如皋市城市管理局2019年度部门项目支出绩效目标汇总公开表

序号项目主管部门项目实施单位项目名称项目概况立项依据项目实施起止时间项目资金来源绩效目标小计(万元)公共预算(万元)政府性基金预算上级转移支付财政专户资金长期目标年度目标1如皋市城市管理局如皋市城市建设管理综合执法大队数字城管日常运行费如皋数字城管系统日常经费是如皋市城市管理监督指挥中心运行的重要保证.
如皋数字城管一期平台建成于2011年,2013年通过验收,目前平台已经平稳运行近8年,8年内,平台共流转处置城管问题案卷30万件,大力推进了如皋城市管理的数字化、科学化、精细化进程.
2018年为满足"大数据"平台建设和推进系统集约化的需求,将原先的系统进行了全面升级,引进云平台改造,整合城管通、执法通等移动终端软件功能、推出市民通等.
1、城管局关于实施如皋市数字化城市管理建设项目的请示市政府办公室请示事项批单(2010)788号2、关于如皋市城市管理监督指挥中心主要职责内设机构和人员编制的通知皋编(2012)69号3、签订的项目合同.
2019.
1.
1-2019.
12.
317676详见后面附表详见后面附表2如皋市城市管理局如皋市环境卫生管理处城区垃圾中转站改造及设备配置处置中转生活垃圾140-160吨/日,解决主城区垃圾倾倒、收运、压缩、转运各环节拥堵情况.
市领导批示2019.
1.
1-2019.
12.
31500500详见后面附表详见后面附表3如皋市城市管理局如皋市环境卫生管理处东片道路外包清扫保洁市场化落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,推行如皋市区环境卫生作业市场化运作,使如皋城区做到环境卫生整洁、美观、见本色、无杂物,改善居民生活环境.
1.
《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号2.
关于印发《2014年度县(市)区环境卫生管理工作绩效考核办法》的通知(通城管发[2014]58号)3.
市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号)2019.
1.
1-2019.
12.
31548.
31548.
31详见后面附表详见后面附表4如皋市城市管理局如皋市环境卫生管理处西片道路外包清扫保洁市场化落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,推行如皋市区环境卫生作业市场化运作,使如皋城区做到环境卫生整洁、美观、见本色、无杂物,改善居民生活环境.
1.
《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号2.
关于印发《2014年度县(市)区环境卫生管理工作绩效考核办法》的通知(通城管发[2014]58号)3.
市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号)2019.
1.
1-2019.
12.
31634.
56634.
56详见后面附表详见后面附表5如皋市城市管理局如皋市环境卫生管理处公厕外包落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,推行如皋市区环境卫生作业市场化运作,保证城区公厕的日常管理保洁工作,改善居民生活环境.
承担城区67座公厕的保洁、维护和管理.
其中安定广场、新世纪广场2座公厕实行24小时定人定岗全天候管理保洁.
1.
《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号2.
关于印发《2014年度县(市)区环境卫生管理工作绩效考核办法》的通知(通城管发[2014]58号)3.
市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号)2019.
1.
1-2019.
12.
3180.
8380.
83详见后面附表详见后面附表6如皋市城市管理局如皋市环境卫生管理处餐厨垃圾收集、运输及处置根据市政府办公室关于印发《如皋市市区餐厨废弃物规范管理工作试点方案》的通知皋政办发[2017]14号要求,确保人民群众舌尖上的安全,有必要对城区的餐厨废弃物进行统一的收集、运输及处置.
根据市政府办公室关于印发《如皋市市区餐厨废弃物规范管理工作试点方案》的通知(皋政办发[2017]14号)2019.
1.
1-2019.
12.
31300300详见后面附表详见后面附表合计2139.
72139.
7部门预算项目绩效目标申报表(2019年度)申报单位:如皋市城市建设管理综合执法大队项目名称数字城管日常运行费项目属性延续项目:√新增项目部门项目:√部门管理的政府专项项目主管部门如皋市城管局项目实施单位项目负责人何福平项目概况如皋数字城管系统日常经费是如皋市城市管理监督指挥中心运行的重要保证.

如皋数字城管一期平台建成于2011年,2013年通过验收,目前平台已经平稳运行近8年,8年内,平台共流转处置城管问题案卷30万件,大力推进了如皋城市管理的数字化、科学化、精细化进程.
