南沙外挂购买

2020年广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)部门预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门机构设置第二部分部门主要工作任务和目标一、确定工作目标所依据的政策二、部门整体及主要工作任务绩效目标第三部分部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收入预算情况说明三、部门预算支出预算情况说明四、部门转移支付预算情况五、"三公"经费预算情况六、机关运行经费(行政经费)安排情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、重点项目预算绩效目标情况十、专业名词解释第四部分2020年部门预算报表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、非税收入预算表六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)七、政府性基金预算支出情况表八、部门预算基本支出预算表九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)十、部门预算项目支出预算表十一、部门预算转移支付项目预算表十二、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表十三、政府采购预算表十四、政府购买服务预算表第一部分部门概况一、部门主要职责(一)负责南沙开发区(含南沙区,下同)内土地征收政策和房屋征收安置的调研工作.
(二)负责征用土地中的事务性、技术性工作.
负责征用土地方案和房屋征收补偿安置方案的议定、实施;依法管理和使用征地费用,监督、检查土地和房屋征收补偿费用的落实;协助土地行政主管部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷等问题.
(三)负责组织协调、督导南沙开发区各镇、街的土地和房屋征收安置业务工作.
(四)负责纳入政府储备土地的地上建、构筑物的房屋征收补偿安置方案的制定、报批和实施.
(五)负责组织实施政府储备土地的整理工作,包括土地通平(道路、各类管线等)、公用配套设施建设等,并对纳入储备的土地进行管理.
(六)依法办理土地和房屋征收手续和安置房建设手续.
(七)管委会及区政府交办的其他事项.
二、部门机构设置本部门无下属单位,部门预算为广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)本级预算.
第二部分部门主要工作任务和目标一、确定工作目标所依据的政策部门确定工作目标所依据的政策包括:《中共广州市南沙区委中共广州南沙开发区(自贸南沙片区)工委关于印发的通知》、《2020年南沙区土地收储计划表(正式项目)》等.
二、部门整体及主要工作任务绩效目标年度绩效目标部门整体支出绩效目标关键指标预期实现值紧紧围绕区委、区政府决策部署,牢牢抓住国家新区、自由贸易试验区、粤港澳深度合作示范区、广州城市副中心等重大机遇,狠抓征收工作主线,大力推进安置、配套工程建设、储备土地管理等各项工作,深入推进党风廉政建设,强化制度建设,为南沙高标准建设"三区一中心"提供扎实土地保障.
机构正常运行率广州南沙开发区土地开发中心为履行相关职能,需保障日常运作.
机构正常运行率=正常运作的机构单位数/纳入统计的机构单位数*100%,预期实现值为机构正常运行率100%.
土地收储完成情况完成土地收储≥7000亩土地平整完成情况完成统筹投资计划额度≥5亿元安置户居住环境情况得到改善其中:部门年度整体预算完成率:90.
00%年度主要支出计划(对应任务、政策)任务(政策)的绩效目标任务(政策)关键指标预期实现值完成横沥岛尖、庆盛枢纽、大岗先进制造业、电子信息产业园、中科院明珠科学园等项目征地拆迁工作完成各项目的征地拆迁工作,为后续建设项目的开展提供有力的用地保障.
后续项目开展的用地情况≥3000亩签订征地合同亩数≥7000亩完成土地收储亩数≥7000亩土地收储合规率土地收储严格执行《关于印发广州南沙集体土地和集体土地上房屋征收补偿安置办法的通知》,土地收储合规率100%.
开展安置区建设工作和土地平整工作1.
完成安置区建设,为拆迁户提供良好的居住环境.
2.
完成土地平整工作,为项目建设开展做好有力的用地保障.
安置户居住环境情况得到改善项目建设用地情况得到保障完成安置区投资完成投资额≥5亿元完成土地平整投资完成投资额≥5亿元开展土地、资产等的维护、管理,含围蔽、整理、修复、土地管理、安全服务、巡查、场地环境调查、安全生产、风险评估及修复等相关业务.
