用合计0.
55万元:(1)、省巡视接待餐费0.
4万元(5项次考试,每次2人,200元/人次,加上接待餐费;5*2人*200元/人+4*2天*2人*100元/人.
天).
(2)、省巡视宿费0.
15万元(5*2天*150元/天).
(四)考务工作餐费合计2.
4万元.
1、监考人员工作餐1.
6万元(5项考试预计考务人员800人,20元/人/天).
2、护卷工作餐0.
8万元(5次考试,每天4人,每次4天,100元人/天).
(五)考务用水、考试备品合计0.
95万元.
1、工作用水0.
15万元(3000人次,0.
50元/瓶).
2、考试备品0.
4万元(每次800元,5次).
3、考试用车0.
4万元(5次考试,每次考试取送试卷及取送备品用车4次,200元/次).
18.
6418.
64职业技能鉴定费一般业务类项目15.
49万元:(一)办公费用0.
68万元:1、考试用纸:(1)理论试卷0.
16万元;(2)理论答题卡0.
02万元;(3)技能能试卷0.
06万元;(4)评分表0.
3万元,合计0.
54万元.
2、考试用消耗材料:(1)油墨0.
06万元;(2)版纸0.
08万元;;合计0.
14万元.
(二)职业技能鉴定监考费159场*3人*300元/人=14.
31万元.
(三)职业技能鉴定理论阅卷费0.
5万元.
15.
4915.
49就业工作专项一、一般业务类项目15.
5万元:(一)、办公经费15.
5万元:1、会议费5.
5万元:(1)、大型用工招聘会,全年计划召开或参加10场,每场0.
385万元,计3.
85万元,主要用于彩虹门、彩球条幅、喷绘、展板、租客车、宣传用品和搬运费等.
(2)、招聘会用招聘墨水5支,彩喷纸5箱,计1.
15万元.
(3)举办全市协理员就业创业业务培训(500人*10元)约需0.
5万元.
2、印刷费4万元:印刷招录协理员报名表、考核表、求职登记表、企事业单位招聘短期合同制职工备案名册、职工录用审批表、政策宣传单、公益岗位合同、就业困难人员登记表、人员名单、印刷装订账册等,共需约4万元.
3、宣传费1万元:抚顺日报、电视台、电台等宣传.
4、用于大学生(人才)招聘、人力资源企业招商、劳务对接等工作经费5万元:根据《印发的通知》(辽人社发[2017]4号)文件和《抚顺市人民政府办公厅关于印发抚顺人力资源服务产业园建设规划的通知》(抚政办发[2018]54号)文件要求,市就业和人才服务中心需与多地开展劳务对接协作,与人力资源企业招商对接及到各地招聘人才,需工作经费5万元:(1)、省内10人次,每人1000元,总计1万元;(2)、外省10人次,每人4000元,总计4万元.
15.
5015.
502019年部门项目支出预算表资金来源一、财政拨款收入六、纳入政府性单位名称项目名称项目内容合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金资金来源一、财政拨款收入六、纳入政府性单位名称项目名称项目内容合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费鉴定管理运行费一、机关商品和服务支出16.
63万元:(一)、办公经费16.
63万元:1、印刷费7.
17万元:(1)病退劳动能力鉴定表1500本*8.
5元/本=1.
28万元;(2)病退通知书2万*0.
5元/张=1万元;(3)委托鉴定表300本*8元/本=0.
24万元;(4)慢病申请表正反面印刷1.
5万张*0.
1元/张=0.
15万元;(5)医疗证1.
8万本*2.
5元/本=4.
5万元.
2、办公费4.
48万元:(1)办公耗材3.
48万元:①墨粉20个*80元/个=0.
16万元、A4纸20箱*160元/箱=0.
32万元;②三项鉴定工作日常办公文销消耗1万元.
③硒鼓20个*1000元/个=2万元.
(2)专家书籍订阅费0.
5万元:①订阅劳动能力鉴定专业书籍资料200元/本*25本=0.
5万.
(3)用友T6财务管理软件服务0.
5万元.
①软件服务费0.
5万元.
3、差旅费4.
98万元:(1)病退病志省内、省外核查费4.
98万元:①省内预计核查20次,每次平均4人,每人250元,总计250元/人*4人*20次=2万元,省外预计核查5次,每次平均4人,每人1490元,总计1490元/人*4人*5次=2.
98万元.
16.