2018年为满足"大数据"平台建设和推进系统集约化的需求,将原先的系统进行了全面升级,引进云平台改造,整合城管通、执法通等移动终端软件功能、推出市民通等.
项目立项依据立项依据1、城管局关于实施如皋市数字化城市管理建设项目的请示市政府办公室请示事项批单(2010)788号2、关于如皋市城市管理监督指挥中心主要职责内设机构和人员编制的通知皋编(2012)69号3、签订的项目合同.
可行性参考2018年运行情况,延续数字城管系统及配套的视频监控、移动终端、业务短信通知等子系统延续运行,以及前期硬件设备如:云平台、视频监控摄像头、移动终端设备、12319热线的正常投入使用,能够大大提升城管部门监管和处置效能,改善人居环境,提升民生服务能力.
必要性如皋市城市管理监督指挥中心正常运行使用的办公通讯费、视频及平台光纤线路租赁费、云空间租赁费、移动终端使用费等费用,是数字城管平台正常运行和部门正常办公的重要保证.
项目实施进度计划实施内容开始时间完成时间办公通讯费(办公用外网宽带及话费)3600元;12319外呼电话费(呼出电话、业务短信)7200元;商信通短信费(业务短信子系统使用,短信提醒费用):58400元2019年1月1日2019年12月31日城管指挥中心的光纤专线:38个视频,38个*3600元/个=136800元;无线设备至数字城管网络的10M-VPN电路:数字城管专用通道费用10480元;呼叫中心10M线路费用:12319、2路电话共6000元;车载无线视频费用:1320元/个*2个=2640元2019年1月1日2019年12月31日单兵视频费用:1320元/个*6个=7920元;手机(城管通,领导通,执法通):按照104元/月(提供无限制上网流量,组建内网,呼叫中心及手持终端间通话免)测算104元/月/部*12月*275部=343200元;车载GPS终端流量费用:240元/个*10个=2400元2019年1月1日2019年12月31日总功率54千瓦时,每天按8小时预算,每天最少200元,全年需约8万元;云空间租赁服务费全年共需10万元.
2019年1月1日2019年12月31日部门预算项目绩效目标申报表(2019年度)申报单位:如皋市城市建设管理综合执法大队项目名称数字城管日常运行费项目绩效目标总目标推进全市、镇区一体化平台构建,提升实时安全管控能力.
进一步理顺城市管理秩序,健全完善城市综合管理长效工作机制,全面提高城市管理水平,提升城市形象.
年度目标保证视频正常浏览和智慧城管系统平台的正常访问,满足上到领导、下到各中队班组长的移动终端使用,实现案卷实时、上报、反馈、督查.
按天、周、月、季、年的在线考评.
年度社会效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平12018年数字城管系统共上报各类事、部件问题82675件,处置结案81019件.
处置率99.
23%,按期处置率91.
12%.
一大批涉及市容环卫、交通秩序、物业小区、工地建设等方面的城市管理得到有效治理.
月均上报各类事、部件问题5500件以上,处置结案率99%以上,按期处置率90%以上.
推进开展违规设置户外广告、违规推销保健品、露天烧烤等污染大气行为的专项整治工作.
年度经济效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平12年度生态效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平12实现绩效目标的保障措施依据皋政发〔2016〕114号市政府关于印发《如皋市数字化城市综合管理监督考评实施办法》的通知,落实城管委数字化城市管理平台运行情况的季度通报、年度考核工作,将考核结果纳入如皋市市级机关2019年目标责任制绩效考核意见.
适时调整如皋市城市综合管理委员会成员单位,定期召开城管委工作例会,推进大城管"高位监督,统筹协调"职能的进一步落实.
加强内部人员管理,强化内部作风效能督查和日常工作制度落实,通过培训提升人员专业素质,补齐短板,促进中心整体效能提升.
项目资金预算申请资金总额其中:本级财政拨款上级转移支付财政专户资金其他76万元76万元000单位负责人:杨小卫填报人:李可填报日期:2018.
10.