完成储备土地、资产维护管理工作,防止储备土地被非法占用,为建设项目开展提供有力的用地保障.
安置户的居住环境,包括基本的生活条件,基础设施和公共服务措施安置户的居住环境得到保障超预算率资金支出严格按照财政部门安排的预算内使用,不超预算列支,超预算率为0.
00%.
第三部分部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明按照综合预算的原则,广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)所有收入和支出均纳入部门预算管理.
2020年收支总预算2,065,839.
89万元,较上年减少230,026.
33万元,下降10.
02%),主要原因是认真贯彻落实《关于树立过紧日子思想严控非必要支出的实施意见》等文件精神,按照项目"轻重缓急"的原则对土地收储计划进行梳理排序,提高财政资金效率.
二、部门预算收入预算情况说明2020年收入预算2,065,839.
89万元,较上年减少230,026.
33万元,下降10.
02%,主要原因是认真贯彻落实《关于树立过紧日子思想严控非必要支出的实施意见》等文件精神,按照项目"轻重缓急"的原则对土地收储计划进行梳理排序,提高财政资金效率.
其中:一般公共预算收入257,513.
29万元,政府性基金收入1,808,326.
60万元,财政专户管理资金0.
00万元,其他资金0.
00万元,上年预结转0.
00万元.
三、部门预算支出预算情况说明2020年支出预算2,065,839.
89万元,较上年减少230,026.
33万元,下降10.
02%,主要原因是认真贯彻落实《关于树立过紧日子思想严控非必要支出的实施意见》等文件精神,按照项目"轻重缓急"的原则对土地收储计划进行梳理排序,提高财政资金效率.
其中:一般公共预算支出257,513.
29万元,政府性基金支出1,808,326.
60万元,财政专户管理资金0.
00万元,其他资金0.
00万元,上年预结转0.
00万元.
四、部门转移支付预算情况2020年部门转移支付预算安排0.
00万元.
五、"三公"经费预算情况2020年本部门财政拨款安排"三公"经费预算14.
20万元,较上年减少4.
00万元,下降21.
98%,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神厉行节约和《关于树立过紧日子思想严控非必要支出的实施意见》等文件精神的要求,压实预算.
其中:因公出国(境)经费预算0.
00万元,较上年增加0.
00万元,主要原因是该预算由区财政统一安排,年度执行过程中根据部门出国(境)批复情况再据实调整到部门预算中;公务用车购置及运行费13.
20万元(公务用车购置费0.
00万元,公务用车运行维护费13.
20万元),较上年增加0.
00万元,增长0.
00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;公务接待费预算1.
00万元,较上年减少4.
00万元,下降80.
00%,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神厉行节约和《关于树立过紧日子思想严控非必要支出的实施意见》等文件精神的要求,压实预算.
六、机关运行经费(行政经费)安排情况机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
2020年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排143.
11万元,较上年减少8.
55万元,下降5.
64%,主要原因是贯彻过紧日子的思想,进一步压减一般性支出.
七、政府采购情况2020年本部门政府采购安排52,579.
59万元,其中:货物类采购预算46,985.
95万元,工程类采购预算0.
00万元,服务类采购预算5,593.
64万元.
八、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,本部门固定资产金额为11261.
64万元.
分布构成情况为:房屋14,638.
48平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产28.
00万元,主要是购买台式计算机、打印机等.
九、重点项目预算绩效目标情况2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目名称2020年预算(万元)绩效目标大岗先进制造业基地征拆项目85000.
00完成年初拟定征收补偿工作,为项目提供用地保障.
广丰五期用地项目40000.
00完成广丰五期用地相关工程中科院明珠科学园征拆项目15000.
00完成今年的征收补偿工作,为项目提用地供保障.
货币加物业兑现村留用地项目1188000.
00支付货币加物业兑现村留用地补偿款,落实货币加物业兑现村留用地政策.
大岗镇5号地块安置区征拆安置项目8000.
