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目录1、2019年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表.
12019年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表2、2019年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
32019年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表3、2019年度扶贫专项资金总体绩效目标完成情况表.
92019年度扶贫专项资金支出方向绩效目标完成情况表4、2019年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
122019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表5、2019年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
242019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表6、2019年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表.
332019年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表7、2019年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表.
372019年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表8、2019年度民政对象补助专项资金总体绩效目标完成情况表.
482019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表9、2019年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表.
602019年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表10、2019年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表.
622019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表11、2019年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表.
772019年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表12、2019年度湘西地区开发产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表842019年度湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表13、2019年度现代服务业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
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902019年度现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表14、2019年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金总体绩效目标完成情况表.
972019年度国土空间生态保护修复和地灾防治专项资金支出方向绩效目标完成情况表15、2019年度粮油"千亿产业"专项资金总体绩效目标完成情况表.
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1032019年度粮油"千亿产业"专项资金支出方向绩效目标完成情况表16、2019年度住房城乡建设引导专项资金总体绩效目标完成情况表.
1102019年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表17、2019年度两型社会建设专项资金总体绩效目标完成情况表.
1202019年度两型社会建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表18、2019年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
1242019年度中小企业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表19、2019年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
1292019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表20、2019年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
1422019年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表21、2019年度妇女儿童事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.
1482019年度妇女儿童事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表22、2019年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表.
1672019年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表23、2019年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.
1722019年度移民困难扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表24、2019年度省直党政机关办公用房维修专项资金总体绩效目标完成情况表.
1752019年度省直党政机关办公用房维修专项资金支出方向绩效目标完成情况表1表12019年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金农田建设专项主管部门湖南省农业农村厅资金规模243730资金执行进度预算数完成数执行率225730243730108%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施完成高标准农田建设面积364万亩,完成高效节水灌溉面积30万亩.
完成高标准农田建设面积364万亩,完成高效节水灌溉面积32万亩.
注:根据机构改革和职能调整,从重大水利发展专项资金中划转1.
8亿元用于农田建设专项资金.
2表1-12019年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称高标准农田建设所属专项名称农田建设专项主管部门湖南省农业农村厅预算执行情况预算数完成数执行率225730243730108%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标高标准农田建设面积364万亩364万亩高效节水灌溉面积30万亩32万亩质量指标项目验收合格率100%100%工程建设质量合格率100%100%时效指标任务完成及时性1-2年1-2年成本指标高标准农田建设项目亩均中央、省财政资金补助标准≥1700元1673元偏差原因:中央资金下达我省的绩效目标是亩均不低1200元,但实际到位资金按亩均1000元测算.
经济效益指标新增粮食和其他作物产能36400万公斤40250万公斤社会效益指标项目受益总人数380万人471万人效益指标生态效益指标农田灌溉排水保证率85%85%节约水量18200万立方米18646万立方米可持续影响指标工程质量寿命15-20年15-20年满意度社会公益或服务对象满意度指标受益乡镇、村满意度≥90%99%受益群众满意度≥90%99%3表22019年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金重大水利发展专项主管部门湖南省水利厅资金规模361300资金执行进度预算数完成数执行率319300361300113.
2%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、完成6700公里省管河湖划界方案审批,完成142公里长江干堤年度管护任务,支持125个县市区开展一湖四水以外其他河流划界,支持51个贫困县市区开展河湖管护.
2、完成灌区站所维修养护10处;支斗渠工程运行维护3条;干渠清淤10km;水文站水位雨量一体运维及相关工作经费等.
3、完成水利设施维修养护34处和水利设施管护17处.
4、落实2019年中央水利投资项目省级配套,促进中央投资项目顺利实施,确保12月底前国家重大水利工程、面上水利工程计划执行进度分别达到90%、80%;重点推进洞庭湖北部地区分片补水应急实施工程、防洪薄弱环节治理、重点中型灌区节水改造等省级重点项目建设,统筹做好全面推进河长制湖长制、犬木塘等重大项目前期工作、水资源管理、水利工程运行养护、厅直属单位能力建设、水利科技、水利改革、水行政审查审批等项目,全面提升水利监管能力和水平,更好地服务经济社会发展.
1、完成6700公里省管河湖划界任务,完成年度142公里长江干堤管护任务,支持125个县市区开展一湖四水以外其他河流划界,支持51个贫困县市区开展河湖管护,提交了省管河湖管理范围划定成果.
2、完成灌区站所维修养护10处;支斗渠工程运行维护3条;干渠清淤10.
02km;母山水文站水位雨量一体运维及相关工作经费等.
3、完成省级对水利设施维修养护34处和水利设施管护17处进行补助,确保工程良性运行和效益发挥.
4、落实了2019年中央水利投资项目省级配套,计划执行进度符合年度总体绩效目标,截至2019年底,中央水利投资计划执行率93%,其中重大工程96%,面上工程93%;重点推进洞庭湖北部地区分片补水应急实施工程等省级重点项目建设,统筹做好全面推进河长制湖长制等重大项目前期工作、水资源管理、水利工程运行养护、厅直属单位能力建设、水利科技、水利改革、水行政审查审批等项目,完成了湘江东岸防洪综合改造、芦淞区荷明保护圈等重点工程建设,开展了水库、灌区等工程维修养护,认真落实了水利部"水利工程补短板、水利行业强监管"总基调,为经济社会发展提供了水利支撑.
注:年中预算调整增加6亿元,省级水利投入实际规模达到37.
93亿元.
其中1.
8亿元因机构改革和职能调整划转用于农田建设专项资金.
4表2-12019年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称全省河湖划界及管护所属专项名称重大水利发展专项主管部门湖南省水利厅预算执行情况预算数完成数执行率89108910100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标省管河湖划界6700公里6700公里长江干堤管护142公里142公里其他河湖划界125个县125个县河湖管护51个贫困县51个贫困县质量指标省管河湖划界完成划界方案审批完成划界方案审批长江干堤管护完成年度管护任务完成年度管护任务时效指标省管河湖划界2019年底前完成2019年底前完成长江干堤管护2019年底前完成2019年底前完成成本指标省管河湖划界贫困县约7200元/公里、非贫困县4700元/公里成本控制在贫困县约7200元/公里、非贫困县4700元/公里.
长江干堤管护4万元/公里4万元/公里效益指标社会效益指标省管河湖划界为推进依法行政提供基础支撑明确6700公里省管河湖管理边界,为依法行政提供有力支撑.
5年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标长江干堤管护维护堤防安全维护了142公里长江干堤堤防安全,保障了保护圈内人们生命财产安全.
生态效益指标长江干堤管护促进长江防浪林和护堤林建设,提升长江干堤管护范围绿化水平促进了142公里长江干堤的防浪林和护堤林建设,提升了绿化水平,达到了水清岸美,生态宜人.
满意度社会公益或服务对象满意度指标服务对象满意率≥90%98%6表2-22019年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称面上水利设施维修养护所属专项名称重大水利发展专项主管部门湖南省水利厅预算执行情况预算数完成数执行率590590100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标站所维修养护10处10处干渠清淤10km10.
02km支斗渠工程运行维护3条3条水位雨量一体运维20处20处质量指标工程质量合格率100%100%项目验收通过率100%100%时效指标项目完成及时率100%100%项目资金按时拨付率100%100%成本指标单价是否控制在批复概算单价内是是效益指标可持续影响指标项目完成后是否良性运行是是满意度社会公益或服务对象满意度指标受益群众满意度≥90%98%7表2-32019年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称面上水利设施维修养护所属专项名称重大水利发展专项主管部门湖南省水利厅预算执行情况预算数完成数执行率34203420100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施数量指标数量指标水利设施维修养护34处34处水利设施管护17处17处质量指标工程质量合格率100%100%项目验收合格率100%100%时效指标项目完成是否在要求期限内是是项目资金按时拨付率100%100%成本指标单价是否控制在批复概算单价内是是效益指标可持续影响指标项目完成后是否良性运行是是满意度社会公益或服务对象满意度指标受益群众满意度≥90%98%8表2-42019年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中央投资水利项目配套及省级重点水利建设项目所属专项名称重大水利发展专项主管部门湖南省水利厅预算执行情况预算数完成数执行率306380348380113.
7%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持重大水利项目数量7项7项(含39个子项目)质量指标验收合格率≥90%95.
4%时效指标中央重大水利工程2019年12月底计划执行进度≥90%96%中央面上水利工程2019年年12月底计划执行进度≥80%93%成本指标是否按初设批复文件控制成本是是效益指标经济效益指标是否新增库容或灌溉面积是是社会效益指标是否提高了防洪能力是是生态效益指标是否治理了水土流失是是可持续影响指标已建工程是否良性运行是是满意度社会公益或服务对象满意度指标受益群众满意度≥90%95%9表32019年度扶贫专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金扶贫专项主管部门湖南省扶贫开发办公室资金规模457300资金执行进度预算数完成数执行率370308457300123.
5%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施配合中央财政专项扶贫资金,完成2019年湖南省脱贫攻坚滚动规划及年度计划.
顺利完成2019年湖南省脱贫攻坚滚动规划及年度计划.
注:年中预算调整增加8.
7亿元,扶贫专项资金实际规模达45.
73亿元.
10表3-12019年度扶贫专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称扶贫发展所属专项名称扶贫专项主管部门湖南省扶贫开发办公室预算执行情况预算数完成数执行率370308457300123.
5%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标贫困人口脱贫62万人62.
8万人贫困村出列718个718个贫困县摘帽19个20个质量指标按照贫困户实现两不愁三保障,贫困村一确保两完善,贫困县综合发生率2%以内100%经第三方实地评估和市州交叉考核,20个摘帽县综合贫困发生率均低于1%,已摘帽县均实现了稳定摘帽、返贫可控.
时效指标资金拨付进度100%均按照资金管理办法的要求,于2019年分批拨付到县.
项目完工率98%以上根据全省资金报账进度和各县市区上报的统计数据,2019年项目完工率已达到98%以上.
成本指标资金投入(万元)比上年高省级财政扶贫资金同比增长20%.
11年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益指标脱贫人口年度稳定人均纯收入3400元/人以上2019年贫困户脱贫收入标准为3700元,高于3400元.
社会效益指标扶贫项目受益总人数100万人以上带动306万贫困人口通过发展产业稳定增收,共有190.
6万贫困劳动力实现就业等.
生态效益指标种植产业发展50万亩以上据统计,仅51个贫困县就有茶园145.
31千公顷(约217.
5万亩)、中药材83.
1千公顷(约124.
65万亩)、蔬菜640.
06千公顷(约960.
09亩).
可持续影响指标工程质量寿命15年以上能够实现满意度社会公益或服务对象满意度指标摘帽县群众认可度90%以上经第三方实地评估,摘帽县群众认可度平均值为98.
5%.
12表42019年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部资金规模18000资金执行进度预算数完成数执行率1800018000100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施推动全省文化产业发展指数位居全国前十,力争获评"全国文化企业30强"文化企业1个以上;推动文化单位转企改制,支持10家转企改制文化企业良性发展,推动建立有文化特色的现代企业制度;支持一批湖湘风情文化旅游小镇建设,推动文化与体育、旅游、科技等相关产业深度融合发展,显著提升相关产业的文化内涵;组织20家以上文化企业参加第15届深圳文博会,支持打造2个以上文化艺术品交易大型活动或平台;支持办好第一届"马栏山杯"文化创意设计大赛;支持文化企业做大做强,新增50家规模以上文化企业;优化文化产业结构,提高文化产业占1、深化改革取得阶段性成效.
深入推进广电出版等省管企业改革重组,广电集团改革完成基本框架、出版改革基本完成.
协调工商、税务部门为文化企业"压层级、减法人"工作提供"绿色通道",税务机关为15家"僵尸企业"办理了税务清水注销,截止12月上旬压减了71户企业.
湖南广电整体经营稳中有进、逆势上扬,湖南卫视广告收入居全国卫视第1;中南传媒在全国出版机构市场占有率排名第2,居地方出版集团榜首.
2019年中南传媒、芒果超媒、电广传媒入列第十一届"全国文化企业30强",创历届最好成绩.
广电集团和出版集团共有8件作品荣获第二十九届中国新闻奖.
2、社会资本进入文化产业更加踊跃.
加强与浦发银行、省文旅担保投资公司等金融机构对接,协调推动开发适合文化企业的信贷产品和金融服务.
推进文化企业上市融资工作,盘子女人坊、鼎翰文化传播公司基本完成股份制改造,即将进入上市辅导期.
支持广电集团牵头设立湖南芒果马栏山文创产业投资基金,充分发挥有效引导社会资本投资园区建设作用.
3、产业园区示范效应初显.
引导文化企业集聚发展和特色化发展,推动马栏山视频文创产业园等产业园区建设和提质升级.
马栏山视频文创产业园新获批国家文化和科技融合示范基地,2019年新增企业542家(累计新注册企业偏差原因:一是受市场环境影响,部分文化企业营业不达预期,有的项目还在实施过程中,经济效益暂时还没有体现出来;二是部分项目投资额度与年度目标不一致,主要原因是实际完成是根据项目投资规模、申报数量及专家评审等情况综合确定的,与年度目标存在一定出入;三是个别指标设置有误,导致缺乏统计测量手段和数据.
改进措施:一是综合考虑项目实际情况,科学合理设置绩效目标,提高预算绩效目标编制的准确性.
二是加大对资金使用情况的监督检查力度,加强部门协调配合,形成监管合力,加强项目资金监管和绩效监控.
13专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施GDP比重;引导社会资本投资文化产业,拉动投资100亿元;支持一批成长型、初创型的小微文化企业.
713家),上半年园区企业实现营收超210亿元,同比增长20%.
长沙天心文化(广告)产业园入园企业增加到619家,其中36家规上企业累计营业收入13.
94亿,较上年同期增长19.
21%.
中国(长沙)创新设计产业园引进各类工业设计、文创设计等企业近80家.
4、产业转型升级步伐加快.
着力打造10个特色文旅小镇,推动炭河古城、新华联铜官窑文化旅游度假区、华谊兄弟长沙电影小镇等重点文旅融合项目建设.
"文化+科技"方面,推动长沙市高新区、马栏山视频文创园2个国家文化和科技融合示范基地建设.
推动省体产集团建立综合产业链,继续打造中国首个新能源汽车拉力赛品牌.
推动传统媒体向新媒体转型发展,芒果超媒股价稳居全国传媒行业第一、创业板前十位,是目前国内互联网视频行业唯一盈利的上市公司;湖南日报融合传播力位居全国党报第10、地方党报第5;红网位列"省级新闻网站综合传播力"前三.
5、文化产业影响力不断增强.
组织文化企业参加第十五届深圳文博会,获得3个"优秀组织奖"和6个"优秀展示奖",12件文化精品获得文博会中国工艺美术文化创意奖,参展企业达成合作意向共计25亿元.
组织影视动漫企业参加香港国际影视展,湖湘动漫月与华谊兄弟(长沙)电影小镇景区合作办展,达成项目合作意向近400个(国际50余个),现场达成200余项授权业务项目签约,带动产业增加值达30亿元.
推动举办"看见马栏山"系列活动,腾讯、华为、爱奇艺、快手等知名新媒体企业参与项目现场签约,湖南日报社、中国移动、华为达成三方合作.
举办筹办首届"马栏山杯"文化创意设计大赛,以"创新驱动融合发展"为主题,征集影视出版类、文化旅游类文创产品共计10283件.
举办2019湖南(金秋)文物博览会,现场成交额达到4亿多元.
6、对外文化贸易增长迅速.
1-11月,湖南文化贸易进出口额累计实现317.
67亿元,同比增长118.
6%,其中出口额309.
66亿元,同比增长121.
4%,出版物、玩具、文化用品、乐器、部分工艺美术品贡献突出.
14家文化企业入选2019-2020年度国家文化出口重点企业,5个项目入选2019-2020年度国家文化出口重点项目.
14表4-12019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称文化创新体系建设所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持新媒体建设5个5个"全国文化企业30强">1个3个质量指标新增新媒体用户数>500万561万文化产业发展综合实力全国前十全国前十时效指标文化创新体系建设完成率按规划推进持续推进成本指标新媒体平台支持额度平均100万/个327万/个效益指标经济效益指标新媒体营业收入平均增长率>10%13.
5%新增营业利润平均增长率>10%5.
4%部分项目刚刚建成,利润增长不会马上显现,通过专项资金分配引导,加速优化产业结构.
社会效益指标品牌原创节目及栏目>10个11个弘扬社会主义核心价值观好好可持续影响指标推动新媒体新业态发展显著增长有所增长新业态虽然发展较快,但尚未形成较大产业规模.
优化文化创新发展环境持续改善有所改善满意度社会公益或服务对象满意度指标文化消费者满意度≥90%90.
3%15表4-22019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称文化体制改革所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标完成文化单位转企改制2家2家支持转企改制文化企业10家10家质量指标推动建立有文化特色的现代企业制度基本完成基本完成时效指标广电、出版改革重组按省委省政府进度推进按省委省政府进度推进成本指标转企改制文化企业平均补助金额平均每个>100万150万效益指标经济效益指标转企改制文化企业平均营业收入增长>5%2.
94%受经济环境影响,且传统业态比重较大,企业营收增速不达预期.
下一步将指导转制企业加强内部管理,降低管理成本,提高经济效益.
转企改制文化企平均利润增长5%3.
19%社会效益指标确保文化产品政治导向正确好好满足多样化文化需求好好可持续影响指标推动新媒体新业态发展显著增长好满意度社会公益或服务对象满意度指标文化消费者满意度≥90%90.
3%16表4-32019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称实施"文化+"行动计划所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率30003000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标完成大型体育赛事活动>3个>3个支持建设文化旅游精品线路13条13条支持湖湘风情文化旅游小镇一批10个质量指标文化与相关产业融合度显著增强显著增强时效指标体育赛事活动、精品线路建设等12月底前按时完成成本指标平均每项赛事活动等支持额度平均每个>100万>100万经济效益指标文化旅游收入增长率>5%15.
56%体育产业增长率>5%>23%年度设定指标是根据上年度的数据设定的,今年体育产业发展超预期.
社会效益指标提升旅游、体育等文化内涵好好满足多样化文化需求好好17年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标生态效益指标生态效益良好好好可持续影响指标形成文化产业与相关产业深度融合发展格局显著增强有所增强文化产业与相关产业深度融合发展有待加强.
促使文化产业与相关产业深度融合体制机制要进一步优化,要通过专项资金有目的向文化产业与相关产业深度融合发展的企业倾斜,进一步加大文化产业与相关产业深度融合发展.
满意度社会公益或服务对象满意度指标旅游、体育消费者满意度≥90%90.
3%18表4-42019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称数字视频产业所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标新增或引进数字视频企业家数>10家113家由于园区投资环境和优惠政策进一步的优化,吸引了更多的文化企业落户产业园.
马栏山视频文创园新增或引进企业100家542家质量指标视频产业增加值占园区比重>20%>80%打造1家全国领先视频网站全国前五芒果超媒股价居全国传媒行业第一、创业板前十时效指标新增视频企业完成时间12月底前按时完成成本指标平均每个视频企业支持额度平均每个≥50万超过200万实际完成是综合项目投资规模、申报数量及专家评审等情况确定.
效益指标经济效益指标视频产业产值增长率≥10%17.
8%社会效益指标宣传推介湖南形象好好满足多样化文化需求好好可持续影响指标形成全国视频产业集聚区显著增强显著增强满意度社会公益或服务对象满意度指标视频产品消费者满意度≥90%90.
3%19表4-52019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称新闻出版产业所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标打造新型出版业态及模式≥10个10个第五届"湖湘动漫月"参展动漫企业≥50家1000多家随着"湖湘动漫月"的影响力不断提升,参展企业爆发式增长.
质量指标提升新型出版模式在出版行业比重显著提升显著提升时效指标举办第五届"湖湘动漫月"参展9月底前9月底成本指标平均每个企业支持额度≥100万230万实际完成是综合项目投资规模、申报数量及专家评审等情况确定.
效益指标经济效益指标新型出版业态营业收入增长率≥10%≥10%社会效益指标弘扬社会主义核心价值观好好满足多样化读者需求好好可持续影响指标打造集数字出版、绿色印刷于一体的华文出版高地持续打造稳步推进满意度社会公益或服务对象满意度指标文化产品消费者满意度≥90%90.
3%20表4-62019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称演艺产业所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标全省文化旅游实景演出≥3台3台湖南原创文艺舞台演出≥3台3台质量指标实景、文艺演出上座率≥50%72%近年来实景演出、旅游演艺发展较快,上座率不断提高.
建设全国新型演艺娱乐中心稳步推进稳步推进时效指标实景演出、文艺演出编排完成12月底前12月底前成本指标演艺企业平均支持额度≥50万200万效益指标经济效益指标实景演出经营收入增长率≥10%14.
2%社会效益指标促进演艺市场转型升级稳步提高有所提高新增就业人数100人268人可持续影响指标形成差异化竞争的演艺市场持续建设持续建设满意度社会公益或服务对象满意度指标演出观众满意度≥90%90.