18联系电话:87655670部门预算项目绩效目标申报表(2019年度)申报单位:如皋市环境卫生管理处项目名称城区垃圾中转站改造及设备配置项目属性延续项目新增项目(√)部门项目(√)部门管理的政府专项项目主管部门城管局项目实施单位环卫处项目负责人陈文红项目概况因中心城区生活垃圾中转站在选址、批建过程中,邻避矛盾很大,导致迟迟不能动工,为解决主城区垃圾滞留小区和中转站时间过长,群众投诉较多的情况,需对城区垃圾中转站进行改造及设备配置.
项目立项依据立项依据市领导批示可行性是广大群众的呼声,对居民生活居住环境有了极大的改善,切实提高了群众的幸福指数.
必要性因中心城区生活垃圾中转站在选址、批建过程中,邻避矛盾很大,导致迟迟不能动工,为解决主城区垃圾滞留小区和中转站时间过长,群众投诉较多的情况,对城区垃圾中转站进行改造及设备配置刻不容缓.
项目实施进度计划实施内容开始时间完成时间城区垃圾中转站改造及设备配置2019-1-12019-12-31项目绩效目标总目标处置中转生活垃圾140-160吨/日,解决主城区垃圾倾倒、收运、压缩、转运各环节拥堵情况.
年度目标处置中转生活垃圾140-160吨/日,解决主城区垃圾倾倒、收运、压缩、转运各环节拥堵情况.
年度社会效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1提升城市形象100%2提高居民满意度100%年度经济效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1年度生态效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1减少小区和中转站滞留垃圾,打造温馨舒适的人居环境100%2实现绩效目标的保障措施利用冬季生活垃圾收运量及对周边环境影响相对较小的有利时机,实施对滨溪路垃圾中转站改造,预计两个月内改造完成.
项目资金预算申请资金总额其中:本级财政拨款上级转移支付财政专户资金其他500万元500万元单位负责人:陈文红填报人:丁智钢填报日期:2018.
10.
18联系电话:87281308部门预算项目绩效目标申报表(2019年度)申报单位:如皋市环境卫生管理处项目名称东片道路外包清扫保洁市场化项目属性延续项目(√)新增项目部门项目(√)部门管理的政府专项项目主管部门城管局项目实施单位环卫处项目负责人陈文红项目概况落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,推行如皋市区环境卫生作业市场化运作,使如皋城区做到环境卫生整洁、美观、见本色、无杂物,改善居民生活环境.
项目立项依据立项依据1.
《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号2.
关于印发《2014年度县(市)区环境卫生管理工作绩效考核办法》的通知(通城管发[2014]58号)3.
市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号)可行性与江苏海沃绿能环保科技有限公司签订的政府采购合同必要性为一步落实关于部分由市场配置资源的公益型服务逐步向市场化转变,以及落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,稳定推进市场化进程.
根据全省先进县市及我市道路保洁外包后的效果分析,推进环卫保洁外包是搞高服务水平,改善居民生活环境的必要手段.
项目实施进度计划实施内容开始时间完成时间海阳路以东部分道路外包清扫保洁市场化2019-1-12019-12-31项目绩效目标总目标176.
084万平方米的道路保洁、冲洗、洒水降尘,包含2019年新增道路12856平方米、绿化9620平方米的保洁;主要道路保洁不少于17小时,次要道路保洁不少于12小时.
年度目标176.
084万平方米的道路保洁、冲洗、洒水降尘,包含2019年新增道路12856平方米、绿化9620平方米的保洁;主要道路保洁不少于17小时,次要道路保洁不少于12小时.
年度社会效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1提高城市形象100%100%2年度经济效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平12年度生态效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1温馨舒适的人居环境100%100%2实现绩效目标的保障措施项目组织机构:如皋市环境卫生管理处相关管理制度:国家、省、市作业要求和质量标准.
工作措施(方案、规划等):"管理定额化、定额考核化、考核日常化"管理模式.

项目资金预算申请资金总额其中:本级财政拨款上级转移支付财政专户资金其他548.
31万元548.
31万元单位负责人:陈文红填报人:丁智钢填报日期:2018.
10.
18联系电话:87281308部门预算项目绩效目标申报表(2019年度)申报单位:如皋市环境卫生管理处项目名称西片道路外包清扫保洁市场化项目属性延续项目(√)新增项目部门项目(√)部门管理的政府专项项目主管部门城管局项目实施单位环卫处项目负责人陈文红项目概况落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,推行如皋市区环境卫生作业市场化运作,使如皋城区做到环境卫生整洁、美观、见本色、无杂物,改善居民生活环境.