00完成年初拟定征收补偿工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
安置区物业管理费3350.
00通过开展本项目,使南沙区各安置区得到有效管理,安置户的居住环境得到保障.
项目名称2020年预算(万元)绩效目标横沥镇灵山安置区建设18500.
00完成安置区建设,为被征收户提供良好的居住环境.
留用地聚集区征拆项目14400.
00完成土地补偿工作,为留用地项目提供用地保障.
万顷沙镇广东外语外贸大学附设南沙外国语学校征拆项目1230.
00完成今年的征收补偿工作,为项目提供用地保障.
十、专业名词解释1.
部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划.
2.
基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分.
3.
项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划.
4.
区级财政专项资金:指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办〔2014〕16号)规定,由南沙开发区、南沙区财政安排,为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金.
5.
"三公"经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费.
6.
会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等.
7.
机关运行经费(行政经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
第四部分2020年部门预算报表表1收支总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元收入支出收入项目2020年预算支出项目2020年预算一、财政拨款2065839.
89一、一般公共服务支出0.
00(一)一般公共预算257513.
29二、外交支出0.
00(二)政府性基金预算1808326.
60三、国防支出0.
00(三)国有资本经营预算0.
00四、公共安全支出0.
00二、财政专户管理资金0.
00五、教育支出0.
00三、其他资金0.
00六、科学技术支出0.
00(一)事业收入0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00(二)经营收入0.
00八、社会保障和就业支出153.
57(三)其他收入0.
00九、卫生健康支出25.
50十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出2018326.
60表1收支总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元收入支出收入项目2020年预算支出项目2020年预算十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出1989.
22十九、住房保障支出345.
00二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、灾害防治及应急管理支出0.
00二十二、其他支出45000.
00本年收入合计2065839.
89本年支出合计2065839.
89四、上级补助收入0.
00二十三、对附属单位补助支出0.
00表1收支总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元收入支出收入项目2020年预算支出项目2020年预算五、附属单位上缴收入0.
00二十四、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支总额0.
00二十五、结转下年0.
00七、上年预结转0.
00收入总计2065839.
89支出总计2065839.
89注:无表2收入总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能科目编码单位编码)功能科目名称(单位名称)总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支总额上年预结转合计财政拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计教育收费其他财政拨款收入小计事业收入事业单位经营收入其他收入12345678910111213141516171819总计2065839.
892065839.
892065839.
89257513.
291808326.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出153.
57153.
57153.
57153.
570.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出153.
57153.
57153.
57153.
570.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080501行政单位离退休60.
5760.
5760.
5760.
570.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.
0065.
0065.
0065.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出28.
0028.
0028.
0028.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出25.
5025.
5025.
5025.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务25.
0025.
0025.
0025.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出25.
0025.
0025.
0025.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗0.
500.
500.
500.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗0.
500.
500.
500.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出2018326.
602018326.
602018326.
60255000.
001763326.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能科目编码单位编码)功能科目名称(单位名称)总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支总额上年预结转合计财政拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计教育收费其他财政拨款收入小计事业收入事业单位经营收入其他收入1234567891011121314151617181921203城乡社区公共设施255000.
00255000.
00255000.
00255000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002120399其他城乡社区公共设施支出255000.
00255000.
00255000.
00255000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021208国有土地使用权出让收入安排的支出1724731.
601724731.
601724731.
600.
001724731.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002120801征地和拆迁补偿支出1419075.
601419075.
601419075.
600.
001419075.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002120802土地开发支出290556.
00290556.
00290556.
000.
00290556.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002120805补助被征地农民支出8650.
008650.
008650.
000.
008650.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出6450.
006450.
006450.
000.
006450.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021210国有土地收益基金安排的支出38595.
0038595.
0038595.
000.
0038595.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002121001征地和拆迁补偿支出38595.
0038595.
0038595.
000.
0038595.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00220自然资源海洋气象等支出1989.
221989.
221989.
221989.
220.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022001自然资源事务1989.
221989.
221989.