3%21表4-72019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称重大产业活动及平台所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标组织参加深圳第15届文博会企业数≥20家30余家文化艺术品交易活动及平台≥2个3个质量指标文博会湖南展馆观展人数≥50万人次90万人次文化艺术品交易活跃度全国前十全国前十时效指标深圳文博会参展完成5月左右5月16日至20日成本指标平均每项大型文化活动支持额度≥100万250万效益指标经济效益指标深圳文博会意向合作金额≥5亿元25亿元湖南文化企业在全国的影响力升级,远超预期.
社会效益指标提升湖南文化产业美誉度持续提升持续提升宣传推介湖南文化企业和产品持续提升持续提升可持续影响指标逐步打造文化产权交易集中地持续建设持续建设满意度社会公益或服务对象满意度指标观展、参展单位满意度≥90%90.
3%22表4-82019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称文化创意及成果转化所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标文化创意设计大赛收集大赛参赛作品≥2000件10283件举办方精心策划、宣传推广,参赛作品数量远超预期.
文化创意设计大赛优胜作品100件100件质量指标市州委宣传部组织大赛参加率≥90%100%大赛获奖作品转化率≥50%100%时效指标颁奖典礼暨马栏山文化产业峰会7-9月份11月根据整体工作安排推迟成本指标第一届"马栏山杯"文化创意设计大赛支持额度≥100万500万实际完成是综合项目投资规模、申报数量及专家评审等情况确定.
效益指标经济效益指标提升文化产品的创意设计附加值≥5%以上≥5%以上社会效益指标提高文化企业知识产权保护意识显著提高显著提高提升湖南文化创意设计氛围持续提升持续提升可持续影响指标逐步打造全国文化创意设计大赛品牌持续建设持续建设满意度社会公益或服务对象满意度指标参赛单位及个人满意度≥90%90.
3%23表4-92019年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称小微文化企业所属专项名称文化产业发展专项主管部门中共湖南省委宣传部预算执行情况预算数完成数执行率10001000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持成长型、初创型的小微文化企业≥20家23家带动新增规模以上文化企业≥50家109家质量指标规模以上文化企业率≥90%暂无数据指标设置有误.
下一步要提高预算绩效指标设置的准确性.
大赛获奖作品转化率≥50%100%参赛作品均转化为市场产品.
时效指标规模以上文化企业新增指标完成12月份前12月份前成本指标单个小微文化企业支持额度50万左右50万左右效益指标经济效益指标提升小微文化企业盈利水平≥5%≥5%社会效益指标提高文化企业就业人数≥100人100人以上可持续影响指标营造"大众创业万众创新"良好氛围持续推进持续推进满意度社会公益或服务对象满意度指标小微文化企业满意度≥90%90.
3%24表52019年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅资金规模60447资金执行进度预算数完成数执行率6044760447100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、支持各地实施公办幼儿园建设项目200个,新建、改扩建公办幼儿园建筑面积4.
5万平方米、购置图书2万册、购置玩教具设施设备5000台件;通过财政资金支持扶持普惠性民办幼儿园500所.
2、重点支持贫困县市实施30个标准化乡镇寄宿制学校建设,新建、改扩建校舍约8万平方米,购置教学仪器设备约1500万元,为项目学校配齐必要的教学设施和生活辅助设施等;支持中小学维修和教育救灾.
3、消除义务教育大班额1.
4万个,增加义务教育学位15万个,确保完成2019年消除义务教育大班额任务.
4、开展一批以理想信念、核心价值观、优秀传统文化、生态文明、心理健康等为内容的区域或学校德育典型、保育教育规范幼儿园、现代信息技术实验县市区的创建活动,"六一"儿童节期间慰问一批学校或幼儿园.
1、全年累计支持各地实施公办幼儿园建设项目246所,新建、改扩建公办幼儿园建筑面积10.
3万平方米、购置图书2万册以上、购置玩教具设施设备15000台件套;通过财政资金支持扶持普惠性民办幼儿园4967所.
2、全年重点支持贫困县市实施乡镇寄宿制学校建设1313所,新建、改扩建校舍约105万平方米,购置教学仪器设备约10200万元,为项目学校配齐必要的教学设施和生活辅助设施等;支持中小学维修和教育救灾.
3、消除义务教育大班额2万个,增加义务教育学位24万个,超额完成2019年消除义务教育大班额任务,大班额占比降至5.
1%.
4、按计划开展了各类教育改革创建活动和慰问活动.
5、按计划推进了校车监控平台建设,基本满足中小学生和25专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施5、完善管理机制,推进校车监控平台建设加强监管,基本满足中小学生和幼儿乘坐校车需求.
6、重点支持28所已经立项的卓越中等职业学校建设;重点支持25个已立项的示范性特色专业群建设;卓越中职学校和示范性特色专业群建设单位办学实力明显增强.
7、组织中职学校技能大赛、"文明风采"活动、教师职业能力比赛、创业规划大赛,以及继续教育、社区教育、老年教育系列活动20项次.
幼儿乘坐校车需求.
6、支持建设卓越中等职业学校28所;支持建设示范性特色专业群39个;卓越中职学校和示范性特色专业群建设单位办学实力明显增强.
7、按计划组织中职学校技能大赛、"文明风采"活动、教师职业能力比赛、创业规划大赛,以及继续教育、社区教育、老年教育系列活动64项次.
26表5-12019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称支持学前教育发展所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率1000010000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持公办幼儿园建设项目数量200个246个新建、改扩建公办幼儿园面积4.
5万平方米10.
3万平方米支持公办幼儿园购置图书2万册2万册支持公办幼儿园购置设备5000台件15000台件扶持普惠性民办幼儿园数量500所4967所质量指标新建、改扩建园舍质量合格率100%100%采购图书资料合格率100%100%采购仪器设备合格率100%100%时效指标项目完成时间2020年9月底前按时完成成本指标项目补助标准平均30万元平均30万元效益指标社会效益指标学前三年毛入园率82%以上82.
9%合格幼儿园占比75%以上75%以上增加在园幼儿人数1.
5万人2.
4万人可持续影响指标公办幼儿园基本办学条件逐步改善逐步改善普惠性民办幼儿园保教质量逐步改善逐步改善满意度社会公益或服务对象满意度指标县域社会公众教育(学前教育)满意度80%以上80%以上注:本专项部分指标实际完成情况远超预计是因为基础教育发展专项资金为中央资金配套,实际执行金额达16.
3亿元.
27表5-22019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设(含中小学维修和教育救灾)所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率1743717437100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持乡镇寄宿制学校项目数量30所1313所新建、改扩建校舍面积约8万平方米约105万平方米购置教学仪器设备值约1500万元约10200万元质量指标新建、改扩建校舍质量合格率100%100%采购设施设备质量合格率100%100%时效指标项目完成时间2020年9月底前按时完成成本指标项目补助标准平均500万元平均500万元效益指标社会效益指标消除66人以上超大班额基本消除超大班额清零受益学生数量约6万人6万人以上可持续影响指标乡镇寄宿制学校基本办学条件逐步改善得到改善乡村小规模学校基本办学条件逐步改善得到改善农村学校学生综合素质逐步提高得到提高满意度社会公益或服务对象满意度指标县域社会公众对农村义务教育教育综合满意度80%以上80%以上28表5-32019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称消除义务教育大班额奖补所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率1000010000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标消除义务教育大班额数量1.
4万个2.
0万个增加义务教育学位15万个24万个质量指标消除义务教育大班额任务完成率100%136.
68%建设项目质量合格率100%100%时效指标项目完成时间2019年底2019年底成本指标项目县市补助标准平均每县120万元已按奖补方案落实效益指标社会效益指标消除义务教育56人以上大班额逐步消除基本消除,大班额占比5.
1%受益学生数量约60万约100万可持续影响指标义务教育教学质量逐步提高逐步提高义务教育学生综合素质逐步提高逐步提高满意度社会公益或服务对象满意度指标县域社会公众义务教育满意度80%以上80%以上29表5-42019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称基础教育教学改革发展所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率28802880100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标补助德育典型区域或学校50个80个补助现代教育技术实验县市区10个13个补助现代实验学校2个2个补助保育教育规范幼儿园50个63个补助"六一"儿童节慰问学校、幼儿园40个50个时效指标项目完成时间2019年底2019年底已完成成本指标项目补助标准平均10万元/个已按预算标准落实效益指标社会效益指标学生综合素质逐步提高逐步提高可持续影响指标校园生态环境逐步改善逐步改善教育教学质量逐步提升逐步提高满意度社会公益或服务对象满意度指标项目校及师生满意度80%以上80%以上30表5-52019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中小学校车安全奖补所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率1200012000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标校车数量约20000台20534台质量指标校车质量逐步淘汰非标校车,提高校车使用质量全部淘汰非标校车时效指标工作时效性2019年底前2019年底前成本指标项目县市补助标准平均200万元/县平均100万元/县全省123个县市区均纳入分配范围.
效益指标社会效益指标乘车条件持续提升持续提升受益学生数量基本满足要求基本满足要求可持续影响指标建立和完善校车管理机制校车安全管理机制逐步完善,学生上下学乘车安全得到进一步保障.
2019年,建立校车安全隐患管理制度,按照"一单四制"要求进行校车安全隐患排查与整改.
通过实施校车安全顽瘴痼疾集中整治行动,不断改进和完善各级校车安全管理机制.
满意度社会公益或服务对象满意度指标县域社会公众教育满意度>80%80%以上31表5-62019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中职教育重点项目经费所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率72207220100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持卓越中职学校建设28所28所支持示范校特色专业群建设25个39个组织2015年立项项目省级验收19个23个组织2016年立项项目中期检查19个33个质量指标项目验收合格率80%90%项目中期检查合格率80%85%时效指标项目完成时间2019年底2019年底成本指标项目补助标准平均100万元已按预算标准落实效益指标社会效益指标高中阶段毛入学率90%以上93.
04%项目单位毕业生就业率92%以上98%以上可持续影响指标项目学校基本办学条件逐步改善逐步改善学校专业设置与产业结构契合度逐步提高逐步提高满意度社会公益或服务对象满意度指标项目学校和师生满意度80%以上92%以上32表5-72019年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中职成教省级事权项目所属专项名称基础教育发展专项主管部门湖南省教育厅预算执行情况预算数完成数执行率910910100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标组织开展省级中职技能大赛、"文明风采"活动等竞赛活动数量20个64个质量指标活动赛事完成率100%100%时效指标项目完成时间2019年底2019年底成本指标项目补助标准平均40万元已按预算标准落实效益指标社会效益指标学校品牌形象逐步提高逐步提高产教融合发展水平逐步提高逐步提高可持续影响指标中职学校专业水平逐步提高逐步提高学生综合素质逐步提高逐步提高满意度社会公益或服务对象满意度指标项目学校和师生满意度80%以上80%以上33表62019年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金文物保护专项主管部门湖南省文化和旅游厅资金规模10000资金执行进度预算数完成数执行率1000010000100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、保护好文物本体、实施文物保护单位修缮工程项目37个;2、加强文物本体安全保护工作,实施安防、消防、防雷设施提质改造工程项目28个;3、挖掘及展示文物内涵,实施博物馆陈列展览项目3个;4、抢救性保护文物资源和保护好遗址项目,实施大遗址保护项目6个;5、推动非国有博物馆发展;6、其他临时抢救性发掘等等工作.
1、加强文物本体保护,实施文物保护单位修缮项目37个.
2、加强文物本体安全,实施安防、消防、防雷设施提质改造工程项目及方案编制15个.
3、加强文物内涵挖掘及展示,实施博物馆陈列展览项目3个.
4、加强文物资源和好遗址项目抢救性保护,实施大遗址保护项目6个.
5、将非国有博物馆绩效奖补纳入中央公共文化服务体系绩效奖励,2019年安排醴陵南四区苏维埃革命纪念馆,湖南茶业博物馆等非国有博物馆绩效奖励资金.
偏差原因:一是省级文物保护项目资金安排前提必须是完成项目立项以及获得技术方案批复.
受计划和方案批复进度影响,部分支出方向实际安排数量未达到年初目标.
二是根据专项资金支持项目内容,对相关文化专项资金安排进行了统筹,如,将2019年对非国有博物馆的奖励,统一纳入中央补助绩效奖励资金予以考评安排.
改进措施:一是指导文物保护项目单位加快项目立项和设计方案编审工作,做好项目储备,提高财政资金使用效益,推进我省文物加强保护利用.
二是按照全面实施预算绩效管理的要求,从2020年开始,开展省级保护项目预算评审,聘请第三方中介机构,对完成保护方案批复的文物保护项目预算实施评审,进一步提升文物保护专项资金绩效目标设定的科学性和准确性.
三是督促市县财政、文物部门做好绩效监控和绩效评价,在确保文物保护项目完成保护实施计划的基础上,进一步提升文物保护计划和方案编制的前瞻性和合理性.
34表6-12019年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称文物保护所属专项名称文物保护专项主管部门湖南省文化和旅游厅预算执行情况预算数完成数执行率1000010000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标完成省保文物维修、修缮37个37个安防、消防、防雷设施提质改造工程项目及方案编制28个15个根据文物保护项目立项及方案批复情况安排项目资金.
博物馆陈列展览项目3个3个大遗址保护项目6个6个质量指标工程项目合格率100%100%工程项目优质率≥80%85%陈列展览项目优秀率≥80%90%遗址保护项目合格率100%100%时效指标项目资金拨付时间每年6月底前2019年4月项目实际完成时间次年9月底前2020年9月底前项目验收时间次年12月底前2020年12月底前成本指标文物保护单位修缮工程项目平均补助金额≥140万元173万元35年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标安防、消防、防雷设施提质改造工程项目平均补助金额≥90万元113万元博物馆陈列展览项目平均补助金额≥200万元216万元大遗址保护项目平均补助金额≥180万元150万元根据文物保护项目预算市县财政投资评审金额安排项目资金.
效益指标经济效益指标对当地整体经济发展的影响带动当地经济社会发展,改善当地产业结构及投资环境,推动地区经济增长,刺激其它相关产业的发展,促进各项消费.
通过实施文物保护,促进当地旅游经济发展,带动相关产业发展.
对当地居民就业及生活环境的影响增加当地居民就业岗位,各种产业的从业人数的构成比例也将进一步得到合理调整,增加当地居民收入和加快脱贫致富.
改善当地交通条件,促进生活配套等各方面设施的完善,提高和改善居住水平和生活环境质量通过文物保护,形成旅游线路,增加当地居民就业岗位,提高居民的收入水平.
社会效益指标提高重点文物保护水平文物保护的认知度得到进一步提升,文物对人民群众生活的影响力增强通过对文物的保护,使群众对文物保护认知度得到提升,影响力增强.
36年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标提升全民文物保护意识通过加强对文物的保护和宣传提高人民群众文物保护和爱国主义教育意识.
人民群众自觉传承、保护好历史文物.
通过文物保护和宣传,提高了人民群众的保护意识,通过利用文物进行爱国主义教育,提高了爱国主义教育.
优化当地人文生态环境在丰富人民群众生活的同时,传播了优秀传统文化丰富了人民群众的生活,促进了传统文化的传播.
生态效益指标提升人们对社会与自然环境保护意识有效提升有效提升可持续影响指标对历史文化传承影响期限长期长期推动历史文化的持续传播有效提升有效提升满意度社会公益或服务对象满意度指标社会公众对重点文物保护满意度≥80%95%陈列展览项目观众满意度≥90%94%37表72019年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金科学普及专项主管部门湖南省科学技术协会、湖南省社会科学界联合会资金规模3565资金执行进度预算数完成数执行率35653565100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、培养和引进优秀中青年科技创新及院士后备人才60人;建设海智基地(项目)20个,开展多种形式的学术交流、项目合作、技术咨询、技术引进和专项考察等活动;组织全省200所学校7000名学生参与五项学科竞赛、"英才计划"培养20名优秀学生;2、支持学会提升服务能力,培养党建强会示范学会10个;支持9个市州科协建立企业科协联合会,新成立高校科协20个;举办2019年湖南科技论坛,开展学术活动400场次;新建30家院士工作站,引进全国学会、专家团队,举办市州院士专家行4次;评选模范院士专家工作站10家,引进院士专家人数50人以上,推广新产品、新技术20项;联合有关部门围绕我省实施创新引领开放崛起战略、三大攻坚战和高质量发展等重大课题,组织专家学者开展5个重大决策咨询课题研究,撰写5份高质量报告,为省委、省政府科学决策提供服务;3、以省派帮扶工作队驻点贫困村为1、培养优秀中青年科技创新人才及院士后备人才60人,平均每个托举对象每年完成学术交流7.
85次,平均每个托举对象每年学术成果数9.
31次;新建20个海智基地(项目)数,邀请海外专家开展讲座、培训等活动共计107场次;14个市州300余所学校,7963人次学生参加五项学科竞赛,其中部门预算经费支持参赛人数2268人.
获得336个全国一等奖;20名中学生参加"英才计划",推荐6人次参加全国"英才计划"活动营,导师及培养学生在线评估满意度为80%.
2、创建10个党建示范学会,14个市州企业科协联合会,4个中国科协创新驱动助力工程示范市,21个高校科协,26个学会服务站,举办超400场学术交流活动;评选10家模范院士专家工作站,新建20家院士专家工作站,引进87位院士专家,推广81项新技术、新产品,获得196项授权专利,获得48项省部级以上奖励,院士专家全年在工作站工作累计时长1002天,企业类工作站成38专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施重点,以建档立卡贫困户为主要对象,组织180名科技专家(能人)进入贫困村开展科技培训、科普宣传等服务工作,助力带动1800名贫困群众增智增收脱贫;4、2019年支持市州5个单位(市州科协或者县级科协)整体推进本地区科普信息化落地建设.
支持流动科技馆,完成6个市州、18个巡展站点(县市区)的巡展目标;5、立项重大课题10个,重点研究解决我省经济社会发展的重大和热点难点问题,为省委政府科学决策提供建议对策;立项重点课题25个,为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量;立项一般课题103个,推动我省社会科学的基础研究与应用研究,促进社科人才发展果转化、转让和推广累计实现利税81080.
73万元,获得院士专家100%满意的好评;围绕我省实施创新引领开放崛起战略和三大攻坚战高质量发展的重大课题,组织专家学者开展5个重大决策咨询课题研究,出5份高质量报告,为省委、省政府科学决策提供服务.
3、组织195名科技专家进入贫困村开展科技培训、科普宣传等服务工作,组织科技培训等科普活动221次,总共有11000人次参加科技培训等科普活动,推广104项新技术、新品种,助力带动9617位贫困群众增收脱贫.
4、新建7104个社区(村)科普(科协)组织及智慧乡村加"邮"站,"科普中国"内容进入6个市、县党政信息平台;完成18个流动科技馆巡展站点.
5、立项一般课题103项,立项重点课题25项,立项重大课题10项.
39表7-12019年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称科技人才培养引进所属专项名称科学普及专项主管部门湖南省科学技术协会预算执行情况预算数完成数执行率14601460100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标培养优秀中青年科技创新人才及院士后备人才60人60人新建海智基地(项目)数20个20个邀请海外专家开展讲座、培训等活动场次20次107五项学科参赛人数7000人次7963人次中学生"英才计划"参加人数20人20人质量指标每个托举对象每年完成学术交流次数2次7.
8559名托举对象参加国(境)内学术活动423次,29名托举对象参加国(境)外学术活动48次,人均7.
85次.
每个托举对象每年学术成果数2项9.
3155名托举对象共发表高质量论文536篇,16名托举对象出版专著23本,人均学术成果数量9.
31.
新建海智基地(项目)验收达标率90%92%学生获得全国一等奖数量200个336个推荐参加全国"英才计划"活动营8人次6人次英才计划有5个学科,计划每个学科年底都推荐2名学生参加全国论坛.
但2019年经中国科协和教育部统一部署,只有3个学科开展了学生论坛.
40年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标人才托举工程按期完成率100%100%海智基地各项任务按期完成率100%100%各项竞赛按期完成率100%100%工作任务按期完成率100%100%成本指标优秀中青年科技创新人才及院士后备人才资助总金额1200万元1200万元建设海智基地(项目)资助总金额200万元200万元五项学科竞赛30万元30万元中学生"英才计划"30万元30万元效益指标社会效益指标培养优秀中青年科技创新人才及院士后备人才60人60人海外高科技人才回国创新创业逐年增加率10%11%培养学生数7000人7963人次培养学生数20人20人可持续影响指标活动参与覆盖情况14个市州全部参加,参与学校不少于200所14个市州300余所学校参加活动参与度报名人数大于拟选人数1.
5倍以上报名人数大于拟选人数1.