6316.
63市劳动保障代理服务中心档案管理服务费根据市政府批示,对市劳动保障代理服务中心档案管理实行购买服务,经市相关部门委托会计师事务所核定,平均档案管理成本为15.
7元/份年,市劳动保障代理服务中心管理116069份档案,则需支付档案管理费用为182.
23万元.
182.
23182.
23人才服务工作运行费人才服务工作运行费14.
13万元.
(一)、国家、省人才协会会费0.
55万元:1、全国人才交流协会会费:0.
25万元.
2、大中城市主任联席会会费:0.
3万元.
(二)、人才及考试工作经费5.
3万元.
1、中国人才交流协会成员单位会议及培训班费用共计0.
8万元.
2、全国部分城市人才中心主席联席会及青年骨干培训班费用共计1.
8万元.
3、辽宁省人才交流协会会议及辽宁省就业与人才服务局工作会议0.
5万元.
4.
国家人社部相关业务学习交流工作会议0.
6万元.
5、参加国家、省人事代理工作会议,1-2次,每次2-3人.
外出业务培训学习1-2次,每次2-3人,共计0.
6万元.
6、考试工作会议费(2-3次国家及省人事考试工作会议及业务培训费:2人,3次会议费、培训费),共计1万元.
(三)、印刷费1万元.
1、印制考试袋、考试文件及考务文书0.
06万元,1000份,单价0.
6元/份.
2、文件印刷:0.
1万元.
3、"中心"专用信封0.
4万元;(1)、大信封0.
25万元,2.
5元/个,1000个;(2)、小信封0.
15万元,1.
5元/个,1000个.
4、印刷表格0.
09万元,3000份,0.
30元/份(办理人事代理手续所用各种表格、协议书等).
5、档案袋0.
2万元,1000份,2.
00元/份(装人事代理人员整理后的档案).
6、档案夹0.
15万元,1000份,1.
50元/份(人事代理人员人事档案封皮、档案装订线、夹等);(四)、中心用电费2万元.
元根据每年用电量24088千瓦时,0.
8303元/千瓦时.
(五)、维护维修费合计3.
22万元.
1、大厅服务台,一楼、二楼卫生间门等维修费0.
72万元.
2、电器(教室、音响设施、空调、太阳能、热水器)维修费1万元.
3、窗户护栏刷漆(办公桌椅)电灯、电线、门窗等维修费0.
5万元.
4、更换暖气片、维修暖气管线、消防管线1万元.
(六)毕业生邮寄费0.
8万元.
(七)7、8、9月普通高校毕业生档案接收、整理、录入工作临时用工,3人,1,400元/人/月,计1.
26万元.
14.
1314.
13其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金资金来源一、财政拨款收入六、纳入政府性单位名称项目名称项目内容合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费人才信息网络及相关业务费用人才信息网络及相关业务费用4.
23万元.
(一)、数据专线费:1.
2万元(连接金保工程的专线网络,每年固定付抚顺铁通公司数据专线费).
(二)、铁通光纤宽带费:0.
8万元(抚顺市人才中心连接互联网主干线路,根据双方协议,每年固定付抚顺铁通公司光纤宽带费).
(三)、维修及耗材:2.
23万元.
1、激光打印机硒鼓1.
012万元,23个(含一体机硒鼓),440元/个.
2、彩色硒鼓0.
69万元:3套,2300元/套.
3、色带0.
008万元:2条,40元/条.
4、EPSON墨水0.
08万元:2套,400元/套.
5、复印机硒鼓:0.
2万元.
6、复印纸0.
24万元,16箱,150元/箱.
4.
234.
23上缴省职业技能鉴定费一般业务类项目:(一)其他支出总计5.
25万元:1、上缴省职业技能鉴定费5.
25万元5.
255.
25劳动能力鉴定费一、机关商品和服务支出54.
37万元:(一)、委托业务费54.
37万元:1、劳务费54.
37万元:(1)病退鉴定15.
44万元:2019年病退鉴定约2500人,拟安排26次鉴定和16次专家组复议,预算支出15.
44万元:①鉴定专家鉴定费400元/人次,每次拟安排鉴定专家平均为10人,工作人员平均为8人,补助费64元/人,鉴定费支出=(400元/人次*26次*10人)+(64元/人次*26次*8人)=11.
73万元;②鉴定专家组复议支出(计算方法同上)=(400元/人次*16次*5人)+(64元/人次*16次*5人)=3.