221989.
220.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002200101行政运行1021.
861021.
861021.
861021.
860.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能科目编码单位编码)功能科目名称(单位名称)总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支总额上年预结转合计财政拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计教育收费其他财政拨款收入小计事业收入事业单位经营收入其他收入123456789101112131415161718192200199其他自然资源事务支出967.
36967.
36967.
36967.
360.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出345.
00345.
00345.
00345.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出345.
00345.
00345.
00345.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金115.
00115.
00115.
00115.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴230.
00230.
00230.
00230.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00229其他支出45,000.
0045,000.
0045,000.
000.
0045,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45,000.
0045,000.
0045,000.
000.
0045,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出45,000.
0045,000.
0045,000.
000.
0045,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:无表3支出总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年123456789总计2065839.
891665.
932064173.
960.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出153.
57153.
570.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出153.
57153.
570.
000.
000.
000.
000.
002080501行政单位离退休60.
5760.
570.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.
0065.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出28.
0028.
000.
000.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出25.
5025.
500.
000.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务25.
0025.
000.
000.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出25.
0025.
000.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗0.
500.
500.
000.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗0.
500.
500.
000.
000.
000.
000.
00212城乡社区支出2018326.
600.
002018326.
600.
000.
000.
000.
00表3支出总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年12345678921203城乡社区公共设施255,000.
000.
00255,000.
000.
000.
000.
000.
002120399其他城乡社区公共设施支出255,000.
000.
00255,000.
000.
000.
000.
000.
0021208国有土地使用权出让收入安排的支出1724731.
600.
001724731.
600.
000.
000.
000.
002120801征地和拆迁补偿支出1419075.
600.
001419075.
600.
000.
000.
000.
002120802土地开发支出290,556.
000.
00290,556.
000.
000.
000.
000.
002120805补助被征地农民支出8,650.
000.
008,650.
000.
000.
000.
000.
002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,450.
000.
006,450.
000.
000.
000.
000.
0021210国有土地收益基金安排的支出38,595.
000.
0038,595.
000.
000.
000.
000.
002121001征地和拆迁补偿支出38,595.
000.
0038,595.
000.
000.
000.
000.
00220自然资源海洋气象等支出1989.
221,141.
86847.
360.
000.
000.
000.
0022001自然资源事务1,989.
221,141.
86847.
360.
000.
000.
000.
00表3支出总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年1234567892200101行政运行1,021.
861,021.
860.
000.
000.
000.
000.
002200199其他自然资源事务支出967.
36120.
00847.
360.
000.
000.
000.
00221住房保障支出345.
00345.
000.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出345.
00345.
000.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金115.
00115.
000.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴230.
00230.
000.
000.
000.
000.
000.
00229其他支出45,000.
000.
0045,000.
000.
000.
000.
000.
0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45,000.
000.
0045,000.
000.
000.
000.
000.
002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出45,000.
000.
0045,000.
000.
000.
000.
000.
00注:无表4财政拨款收支总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元收入支出收入项目2020年预算支出项目2020年预算一、一般公共预算257513.
29一、一般公共服务支出0.
00二、政府性基金预算1808326.
60二、外交支出0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出153.
57九、卫生健康支出25.
50十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出2018326.
60十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元收入支出收入项目2020年预算支出项目2020年预算十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出1989.
22十九、住房保障支出345.
00二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、灾害防治及应急管理支出0.
00二十二、其他支出45000.
00本年收入合计2065839.
89本年支出合计2065839.
89上年预结转0.
00结转下年0.
00收入总计2065839.
89支出总计2065839.
89注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列.
表5非税收入预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码单位名称(资金来源)收入科目项目名称非税收入预算备注合计上缴中央上缴省财政专户本级收入123456789合计无无27371.
000.
000.
0027371.
000无113301其中:一般公共预算无无27371.
000.
000.
0027371.
00无113301政府性基金预算无无0.
000.
000.
000.
00无113301国有资本经营预算无无0.
000.
000.
000.