5倍以上满意度社会公益或服务对象满意度指标联赛选拔面继续扩大参加初赛人数20万人次参加初赛人数超过20万人次导师及培养学生在线评估满意度70%80%41表7-22019年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称服务创新引领发展所属专项名称科学普及专项主管部门湖南省科学技术协会预算执行情况预算数完成数执行率720720100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标党建示范学会10个10个市州企业科协联合会14个14个中国科协创新驱动助力工程示范市4个4个高校科协20个21个学会服务站10个26个学术交流400场超400场学会改革试点6个6个评选模范院士专家工作站数量10家10家新建院士专家工作站30家20家2019年4月,新建站认定申报受理了63家,上评审会有49家.
但是,6月11日,中办和国办联合下发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,对院士签约进站提出"未退休院士只能建立1家,退休院士只能建立3家"的规定,我省认真贯彻中央精神,对新建站单位按照新的规定进行了清理.
最终仅认定省级站18家、市级站2家.
以后在目标设定时,应多咨询上级部门,在新的一年是否会有新的政策,及时调整.
42年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标引进院士专家人数50人87人推广新技术、新产品数量20项81项2018年评选为模范院士站的单位大多为工业类企业,与院士团队产生了广泛的合作,在推广新技术、新产品方面效果显著.
决策咨询课题数5个5个质量指标学会服务满意率80%100%党建示范学会达标率80%100%学术活动满意率80%100%学会服务站建设满意率80%100%授权专利数量15项196项年初设定的指标为授权专利数量,未明确是发明专利还是实用新型或外观专利,故此数据统计的为模范站建站单位的所有类型专利数量.
省部级以上奖励数量5项48项由于年初设定的指标值未明确奖项类型,故此数据包含了所有国家级行业协会等颁发的奖项.
制定标准或发表论文数量10项239项2019年评选的模范站中,株洲中车所拥有轨道交通方面全球领先技术,每年制定的标准数量远超年初设定的目标值.
以后设定目标值应与院士专家多沟通交流,与其工作计划匹配.
决策咨询课题达标率90%100%决策咨询建议有效率90%100%时效指标各项任务按期完成率100%100%院士专家在工作站工作累计时长300天1002天评选出的10个模范站中,每个模范站的院士专家团队在站工作时间都在60天以上.
成本指标加强学会党的建设,提升学会服务能力450万元450万元投入模范院士工作站运行经费数量200万元200万元43年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标决策咨询研究课题资助金额70万元70万元效益指标经济效益指标企业类工作站成果转化、转让和推广累计实现利税4000万元81080.
73万元2019年评选出的企业类模范站单位多为大型企业,且装备制造类国企占多数,故此项数据超额完成.
社会效益指标为党和政府科学决策服务为创新驱动发展战略服务为党委政府中心工作服务为科技工作者服务稳步提升稳步提升满意度社会公益或服务对象满意度指标对地方或行业带动作用提供第三方评估报告或国家相关部门颁发的证书有市州科协等第三方提供的证明.
建站单位与院士团队合作展科研攻关等科技创新服务工作,对当地经济社会发展做出了积极贡献.
院士专家满意度院士签字认可100%44表7-32019年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称科技助力精准扶贫所属专项名称科学普及专项主管部门湖南省科学技术协会预算执行情况预算数完成数执行率620620100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标组织科技专家人数180人195人组织科技培训等科普活动次数70次221次科技培训等科普活动参与人次1000人次11000人次推广新技术、新品种20项104项质量指标科技培训或科普活动等服务内容符合实际需求符合实际需求时效指标项目实施进度本年度完成100%成本指标项目资助金额620万元620万元效益指标社会效益指标助力带动增收脱贫的贫困群众人数1800人9617人该项目绩效目标为项目支持的专家助力脱贫的人数.
实际工作中,项目专家指导当地专家及乡土人才,使其参与助力贫困群众脱贫.
故完成值涵盖了当地专家及乡土人才助力脱贫的人数.
满意度社会公益或服务对象满意度指标当地贫困户代表满意率80%99%45表7-42019年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称科普惠民所属专项名称科学普及专项主管部门湖南省科学技术协会预算执行情况预算数完成数执行率380380100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标"科普中国"内容进入市、县党政信息平台5个6个新建社区(村)科普(科协)组织及智慧乡村加"邮"站数1000个7104个该项目绩效目标根据项目任务设置的,实施过程中,提出了试点地区组织建设全覆盖的要求,所以最终的完成数量远超项目任务目标.
下一步将做好项目实施前期规划,尽量避免项目实施过程中出现较大调整.
流动科技馆巡展站点数18个18个验收合格率100%100%时效指标各项任务按期完成率年内完成完成流动科技馆每站巡展时间2个月2个月成本指标科普信息化项目资助金额200万元200万元流动科技馆巡展站点补助180万元180万元效益指标社会效益指标受众人数200万人次200万人次满意度社会公益或服务对象满意度指标当地居民代表满意率90%90%46表7-52019年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称湖南省社会科学成果评审委员会课题所属专项名称科学普及专项主管部门湖南省社会科学界联合会预算执行情况预算数完成数执行率385385100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标重大课题10个10个重点课题25个25个一般资助课题103个103个质量指标重大课题经费资助标准8万元/个8万元/个重点课题经费资助标准4万元/个4万元/个一般资助课题经费资助标准2万元/个2万元/个时效指标课题资金发放及时性100%100%效益指标社会效益指标繁荣发展哲学社会科学:论文公开发表或专著出版数50篇(本)68篇(本)扩大课题认知度:省内本科院校申报率90%97%成果应用转化:领导批示、实际部门决策采纳或调研报告数10个18个其中:省领导批示6个,市领导批示1个,调研报告11个.
47年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标可持续影响指标培养社科名家:评选优秀社科专家5人/两年5人/两年培养青年人才:评选优秀青年社科专家5人/两年5人/两年效益指标决策参考:编辑简报《湖南社科研究》12期17期成果宣传推介:出版优秀成果书籍1本/两年0本根据巡视组整改意见,不集结成册社会公益或服务对象满意度指标课题承担单位满意度90%100%48表82019年度民政对象补助专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅、湖南省民政厅资金规模13660.
5资金执行进度预算数完成数执行率13660.
513660.
5100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、落实退役军人及其他优抚对象相关补助待遇,切实增强广大退役军人及优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感.
2、为全省申请的百岁老人发放百岁老人长寿保健补贴;加强监督检查、资金保障;推动百岁老人动态管理机制.
3、明确困难群众慰问标准,指定慰问费支出管理办法;加强监督检查、资金保障;建立"两节"期间困难群众生活慰问工作长效机制.
4、符合条件的生活无着流浪乞讨人员救助率100%,保障其基本生活.
1、按政策规定分别用于落实退役军人及优抚对象相关补助待遇、安排军队转业干部进高校培训和自主择业军转干部服务管理,计划分配军转干部的岗位工作能力、适应能力和发展本领得到有效提升,自主择业军转干部管理服务保障实现年度预期目标,广大退役军人及优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感得到进一步增强.
2、为全省2534人健在百岁老人发放百岁老人长寿保健补贴;明确审核认定流程,省市两级开展随机抽查加强监管,县市区对省市补助资金不足部门兜底保障;将所有百岁老人信息录入"湖南省养老综合管理服务平台",实行动态管理.
3、每年初编制省民政厅困难群众慰问活动方案,明确走访慰问对象条件及补助标准,报省委、省政府办公厅审批同意,严格按照批复方案实施慰问费资金拨付,加强对拨付单位的慰问费发放监管,有效保障和改善困难群体基本生活水平.
4、全省各级民政部门和救助管理机构共救助流浪乞讨人员15万余人次,根据需要为他们提供了食宿、通讯、返乡护送、回乡车票、医疗救治、心理辅导、技能培训等方面救助服务.
偏差原因:1、老党员生活补助提标系中央财政优抚对象抚恤配套资金,未完成系自然减员.
该专项由省委组织部分配.
2、退伍军人建房补助系为中央财政退役安置配套资金,按当年接收的1-4级分散供养残疾退役士兵人数和政策标准据实安排.
3、为重点保障"两节"期间社会大局稳定,年末预留了15%的慰问费预算资金应对紧级、特殊、突发情况慰问需要.
因尚未出现上述情况,造成部分预算不能执行到位.
改进措施:进一步提高预算支出计划的科学合理性,确保预算资金支出达到最大效益化.
49表8-12019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称老党员生活补助提标所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率78.
378.
3100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标老党员生活补助发放人数将经退役军人事务部审定的优抚对象纳入保障范围57人按实有人数和标准据实安排.
未完成系自然减员.
质量指标经费足额拨付率100%100%各类优抚对象抚恤标准按规定执行率100%100%时效指标优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%100%效益指标社会效益指标优抚对象生活情况有效改善基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标优抚对象满意度≥90%95%50表8-22019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称无军籍退休职工地方性津补贴所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率21712171100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标补助无军籍职工人数≥0.
4万人4410人质量指标下拨经费符合相关政策规定比率100%100%时效指标无军籍职工经费及时拨付率100%100%效益指标社会效益指标落实无军籍职工各项待遇100%100%可持续影响指标保障军队建设需要长期基本达成预期目标促进社会和谐长期基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标无军籍职工满意率≥95%95%51表8-32019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称退役士兵自主择业一次性经济补助所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率90009000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标退役士兵自主就业一次性经济补助发放人数当年接收安置的自主就业退役士兵20101人质量指标补助经费核拨、使用符合政策规定100%100%时效指标及时发放退役士兵一次性经济补助退役后6个月以内按规定时间已发放到位效益指标社会效益指标保证退役士兵安置工作健康运行,退役士兵就业生活等方面得到有效保障中长期基本达成预期目标可持续影响指标保障军队建设需要长期基本达成预期目标促进社会和谐长期基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标退役军人满意率基本满意基本满意52表8-42019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称军队离退休干部生活补助所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率664.
1664.
1100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标补助军队离退休干部人数≥0.
4万人4454人质量指标下拨经费符合相关政策规定比率100%100%时效指标军队离退休经费及时拨付率100%100%效益指标社会效益指标落实军队离退休人员各项待遇100%100%可持续影响指标保障军队建设需要长期基本达成预期目标促进社会和谐长期基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标军队离退休人员满意率≥95%95%53表8-52019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称退伍军人建房补助所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率100100100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标安置1-4级分散供养残疾退役士兵人数按当年接收的1-4级分散供养残疾退役士兵人数10人按政策标准据实安排效益指标社会效益指标提升残疾退役士兵生活保障水平效果显著基本达成预期目标可持续影响指标保障军队建设需要长期基本达成预期目标促进社会和谐长期基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标退役军人满意率基本满意基本满意54表8-62019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称全省军转干部进高校培训所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率125125100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标培训合格率>95%100%时效指标进高校专项培训计划分配军队转业干部上岗后计划分配军队转业干部上岗后成本指标进高校专项培训中央财政10000元/人,差额部分省财政兜底2.
15万元/人效益指标社会效益指标提升计划分配军转干部岗位适应能力效果显著基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标参训军转干部满意率≥80%98%55表8-72019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称自主择业军转干部管理服务省级配套经费所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率166166100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标服务自主择业军队转业干部人数(万人)≥0.
55万人5520人质量指标管理服务经费核拨、使用符合政策规定100%100%成本指标自主择业军转干部管理服务经费标准(人均)1000元(中央700元,地方300元)1000元(中央700元,地方300元)时效指标管理服务经费及时拨付100%100%效益指标社会效益指标做好自主择业军队转业干部服务管理工作效果显著基本达成预期目标可持续影响指标确保自主择业军转干部接收安置和服务保障工作顺利推进中长期基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标自主择业军队转业干部满意率≥95%98%56表8-82019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称无军籍退职、退休和落实政策人员生活补助30%所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省退役军人事务厅预算执行情况预算数完成数执行率120.
1120.
1100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标补助无军籍职工等人数≥0.
4万人4410人质量指标下拨经费符合相关政策规定比率100%100%时效指标无军籍职工经费及时拨付率100%100%效益指标社会效益指标落实无军籍职工各项待遇100%100%可持续影响指标保障军队建设需要长期基本达成预期目标促进社会和谐长期基本达成预期目标满意度社会公益或服务对象满意度指标无军籍职工满意率≥95%95%57表8-92019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称百岁老人长寿保健补贴所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省民政厅预算执行情况预算数完成数执行率566566100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标目标覆盖率100%(预计2400人)100%(2534人)质量指标乡镇入户调查100%100%对象公示率100%100%资金分配方法因素分配法因素分配法百岁老人档案完善率100%100%时效指标资金发放按月发放按月、按季发放考虑百岁老人实际情况,各地分别实行按月或按季发放.
成本指标保障标准不低于每人每月200元不低于每人每月200元效益指标社会效益指标百岁老人生活水平提高情况基本生活得以改善和提高基本生活得以改善和提高社会公众或服务对象满意度指标工作满意度≥85%100%政策知晓率≥85%100%58表8-102019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称困难群众慰问费所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省民政厅预算执行情况预算数完成数执行率300300100%度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标救助人数3000人3750人对象公示率100%100%资金发放方式现金发放现金、转账发放通过转账方式发放至拨付单位,拨付单位通过现金方式发放至受众对象.
对象档案完善率100%100%时效指标资金发放一次性发放一次性发放到位成本指标保障标准500-2000元500-2000元救助频率一年内给予慰问对象救助次数不超过2次同一救助对象年度内未超过2次社会效益指标慰问对象生活水平基本生活得以改善和提高困难群众基本生活得以有效改善和提高满意度社会公众或服务对象满意度指标工作满意度≥85%100%政策知晓率≥85%100%59表8-112019年度民政对象补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称生活无着落的流浪乞讨人员救助资金所属专项名称民政对象补助专项主管部门湖南省民政厅预算执行情况预算数完成数执行率370370100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标符合救助条件的保障覆盖面100%100%救助人次15万人次15.
8万人次质量指标发布寻亲公告≤24小时24小时内滞留人员采集DNA≤7天7天内滞留人员上户时间≤6个月6个月内资金分配办法因素分配法因素分配法时效指标资金下达收到中央补助资金30日内收到补助资金后20日内完成物资发放≤24小时24小时内成本指标救助标准现金救助≤20元20元物资救助≥20元20-200元满意度社会公益或服务对象满意度指标工作满意度≥85%90%政策知晓率≥85%90%60表92019年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金就业补助专项主管部门湖南省人力资源和社会保障厅资金规模38000资金执行进度预算数完成数执行率3800038000100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施坚持就业优先战略和积极就业政策,贯彻落实促进就业工作二十条措施,实现城镇新增就业人数70万人以上,城镇登记失业率控制在4.
5%以内,失业人员再就业人数30万人以上,就业困难人员再就业人数10万人以上,确保全省就业局势持续稳定2019年,全省实现城镇新增就业80.
83万人,失业人员再就业33.
9万人、就业困难人员再就业12.
44万人,分别完成全年目标任务的115.
47%、113%、124.
36%,较2018年同期分别增长1.
74%、0.
66%、5.
88%.
12月末城镇登记失业率2.
73%,控制在4.
5%目标范围内.
61表9-12019年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称用于促进全省就业创业支出所属专项名称就业补助专项主管部门湖南省人力资源和社会保障厅预算执行情况预算数完成数执行率3800038000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标城镇新增就业人数70万人以上80.
83万人失业人员再就业人数30万人以上33.
9万人就业困难人员再就业人数10万人以上12.
44万人城镇登记失业率4.
5%以内2.
73%质量指标拨付资金符合《就业专项资金管理办法》规定比例率100%100%时效指标下拨就业资金时间6月30日前下达完毕6月30日前下达完毕成本指标就业专项资金补贴补助标准严格按照就业专项资金管理办法确定的补贴、补助标准支出均严格按照就业专项资金管理办法确定的补贴、补助标准支出效益指标社会效益指标通过促进就业创业,保持全省就业局势总体稳定是是社会公众或服务对象满意度指标申请各项就业创业补贴的人员满意度85%90%62表102019年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会资金规模67732.
8资金执行进度预算数完成数执行率67732.
867732.
8100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施一、疾病预防控制1、开展脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作,不发生麻疹暴发疫情;2、提高重点人群艾滋病知识知晓率,感染者治疗达到85%以上;3、全程规范成功治疗肺结核病人,探索便捷有效的诊断模式;4、保障住村麻风病患者的医疗生活救助;5、及时识别流感流行风险;6、救治救助尘肺病农民工6000人;7、全省所有县市区开展生活饮用水监测;8、完成4个监测城市和5个监测点的空气污染对人体健康影响监测二、医院专科能力建设1、以新技术、新项目应用与推广为重点提升省直属医院服务能力;2、重点强化11个深度贫困县对口帮扶工作,落实科室对科一、疾病预防控制1、2019年共计接种脊灰疫苗2576877支,接种率达到了99.
87%,全年有效预防和控制了麻疹疫苗,达到目标要求;2、广泛开展健康教育宣传,12月1日世界艾滋病日在湖南师范大学开展主题宣传活动;感染者抗病毒治疗率达到90.
5%;3、不断建立完善的基层医疗卫生机构、结核病定点医院、疾病预防控制机构"三位一体"协作机制,优化居家治疗肺结核管理服务质量,2019年全省肺结核成功治疗率达95.
8%.
委托湖南省胸科医院组织11个乡镇卫生院开展了"湖南省结核病实验室诊断模式试点"研究,对比实践了夹层杯等新诊疗技术在我省的应用实效,形成《关于结核病实验室诊断技术应用的指导性意见》;4、为全省3742名麻风病患者提供医疗和生活保障,达到目标要求;5、开展流感监测工作,完成了绩效目标;6、各地按照"应治尽治、应保尽保"的原则,结合本地实际开展尘肺病救治救助工作,全省共救治救助15151人;7、全省设监测点6096个,覆盖全省所有县市区,全部开展饮用水监测工作;三、人才培养偏差原因:住院医师规范化培训实际招收人数未能完成国家计划,其主要原因是因为在进行招收计划测算时,没有充分考虑个别专业容量不足的问题.
对比近两年招收报名数据与实际招收数据,个别专业报名人数较多,未被招收录取的人数比例较大,现有基地容量不能满足该专业的培训需求,导致大量生源外流.
改进措施:根据近三年医学高校毕业生人数、专硕通过率以及往年住培招收完成情况合理核算培训需求.
63专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施室帮扶任务;3、持续推进胸痛中心、卒中中心建设试点工作;4、发挥省级医疗质量控制中心"专家、专业、专长"优势,加强医疗质量安全监管.
三、人才培养1、经住院医师规范化培训合格的临床医师进一步增加,能力得到加强,质量继续提高,全科、精神科、儿科、妇产科、临床药学等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升.
全科医生数量持续增加,在职在岗全科医生业务水平得到提高.
卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,增加卫生健康领域科研全社会研发投入,科研平台建设得到加强,提升了卫生健康领域创新能力.
集成一批适宜技术,培训基层医务人员,提升基层医师常见病、慢性病诊疗能力;2、提高基层医疗卫生服务能力,健全分级诊疗体系;解决乡村医生断层问题,填补村卫生室设置上的空白村问题.
继续培养2018级入学人员1000人,新招2019级1000人.
四、基本公共卫生继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等,在完成20188、长沙市、衡阳市、湘潭市、娄底市4个城市和芙蓉区、雁峰区、岳塘区、韶山市、娄星区5个监测点完成了空气污染对人群健康影响监测任务.
二、医院专科能力建设1、印发《湖南省卫生健康委医政医管处关于2019年中央和省级财政补助医院能力建设相关项目经费安排的通知》等系列文件,开展省人民医院"介入性呼吸治疗在肺疾病中的应用"等5个技术创新项目.
2、2019年,三级医院累计向贫困县县医院派驻长期帮扶人员786人,由派驻人员直接接诊患者27余万人次,开展手术1.
3万台次,指导县医院独立开展新技术、新项目526项.
2019年,全省农村贫困人口县域救治率达94.
46%,29种大病救治率达99.
4%;3、完成全省胸痛、卒中建设试点医院评估,搭建救治信息平台并正式投入运行,我省公立医院急性心肌梗死患者住院死亡率、充血性心力衰竭患者住院死亡率为全国第2;4、各质控中心全年组织开展质量安全督导检查90余次.
指导14个市州建立相应市级质控中心,逐步形成专业覆盖全面的质控组织网络.
三、人才培养1、我省完成住院医师规范化招收2254名,其中全科住院医师364名.
农村订单定向免费医学生招录385名,助理全科医生招录928名,全科医生转岗1500名,麻醉科医师10名,康复科医师20名,临床药师77名,县级医院骨干专科医师40名;2、贫困地区基层医疗卫生机构人才培养(大专)2018级入学人员1000人,2019级入学人员1200人.
2019年万名医师支援农村项目已完成.
四、基本公共卫生电子健康档案建档率90.
23%;健康教育服务:全省共发放健康教育印刷资料36724种,印刷资料数量37677601本;播放音像资料31417种;播放6445880小时;64专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施年工作任务的基础上,着力提高工作质量五、妇幼健康专项1、全省孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在18/10万和1‰以下;2、全省孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率和艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童用药率均90%以上;3、全省婚前医学检查率达80%以上;4、全省孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率达100%;5、全省计划生育爱心助孕目标人群覆盖率达90%以上.