项目立项依据立项依据1.
《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号2.
关于印发《2014年度县(市)区环境卫生管理工作绩效考核办法》的通知(通城管发[2014]58号)3.
市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号)可行性与常州民怡环卫服务有限公司签订的政府采购合同必要性为一步落实关于部分由市场配置资源的公益型服务逐步向市场化转变,以及落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,稳定推进市场化进程.
根据全省先进县市及我市道路保洁外包后的效果分析,推进环卫保洁外包是搞高服务水平,改善居民生活环境的必要手段.
项目实施进度计划实施内容开始时间完成时间海阳路以西部分道路外包清扫保洁市场化2019-1-12019-12-31项目绩效目标总目标165.
7062万平方米的道路保洁、冲洗、洒水降尘,包含2019年新增道路140612平方米、绿化430190平方米的保洁;主要道路保洁不少于17小时,次要道路保洁不少于12小时.
年度目标165.
7062万平方米的道路保洁、冲洗、洒水降尘,包含2019年新增道路140612平方米、绿化430190平方米的保洁;主要道路保洁不少于17小时,次要道路保洁不少于12小时.
年度社会效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1提高城市形象100%100%2年度经济效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平12年度生态效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1温馨舒适的人居环境100%100%2实现绩效目标的保障措施项目组织机构:如皋市环境卫生管理处相关管理制度:国家、省、市作业要求和质量标准.
工作措施(方案、规划等):"管理定额化、定额考核化、考核日常化"管理模式.

项目资金预算申请资金总额其中:本级财政拨款上级转移支付财政专户资金其他634.
56万元634.
56万元单位负责人:陈文红填报人:丁智钢填报日期:2018.
10.
18联系电话:87281308部门预算项目绩效目标申报表(2019年度)申报单位:如皋市环境卫生管理处项目名称城区公共厕所市场化保洁作业项目属性延续项目(√)新增项目部门项目(√)部门管理的政府专项项目主管部门城管局项目实施单位环卫处项目负责人陈文红项目概况落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,推行如皋市区环境卫生作业市场化运作,保证城区公厕的日常管理保洁工作,改善居民生活环境.
承担城区67座公厕的保洁、维护和管理.
其中安定广场、新世纪广场2座公厕实行24小时定人定岗全天候管理保洁.
项目立项依据立项依据1.
《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号2.
关于印发《2014年度县(市)区环境卫生管理工作绩效考核办法》的通知(通城管发[2014]58号)3.
市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号)可行性方便了居民生活,提升了居民的幸福指数,提高了城市的形象,与如皋市佳宏物业有限公司签订政府采购合同必要性为一步落实关于部分由市场配置资源的公益型服务逐步向市场化转变,以及落实省、市环卫"事企分离"的工作要求,稳定推进市场化进程.
根据全省先进县市及我市道路保洁外包后的效果分析,推进环卫保洁外包是搞高服务水平,改善居民生活环境的必要手段.
项目实施进度计划实施内容开始时间完成时间城区公共厕所市场化保洁作业2019-1-12019-12-31项目绩效目标总目标承担城区67座公厕的保洁、维护和管理.
其中安定广场、新世纪广场2座公厕实行24小时定人定岗全天候管理保洁,沿街及繁华路段43座公厕实行16小时巡回保洁(上午:5:00-晚上21:00),21座后街后巷公厕实行正常保洁(上午:5:00-10:00,下午:1:30-16:30)年度目标承担城区67座公厕的保洁、维护和管理.
其中安定广场、新世纪广场2座公厕实行24小时定人定岗全天候管理保洁,沿街及繁华路段43座公厕实行16小时巡回保洁(上午:5:00-晚上21:00),21座后街后巷公厕实行正常保洁(上午:5:00-10:00,下午:1:30-16:30)年度社会效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1为城市运行、为保障社会活动、为方便公众生活、丰富城市文化,起着重要的作用.
100%100%年度经济效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平12年度生态效益目标指标上年度实际水平本年度计划完成水平1温馨舒适的人居环境100%100%2实现绩效目标的保障措施项目组织机构:如皋市环境卫生管理处相关管理制度:国家、省、市作业要求和质量标准.
工作措施(方案、规划等):"管理定额化、定额考核化、考核日常化"管理模式.