00无113301财政专户管理资金无无0.
000.
000.
000.
00无113301广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)无无0.
000.
000.
000.
00无113301一般公共预算103070699其他非经营性国有资产收入2013其他非经营性国有资产收入27351.
000.
000.
0027351.
00无113301一般公共预算103070699其他非经营性国有资产收入2005租金收入20.
000.
000.
0020.
00无注:无表6一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)1234567合计257513.
291665.
93255847.
36255847.
360.
00208社会保障和就业支出153.
57153.
570.
000.
000.
0020805行政事业单位养老支出153.
57153.
570.
000.
000.
002080501行政单位离退休60.
5760.
570.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.
0065.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出28.
0028.
000.
000.
000.
00210卫生健康支出25.
5025.
500.
000.
000.
0021007计划生育事务25.
0025.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出25.
0025.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗0.
500.
500.
000.
000.
002101101行政单位医疗0.
500.
500.
000.
000.
00表6一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)1234567212城乡社区支出255,000.
000.
00255,000.
00255,000.
000.
0021203城乡社区公共设施255,000.
000.
00255,000.
00255,000.
000.
002120399其他城乡社区公共设施支出255,000.
000.
00255,000.
00255,000.
000.
00220自然资源海洋气象等支出1,989.
221,141.
86847.
36847.
360.
0022001自然资源事务1,989.
221,141.
86847.
36847.
360.
002200101行政运行1,021.
861,021.
860.
000.
000.
002200199其他自然资源事务支出967.
36120.
00847.
36847.
360.
00221住房保障支出345.
00345.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出345.
00345.
000.
000.
000.
002210201住房公积金115.
00115.
000.
000.
000.
002210203购房补贴230.
00230.
000.
000.
000.
00注:无表7政府性基金预算支出情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元支出功能科目编码支出功能科目总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)1234567合计1808326.
600.
001808326.
601808326.
600.
00212城乡社区支出1,763,326.
600.
001,763,326.
601,763,326.
600.
0021208国有土地使用权出让收入安排的支出1,724,731.
600.
001,724,731.
601,724,731.
600.
002120801征地和拆迁补偿支出1,419,075.
600.
001,419,075.
601,419,075.
600.
002120802土地开发支出290,556.
000.
00290,556.
00290,556.
000.
002120805补助被征地农民支出8,650.
000.
008,650.
008,650.
000.
002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,450.
000.
006,450.
006,450.
000.
0021210国有土地收益基金安排的支出38,595.
000.
0038,595.
0038,595.
000.
002121001征地和拆迁补偿支出38,595.
000.
0038,595.
0038,595.
000.
00229其他支出45,000.
000.
0045,000.
0045,000.
000.
0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45,000.
000.
0045,000.
0045,000.
000.
00表7政府性基金预算支出情况表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元支出功能科目编码支出功能科目总计基本支出项目支出小计部门项目支出财政专项资金(本级支出)12345672290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出45,000.
000.
0045,000.
0045,000.
000.
00注:无表8部门预算基本支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码支出项目类别(单位名称)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计当年收入安排净结余安排12345678910111213合计1665.
931665.
931665.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00113301广州南沙开发区土地开发中心1665.
931665.
931665.
930.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00113301人员支出1289.
501289.
501289.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00113301公用支出171.
43171.
43171.
430.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00113301对个人和家庭的补助支出205.
00205.
00205.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:无表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2020年预算合计1665.
93[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出1292.
00[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资109.
00[50101]工资奖金津补贴[30102]津贴补贴649.
00[50102]社会保障缴费[30108]机关事业单位基本养老保险缴费65.
00[50102]社会保障缴费[30109]职业年金缴费28.
00[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费55.
50[50103]住房公积金[30113]住房公积金115.
00[50199]其他工资福利支出[30114]医疗费0.
50[50199]其他工资福利支出[30199]其他工资福利支出270.
00[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出168.
93[50201]办公经费[30201]办公费10.
00[50201]办公经费[30202]印刷费0.