六、卫生血防治理岳阳县、汉寿县等17个疫区县达到血吸虫病传播阻断标准.
宣传栏设置43111个,内容更新198330次;健康教育讲座132476次,参加5396015人次;举办健康教育咨询活动40815次,参与咨询活动3367779人次.
乙肝疫苗接种率99.
04%;卡介苗接种率99.
51%;脊灰疫苗接种率98.
91%;百白破疫苗接种率98.
67%;含麻疹成分疫苗接种率98.
85%;流脑疫苗接种率98.
57%,乙脑疫苗接种率98.
61%;甲肝疫苗接种率98.
64%.
新生儿访视率96.
94%、儿童健康管理率93.
62%.
早孕建册率92.
49%、产后访视率94.
65%.
老年人健康管理率68.
81%.
高血压患者规范管理率65.
94%、2型糖尿病患者规范管理率67.
5%.
严重精神障碍规范管理率96.
45%.
肺结核患者管理率98.
56%、老年人中医药健康管理率65.
78%、儿童中医药健康管理率70.
94%、传染病报告率99.
97%、突发公共卫生事件报告率100%.
五、妇幼健康专项1、2019年,全省孕产妇死亡率为9.
49/10万,新生儿破伤风发生率为0;2、2019年,全省孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别为99.
95%、99.
95%,99.
96%;艾滋病感染孕产妇及所生儿童用药率分别为:94.
96%、100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童用药率分别为:97.
99%、97.
93%;乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.
95%;3、全省婚前医学检查率88.
37%;4、全省孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率为113.
98%;5、2019年,全省计划生育爱心助孕目标人群覆盖率为100.
00%.
六、卫生血防治理岳阳县、汉寿县等17个疫区县实现了达到血吸虫病传播阻断标准的目标.
65表10-12019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称疾病预防控制专项所属专项名称公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率99559955100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标艾滋病防治重点人群防治知识知晓率≥85%97.
1%结核病诊断模式试点单位开展工作率100%100%麻风村住村病人年健康体检率和基本生活保障率100%100%重点职业病风险监测市州覆盖率100%100%尘肺病农民工救治救助人数≥6000人15151人生活饮用水监测点覆盖乡镇占总乡镇比例≥85%100%空气污染对人体健康影响调查人数≥5000人5734人符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例≥85%90.
5%质量指标符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例≥85%90.
5%肺结核患者成功治疗率≥90%95.
8%网络实验室流感样病例标本检测完成率100%100%效益指标社会效益指标本地脊髓灰质炎发病率0066表10-22019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称医院专科能力建设所属专项名称公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率14901490100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标各三级医院派驻受援县医院人数≥5人共786人质量指标三级医院派驻受援县医院人员条件取得主治医师资格满3年100%时效指标三级医院派驻受援县医院人员帮扶时间连续工作6个月以上100%效益指标社会效益指标湖南省人民医院新技术新项目开展介入性呼吸治疗在肺疾病中的应用已完成湖南省儿童医院新技术新项目开展小儿肝移值治疗先天性胆道具闭锁已完成湖南省肿瘤医院新技术新项目开展内镜下消化道肿瘤粘膜下治疗技术推广已完成湖南省脑科医院新技术新项目开展神经移植治疗卒中后强直性肌痉挛项目已完成湖南省妇幼保健院新技术新项目开展利用微(无)创技术宫颈宫腔疾病保生育能力治疗已完成支援医院要与受援医院搭建远程会诊平台会诊例数不少于100例>100例67年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标帮扶受援医院熟练掌握并能独立开展新技术、新业务≥1项共526项偏差原因:2017年以来,我省依托省财政支持,在贫困县县医院启动了肿瘤科、新生儿重症监护室、呼吸内科、神经内科、麻醉科、肾内科等重点专科建设,各贫困县县医院充分依托三级医院对口帮扶平台,推进重点专科建设,大力推广应用新技术、新项目.
在相关项目叠加效应下,全省三级医院指导县医院独自开展新技术、新项目大幅超过预期目标.
改进措施:今后绩效目标申报时考虑更全面、更精确.
提升受援医院终末期肾病、消化道肿瘤等4类9种大病救治能力相关患者县域内就诊比例逐年提高较往年提高胸痛中心、卒中中心建设试点医院核心指标达到评估细则要求依据胸痛、卒中中心建设评估细则已完成各省级医疗质量控制中心积极开展专项督查检查并印发督查通报督查≥1次共90次全省胸痛、卒中救治信息平台建设胸痛、卒中救治信息平台建成并投入运行已完成胸痛中心、卒中中心建设试点医院健康教育与疾病筛查工作≥2000人次2541人次68表10-32019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称人才培养所属专项名称公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率1328013280100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标卫生专业技术人员培训人数1100人1591人卫生适宜技术推广项目计划数8个10个科研项目计划数≥200个408个引导卫生健康领域科研投入1500万1510万住院医师规范化培训在培人数4992人5998人助理全科医生培训在培人数876人928人农村订单定向免费医学本科生培训人数1420人1555人全科医师卫生专业技术人员培训人数240人364人贫困地区基层医疗卫生机构人才培养(大专)2018级在培1000人,2019年计划招生1000人2018级在培1000人,2019年实际招生1200人2017届300名基层卫生学生仍在校培养培养300人在培300人质量指标全科医师培训人员合格率≥80%79.
14%偏差原因:执业助理医师资格考试通过率不高.
改进措施:加强执业助理医师资格考试的考前培训.
卫生人员培训人员合格率≥80%100%培训医务人员适宜技术掌握率≥80%100%69年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标医疗卫生机构科研能力稳步提高稳步提高住院医师规范化培训结业考核率≥80%95.
5%助理全科医生培训结业考核率≥80%79.
1%偏差原因:执业助理医师资格考试通过率不高.
改进措施:加强执业助理医师资格考试的考前培训.
基层在岗卫技人员培训期末考核≥80%80%贫困地区基层医疗卫生机构人才培养(大专)期末考核≥100%100%时效指标资金下拨时间年底前年底前成本指标培训班每人日均费用≤440元/人/天≤440元/人/天卫生适宜技术推广项目资助额10万元/个10万元/个省卫生健康委一般科研课题资助额2万元/课题2万元/课题住院医师规范化培训省补助标准1万元/人/年1万元/人/年助理全科医生培训省补助标准5000元/人/年5000元/人/年农村订单定向免费医学本科生培训省补助标准4000元/人/年4000元/人/年贫困地区基层医疗卫生机构人才培养(大专)2018级入学人员1000人,新招2019级1000人10000元/人/年10000元/人/年2017届基层卫生300名学生仍在校培养10000元/人/年10000元/人/年培训班每人日均费用≤440元/人/天≤440元/人/天效益指标社会效益指标住院医师规范化培训参培人员能力水平得到提高的人员比例≥80%100%社会公益或服务对象满意度指标接受卫生适宜技术推广培训人员满意度≥80%100%从事卫生科研相关人员满意度≥80%100%参加规培学员满意度≥80%100%参加基层卫生人员培训学员满意率≥90%94%70表10-42019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称基本公共卫生服务所属专项名称公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率25702.
825702.
8100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标电子健康档案建档率>75%90.
23%适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%乙肝疫苗接种率99%;卡介苗接种率99.
5%;脊灰疫苗接种率98.
9%;百白破疫苗接种率98.
7%;含麻疹成分疫苗接种率98.
9%;流脑疫苗接种率98.
6%;乙脑疫苗接种率98.
6%;甲肝疫苗接种率98.
6%新生儿访视率、儿童健康管理率>85%新生儿访视率96.
94%、儿童健康管理率93.
62%早孕建册率和产后访视率>85%早孕建册率92.
5%、产后访视率94.
7%老年人健康管理率>67%68.
8%高血压患者规范管理率>60%65.
9%2型糖尿病患者规范管理率>60%67.
5%严重精神障碍规范管理率>75%96.
5%肺结核患者管理率>90%98.
6%老年人、儿童中医药健康管理率>45%老年人中医药健康管理率65.
8%、儿童中医药健康管理率70.
9%传染病、突发公共卫生事件报告率>95%传染病报告率99.
97%、突发公共卫生事件报告率100%71年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标较上年度居民健康素养水平提高≥2%2018年全省健康素养水平14.
8%,2019年18.
3%,比上一年提高3.
5%.
较上年度15岁以上人群烟草使用流行率降低≥0.
6%我省于2019年底完成对青少年烟草流行监测工作,数据暂时还在统计分析阶段.
偏差原因:2019年4月国家对相关工作进行了调整,由对成人烟草流行的监测变为对青少年烟草流行监测,所以没有成人吸烟率数据.
改进措施:尽快完成对青少年烟草流行监测数据的的统计分析工作72表10-52019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称妇幼健康专项所属专项名称公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率65156515100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标降消项目孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在≤18/10万和90%艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率分别为95%、100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童预防用药率分别为98%、98%;乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.
95%.
婚前医学检查项目婚前医学检查率>80%88.
37%孕(产)妇产前筛查项目孕产妇免费产前筛查40万人45.
59万计划生育爱心助孕项目计划生育爱心助孕目标人群覆盖率>90%100.
00%质量指标降消项目孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在≤18/10万和90%艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率分别为95%、100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童预防用药率分别为98%、98%;乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.
95%.
婚前医学检查项目婚前医学检查率>80%88.
37%孕(产)妇产前筛查项目孕产妇免费产前筛查40万人45.
59万人计划生育爱心助孕项目计划生育爱心助孕目标人群覆盖率>90%100.
00%质量指标降消项目孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在≤18/10万和90%艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率分别为95%、100%;梅毒感染孕产妇及所生儿童预防用药率分别为98%、98%;乙肝感染孕产妇所生儿童用药率为99.
95%.
时效指标婚前医学检查项目婚前医学检查率>80%88.
37%孕(产)妇产前筛查项目孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率达100%113.
98%计划生育爱心助孕项目计划生育爱心助孕目标人群覆盖率>90%100%74年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标降消项目年底前完成目标任务100%预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目年底前完成目标任务100%婚前医学检查项目年底前完成目标任务100%孕(产)妇产前筛查项目年底前完成目标任务100%计划生育爱心助孕项目年底前完成目标任务100%成本指标降消项目按照医疗机构收费标准执行按照医疗机构收费标准执行预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目1、艾滋病、梅毒、乙肝检测:70元/例;2、艾滋病感染治疗:5000元/孕妇、7000元/儿童;3、梅毒感染治疗:100元/孕妇、20元/儿童;4、乙肝感染治疗:60元/例;按照目标成本执行完成婚前医学检查项目婚前医学检查:100元/对夫妇按照目标成本执行完成孕(产)妇产前筛查项目产前筛查:140/例按照目标成本执行完成计划生育爱心助孕项目1、人工授精:6000元/例;2、试管婴儿:4.
2万元/例按照目标成本执行完成效益指标经济效益降消项目省级财政补助各级妇幼健康服务机构270万元经费拨付到位75年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目省财政补助各级妇幼健康服务机构245万元经费拨付到位婚前医学检查项目省财政补助51个贫困县1000万元经费拨付到位孕(产)妇产前筛查项目省财政补助123个项目县4368.
30万元经费拨付到位计划生育爱心助孕项目省财政补助123个项目县1000万元经费拨付到位社会公益或服务对象满意度指标降消项目群众满意度>90%100%预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目群众满意度>90%100%婚前医学检查项目群众满意度>90%>90%孕(产)妇产前筛查项目群众满意度>90%>90%计划生育爱心助孕项目群众满意度>90%100%76表10-62019年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称卫生血防治理所属专项名称公共卫生专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率1079010790100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标查灭螺36060万平方米36060万平方米血防培训500人次500人次血防督导190县次190县次淘汰牛羊30000头30000头改厕30000座30000座修建渔船民码头10座10座血防机构能力建设21个21个质量指标中小学生血吸虫病防治知识知晓率>95%96%急性血吸虫感染00效益指标社会效益指标农村晚期血吸虫病病人救助治疗率100%100%易感地带3公里范围内牛羊淘汰率100%100%77表112019年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金中医药专项主管部门湖南省卫生健康委员会资金规模4100资金执行进度预算数完成数执行率41004100100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1.
开展省级中医药文化宣传教育基地创建工作;2.
培训一批中医药系统宣传骨干;3.
制作湖湘中医药文化宣传片;4.
开展"十三五"省级中医重点专科建设项目;5.
建立我省医师资格考核管理信息平台;开展中医医院医疗质量监测工作;6.
开展中医毕业后教育招生、基地建设、师资培训、结业考核、评估督导、信息化管理平台建设等系列工作,进一步推进住院医师规范化培训制度的建立完善;开展省级名老中医药专家传承工作室建设项目,基层名老中医药专家学术经验继承工作,全国教学名师工作室建设工作,组织全国基层名老中医药专家传承工作室继承人参加集中理论培训,培养一批熟练掌握中医药知识与技能的教学骨干和临床骨干人才;组织开展中医药特色疗法高级1.
创建第二批省级文化宣传教育基地7个;2.
培训中医药系统宣传骨干150人;3.
制作湖湘中医药文化宣传片1部;4.
建设"十三五"省级中医重点专科236个;5.
开展中医医院医疗质量监测工作1次,暂未完成我省医师资格考核管理信息平台建设;6.
开展中医类别住院医师、全科医生规范化培训师资培训培养216人,开展中医类别全科医生(含助理)培训对象集中理论培训200人,开展中医住院医师规范化培训结业考核1次,开展中医类别助理全科医生培训结业考核1次,开展全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训培养180人,开展中医药特色技术高级研修班培训培养300人,完成第三批省级基层名老中医药专家学术经验继承33对,开展基层中医药人员培训项目培偏差原因:根据工作安排,拟采用购买服务方式使用国家注册管理平台,同步建设我省医师资格考核管理信息平台.
但由于国家确有专长人员考核注册管理平台2019年底才完成初步建设,故暂未签订协议,未开展项目.
改进措施:加紧与国家局衔接,尽快签订协议,抓紧实施完成该项目.
78专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施研修班和乡村医生中医药知识与技能培训,加强中医药人才队伍建设;建设一流特色专业群-社区中医健康服务专业群(针灸推拿专业)实训基地建设,促进中医药高等院校职业教育发展;7.
开展中医药科研计划项目和重点研究室建设项目工作.
建立一批基于中医药学科特点、代表全省水平的研究基地,加强中医药科研人才队伍建设,促进中医药的继承与发展,保持和发扬中医药的特色和优势,提高中医药学术水平和科研能力.
训(乡村医生中医药知识与技能培训)培养2000人,建设国家级教学名师工作室2个,完成省级名老中医药专家传承工作室7个,建设名校工程(一流特色专业群建设)-针灸推拿专业实训室1个;7.
完成中医药科研计划项目立项142个,完成建设中医药重点研究室1个.
79表11-12019年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中医药文化宣传所属专项名称中医药专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率500500100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标创建第二批省级文化宣传教育基地7家7家培训一批中医药系统宣传骨干≥134人≥150人制作湖湘中医药文化宣传片1部1部质量指标建设项目合格率≥90%≥90%培训计划完成率≥95%≥95%时效指标项目周期≤1年≤1年及时完成率100%100%成本指标成本控制有效性严格采购程序,按照有关经费标准执行严格采购程序,按照有关经费标准执行效益指标社会效益指标中医药文化宣传扩大,社会影响提高宣传范围扩大,民众对中医药认同度明显提高宣传范围扩大,民众对中医药认同度明显提高可持续影响指标中医药文化传承与影响中长期中长期社会公益或服务对象满意度指标培训教师及受训学员满意度≥95%≥95%80表11-22019年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中医药服务能力建设所属专项名称中医药专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率22742274100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标建设"十三五"省级中医重点专科236个236个建立我省医师资格考核管理信息平台1个0个偏差原因:根据工作安排,拟采用购买服务方式使用国家注册管理平台,同步建设我省医师资格考核管理信息平台.
但由于国家确有专长人员考核注册管理平台2019年底才完成初步建设,故暂未签订协议,未开展项目.
改进措施:加紧与国家局衔接,尽快签订协议,抓紧实施完成该项目.
开展中医医院医疗质量监测工作1次1次质量指标建设项目合格率≥90%≥90%时效指标项目周期≤2年≤2年及时完成率100%100%81年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分析及改进措施产出指标成本指标成本控制有效性严格采购程序,按照财政厅有关经费标准执行严格采购程序,按照财政厅有关经费标准执行效益指标经济效益指标提升诊疗服务水平,降低费用有效降低有效降低社会效益指标中医医院服务能力提高有效提高有效提高可持续影响指标中医药服务均等化中长期中长期社会公益或服务对象满意度指标患者满意度≥95%≥95%民众调查满意度≥95%≥95%82表11-32019年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中医药科技教育所属专项名称中医药专项主管部门湖南省卫生健康委员会预算执行情况预算数完成数执行率13261326100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因及改进措施产出指标数量指标开展中医类别住院医师、全科医生规范化培训师资培训200人216人开展中医类别全科医生(含助理)培训对象集中理论培训200人200人开展中医住院医师规范化培训结业考核1次1次开展中医类别助理全科医生培训结业考核1次1次全国基层名老中医药专家传承工作室继承人集中理论培训180人180人中医药特色技术高级研修班培训300人300人第三批省级基层名老中医药专家学术经验继承项目33对33对83年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因及改进措施年度绩效指标产出指标数量指标建设项目合格率≥90%≥90%基层中医药人员培训项目培训(乡村医生中医药知识与技能培训)2000人2000人继续开展国家级教学名师工作室建设2个2个省级名老中医药专家传承工作室(2018年项目继续建设)7个7个名校工程(一流特色专业群建设)-针灸推拿专业实训室1个1个中医药科研计划项目立项≥130个≥142个建设中医药重点研究室1个1个产出指标效益指标质量指标时效指标培训计划完成率≥95%≥95%人才培养合格率85%85%项目周期≤3年≤3年时效指标成本指标及时完成率100%100%成本控制有效性严格采购程序,按照有关经费标准执行严格采购程序,按照有关经费标准执行社会效益指标中医药人才技术水平显著提高显著提高效益指标可持续影响指标优势特色技术传承与推广应用中长期中长期社会公益或服务对象满意度指标患者满意度≥95%≥95%培训教师及受训学员满意度≥90%≥90%民众调查满意度≥95%≥95%84表122019年度湘西地区开发产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金湘西地区开发产业发展专项主管部门湖南省发展和改革委员会资金规模43000资金执行进度预算数完成数执行率4300043000100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施支持文化生态旅游精品线路建设,完善基础设施,打造旅游精品景区,带动旅游扶贫,促进文化生态旅游产业与相关产业融合发展;支持茶叶公共品牌建设,塑造品牌形象,促进茶农增收和茶叶产业转型升级;支持重大产业项目建设,做大做强一批龙头企业;支持特色优势产业链建设,形成一批集原材料基地、加工企业、物流销售、新产品研发等环节紧密相联的特色优势产业链;支持易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目建设,努力实现易地扶贫搬迁"搬得出、稳得住、逐步能致富"的目标.
绩效目标整体完成情况良好,实现了较好的经济、社会、生态效益,社会满意度较高.
(一)文化生态旅游精品线路建设.
支持建设31个乡村旅游精品景区,开工率100%;支持建设573家湘村客栈(特色民宿、家庭旅馆);建设旅游交通标志963块;贴息支持旅游开发贷款项目11个,撬动金融和社会资本31.
2亿元;支持20个列入省级以上非物质文化遗产名录的非遗商品开发、传习所等生产性保护项目;送客入村53万人次,带动消费扶贫32亿元;开展了宣传营销和人才培训,提升了精品线路影响力.
(二)茶叶公共品牌建设.
支持现代化茶叶加工生产线更新改造26条、茶旅融合发展示范项目10个、"潇湘茶"品牌门店建设91个,支持了石门、古丈全域有机茶试点,完成品牌宣传推广项目9项,举办展会和推介会6场上百家次,茶叶综合产值达425亿元,茶农人均年收入达8200元,累计带动230万茶农增收致富.
(三)重大产业项目奖补及特色优势产业链培育.
支持80个农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、工业等重大产业项目奖补(含13个承接产业转移及东西部扶贫协作项目);支持中药材、楠竹、特种陶瓷、农机4条特色优势产业链共12个项目建设;项目开工率100%,拉动固定资产投资66.
7亿元.
(四)天然饮用水公共品牌建设.
支持建设2家天然饮用水厂,支持14家企业设备更新改造,支持建设仓储物流配送中心5个,支持"沁潇湘"品牌宣传推广项目11个及零售网点1320家,新增天然矿泉水产量12万吨、天然包装饮用水产量45万吨,新增就业岗位近2万个,帮助5000名贫困户增收脱贫.
(五)易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持.