71万元.
(2)特慢性病鉴定35.
84万元:2019年特殊慢性病鉴定人数预计18000人,预计安排鉴定次数100次,预算支出35.
84万元:①按专家鉴定补助费每人次400元计算,每次鉴定专家为8人,工作人员补助费64元,每次鉴定工作人员6人,鉴定费支出(计算方法同上)=(400元/人次*100次*8人)+(64元/人次*100次*6人)=35.
84万元(3)工伤等级鉴定工作人员补助费1.
84万元:2019年预计安排工伤等级鉴定次数36次,平均每次安排工作人员8人,预算支出1.
84万元:64元/人次*36次*8人=1.
84万元(4)劳动能力鉴定专家业务培训授课补助费1.
25万元:500元/人次*5人*5次=1.
25万元.
54.
3754.
37就业运行专项一、机关商品和服务支出25.
2万元:1、水费1.
8万元.
2、电费18万元.
3、银行划转手续费1.
5万元:用于拨付全市就业资金需用的电子银行结算、票据等费用.
4、办公费3.
9万元:主要用于办公楼清洁用品用具,办公楼维护,邮电费,办公用品、搬家费等.
25.
2025.
20公开表15部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金合计注:2019年本部门没有政府采购预算支出,故本表无数据.
2019年部门政府采购支出预算表资金来源一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入单位名称采购项目采购目录规格要求采购数量合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费公开表16部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金合计注:2019年本部门没有政府购买服务支出,故本表无数据.
三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入七、纳入专户管理的行政事业性收费项购买项目类别承接主体类别购买方式合计二、纳入预算管理的专项收入2019年部门政府购买服务支出预算表功能科目资金来源一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入单位名称购买项目名称购买服务项目内容类款2019年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表公开表17部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元金额2019年预算2018年预算"三公"经费合计17.
541.
因公出国(境)费2.
公务接待费0.
643.
公务用车购置及运行费16.
9其中:公务用车购置费公务用车运行费16.
9项目部门一般公共预算机关运行经费明细表公开表18单位:万元类款项合计264.
85抚顺市就业和人才服务中心302商品和服务支出264.
8530201办公费35.
05302013020101办公费35.
0530204手续费0.
35302043020401手续费0.
3530205水费1.
00302053020501水费1.
0030207邮电费3.
49302073020701邮电费3.
4930208取暖费43.
19302083020804公用取暖费43.
1930211差旅费7.
70302113021101差旅费7.
7030213维修(护)费2.
09302133021301维修(护)费2.
09公务接待费0.
64302173021701公务接待费0.
6430226劳务费42.
57302263022601劳务费(临时用工、劳务派遣)42.
5730228工会经费13.
48302283022801工会经费(上缴)5.
39302283022802工会经费(留存)8.
0930229福利费0.
60302293022901福利费0.
6030231公务用车运行维护费16.
90302313023102公务用车运行维护费(未车改)10.
0030239其他交通费用63.
59302393023901其他交通费用63.
5930299其他商品和服务支出34.
20302993029902离退休人员公用经费5.
65部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位名称科目名称2019年预算科目代码项目支出预算绩效目标情况表公开表19部门名称:抚顺市就业和人才服务中心单位:万元其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金合计351.
67293.
9357.
74抚顺市就业和人才服务中心考试及相关业务费用18.
6418.
64为了考试能够公正、公开、公平进行,同时方便户籍地考生就近报名参加考试,为考生创造良好的考试环境.
2019年1月至2019年12月我中心每年组织35余项专业技术资格考试及全省录用公务员考试笔试2万余人更加完善的考试环境与优质的考试服务,提高了在本考点考试人员的满意度职业技能鉴定费15.
4915.
49一般业务类项目15.
49万元:(一)办公费用0.
68万元:1、考试用纸:(1)理论试卷0.
16万元;(2)理论答题卡0.
02万元;(3)技能能试卷0.
06万元;(4)评分表0.
3万元,合计0.
54万元.
2、考试用消耗材料:(1)油墨0.
06万元;(2)版纸0.
08万元;;合计0.
14万元.
(二)职业技能鉴定监考费159场*3人*300元/人=14.
31万元.
(三)职业技能鉴定理论阅卷费0.
5万元.
预计本年完成提升10%的职业资格的社会认可度使职业资格证书制度在市场就业的提高劳动者素质方面发挥重要作用就业工作专项15.