对347个易地搬迁后续产业项目及68个吸纳搬迁贫困人口就业的企业进行奖补,带动21797名搬迁贫困人口增收,年人均增收5900元.
偏差原因:1、少数项目受国土规划、人才等因素制约,导致项目建设较预期有差距.
2、个别县市存在重项目申报、轻项目监管的问题,导致少数项目资金管理不够规范.
改进措施:1、夯实基层监督管理,加强项目基础工作,保障项目有序推进.
2、督促县市发展改革部门加强项目监管,严格依法依规实施项目建设,确保专项资金使用安全高效.
85表12-12019年度湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称大湘西地区文化生态旅游精品线路建设所属专项名称湘西地区开发产业发展专项主管部门湖南省发展和改革委员会预算执行情况预算数完成数执行率1500015000100%本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标提质升级乡村旅游景区30个以上31个建设湘村客栈300家以上573家支持非物质文化遗产生产性保护项目15个以上20个质量指标项目开工率100%100%时效指标专项资金下拨时间预算批复后60日内下达预算批复后60日内全部下达成本指标乡村旅游精品景区项目平均补助金额200-350万元/个290万元/个湘村客栈项目平均补助金额3-20万元/个6.
31万元/个精品线路建设项目贷款贴息补助金额400万元/年450100年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益指标促进国土空间综合整治试点项目区资源集约节约利用,提高国土空间资源利用效率,增加耕地面积、提高粮食产能和国土空间资源价值整治耕地质量平均提高0.
5个等级,每亩新增粮食产能50公斤;新增耕地亩均新增粮食产能300公斤以上;产出增减挂钩及补充耕地指标.
整治耕地质量平均提高0.
5个等级,每亩新增粮食产能50公斤;新增耕地亩均新增粮食产能300公斤以上;产出增减挂钩及补充耕地指标.
社会效益指标解决矿区居民生活饮水水源问题1万人以上1万人以上有效提升当地居民生产生活条件10万人以上10万人以上实现国土空间综合整治试点项目区农田集中连片、建设用地集中集聚、空间形态高效集约的国土空间新格局整治耕地田间道路通达率、灌溉保证率达到80%以上,田块破碎率降低40%,建设用地使用效率提高.
四个试点属跨年度项目,均处于实施阶段,根据试点设计方案可完成相应指标.
生态效益指标国土空间生态环境环境质量改善8000亩10440亩优化国土空间资源利用结构,改善国土空间综合整治试点项目区生态环境田间水土流失治理、农田防护比例达80%左右.
四个试点属跨年度项目,均处于实施阶段,根据试点设计方案可完成相应指标.
可持续影响指标为加强全省重要矿区生态环境保护与监督管理提供科学依据和有效服务支撑影响深远对全省重要矿区生态环境保护与监督管理有较大意义.
社会公众或服务对象满意度指标部省主管部门对生态保护修复满意程度90%以上90%以上区内社会公众对生态保护修复满意程度80%以上92%101表14-22019年度国土空间生态保护修复和地灾防治专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称地质灾害防治所属专项名称国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项主管部门湖南省自然资源厅预算执行情况预算数完成数执行率20118.
220118.
2100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标开展地质灾害隐患治理个数>20个38个搬迁受地质灾害威胁群众>1000人1920人开展地质灾害变更调查>40个45个开展地质灾害群测群防>3000个隐患点18496个质量指标完成项目合格率>80%100时效指标地质灾害变更调查项目完成时间2019年年底前完成成本指标地质灾害隐患治理重大:300-500万元;中型:约100万元;小型:约50万元重大:228.
9万元;中型:约58万元;小型:约22万元加强预算管理,严控财政资金支出,根据实际需要安排资金.
单个县市区地质灾害变更调查项目平均经费50万元40.
9万元102年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益指标综合治理工程保护财产1亿元1.
9亿元监测预警避免财产损失2000万元7386万元社会效益指标综合治理工程保护人员5000人5511监测预警避免人员伤亡>100人11987生态效益指标美化环境10万平方米11万平方米可持续影响指标公众对地质灾害防治工作的认同感提高对地质灾害防治工作公众参与率100%社会公众或服务对象满意度指标基层群众对地质灾害防治工作满意度>80%100%103表152019年度粮油"千亿产业"专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金粮油"千亿产业"专项主管部门湖南省粮食和物资储备局资金规模4850资金执行进度预算数完成数执行率48504850100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、全省粮油加工业总产值1500亿元以上;2、产业实力快速提升.
全省形成产值超1亿元的加工龙头企业100家以上,其中10亿元以上的10家,集约化程度不断提高,规模(按国家粮油加工业统计口径)以上企业产值占总产值比例70%以上;3、市场竞争力不断增强.
培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业;4、组织2-3次粮油展示展销活动,合同签约金额不少于10亿元,在中央电视台等媒体宣传推介湖南粮油.
1、2019年全省粮油加工业总产值1558.
3亿元;2、1亿以上龙头企业328家,10亿以上龙头企业17家,1亿以上龙头企业工业总产值1246.
5亿元,占全省粮油工业总产值80%;3、市场竞争力不断增强.
新增长康、山润、贵太太、精为天、角山米业等国家级龙头企业;新增金之香、欧阳海米业、朱洪米业、和康米业、银澧米业等省级龙头企业;4、组织参加2019年上海.
全国优质农产品博览会、郑州第二届中国粮食交易大会、第十五届粮食产销协作福建洽谈会,成功举办了第三届湖南名优特新粮油产品展示展销会,在中央电视台宣传推介湖南粮油.
104表15-12019年度粮油"千亿产业"专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称省级展示展销、品牌建设及省级粮油质量安全检验监测能力、行业技能人才教育平台建设所属专项名称粮油"千亿产业"专项主管部门湖南省粮食和物资储备局预算执行情况预算数完成数执行率800800100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标组织粮油展销会≥2次全年组织完成了7次展销会在中央电视台宣传推介湖南粮油≥1次在中央电视台宣传推介湖南粮油人才培训数≥600人培训人数764人检验业务量增长率≥5%2018年检验业务量13647次,2019年检验业务量20004次,检验业务量增长率46.
58%质量指标增加粮油产品外销率,化解粮油库存压力≥1.
5%全年粮食外销增长30.
7万吨,增长率为13.
9%成功打造一批享誉全国的粮油品牌≥1个培育了"湖南菜籽油"和"洞庭香米"两个省级公用品牌培育行业领军人物不少于1个省内周东义、杨夏鸣两名同志被国家局评为省部级劳模省级粮油质检机构综合实力全面提升进入全国省级机构前8强前3强105年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标绩效自评完成时间次年6月30日前在2020年5月底完成绩效自评数量指标组织粮油展销会≥2次全年组织完成了7次展销会在中央电视台宣传推介湖南粮油≥1次在中央电视台宣传推介湖南粮油人才培训数≥600人培训人数764人检验业务量增长率≥5%2018年检验业务量13647次,2019年检验业务量20004次,检验业务量增长率46.
58%质量指标增加粮油产品外销率,化解粮油库存压力≥1.
5%全年粮食外销增长30.
7万吨,增长率为13.
9%成功打造一批享誉全国的粮油品牌≥1个培育了"湖南菜籽油"和"洞庭香米"两个省级公用品牌培育行业领军人物不少于1个省内周东义、杨夏鸣两名同志被国家局评为省部级劳模省级粮油质检机构综合实力全面提升进入全国省级机构前8强前3强时效指标绩效自评完成时间次年6月30日前在2020年5月底完成绩效自评成本指标省级展示展销、品牌建设及省级粮油质量安全检验监测能力、行业技能人才教育平台建设补助金额800万元左右全年组织了7次展销会,打造了"洞庭香米""湖南菜籽油""湖南茶油"三个公用品牌,省经贸技校实训大楼全面建成,省粮油产品质监中心业务全面增长,年检测样品一万余份,出具检测数据7万个以上.
106年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益指标湖南粮油产品外销合同签约金额≥10亿元46亿元社会效益指标推动湖南粮油产品外销有增长,增加湖南粮油美誉度增长率≥1%13.
9%生态效益指标湖南粮油优质品率全面提升≥5%≥10%可持续影响指标全面提升湖南粮油加工业发展水平,确保国家粮食安全全省粮油自给率不低于80%达到80%以上满意度社会公益或服务对象满意度指标社会满意度≥90%97.
71%107表15-22019年度粮油"千亿产业"专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称"好粮油"行动计划构建现代粮油产业发展体系重点县或特色县所属专项名称粮油"千亿产业"专项主管部门湖南省粮食和物资储备局预算执行情况预算数完成数执行率30003000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标全省重点县或特色县数量≥4全年重点支持6个重点县和4个特色县优质品率年增长率≥10%优质品率达到61%,增长率达到10%优质粮油产品市场占有率≥40%优质粮油产品市场占有率50%质量指标提高优质品率,带动农民增收比率≥7%通过建设订单种植基地,间接性的带动了农民增收时效指标绩效自评完成时间次年6月30日前在2020年5月底完成绩效自评成本指标每个重点县或特色县补助金额500万元≥金额≥300万元全年下达此类专项资金3800万元,重点县每个安排500万元,特色县每个安排200万元效益指标经济效益指标粮油加工业总产值增长率≥10%粮油加工业总产值增长率9.
8%受非洲猪瘟影响,饲料企业产值下降.
社会效益指标提高粮油市场优质品率,带动农民增收≥7%通过建设订单种植基地,间接性的带动了农民增收生态效益指标湖南粮油优质品率全面提升≥5%2019年全省优质品率提升10%可持续影响指标全面提升湖南粮油加工业发展水平,确保国家粮食安全全省粮油自给率不低于80%达到80%以上满意度社会公益或服务对象满意度指标社会满意度≥90%97.
71%108表15-32019年度粮油"千亿产业"专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称流通基础设施、粮油精深加工及副产品循环利用、重要龙头企业培育、粮油产业科技成果转化、粮油企业重要资产重组及品牌建设与整合所属专项名称粮油"千亿产业"专项主管部门湖南省粮食和物资储备局预算执行情况预算数完成数执行率10501050100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标重要龙头企业培育数量≥10新增长康、山润、贵太太、精为天、角山米业等国家级龙头企业;新增金之香、欧阳海米业、朱洪米业、和康米业、银澧米业等省级龙头企业.
培育产值过20亿元的产业园区≥2个培育赫山兰溪生态产业园、南县粮食产业物流园.
省级以上知名品牌≥3个拥有南洲稻虾米、赫山大米、常德香米等省级知名品牌.
质量指标龙头企业实力显著增强,资产总额逐年增长≥5%1亿以上龙头企业328家,10亿以上龙头企业17家,1亿以上龙头企业工业总产值1246.
5亿元,占全省粮油工业总产值80%.
时效指标绩效自评完成时间次年6月30日前在2020年5月底完成绩效自评.
成本指标每个项目补助金额300万元≥金额≥60万元全年共计安排项目47个,平均每个项目安排额度为136万元.
效益指标经济效益指标粮油加工业总产值年增长率≥5%粮油加工业总产值增长率6.
8%.
109年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标提高粮油市场优质品率,带动农民增收≥7%通过建设订单种植基地,间接性的带动了农民增收.
生态效益指标湖南粮油优质品率全面提升≥5%2019年全省优质品率提升10%可持续影响指标全面提升湖南粮油加工业发展水平,确保国家粮食安全全省粮油自给率不低于80%达到80%以上满意度社会公益或服务对象满意度指标社会满意度≥90%97.
71%110表162019年度住房城乡建设引导专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金住房城乡建设引导专项主管部门湖南省住房和城乡建设厅资金规模25700资金执行进度预算数完成数执行率2570025700100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施一、新型城镇化试点方面:2019年,长株潭一体化规划编制加快,推动郴州大十字城市群、怀化鹤中洪芷城市群等的协同发展,常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平,高新技术产业增加值占地区生产总值的比重≥35%,城市生活污水处理率达95%以上,历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌90%以上,优化构建以城市群为主体的大、中、小城市和小城镇协调发展城镇格局,全速推进村级规划全覆盖.
启动国土空间规划和城镇发展、土地利用等专项规划编制工作,加快培育新中小城市,积极开展撤县设市、合并设市、撤县设区工作,增强城乡辐射带动作用,进一步加强公共交通建设,继续实施人居环境整治三年行动,加大历史文化保护力度,推动历史文化名镇、名村、街区、历史建筑的保护名录编制.
到2019年底,常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平,历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌率达到80%.
城市污水处理率不低于85%.
一是加快完成镇域村镇布局规划、集镇规划、小城镇商贸规划、供排水专项规划设计等,加快推进村级规划全覆盖.
二是引导特色新产业小镇和特色小城镇高质量发展,完善基础设施和公共服务设施,推动村庄整治和宅基地整理等节约的建设用地入股和联营,提升环境质量.
三是加快开展农村双改和危房改造工作,积极开展农村厕所革命和粪污治理.
一、新型城镇化试点方面:2019年,长株潭一体化规划编制加快,推动郴州大十字城市群、怀化鹤中洪芷城市群等的协同发展,常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平4、21%,高新技术产业增加值占地区生产总值的比重≥35%,全省城市污水处理率97、35%.
历史文化保护规划编制和历史建筑挂牌90%以上.
现已启动国土空间规划和城镇发展、土地利用等专项规划编制工作.
督促开展乡镇排水与污水处理专项规划,以县为单位,整体打包编制乡镇排水与污水处理专项规划.
印发了《湖南省排水与污水处理专项规划设计技术导引》,全省98、5%的乡镇完成了排水与污水处理专项规划编制.
对我省16个全国特色小城镇开展调研督导,形成了《关于湖南省特色小城镇建设发展相关情况的调研报告》报部司,全省已形成了一批各具特色的小城镇.
通过借力污染防治、精准脱贫两大战役和农村人居环境整治行动的全面推进,农村危房改造、污水垃圾治理等农村双改"十大"工程正在有序推进.
全省5、77万户农村危房改造任务,已全面完成改造任务.
二、农村双改方面:2019年,新建(改造)104个乡镇垃圾中转设施.
4560个村提升了垃圾治理水平,基本达到国家验收标准;开展乡镇污水处理设施建设,已开工建设205个乡镇污水处理设施,其中建成69个.
培育7个农村人居环境整治试点示范县市和12个示范村.
培育5个全国农村污水治理示范县和4个农村垃圾治理示范县.
洞111专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施二、农村双改方面:2019年,建设(改造)80个乡镇垃圾中转设施,提升2057个村的垃圾治理水平,基本达到国家验收标准;开展乡镇污水处理设施建设,开工建设80个乡镇污水处理设施,培育一批农村人居环境整治试点示范县市、乡镇和村庄.
农村污水垃圾治理试点示范取得明显成效.
切块用于洞庭湖生态环境专项整治资金,实现县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右,建制镇污水处理设施全覆盖;设区城市生活垃圾焚烧能力站无害化处理总能力的50%以上;农村垃圾收转设施全覆盖,基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治.
三、城市双修方面:大力推进黑臭水体整治,新开工建设城市黑臭水体整治项目50个.
完成县以上城镇生活污水处理厂提标改造28座,新建改造县以上城镇污水管网795公里.
开展全省城市排水和污水处理专项规划编制和实施情况评估,推动城市管理科学化、精细化、智能化.
四、全省基础性指导工作方面:一是大力推进绿色装配式建筑发展.
开展装配式建筑城市和基地示范,创建1个产业基地,2个示范城市.
开展装配式建筑的通用化、信息化、产业化研究,启动装配式建筑BIM智造平台建设.
完成国家能耗双控考核,市州中心城市装配式建筑、绿色建筑占新建建筑比例分别达到22%,70%,并逐年提高.
二是引领住房城乡建设科技创新.
引导建筑业企业研发经费投入,全年投入达到28、89亿元.
支持12个住房城乡建设领域的重点科研课题项目和工程建设标准的研究.
三是做好2019年度湖南省施工图管理信息、建筑信息模型(BIM)技术应用推广服务平台维护及运行管理,举办"湖南省工程建设单位BIM技术宣贯培训班等BIM技术应用推广活动.
启动湖南省BIM报建审批平台建设.
庭湖区县城、城市污水处理率分别达到85%、95%以上,129个乡镇建成污水处理设施,湖区农村垃圾治理实现全覆盖,完成湖区289个非正规垃圾堆放点整治.
三、城市双修方面:加强黑臭水体整治信息化监管水平,开发了城市黑臭水体整治信息平台,2019年,完工建设城市黑臭水体整治项目50个.
印发《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动实施方案(2019—2021年)》,完成县以上城镇生活污水处理厂提标改造31座,新建改造县以上城镇污水管网1069公里.
开展城市污水"源头化、流域化、系统化"治理研究,委托第三方技术服务单位对14个中心城市排水系统现状开展调查评估,并出具评估报告.
四、全省基础性指导工作方面:1、我省被授予了国家首个装配式建筑科技创新基地,装配式建筑科技创新基地正在创建中.
2019年授予了3个省级装配式建筑示范城市,9个省级装配式建筑产业基地.
全面启动全国首个省级装配式建筑全产业链BIM智造平台研发工作,推动装配式建筑实现标准化、信息化、智能化发展.
全省城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例50、44%(国务院考核:年初目标任务为45%),市州中心城市新开工绿色建筑占新建建筑比例81、6%(省政府考核:年初目标任务为70%),市州中心城市装配式新建建筑比例26%(省政府考核:年初目标任务为22%).
2、全省特、一级建筑业企业研发经费投入量为48、9479亿元(省政府考核:年初目标任务为28、89亿元).
支持了13个住房城乡建设领域的重点科研课题项目和工程建设标准的研究,对解决住建领域的重点问题瓶颈难题和公益性标准体系性标准起到了引导和推动作用.
3、2019年度湖南省施工图管理信息平台维护及运行管理持续推进.
注:25700万元中,切块用于洞庭湖专项整治2000万元,绩效情况不在本专项体现.
112表16-12019年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称新型城镇化试点奖补资金所属专项名称住房城乡建设引导专项主管部门湖南省住房和城乡建设厅预算执行情况预算数完成数执行率1000010000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标对试点地级市(城市群)进行资金奖补7个试点地级市(城市群)完成对试点县市区(新城)进行资金奖补17个试点县市区(新城)完成对试点建制镇进行资金奖补28个试点县市区(新城)完成质量指标试点地区验收合格率达到验收要求合格成本指标新型城镇化试点奖补额度每个试点地级市(城市群)奖补资金355万左右、每个试点县市区(新城)奖补资金205万左右.
每个试点县市区(新城)奖补资金140万左右.
分类分档奖补,奖补标准:地级城市(城市群)一等400万元、二等280万元;县市区(新城)一等330万元、二等220万元、三等120万元;建制镇一等260万元、二等160万元、三等80万元.
113年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施年度绩效指标效益指标经济效益指标新型城镇化试点验收合格合格社会效益指标常住人口城镇化率增长速度高于全省平均水平7个试点地级市2019年城镇化率平均61、43%,高于全省平均57、22%生态效益指标城市污水处理率地市级90%以上,县市区85%以上地市级97.
35%,县市区96.
17%农村厕所革命和粪污治理建制镇基本普及卫生厕所完成可持续影响指标体制机制创新逐年推进完成完善规划体系,建立适应高质量发展的国土空间开发保护格局逐年完善完成建制镇土地制度改革创新持续探索完成满意度社会公益或服务对象满意度指标公众评议满意度90%以上93%114表16-22019年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称农村双改-乡村污水垃圾治理及农村试点示范建设所属专项名称住房城乡建设引导专项主管部门湖南省住房和城乡建设厅预算执行情况预算数完成数执行率82108210100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标对生活垃圾进行处理的行政村比例建设改造80个乡镇垃圾中转站,提升2057个村庄垃圾治理水平建设改造了104个乡镇垃圾中转站,提升约4560个村庄垃圾治理水平.
乡镇污水处理设施建设开工建设80个乡镇污水处理设施开工建设328个乡镇污水处理设施试点示范创建培育7个农村人居环境整治试点示范县市、若干乡镇和村庄,建设3个农村污水垃圾治理试点示范项目因职能调整,未安排相关资金,未开展相关工作.
农村人居环境整治牵头部门调整至省农业农村厅,农村污水治理工作调整至省生态环境厅.
质量指标农村生活垃圾治理标准垃圾中转站建设达到行业质量技术标准,合格率100%.
100%乡镇污水处理设施建设提高洞庭湖等重点区域乡镇污水处理能力提高显著试点示范创建效果试点示范项目取得明显成效.
试点示范项目取得明显成效115年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施年度绩效指标产出指标时效指标农村生活垃圾治理完成时间2019年底2019年底乡镇污水处理设施建设完成时间2019年底2019年底试点示范创建完成时间2019年底2019年底成本指标农村生活垃圾治理省级补助资金每个村不高于50万元完成乡镇污水处理设施建设省级补助资金每个乡镇不高于100万元完成试点示范创建省级补助资金每个项目不高于200万元完成效益指标经济效益指标投资拉动额度带动地方政府和社会对农村污水垃圾治理等人居环境治理投资额10亿元完成社会效益指标重点镇污水处理设施覆盖率60%66%生态效益指标农村垃圾治理率90%91.
8%可持续影响指标推动实施乡村振兴战略情况长期长期满意度社会公益或服务对象满意度指标群众满意度90%以上93%116表16-32019年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称城市双修-城市环境治理和补短板所属专项名称住房城乡建设引导专项主管部门湖南省住房和城乡建设厅预算执行情况预算数完成数执行率36283628100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标县以上城镇生活污水处理厂提标改造28座31座县以上城镇污水管网建设新建改造795公里新建改造1069公里城市黑臭水体整治项目新开工50个50个城建行业课题研究5个5个质量指标湘江流域存量垃圾场综合治理实施情况启动前期工作,开工项目5个20个子项目正在开展前期工作,暂未开工.
湘江流域存量垃圾场综合治理项目均为亚行贷款项目,按亚行贷款的有关程序,前期工作周期较长,超过预期.
下一步,将积极督促项目所在地人民政府及相关部门,加快用地规划许可等项目前期手续办理,督促地方积极准备项目配套资金,加快项目实施,对进展落后明显的地区进行专门督查督办.
质量指标城市管理评价体系1个1个时效指标资金下达时间2019年初2019年初项目完成时间2019年底完成117年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标城市双修项目县级项目支持250万左右;市级项目支持350万左右完成城建行业发展课题研究资金使用额每个课题支持50万左右完成效益指标经济效益指标建立城市双修评估机制1套完成海绵城市试点验收合格合格社会效益指标地下综合管廊城市试点验收合格合格生态效益指标县以上城镇污水处理率90%以上97.
35%县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%以上99.
58%可持续影响指标实施期经济、社会、生态效益逐年提高逐年提高满意度社会公益或服务对象满意度指标社会公众评议满意度90%以上92%118表16-42019年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称全省基础性指导工作-建设科研与工程建设标准、施工图审查制度改革和工程技术进步所属专项名称住房城乡建设引导专项主管部门湖南省住房和城乡建设厅预算执行情况预算数完成数执行率18621862100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标省级装配式建筑示范城市2个3个装配式建筑创新基地1个9个标准科研课题研究13个13个装配式建筑BIM智造平台(启动)、BIM报建审批平台建设(启动)2个2个质量指标示范城市和产业基地水平通过省级以上示范项目认定已通过标准课题研究项目水平通过项目验收合格时效指标资金下达时间2019年初完成项目完成时间2019年年底完成成本指标补助标准情况示范城市50万每个,创新基地100万每个,每个课题标准支持不超过300万元完成带动社会投资标准课题研究项目带动1:1的社会投资,示范项目带动1:5的社会投资完成119年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施年度绩效指标效益指标经济效益指标市州中心城市装配式建筑占新建建筑比例22%26%市州中心城市绿色建筑占新建建筑比例70%81.
6%施工图审查经济效益为建设单位节省施工图审查相关费用50%以上节省施工图审查相关费用90%以上社会效益指标全省建筑特一级企业研发经费投入28.
89亿元48.
9479亿元生态效益指标对我省"能耗双控"考核水平合格以上合格施工图蓝图嗮制用材指标施工图嗮图用纸及相关化学品用量下降90%以上施工图嗮图用纸及相关化学品用量下降100%可持续影响指标实施期经济、社会、生态效益指标逐年提高完成满意度社会公益或服务对象满意度指标建设单位满意率60%以上70%120表172019年度两型社会建设专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金两型社会建设专项主管部门湖南省长株潭"两型社会"试验区建设管理委员会资金规模10400资金执行进度预算数完成数执行率1040010400100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、深入落实国家下达的改革试验任务,着力推进省里确定的重点改革事项;2、积极推进长株潭一体化相关建设;3、创新推动长株潭生态绿心保护,稳妥开展生态绿心总规修改;4、深入开展两型示范创建和两型宣教基地建设,不断扩大两型的理念的影响力和带动力.
务实推进长株潭两型试验区第三阶段改革、长株潭一体化发展、长株潭生态绿心保护省人民政府批复了《长株潭城市群生态绿心地区总体规划(2010-2030)(2018年修改)》,深入开展两型示范创建和两型宣教基地建设,基本完成了各项目标任务.
121表17-12019年度两型社会建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称支持全省两型战略引导、两型服务体系创建、两型重点统筹、两型示范建设、两型宣传教育、长株潭一体化建设等所属专项名称两型社会建设专项主管部门湖南省长株潭"两型社会"试验区建设管理委员会预算执行情况预算数完成数执行率1040010400100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标两型标准编制和认证66家64家2家退出质量指标清洁低碳技术推广服务体系和试点示范20家20家省级两型示范单位评选30家30家完成试验区整体"3+5+1"九市绿色发展评价工作.
完成评价报告部分完成因机构改革等原因项目延期.
加大长株潭城市群规划交通、产业、环保、公共服务等重点领域一体化的推进力度,加强体制机制创新和协同发展,打造半小时交通圈、经济圈、生活圈;推进一体化发展第三届联系会议召开,研究起草《关于加快长株潭一体化发展实施意见》、参与一体化项目评审.
已完成开展绿心地区违法违规行为季度监测和通报;完成实时监测已完成变化地块91宗,面积1260.
46亩完善监测成果发布平台;完善基于B/S模式的监控系统;完善相关功能模块的开发;基本完成已完成推进生态补偿、复绿补绿林相改造、生态修复、环境治理等.
推动绿心地区和自查自纠问题全部整改到位推动绿心地区和自查自纠问题1017个,全部整改到位122年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标展馆展厅及多媒体展示工程、装修装饰工程、强弱电安装工程等完成并验收合格已完成并验收合格按照展馆"硬件、软件"双升级的思路,进行升级改造完成并验收合格已完成并验收合格监测行为与监测成果达到行业要求,生态地区不出现重大毁绿损绿事件不出现重大毁绿损绿事件未出现重大毁绿损绿事件拟保护的地区生态环境得到明显改善明显改善明显改善绿心规划及区域规划成果达到既定的深度要求修订《绿心保护条例》和《绿心总规》完成规划修订,并积极全面宣传贯彻两型标准具有可实操性并付诸实践建立"绿色标准+认证"体系.
完成"绿色标准+认证"体系.
解决了生态文明建设缺乏可量化指标、可约束手段、可追溯管理、可评价依据、可持续机制等难题,在全国发挥了示范引领作用.
两型示范单位具有示范带动作用.
示范带动作用明显明显清洁低碳技术推广作用显著推广作用显著显著两型宣教基地建设和宣传契合新时代的特点(如APP、微信等)宣传渠道包括但不限于APP、微信等构建了"绿网"融媒体矩阵、两型展馆更加注重多媒体应用,举办多类型活动等.
时效指标完成及时年度内按照时间节点完成基本完成因机构改革等原因,个别项目完成时间顺延.
123年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标成本节约不超出预算支出未超出示范单位投入≧50万/个达标清洁低碳技术单位≧20万/个达标效益指标经济效益指标示范创建带动效应≧5000万超过3亿元社会效益指标两型文化、两型理念宣传影响力进一步扩大长株潭两型展览馆完成年度接人任务300025人,绿网年访问量达1500万人次,绿网信息更新量完成逾30万条.
总结推广改革案例15个15个实施标准认证完成4项两型地方标准体系建设已完成4项两型地方标准体系建设.
两型示范单位形成两型社会发展的样板单位新增示范单位30家生态效益指标清洁低碳技术推广项目助力解决制约绿色发展的突出难题已解决可持续影响指标探索改革的实现路径和实现形式为面上改革提供可复制可推广的经验做法正在进行长株潭两型试验区总结评估与下步走向战略研究工作.
两型标准认证的贯彻推广率完成餐饮、仓储行业的认证体系建设已完成探索改革的实现路径和实现形式为面上改革提供可复制可推广的经验做法已提供满意度社会公益或服务对象满意度指标两型展馆参观人群满意度90%以上已达到124表182019年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金中小企业发展专项主管部门湖南省工业和信息化厅资金规模16400资金执行进度预算数完成数执行率1640016400100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、全省中小企业研发投入比上年有所增长,管理水平、信息化水平均有提高,一批专业化、精细化、特色化、创新型的中小企业脱颖而出.
2、全省新增县市区中小企业公共服务实体窗口平台20家、核心服务机构30家,全省服务体系服务企业达到6万家次.
3、提升中小企业经营管理人员素质,培训对象满意度总体在90%以上.
1、全省新培育了280家省级小巨人企业、10家国家级专精特新小巨人企业,2家小巨人企业科创板上市,示范引领中小企业专精特新发展.
2、全省新增县市区中小企业公共服务实体窗口平台25家、核心服务机构52家,全省服务体系服务企业超过6万家次.
3、中小企业经营管理人员素质逐步提升,培训对象满意度总体在95%.
注:16400万元中,切块用于湘西开发1000万元、切块用于省委统战部"万企帮万村"扶贫奖补资金1500万元,绩效情况不在本专项体现.
125表18-12019年度中小企业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称促进中小企业转型升级所属专项名称中小企业发展专项主管部门湖南省工业和信息化厅预算执行情况预算数完成数执行率65506550100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施年度绩效指标产出指标数量指标中小企业"专精特新"发展水平专项资金支持120家以上"小巨人"企业"专精特新"发展143家质量指标中小企业创新能力获得资金支持的中小企业研发投入占主营业务收入的比例不低于4%4%中小企业管理和信息化水平获得资金支持的中小企业"上云"比例不少于60%68%时效指标专项资金下拨时间6月底前完成下拨发文7月18日偏差原因:一是对部分项目发票真伪进行核查;二是6月17日收到实名举报邮件,根据厅机关纪委、厅财务处要求对被举报项目进行核实了解.
两者均占用了一定时间.
改进措施:提前安排时间,加强预算执行进度,确保按时下达资金.
成本指标项目平均补助资金额≥20万元/个30万元/个效益指标经济效益指标中小企业发展质量和效益获得资金支持的中小企业主营业务收入比上年增长5%以上73.
32%获得资金支持的中小企业主营业务收入比上年增长5%以上部分企业受市场形势变化影响,营业收入增长未达到5%以上.
满意度社会公益或服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%95%126表18-22019年度中小企业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称完善中小企业服务体系所属专项名称中小企业发展专项主管部门湖南省工业和信息化厅预算执行情况预算数完成数执行率59005900100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标新建县市区实体窗口平台数量20家25家服务企业数6万家次64345家次创业基地入驻企业数5000家6700家质量指标下拨经费符合相关政策规定比率100%100%时效指标专项资金下拨时间6月底前完成下拨发文7月18日偏差原因:一是对部分项目发票真伪进行核查;二是6月17日收到实名举报邮件,根据厅机关纪委、厅财务处要求对被举报项目进行核实了解.
两者均占用了一定时间.
改进措施:提前安排时间,加强预算执行进度,确保按时下达资金.
项目资金年度使用率≥90%93.
8%成本指标项目平均补助资金额≥20万元/个大于30万元/个能力建设项目补助金额占项目总支出比例≤50%28%127年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标业务补助项目补助金额占申报业务总支出比例≤60%67%根据工信部《关于开展2019年度中小企业公共服务体系重点服务活动的通知》要求,组织全省中小企业服务体系积极开展系列中小企业服务活动,并按通知要求加大了服务活动支持力度.
往后年度严格按照预算执行.
效益指标社会效益指标带动社会投入比例≥150%大于200%县市区覆盖率≥55%大于60%满意度社会公益或服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%95%128表18-32019年度中小企业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称中小企业经营管理人员培训所属专项名称中小企业发展专项主管部门湖南省工业和信息化厅预算执行情况预算数完成数执行率14501450100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施年度绩效指标产出指标数量指标年培训中小企业经营管理人员≥6000人10529人质量指标下拨经费符合相关政策规定比率100%100%时效指标专项资金下拨时间6月底前完成下拨发文7月18日偏差原因:一是对部分项目发票真伪进行核查;二是6月17日收到实名举报邮件,根据厅机关纪委、厅财务处要求对被举报项目进行核实了解.
两者均占用了一定时间.
改进措施:提前安排时间,加强预算执行进度,确保按时下达资金.
成本指标重点项目平均补助资金额≥30万元/个44.
06万元/个效益指标社会公众或服务对象满意度指标培训对象满意度≥90%95%129表192019年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局资金规模83450资金执行进度预算数完成数执行率8345058481.
3970.
08%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施稳定信贷资金合理投放,稳保企业直接融资扩大,稳推地方金融改革创新,稳化重点领域金融风险,稳促地方金融监管建设1、有效激励金融机构在湘设立各类分支机构,扩大了全省信贷规模.
2019年底,全省新增信贷投放5829.
82亿元,增长16%,增速排全国第3位,超出全国平均增幅4个百分点;各项存贷款余额分别达到5.
27万亿元和4.
24万亿元.
2、有效推动了企业直接融资.
2019年底,全省企业实现直接融资3093.
33亿元,同比增长14.
81%.
3、较好引导各金融机构在险资入湘、政府化债、产业链金融等方面加大对我省实体经济的投放力度.
2019年,引导银行业金融机构研发并投放"凤凰县脱贫攻坚土地综合整治"等一批可推广复制的扶贫类金融产品.
2019年末,全省金融精准扶贫贷款余额1991.
3亿元,较年初新增176.
7亿元,增长9.
74%;11个深度贫困县各项贷款同比增长15.
3%%.
4、提升了银行机构、保险公司、小额贷款公司和融资担保公司对小微企业信贷投放的积极性.
截至2019年末,全省全口径小微贷款余额11285.
5亿元,较年初增加1158.
4亿元,同比增长11.
4%;全年有11个险资项目在湘落地,落地保险资金103.
81亿元;进一步优化了小额贷款公司发展环境,有效激发了小额贷款公司经营活力.
截至2019年末,全省共有小贷公司219家,注册资本195.
42亿元,平均注册资本1.
12亿元.
小贷公司已覆盖全省14个市州和绝大多数县市区,有7个市州实现区域内全覆盖.
有效推动我省融资担保行业转型发展,取得了较好的社会效益,全年新增担保486.
09亿元,同比增加177.
96亿元,增加57.
75%.
偏差原因:1、融资担保风险代偿补偿资金按全省融资担保余额计提,但省再担保公司未开展再担保业务,导致此项资金未安排.
2、新设金融机构奖励和直接融资补助资金相关指标落实不及预期,造成预算偏差.
改进措施:1、督促省融资担保集团加快构建覆盖市县的再担保体系,积极开展再担保业务.
2、科学设定预算指标,确保高质量完成年初预算.
注:未下达资金已全部收回财政,调整用于其他重点支出.
130表19-12019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称新设金融机构专项奖励资金所属专项名称金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局预算执行情况预算数完成数执行率8800614969.
9%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标新设村镇银行≥3家1偏差原因:一是银行业监管部门提高了银行资本金要求,商业银行发起设立村镇银行意愿不强;二是商业银行通过在县域设立分支机构服务县城,成本更低,易于管理.
改进措施:以"一行多县"模式设立洪江湘农村镇银行,覆盖怀化市7个县.
新设县级银行分支机构≥5家24新设证券类机构≥3家6新设保险类机构≥3家158偏差原因:新设机构统计口径不明确.
158家包括非法人的省市县机构.
实际奖励省级分支机构13家.
改进措施:明确细化新设机构统计口径,区分省市县三级分别设定新设机构指标.
本年度新设私募机构家数≥50家≥50家131年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标补助资金审核符合相关政策规定比率100%100%时效指标新设银行机构数完成比例33%48%产出指标时效指标新设机构奖励比例100%100%时效指标补助资金下拨时限2019年6月底前6月底前成本指标新设的银行机构20-600万元/家20-600万元/家新设的证券类、保险类机构≤300万元/家≤300万元/家新注册股权投资类企业30-300万元/家30-300万元/家效益指标经济效益指标实际完成股权投资金额≥50亿元125.
52亿元满意度服务对象满意度指标领取补助资金机构满意度≥90%100%132表19-22019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称直接融资补助专项资金所属专项名称金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局预算执行情况预算数完成数执行率66005455.
282.
65%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标新增境内外上市公司家数≥3家2偏差原因:2019年,国家增设科创板,创业板改革正在酝酿,企业上市审核、发行节奏不及预期.
改进措施:加大政策宣传,指导企业做好上市准备工作,加快推进企业上市.
新增新三板挂牌企业家数≥12家13新增湖南股权交易所股改版挂牌企业≥100家125质量指标补助资金审核符合相关政策规定比率100%100%时效指标补助资金审核时限2019年6月底6月底前成本指标新增境内外上市公司补助资金≤200万元/家≤200万元/家新三板挂牌融资企业补助资金≤50万元/家≤50万元/家湖南股权交易所挂牌融资企业补助资金≤50万元/家≤50万元/家效益指标经济效益指标首发上市融资额≥10亿元20.
68133年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益指标新三板挂牌企业实现融资额≥1亿元1.
84湖南股权交易所挂牌企业实现融资额≥1500万元34.
79亿元偏差原因:加大了对区域性股权市场支持力度,同时此项指标设置偏低.
改进措施:结合实际修订调整指标值.
满意度服务对象满意度指标领取补助资金机构满意度≥90%100%134表19-32019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称风险补偿资金所属专项名称金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局预算执行情况预算数完成数执行率2550027320.
69107.
14%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标小微企业贷款全年新增≥500亿元1,158.
40偏差原因:国家政策调整,银行机构加大小微企业贷款投放力度.
改进措施:根据国家政策适时修订指标数据.
列入风险补偿的小额贷款公司数量≥80家103质量指标列入风险补偿的A级小额贷款公司数量≥35家61小微企业贷款增长总额完成比例≥80%257.
70%偏差原因:国家政策调整,银行机构加大小微企业贷款投放力度.
改进措施:根据国家政策修订指标数据.
成本指标银行机构补贴额度》500万/家(平均)483.
41偏差原因:湘财金〔2017〕25号文要求申报项目贷款利率上浮不得超过同期基准利率的30%,大多数申报项目不符合此条件,导致银行机构补贴额度不高.
改进措施:会同省财政厅修订专项资金管理办法,已于2019年11月份正式印发.
135年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标专项资金用于A级小额贷款公司比例≥45%59.
22%效益指标经济效益指标小微企业平均贷款增速≥6%11.
40%小额贷款公司涉农、小微及创业贷款余额≥140亿元171.
52亿社会效益指标小微企业不良贷款核销同比多增≥04.
58列入风险补偿的小额贷款公司发生非法吸收公众存款、集资诈骗或暴力收贷等违法违规行为的起数00可持续影响指标小微企业不良贷款率≤3%2.
36%小额贷款公司风险补偿专项资金在全省14个市州的覆盖率≥80%100%服务对象满意度指标银行机构满意度≥90%100%列入风险补偿的小额贷款公司抽样调查满意度≥50%90%136表19-42019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称融资创新考评奖励资金所属专项名称金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局预算执行情况预算数完成数执行率2600249996.
11%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标被行业普遍认可并推广运用的融资创新项目个数≥10个49险资入湘落地金额≥50亿103.
81亿金融创安地区(法人)资本利润率(%)不低于11%0金融创安地区(法人)资本充足率(%)不低于8%0时效指标融资创新项目数量累计完成比例50%数量156个/累计完成比例60%在湘投资保险机构奖励比例≥90%33%偏差原因:奖励政策后期调整,保险资金投资不动产不予以奖励.
改进措施:根据调整后的奖励政策,修订对应指标值.
质量指标金融创安地区金融案件结案率不低于85%0金融创安地区金融案件执结率不低于80%0137年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标经济效益指标社会融资规模增量(亿元)≥4000亿元8850.
1亿元偏差原因:指标设置不合理,2018年我省社会融资规模增量已超过6000亿元.
随着货币供应量增长,社会融资规模会逐年增长.
改进措施:修订调整对应指标值.
效益指标保险资金投资年均增长规模≥3%23.
66%小微企业、涉农贷款实现"两个不低于"小微企业、涉农贷款增速不低于全部贷款增速,增量不低于上年小微企业贷款增速实现"两个不低于"目标;涉农贷款增量-14.
48亿元,同比下降5.
2%偏差原因:银行业监管部门强化银行机构普型小微企业贷款考核,不强调涉农贷款考核,且大部分涉农企业属于小微企业,统计口径有重复.
改进措施:修订调整对应指标值.
金融创安地区扶贫小额信用贷款覆盖率高于等于全省平均水平0按照审计意见,取消该项目.
可持续影响指标银行机构不良率≤3%1.
56%已投资项目发生风险事件≤1个0金融投资者教育情况持续开展投资者教育活动持续社会效益指标金融创安地区政府在集中采购、工程招标中信用报告查询率不低于80%0按照审计意见,取消该项目.
金融创安地区政府在表彰评优、干部提拔任用中信用报告查询率不低于80%0按照审计意见,取消该项目.