5015.
5使职业资格证书制度在市场就业的提高劳动者素质方面发挥重要作用1、2019年每季度举行至少2场大型就业用工洽谈会.
2、2017年按各业务处室使用情况印刷.
用工洽谈对接会全年至少10场.
用工洽谈对接会全年至少10场.
提高全市劳动力的就业率.
提高群众对就业工作的满意度.
提高群众对就业工作的满意度.
提高群众对就业工作的满意度.
鉴定管理运行费16.
6316.
63此项目为保障鉴定工作正常运行.
全年1.
病退劳动能力鉴定表1500本;2.
病退通知书1万张;3.
委托鉴定表300本;4.
慢病申请表正反面印刷1.
5万张;5.
医疗证1.
2万本1.
病退劳动能力鉴定表1500本;2.
病退通知书1万张;3.
委托鉴定表300本;4.
慢病申请表正反面印刷1.
5万张;5.
医疗证1.
2万本市劳动保障代理服务中心档案管理服务费182.
23182.
23保证档案管理工作的正常运行.
按用款计划按季度拨付管理116069份档案保证人事档案安全提高群众对档案管理工作的满意度指标4指标2指标3指标4指标1指标2指标3七、纳入专户管理的行政事业性收费项目年度绩效目标项目实施计划指标1资金来源产出指标效益指标一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入单位名称项目名称合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入其中:上级提前告知转移支付资金其中:上级提前告知转移支付资金指标4指标2指标3指标4指标1指标2指标3七、纳入专户管理的行政事业性收费项目年度绩效目标项目实施计划指标1资金来源产出指标效益指标一、财政拨款收入六、纳入政府性基金预算管理收入单位名称项目名称合计二、纳入预算管理的专项收入三、纳入预算管理的行政事业性收费四、国有资源(资产)有偿使用收入五、政府住房收入人才服务工作运行费14.
1314.
13完善代理流程、扩大服务规模,提供高效便民服务,提升人事代理服务质量2019年1月至2019年12月扩大人事代理服务规模.
通过信息及电话通知等形式的宣传,努力扩大人事代理的数量和规模,力争各类档案保管数量有所提高提供高效便民服务,提升人事代理服务质量人才信息网络及相关业务费用4.
234.
23全面提高本单位招聘信息服务的质量水平,为广大求职者提供了"真实、完整、有效、便捷"的就业信息服务.
2019年1月至2019年12月作为全国公共招聘网地方联网上报数据机构之一,为配合国家对全国人才服务机构市场供求信息进行数据分析,完善了抚顺人才网数据统计程序,自动生成国家所需要的各类数据信息,为毕业生就业提供了更广的就业渠道和更方便的就业平台.
加快网站高端信息化建设.
继续开发抚顺人才网网站功能,建立抚顺人才网高校毕业生人才库,完善人事代理档案管理系统,设置人事代理档案计算机管理系统职责权限,积极研究探索网上申报、网上缴费等现代信息服务手段.
上缴省职业技能鉴定费5.
255.
25市职业技能鉴定中心依据初级、中级、高级等次序提取考务费上缴省职业技能鉴定中心预计当年完成上缴省级职业技能鉴定费,保障考试顺利进行使抚顺市于2018年完成5500人职业技能鉴定劳动能力鉴定费54.
3754.
37为全市申报申报门诊病(慢性病)、市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤残丧失劳动能力的患者提供鉴定服务每年工作时间按计划、分批次组织鉴定.
确保当年申报、当年鉴定.
对所有申报门诊病(慢性病)、市本级养老保险社会统筹的企业因病和非因工伤残丧失劳动能力的患者给出明确的鉴定结论,按规定享受医保、病退待遇.
社会效益.
体现医疗保险制度优越性.
就业运行专项25.
225.
21、保证市就业局机关工作的正常运行.
2、维持两个劳动力市场的正常运行,促进全市就业工作的顺利开展.
3、保障全市就业资金的正常拨付.
2019年全年工作经费、劳动力市场的水电费和银行手续费.
2019年城镇新增就业约1.
5万人.
通过人力资源市场每年达成就业意向10000多人次.
2019年城镇登记失业率不超过5%.
保障劳动力市场正常运转提高就业工作效率.
提高群众对就业工作的满意度.
劳动力市场的正常运行有利于提高全市劳动力的就业率.