138年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标金融创安地区符合条件的中小企业信用信息数据入库率不低于80%0按照审计意见,取消该项目.
满意度指标社会公益或服务对象满意度指标金融机构从业人员满意度≥90%100%金融创安地区社会调查满意度≥85%0按照审计意见,取消该项目.
139表19-52019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称融资担保风险代偿补偿资金所属专项名称金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局预算执行情况预算数完成数执行率2150000年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标融资担保业务规模≥800亿915.
3亿质量指标小微企业和"三农"在保余额占比≥60%69.
3%可持续影响指标担保损失率≤5%0.
6%满意度社会公益或服务对象满意度指标被担保对象满意度指标≥90%100%注:根据《湖南省金融发展专项资金管理办法》(湘财金〔2017〕25号)文件精神"以融资担保机构上年在保余额的5‰计提代偿补偿专项资金",按此方法计算出2019年度融资担保代偿补偿预算金额为21500万元,但因2019年度再担保公司尚未开展相关业务,未申报融资担保代偿补偿资金,所以完成数、预算执行率均为0.
140表19-62019年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称普惠金融发展所属专项名称金融发展专项主管部门湖南省地方金融监督管理局预算执行情况预算数完成数执行率1845017057.
592.
45%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标涉农贷款发放额增长率≥8%2019年财政部已取消此项资金.
创业担保贷款发放额增长率≥6%7.
62%当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例≥40%2019年财政部已取消评价此项指标.
质量指标创业担保贷款回收率不低于85%97.
79%资金足额拨付率100%99.
67%偏差原因:少数市县资金未完全拨付.
改进措施:督促地方财政严格预算执行.
地方配套到位率100%99.
14%偏差原因:少数地方因财政困难未完全配套.
改进措施:督促地方财政严格资金配套.
效益指标经济效益指标创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应≥5倍0.
59倍偏差原因:由于近年政策变化较大,政策吸引力度不够强,符合条件的新增贷款不多.
改进措施:根据实际修订相关指标.
141年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标金融机构网点覆盖率≥45%88%涉农贷款余额占全部贷款余额比例≥12%2019年财政部已取消此项资金.
可持续影响力指标农村地区新增银行结算账户数量增长率≥6%2019年财政部已取消此项资金.
效益指标社会公益或服务对象满意度指标申报增量奖励资金的满意度≥85%2019年财政部已取消此项资金.
申报定向费用补贴的金融机构满意度≥85%100%申报创业担保贷款贴息资金的个人及企业满意度≥85%97.
05%申报农村金融基层服务体系建设资金金融机构的满意度≥85%100%申报道路交通事故社会救助基金受害人的满意度≥85%100%142表202019年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金人才发展专项主管部门中共湖南省委组织部资金规模10000资金执行进度预算数完成数执行率10000586558.
65%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、从海外引进高层次人才40名左右,突破关键技术、促进高新产业发展、带动新兴学科建设,实现利税3000万元以上.
2、遴选20个"企业创新创业团队",增强企业自主创新能力,实现利税3000万元以上.
3、选拔"青年英才"100名左右,加快我省人才培养,提升青年创新创业人才竞争力,实现利税100万元以上.
4、鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展技术服务,加快推动乡村发展,实现利税200万元以上.
5、选拔600名"选调生",充实基层公务员队伍,改善基层人才队伍结构;用人单位满意度达到90%以上1、从海外引进高层次人才40人,突破了关键领域的核心技术、带动了新兴学科建设,实现利税3000万元以上.
2、遴选20个"企业创新创业团队",增强了企业自主创新能力,实现利税3000万元以上.
3、选拔"青年英才"107名,加快我省人才培养,提升青年创新创业人才竞争力,实现利税100万元以上.
4、鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展技术服务,加快推动乡村发展,实现利税200万元以上.
5、选拔了838名"选调生",充实基层公务员队伍,改善基层人才队伍结构;用人单位满意度达到97%以上偏差原因:1.
从海外引进的"高层次人才",必须到每年的暑期才能开展,从报名、评审、考察合格后确定,必需要2-3个月时间才能完成,专家到岗工作又需要半年以上的时间,发给专家的补助经费须确认到岗工作后才能拨,整个项目是跨年度实施的.
2、"高层次人才"项目是分次拨付的,所有项目必须经中期考核合格后才能拨款.
改进措施:今后一定加强年初计划,搞好年初预算.
注:未下达资金已全额收回财政,调整用于其他重点支出.
143表20-12019年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称支持海外高层次人才计划(百人计划)所属专项名称人才发展专项主管部门中共湖南省委组织部预算执行情况预算数完成数执行率4000193048.
3%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标人才数≥40人≥40人从海外引进的"高层次人才",从报名、评审、考察合格后确定,发给专家的补助经费须确认到岗工作后才能拨款,所有项目必须经中期考核合格后,整个项目是跨年度实施的才能拨款.
质量指标人才学历海外博士海外博士时效指标人才最低服务期≥3年≥3年成本指标人均补贴额≥100万元≥100万元效益指标经济效益指标利税额≥300万元≥300万元社会效益指标满意度≥90%≥90%可持续影响指标创新能力大幅增加大幅增加满意度社会公益或服务对象满意度指标用人单位满意度≥90%≥97%144表20-22019年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称企业科技创新团队计划(百人计划)所属专项名称人才发展专项主管部门中共湖南省委组织部预算执行情况预算数完成数执行率200085042.
5%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标人才团队数≥20个≥20个因引进"企业科技创新团队",到岗工作需要一定时间,补助经费必需到岗工作后才能拨款,所有经费分二次拨付.
质量指标人才学历博士博士时效指标人才最低服务期≥3年≥3年成本指标每个团队补贴额≥100万元≥100万元效益指标经济效益指标利税≥300万元≥300万元社会效益指标满意度≥90%≥90%可持续影响指标创新能力大幅增加大幅增加满意度社会公益或服务对象满意度指标用人单位满意度≥90%≥97%145表20-32019年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称支持湖湘青年英才计划所属专项名称人才发展专项主管部门中共湖南省委组织部预算执行情况预算数完成数执行率10001070107%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标人才数≥100人≥107人质量指标人才学历本科以上学历本科以上学历时效指标人才最低服务期≥3年≥3年成本指标人均补贴10万元10万元效益指标经济效益指标利税≥100万元≥100万元社会效益指标满意度≥90%≥97%可持续影响指标创新能力大幅增加大幅增加满意度社会公益或服务对象满意度指标用人单位满意度≥90%≥90%注:湖湘青年英才计划支持人数107人,较年初预计有所增加.
146表20-42019年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称支持科技特派员计划所属专项名称人才发展专项主管部门中共湖南省委组织部预算执行情况预算数完成数执行率58047882.
4%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标人才数≥420≥382人因年终考核,部分人员未能达到有关要求,因此没有发放补助费.
质量指标人才学历高层次专家高层次专家时效指标人才服务期≥2年≥2年成本指标人均补贴额1.
4万元≥1.
4万元效益指标经济效益指标利税≥200万元≥200万元社会效益指标满意度≥90%≥97%可持续影响指标创新能力大幅提升大幅增加满意度社会公益或服务对象满意度指标用人单位满意度≥90%≥99%147表20-52019年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称经省委人才工作领导小组批准的人才项目所属专项名称人才发展专项主管部门中共湖南省委组织部预算执行情况预算数完成数执行率2420153763.
5%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标人才数≥600人≥838人实际完成数为2238万,其中1276万是2018年度人才专项经费额度.
质量指标人才学历本科以上本科以上时效指标人才服务期≥2年≥2年成本指标人均补贴额≥2万元≥2万元效益指标经济效益指标利税≥20万元≥20万元社会效益指标满意度≥90%≥97%可持续影响指标创新能力大幅提升大幅增加满意度社会公益或服务对象满意度指标用人单位满意度≥90%≥99%148表212019年度妇女儿童事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金妇女儿童事业发展专项主管部门湖南省妇女联合会资金规模2820资金执行进度预算数完成数执行率28202820100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施开展教育培训和宣传宣讲,引导各级妇联干部和广大妇女群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;深化妇联改革,建设新媒体,加强调查研究,转变工作作风;实施巾帼创新创业行动、巾帼脱贫行动、乡村振兴巾帼行动,开展技能培训,帮助妇女脱贫致富;实施两个规划,维护妇女儿童合法权益;以家庭家教家风为重点,深化精神文明创建活动,推动形成社会文明新风尚.
1、举办"新时代女性的力量"电视报告会.
开展"礼赞新中国""家国情怀故事汇""红色家风故事汇""壮丽70年我的奋斗我的家"等群众性主题宣传教育活动.
组织"我们这五年——向着梦想奔跑"摄影作品征集大赛,开设"三八红旗手"专栏.
借助红网千屏联播平台,深入宣传男女平等基本国策及"四自"精神.
24篇论文入选中国妇女研究会年会,名列全国第二.
2、开展"户帮户亲帮亲、互助脱贫奔小康"活动.
33万基层妇联执委结对帮扶11万户贫困家庭.
全省新建巾帼扶贫车间252个、巾帼脱贫示范基地187个、村级爱心积分超市1337个.
全省发放妇女创业担保贷款8.
98亿元,扶持7042人自主创业,带动2.
8万余人就业.
3、与民政等部门联合印发《关于进一步加强村级儿童之家建设和管理工作的通知》,明确到2020年全省儿童之家实现建制村全覆盖,落实每个儿童之家建设经费3万元、儿童之家管理人员补贴200元每人每月.
接待和处理群众信访偏差原因:1、根据全国妇联工作安排调整,部分工作推迟到2020年启动.
2、考虑到2020年是决战脱贫攻坚的收官之年,经与扶贫办等相关部门对接,在2020年开展扶贫扶志评选工作更为合理.
改进措施:1、加强与全国妇联的工作对接,做到步调一致,同步推进.
2、加强调查研究,科学制定年初预算.
149专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施8518件次.
强化基层维权服务.
"婚姻家庭矛盾纠纷调处"纳入全省市州平安建设考评,婚调站点实现市州、县区、乡镇、村四级全覆盖,全年提供婚姻家庭咨询13万余次.
4、广泛开展"寻找最美家庭"活动,涌现全省最美家庭99户、全国最美家庭30户.
深化"父母成长计划",全省开展家庭教育集中巡讲1万余场.
举办第三届家庭教育文化节,120多万家庭收看直播.
开展家庭教育地方性立法可行性调研,形成《湖南省家庭教育促进条例(草案建议稿)》,列入省人大常委会2020年立法预备计划.
5、各级妇联轮训妇联干部、执委5.
1万人.
开展"最美妇联人"评选,选树服务妇女群众的先进典型.
成立"湘女e家"新媒体联盟运营中心,各级妇联建成官方微信平台、抖音账号、微博200多个,组建网评网宣员队伍5000人.
官微"湘妹子"累计粉丝60万,34次获全国妇联系统新媒体传播影响力周冠军,"湘妹子"澎湃号继续蝉联"2019年澎湃新闻优秀妇联政务号".
上线"湘女e家"服务平台,在线登记注册巾帼志愿者7655人,为妇女和家庭提供维权、家教、咨询等服务.
150表21-12019年度妇女儿童事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称宣传、教育和培训所属专项名称妇女儿童事业发展专项主管部门湖南省妇女联合会预算执行情况预算数完成数执行率771771100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标"三八"纪念晚会或表彰大会1场1场女性讲坛主题演讲≥2场2场男女平等国策集中宣传≥30天/年3月整月开展巾帼志愿服务活动≥1次1次开展三下乡活动1次1次媒体专栏每年≥4个4个媒体专题每年≥4个5个省妇联十三次妇代会宣传画册、视频≥2个画册1个、视频产品3个开展系列大型宣传活动≥12次12次开展"父母成长计划"家庭教育精品课程公益讲座场次≥100场100场征集"好家风故事、好家教案例"个数≥50个100个"父母成长计划"家庭教育精品课程公益讲座受益人次≥10000人12000余人全省家庭和儿童工作培训班培训人数≥150人160人全省各级亲子阅范活动受益人次≥5万人5万余人宣传、推广先进家庭典型≥50户50户151年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标学员参训课时总和≥40000课时48690课时培训市州、县市区妇联主席人数100人100人左右培训乡镇妇联主席人数500人500余人培训省妇联执委人数110人110人公益活动开展惠及人次≥4800人次6140人次质量指标新闻报道准确率≥98%99%宣传报道典型≥50人(个)次各类优秀女性超过55人收听主旨演讲观众≥600人600人"三八"妇女节纪念晚会网络收看人数≥100万人直播收看人数80万人偏差原因:宣传力度不够大.
改进措施:加大宣传力度.
新闻报道阅读率≥80%98%新闻报道影响率≥90%全省最美家庭99户、全国最美家庭30户公益课程培训规模人次≥20000人次24345人次公益活动开展次数≥18次/年18次每班学员通过考核等方式确定学员学习合格率≥90%98%教育培训参训率每年≥90%92%教育培训合格率每年≥90%95%时效指标互联网+AR技术宣传完成时间12月底前12月完成"三八"纪念晚会或表彰大会每年3月3月5日完成,3月8日电视播放女性讲坛12月前6月、11月各完成1场152年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标巾帼志愿服务活动12月前"三八红旗手"公益巡讲12月底完成开展三下乡活动12月前辰溪县1月份男女平等社会宣传每年3月3月系列宣传活动完成时间12月底前12月底举行全省亲子阅读活动8月前8月省级家庭教育社区(村)指导中心示范点补助金下拨时间5月前3月下拨评选省级"最美家庭"、"绿色家庭"10月前4月完成公益课程及活动开展的时间每年3月开始至次年2月结束19年的完成培训完成时间每年12月前11月全部完成成本指标线上(互联网+、AR技术等技术)报道宣传50万元/年50万元媒体专栏15万元/个15万元/个媒体专题10万元/个10万元/个晚会或表彰大会60万(每场)60万主旨演讲12万(每年2场)12万巾帼志愿服务活动5万元(1次)3.
8万元男女平等社会宣传12万元(每年3月)12万元三下乡活动6万元6万元省妇联十三次妇代会宣传画册、视频20万元/个两个共40万元开设专题版面宣传经费80万元/年80万元建设省级家庭教育社区(村)指导中心示范点补助金额5万元/个5万元/个"父母成长计划"家庭教育精品课程公益讲座每场成本≤5000元/场4500元/场153年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施公益课程外聘教师授课费按≦6000元/班/年6000元/班/年教学用品维护及损耗更新≦2000元/年1475元基层妇联干部培训每期培训所需成本14万元/期14万元/期教师继续教育、教研、能力提升按人均≦2000元/年人均985元社会效益指标宣传省妇联和各级妇联工作落实率≥92%95%留守、流动、困境儿童受益人数≥7000个7000余人少儿公益课程惠及人次≥20000人次21000人次少儿公益课程课堂满意度调查好评率≥90%90%公益活动开展惠及人次≥4800人次6140人次生态效益指标通过宣传为提升生态文明建设率≥90%90%可持续影响指标全省妇联宣传报道工作及活动影响率≥95%95%留守、流动、困境儿童受益人数≥7000个7000余人公益课程服务覆盖面积(长沙本地居民)≥90%90%公益活动服务覆盖面积(市州贫困地区)≥80%80%妇儿公益高级课程惠及家庭≥1000户家庭/年1040户家庭效益指标社会公益或服务对象满意度指标妇女群众对家庭文明建设的知晓率和参与度逐年提高知晓率≥80%知晓率≥80%公益课程课堂满意度调查好评率≥90%90%学员满意调查≥90%95%活动开展好评率≥90%95%妇女群众对妇联组织的满意度≥90%90%154表21-22019年度妇女儿童事业专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称理论研究与规划实施所属专项名称妇女儿童事业发展专项主管部门湖南省妇女联合会预算执行情况预算数完成数执行率420420100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标立项课题每年≥20个24培训会员每年≥30人次40人次学会学术年会每两年≥1次1次学术奖励每年≥20人次20人中国妇女社会地位调查完成调查前期准备未完成偏差原因:根据全国妇联工作安排调整推迟到2020年启动.
改进措施:加强与全国妇联工作沟通.
推动妇女发展规划可量化指标65个65个推动儿童发展规划目标45个45个解决妇女发展重难点问题3-4个4个解决儿童发展重难点问题2-3个3个两纲和两个规划督导次数2次3次中小学性别平等教育进课堂试点学校11所11所成立湖南省妇女儿童工作专家智库60人60人155年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标课题结项率当年应结项课题≥90%92%学术年会参会率以文参会会员60%65%会员获得学术奖励率≥60%60%课题结项率当年应结项课题≥90%92%妇女发展规划可量化指标达标率≥70%70%儿童发展规划可量化指标达标率≥80%80%下拨经费符合相关政策规定比率100%100%时效指标课题立项时间9月底前9月底完成,10月10日公示培训会员时间7月底前7月学术年会时间12月12月学术奖励发放到位时间11月底11月底完成中国妇女社会地位调查完成时间2021年10月未完成偏差原因:根据全国妇联工作安排调整推迟到2020年启动.
改进措施:加强与全国妇联工作沟通.
中小学性别平等教育进课堂试点启动时间一季度完成一季度完成成立湖南省妇女儿童专家智库时间一季度完成一季度完成网上儿童之家建设项目启动时间一季度完成一季度完成示范儿童之家经验推介时间二季度完成二季度完成示范儿童之家经费下拨时间5月前3月下拨中小学性别平等教育进课堂成果展示与培训开展时间四季度完成四季度完成156年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标立项课题资助费用100万/年100万/年培训会员费用10万/年5万/年学术年会20万/年5万/年学术奖励10万/年10万/年中国妇女社会地位调查30万元0偏差原因:根据全国妇联工作安排调整推迟到2020年启动.
改进措施:加强与全国妇联工作沟通.
中小学性别平等教育进课堂经费2.
5万/所2.
5万/所两纲和两个规划督导调研经费35万/年35万/年网上儿童之家建设及运营经费81万/年81万/年示范儿童之家经验推进会及贫困地区儿童之家支持经费21万/年21万/年效益指标社会效益指标妇女理论研究影响力、理论研究对妇女工作的指导性增强增强社会公益或服务对象满意度指标妇女儿童满意率≥90%≥90%妇女理论研究成果对妇女工作的指导率≥40%≥60%157表21-32019年度妇女儿童事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称权益保护和妇女发展所属专项名称妇女儿童事业发展专项主管部门湖南省妇女联合会预算执行情况预算数完成数执行率805805100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标建立市级婚调组织4个4个建立乡镇级婚调组织350个385开展实地调研3次3次配合省人大出台《湖南省实施反家庭暴力法办法》1个1个开展反家暴多机构合作会议1次1次开展普法宣传活动3场3场印制普法宣传资料1万份1万份市县级维权专干培训1场1场市县级维权专干培训人数≥80人89人开展优秀基层普法专干培训1场1场开展优秀基层普法专干培训人数≥60人68人两癌督导市州6个14个两癌督导县市区12个16个举办创业创新公益大讲堂≥10场10场举办广场舞大赛1场0场偏差原因:全国妇联工作进行了调整,根据其工作要求相应调整.
改进措施:加强与全国妇联的工作对接,做到步调一致,同步推进.
158年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标召开基地评审会1场1场创建省级巾帼脱贫示范基地20个20个深度贫困县及驻点村开展技能培训≥11期12期扶贫扶志我先行活动评选10个脱贫典型,10个扶贫典型未开展偏差原因:考虑到2020年是决战脱贫攻坚的收官之年,经与扶贫办等相关部门对接,在2020年开展此项工作更为合理.
改进措施:加强调查研究,科学制定年初预算.
印制农家女脱贫攻坚宣传册10万本10万本质量指标实现婚调工作市、县级妇联覆盖率≥80%80%婚姻家庭纠纷调解工作量年增长率≥5%6%项目期间普法受众≥3万人3,3万人维权信访接待处理完成率≥80%82%12338热线市县覆盖率≥90%90%督导两癌妇女救助情况≥1000人1500余人带动创业就业人数≥100人150余人广场舞大赛农村妇女知晓率≥90%未完成偏差原因:全国妇联工作进行了调整,根据其工作要求相应调整.
改进措施:加强与全国妇联的工作对接,做到步调一致,同步推进.
督导两癌免费检查检查情况≥100万人106.
1万人深度贫困县技能培训人数≥1000人2000人左右时效指标维权项目经费下拨时间5月前3月下拨普法宣传活动开展时间11月前4月底159年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标"两癌"督导完成时间12月份12月大讲堂完成时间12月底前11月完成广场舞大赛完成时间10月底前未完成偏差原因:全国妇联工作进行了调整,根据其工作要求相应调整.
改进措施:加强与全国妇联的工作对接,做到步调一致,同步推进.
创建巾帼脱贫示范基地完成时间3月底前3月召开基地评审会完成时间3月底前3月扶贫扶志我先行活动评选完成时间12月底前未完成偏差原因:考虑到2020年是决战脱贫攻坚的收官之年,经与扶贫办等相关部门对接,在2020年开展此项工作更为合理.
改进措施:加强调查研究,科学制定年初预算.
农家女脱贫攻坚宣传册完成时间12月底前6月完成成本指标出台《湖南省实施反家庭暴力法办法》10万元/年10万元开展项目评审、实地调研和第三方评估20万元/年20万元开展普法宣传活动20万元/年20万元开展反家暴多机构合作10万元/年10万元市县级维权专干培训10万元/年10万元/年12338热线服务平台费用19万元/年19万元/年巾帼脱贫示范基地5万元/个5万元/个深度贫困县及驻点村开展技能培训每个点5-10万元每个点5-10万元扶贫点项目成本150万元/年150万元/年160年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标扶贫扶志我先行活动评选21万元0偏差原因:考虑到2020年是决战脱贫攻坚的收官之年,经与扶贫办等相关部门对接,在2020年开展此项工作更为合理.
改进措施:加强调查研究,科学制定年初预算.
广场舞大赛预算成本40万0偏差原因:全国妇联工作进行了调整,根据其工作要求相应调整.
改进措施:加强与全国妇联的工作对接,做到步调一致,同步推进.
农家女脱贫攻坚宣传册100万96.
82万元偏差原因:通过比价招标方式节约成本.
改进措施:制定指标时开展调查研究对比价格合理制定指标.
效益指标经济效益指标带动建档立卡贫困妇女≥2000人次2600余人社会效益指标各级妇联组织干部、基层妇联执委、巾帼志愿者服务队积极参与率≥90%90%帮扶建档立卡贫困妇女≥200人次200人次项目执行期间普法人数≥3万人3万余人项目执行期间普法人数≥140人200余人社会公众或服务对象满意度指标技能培训受训妇女满意度≥90%95%大讲堂受众满意度≥90%95%学习交流满意度≥90%90%"两癌"民生项目满意度≥90%98%调解成功率≥90%92%161表21-42019年度妇女儿童事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称平台及阵地建设所属专项名称妇女儿童事业发展专项主管部门湖南省妇女联合会预算执行情况预算数完成数执行率355355100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标湘妹子微信推送内容≥5次/每周全年完成223次湘妹子头条号推送内容≥4条/每天全年完成785条微信平台≥100个121个短视频平台≥30个55个开展网络主题活动每年≥1次2次评选表彰星级妇女之家≥12个10个建设县级妇女儿童活动中心至少1个1个接听来电量≥10000个15314个呼出电话量≥1000个1553个短信服务≥3000条3544条平台大数据及云服务技术建设升级频率≥8次8次完善网络课堂及AR技术完成家政培训人数≥1000人1100余人质量指标湘妹子微信公众号在全国妇联系统综合排名前三排名前2湘妹子微博推送内容24小时随时更新1105条湘妹子微信推送内容≥5次/每周275次162年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标湘妹子头条号推送内容≥4条/每天1435条20秒以上热线接通率(即20秒以上接通数/总呼入数)≥95%96%业务咨询准确率(即业务录音正确数/总录音数)≥95%97%投诉处理正确率(即正确量/处理总量)≥95%97%家政人员培训合格率≥90%90%家政服务培训参训率≥80%90%湘妹子头条号在全国妇联系统综合排名前三排名前2妇女儿童活动中心建设标准按标准给予补助资金10万/个平台建设合格率≥90%90%家政服务培训参训率≥80%90%家政人员培训合格率≥90%90%时效指标湘妹子微信微博头条号运营完成时间2019年12月底前12月设立微信服务平台功能12月底前6月投诉及时回复率(规定时限回复的投诉数量/需要回复的投诉总量)≥98%98%限时结案率(规定时限内结案数量/需结案的总投诉量)≥98%98%163年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标服务有效响应时间≤30分钟≤30分钟网络主题活动举办时间11月底前10月完成评选表彰星级网上妇女之家时间每年1月1月11日潇湘女性网平台技术升级及维护完成时间8月底之前8月县级妇女儿童活动中心补助资金下拨时间5月前3月成本指标湘妹子微信运营费用30万元/年30万元/年湘妹子头条号运营费用30万元/年30万元/年网络主题活动20万元/次25万元/次星级网上妇女之家建设60万元(每年12个)50万元(10个)新媒体传播、互动、服务单项奖20万元20万元湘妹子微博运营费用20万元/年20万元/年潇湘女性网运维费用50万元/年50万元/年96580平台运行经费45万元/年45万元/年大数据及云服务建设30万元/年30万元/年凤网e家网络课堂及AR技术建设20万元/年20万元/年县级妇女活动中心经费支持10万元/个10万元/个大数据及云服务建设30万元/年30万元/年凤网e家网络课堂及AR技术建设20万元/年20万元/年效益指标社会效益指标妇联系统网络+新媒体建设覆盖率≥95%96%为市民提供公益服务≥10000人次15314人次164年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施效益指标社会效益指标为企业提供服务订单≥100单190单人才的引进和集聚提高率≥85%85%创新家政技能培训覆盖率≥90%90%解决各类社会事项≥1000单1500单左右生态效益指标提供方便、高效服务提升率≥90%≥90%社会公益或服务对象满意度指标妇联宣传带来的影响力度≥95%95%各级妇联服务满意度≥99%99%客户有效投诉率≦1%0.
95%社会和用户在凤网e家平台的使用率≥90%90%通过平台提升全省妇女就业率≥20%20%使用平台用户满意度≥95%95%参加培训人员满意度≥98%98%客户用户满意度100%100%165表21-52019年度妇女儿童事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称基层妇联组织建设与妇女儿童关爱所属专项名称妇女儿童事业发展专项主管部门湖南省妇女联合会预算执行情况预算数完成数执行率469469100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标妇联组织创新项目10个10个帮扶基层点≧810个帮扶困难家庭≧80户105户完成调研报告篇数≧14篇/年16篇办实事数量≧810次开展活动场次数300场300场开展团体辅导活动≥1000场1000场个案辅导≥5000人次5800人次心理健康知识讲座≥500场500场帮扶市州贫困县≧5个5个帮扶贫困县的困难妇联干部、离任村妇代会主任等≧20人30人帮扶贫困县困难妇女儿童家庭≧30户30户帮扶特困企业≧1家1家质量指标项目经验总结和推广项目交流推进≥1次;案例编撰≥100个项目交流推进1次;案例编撰100个166年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标质量指标参与活动及受益人数≥30万人次30万人次优秀基层组织项目评审标准按项目评审标准80分以上10个时效指标活动完成时间12月前12月完成妇联基层组织建设补助资金下拨时间5月前3月下拨成本指标每个基层组织建设所需成本≥10万元/个10万元/个每个基层组织帮扶金额10万元/个10万元/个平均每场活动经费2000元/场2000元/场帮扶贫困县的困难妇联干部、离任村妇代会主任等每人1000元每人1000元帮扶贫困县困难妇女儿童家庭每户1000元每户1000元帮扶特困企业5万元5万元效益指标社会效益指标妇女群众对妇联组织的美誉度≧90%95%预防儿童意外伤害宣讲场次完成率≥100%100%舞蹈公益百校行宣讲培训场次完成率≥100%100%青少年预防近视科普妈妈行完成青少年儿童建档≥10万人11万人次关爱留守儿童关爱留守儿童≥10万人次11万人次关爱妇女健康宣讲场次完成率≥100%100%社会公益或服务对象满意度指标有效投诉率有效投诉率≥99%99%群众满意度调查≥90%90%167表222019年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金少数民族工作专项主管部门湖南省民族宗教事务委员会资金规模3273资金执行进度预算数完成数执行率32733273100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施支持7个民族乡举办逢十周年庆典,支持84个民族乡和8个少数民族人口较多乡镇的少数民族特色村寨建设;支持3个民族文化传承示范和5个民族体育训练基地建设,组团参加全国民族运动会;支持9个市州35个县市区3所高校开展少数民族民族文化传承保护和节庆活动;支持省古籍中心民族古籍整理出版和湘西州民族文化音像制作;支持省民宗委开展少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究;支持民族工作机构开展工作、组织少数民族特色活动;对各地积极配合国家民委和省民宗委开展重大活动和重要工作进行奖补;支持山南市、吐鲁番市建设;开展少数民族联谊活动,促进各民族交往交流交融;开展民族团结进步创建活动,创建全国全省示范单位.
支持了7个民族乡举办逢十周年庆典;支持了84个民族乡和7个少数民族人口较多乡镇的少数民族特色村寨建设;支持了3个民族文化传承示范和5个民族体育训练基地建设,组团参加了全国民族运动会;支持了9个市州35个县市区3所高校开展少数民族民族文化传承保护和节庆活动;支持了省古籍中心开展民族古籍整理出版和湘西州制作民族文化音像;支持省民宗委开展少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究.
继续开展民族团结进步创建工作,创立了全国和全省各类不同类型示范区(单位),妥善处理了涉及民族因素的矛盾纠纷,为平安湖南建设作出了贡献.
补助了民族地区的民族工作部门5个市州、24个县市区;补助了承担国家民委和省民宗委临时性重点工作的市州、县市区民族宗教工作部门和有关单位7个单位;补助了工作任务较重、业务突出单位3个;开展了援疆援藏工作.
偏差原因:少数民族文化事业发展、民族团结进步创建、散居少数民族发展、民族事务服务体系建设等4个支出方向设定的绩效指标有待进一步完善,例如某些指标为动态统计数据,实际完成情况难以量化.
改进措施:下一步要提高绩效目标设定的科学性、合理性,使之能更好的反映资金使用情况,提高资金使用效益.
168表22-12019年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称散居少数民族发展所属专项名称少数民族工作专项主管部门湖南省民族宗教事务委员会预算执行情况预算数完成数执行率20002000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持民族乡举办逢十周年乡庆7个民族乡7个民族乡重点支持民族乡少数民族特色村寨建设(含开发和保护)20个民族乡20个民族乡一般支持民族乡少数民族特色村寨建设(含开发和保护)引导60个民族乡引导60个民族乡适当支持少数民族人口较多乡镇特色村寨建设和基础设施改善引导8个乡镇引导8个乡镇质量指标项目实施验收合格率达到90%达到90%时效指标资金计划下达时间以财政预算安排为准及时下达效益指标社会效益指标乡庆活动对民族政策、民族团结的宣传情况当地媒体宣传华声在线以及当地市、县媒体宣传可持续影响指标带动当地少数民族村就业率逐年提高较去年提高当地少数民族人均可支配收入逐年提高较去年提高满意度社会公益或服务对象满意度指标民族乡群众满意度≥90%>90%169表22-22019年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称少数民族文化事业发展所属专项名称少数民族工作专项主管部门湖南省民族宗教事务委员会预算执行情况预算数完成数执行率680680100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标支持民族文化传承示范基地建设3个3个支持民族体育训练基地建设5个9个重点支持民族县(市区)开展民族文化传承保护和节庆活动24个26个支持民族散居县(市区)开展民族文化传承保护和节庆活动12个14个支持民族古籍整理出版和音像制作3个5个质量指标民族古籍整理出版和音像制作符合相关行业标准100%100%时效指标资金计划下达时间以财政预算安排为准及时下达效益指标社会效益指标民族文化传承示范基地、民族体育训练基地建设实施率100%100%民族文化传承保护和节庆活动宣传情况当地媒体报导华声在线等省内主流媒体及当地媒体报道可持续影响指标民族文化宣传交流和民族文化重点课题研究结题率90%已达标数字化整理民族古籍及音像作品达到可保存、可查阅状态已达标满意度服务对象满意度指标少数民族群众满意度≧90%已达标170表22-32019年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称民族团结进步创建所属专项名称少数民族工作专项主管部门湖南省民族宗教事务委员会预算执行情况预算数完成数执行率200200100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标补助2018年新确定的全省民族团结进步示范点创建工作经费18个18个补助2018年新确定的4个全省民族团结进步教育基地创建工作经费4个4个补助武陵山片区及长沙市正在争创省级民族团结进步示范点的单位创建工作经费7个7个补助武陵山片区部分市州、县民宗委指导民族团结进步创建工作经费4个4个补助争创全国示范点的省级示范单位4个4个时效指标资金计划下达时间以财政预算安排为准及时下达效益指标社会效益指标开展民族团结进步示范区(单位)创建工作每个市州每年创办1个以上省级或全国示范区(单位)完成妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷因民族因素导致的社会团体性矛盾活动逐年下降5%逐年下降满意度服务对象满意度指标少数民族群众满意度≧90%>90%171表22-42019年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称民族工作补助所属专项名称少数民族工作专项主管部门湖南省民族宗教事务委员会预算执行情况预算数完成数执行率393393100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标补助市州民族地区的民族宗教工作部门5个5个补助市县区民族地区的民族宗教工作部门24个24个补助承担国家民委和我委临时性重点工作市州、县市民族地区的民族宗教工作部门8个8个补助工作任务较重、业务突出部门3个3个鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委与民宗委开展重要专项工作或重大活动4次4次对口援助新疆西藏民宗部门2个2个时效指标资金计划下达时间以财政预算安排为准及时拨付成本指标补助标准≥5万元/个≥5万元/个援疆援藏标准15万元/个15万元/个效益指标社会效益指标妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷因民族因素导致的社会团体性矛盾活动逐年下降5%因民族因素导致的社会团体性矛盾活动逐年下降5%满意度社会公益或服务对象满意度指标少数民族群众满意度≥90%>90%172表232019年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金移民困难扶助专项主管部门湖南省水利厅资金规模6778资金执行进度预算数完成数执行率67786778100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、解决目标群体生活困难问题;2、在一定程度上提高目标群体生活水平,帮助他们脱贫致富奔小康;3、通过实施项目扶持在一定程度上改善目标群体生产生活条件;4、解决目标群体合理诉求,确保目标群体思想稳定,安居乐业.
2019年移民困难扶助金直补受益移民352225人,项目扶持受益移民67239人(其中:移民搬迁受益95人,基本口粮田及农田水利类项目受益移民25474人,新农村建设受益移民10357人,饮水安全建设受益移民588人,道路交通受益移民27094人,供电项目受益移民50户,社会事业基础设施类项目文化教育受益移民1775人,生态及环境类项目塌岸滑坡治理受益移民210人,生产开发类项目种植业受益移民1092人,养殖业受益移民118人,二三产业受益移民286人),新增灌溉面积10556m,改善灌溉面积1816363m,新增除涝面积160m,改善除涝面积8150m,减少不通公路村10个,减少不通机耕道组58个.
2019年实现21668名建档立卡贫困移民脱贫(年度目标20000名),水库移民人均可支配收入达12030元,比上年度增长13.
5%偏差原因:个别地方项目实施进度缓慢,预算执行率较低.
改进措施:1、严格资金管理,加快资金拨付.
市县水库移民管理机构与财政部门要严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》相关规定.
2、市县水库移民管理机构加强指导督促,要求项目实施单位合理安排施工进度,细化优化施工流程;主动深入项目建设现场,加强项目实施的指导,帮助项目施工单位协调解决建设过程中遇到的难题,加快项目实施进度,确保项目建设顺利进行,尽早发挥资金效益.
173表23-12019年度移民困难扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称移民困难扶助专项所属专项名称移民困难扶助专项主管部门湖南省水利厅预算执行情况预算数完成数执行率67786778100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标受益移民321757人352225人项目个数540个540个质量指标项目合格率100%100%项目验收率100%100%项目资料归档准确率100%90%偏差原因:部分项目未能及时归档.
改进措施:要求市县移民管理机构加强督促,竣工项目实施单位及时报送项目档案资料.
时效指标直补到人资金发放及时率100%99.
66%偏差原因:个别地区不够重视,发放直补到人资金不够及时.
改进措施:加强监管,及时足额发放直补到人资金.
项目建设任务完成率年度末完成80%,次年6月完100%年度末完成81.
36%,次年6月完成83.
45%偏差原因:受疫情影响,2020年上半年项目建设进度较慢.
改进措施:多方发力,倒排工期,加快项目建设进度.
成本指标直补到人资金发放标准符合率100%100%.
174年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标成本指标项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%100%.
效益指标经济效益指标增加移民人均可支配收入300元2000元超额完成对受益移民人均可支配收入增加目标.
提高移民收入占当地农村居民收入比例10%13.
5%社会效益指标帮助贫困移民脱贫人数1500人1536人增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人数15230人21668人提升了较多移民收入水平,超额完成达到当地县农村居民平均收入水平移民人数.
生态效益指标实施环境整治项目55个55个项目受益村540个540个满意度社会公益或服务对象满意度指标移民对政策执行的满意度≥80%93.
51%信访事件及时处理率100%100%175表242019年度省直党政机关办公用房维修专项资金总体绩效目标完成情况表单位:万元专项资金省直党政机关办公用房维修专项主管部门湖南省机关事务管理局资金规模8000资金执行进度预算数完成数执行率80008000100%专项资金年度总体绩效目标绩效目标完成情况偏差原因及改进措施1、2019年内,计划安排维修项目16个.
其中,400万元以上的大型维修项目6个,100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个.
2、年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作,全部进场施工.
3、力争当年竣工验收大型项目4个,当年竣工验收中型项目8个.
4、一次性验收合格率100%,当年资金总支付率50%,全年无安全生产责任事故率100%,资金节约率5%.
1、2019年实际安排维修项目22个.
其中,400万元以上的大型维修项目8个,100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个,100万元以下4个.
2、年内完成18个项目的施工图设计、招投标等前期工作,并进场施工.
3、至2019年12月31日止,竣工验收大型项目3个,竣工验收中型项目5个,小型项目2个.
4、一次性验收合格率100%,当年资金总支付率30.
31%,全年无安全生产责任事故率100%,资金节约率14%.
偏差原因:1、由于2019年是专项资金管理办法修订后的第一年,2019年5月才获得省政府批复《2019-2021三年维修规划》,按照资金办法要求,所有维修项目必须进行财政概预算评审,导致未在6月底前完成指标下达,前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间,从而影响了项目的开工和资金支付.
2、因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整,导致重新出具预算财评审计报告,相对延误招标.
改进措施:1、完善管理制度,提前谋篇布局,每3年编制一次维修规划,每年严格按3年维修规划执行,从而尽快下达资金.
2、加强政府采购的招标管理,加强对前期的清单编制工作,熟悉省市的取费政策,杜绝此类事情的发生.
176表24-12019年度省直党政机关办公用房维修专项资金支出方向绩效目标完成情况表单位:万元支出方向名称省直党政机关办公用房维修所属专项名称省直党政机关办公用房维修专项主管部门湖南省机关事务管理局预算执行情况预算数完成数执行率80008000100%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标数量指标单位项目立项数1622当年开工项目数1618项目依法依规招标率100%100%质量指标一次性验收合格率100%100%时效指标当年竣工验收大型项目数43偏差原因:1、由于2019年是专项资金管理办法修订后的第一年,2019年5月才获得省政府批复《2019-2021三年维修规划》,按照资金办法要求,所有维修项目必须进行财政概预算评审,导致未在6月底前完成指标下达,前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间,从而影响了项目的开工和资金支付.
2、因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整,导致重新出具预算财评审计报告,相对延误招标.
改进措施:1、完善管理制度,提前谋篇布局,每3年编制一次维修规划,每年严格按3年维修规划执行,从而尽快下达资金.
2、加强政府采购的招标管理,加强对前期的清单编制工作,熟悉省市的取费政策,杜绝此类事情的发生.
当年竣工验收中型项目数85177年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施产出指标时效指标当年按合同节点资金支付率100%100%除年终关账和施工单位原因外,都已按节点付款.
当年资金总支付率50%30.
3%偏差原因:1、22个立项项目中有4个项目暂未开工,一是省粮食局项目因招标质疑,导致复评,目前仍处在公示期内;二是省纪委监察委项目因单位来函要求减少工程内容,正在重新设计评审;三是退役军人事务厅项目因单位多次调整维修方案致使招标延后;四是省公共资源交易中心项目因需要配合场地标准化改造项目整体实施,设计方案多次调整,导致招标延后.
2、根据相关规定,项目合同的付款条件是:完成工程量50%付至合同款的40%,竣工验收付至合同款的75%,财评后移交资料付至合同款的97%,余3%为质保金,一年质保期过后无质量问题付清.
工程款只能按合同要求付款,因此造成资金支付进度相对滞后.
改进措施:1、完善管理制度,提前谋篇布局,编制维修资金三年规划.
2、加强政府采购的招标管理,加强对前期的招标控制价编制工作,熟悉省市的取费政策.
成本指标依法依规组织招投标资金节约率5%14%效益指标经济效益指标建筑及相关产业增加收入4004989.
15社会效益指标创造就业人数240254机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数2000人以上2087178年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成偏差原因及改进措施生态效益指标使用建筑材料环保达标率100%100%提升项目所在单位办公环境率100%100%可持续影响指标项目质保期内无需再投入资金率100%100%消除电梯安全隐患数6台7台满意度社会公益或服务对象满意度指标使用单位满意率85%90%全年无安全生产责任事故率100%100%