30[50201]办公经费[30204]手续费1.
00[50201]办公经费[30207]邮电费10.
00[50201]办公经费[30211]差旅费5.
50[50202]会议费[30215]会议费1.
00表9一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元政府预算经济分类部门预算经济分类2020年预算[50203]培训费[30216]培训费7.
50[50206]公务接待费[30217]公务接待费1.
00[50205]委托业务费[30227]委托业务费6.
00[50201]办公经费[30228]工会经费23.
82[50201]办公经费[30229]福利费50.
04[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费13.
20[50201]办公经费[30239]其他交通费用23.
00[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出16.
57[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助205.
00[50905]离退休费[30302]退休费60.
00[50901]社会福利和救助[30309]奖励金25.
00[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助120.
00注:无表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314合计2064173.
962064173.
96255847.
361808326.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
00无无113301广州南沙开发区土地开发中心2,064,173.
962,064,173.
96255,847.
361,808,326.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
00无无113301项目支出2,064,173.
962,064,173.
96255,847.
361,808,326.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
00无无113301经常性专项770.
36770.
36770.
360.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00无无113301征收工作人员综合素质提升工作经费26.
4026.
4026.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展征收工作人员团队建设、人文关怀、健康保健等相关工作.
提升征收工作人员的团队协作能力、身体和心理素质等综合素质,打造一支能力过强的工作队伍.
113301法律服务经费44.
5044.
5044.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00聘请有资质的法律机构,为我中心提供专业的法律支持.
降低合同及业务法律风险,保障土地征收业务顺利实施,提高本部门依法行政水平.
113301档案整理经费40.
0040.
0040.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00委托专业档案公司开展文书、合同等档案整理相关工作.
将本部门各项档案资料及时规范地整理入档,提高查阅档案效率.
113301土地收储工作辅助服务经费604.
00604.
00604.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00提供开展南沙区土地和房屋征收补偿安置相关辅助服务;提供开展南沙区储备土地的土地平整、供水、供电及各类管线迁改等相关辅助服务;提供开展南沙区储备土地和安置区管理相关辅助服务.
通过购买土地收储辅助服务,提高土地收储工作效率,协助完成2020年土地收储工作任务.
113301土地开发和收地业务经费10.
9910.
9910.
990.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于土地开发和收地业务培训、调研、协调、政策宣传等工作.
打造一支综合素质、业务能力好的人才队伍,保障土地开发和收地业务顺利开展.
113301晒图及印刷经费5.
005.
005.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于日常印刷、晒图、打印汇报材料及各安置区打印保障业务工作顺利开展.
113301财务服务经费17.
1617.
1617.
160.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00完成项目审计、出具审计报告,并利用审计报表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314委托专业财务公司完成各项涉税工作、代理银行完成零余额账户的支付工作及相关项目结算审计告为依据进行结算.
113301开发征地拆迁信息系统维护管理经费19.
1019.
1019.
100.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00对信息系统有效运行进行维护,及时解决系统相关问题.
保证业务系统流畅运行,及时解决相关应用问题,对业务信息进行校对,对历史业务信息进行修正.
113301工程软件经费3.
213.
213.
210.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00购买工程软件年度服务.
通过开展本项目,使单位的工程类审核顺利进行,满足正常工作需要.
113301一次性专项77.
0077.
0077.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置28.
0028.
0028.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于购买台式计算机、打印机等办公设备.
通过开展本项目,更换报废的办公设备,购置新设备,满足我中心正常工作需要.
113301储备土地信息管理平台建设49.
0049.
0049.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00建设广州南沙开发区土地开发中心储备土地信息管理平台.
提高南沙区储备土地管理与用地保障能力,配合相关规划与建设的实施工作.
113301统筹投资项目2,013,026.
602,013,026.
60255,000.
001,758,026.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
001133012018年产业用地平整工程16,000.
0016,000.
000.
0016,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00主要完成产业用地范围内的清表、围堰、场地回填砂、排水及临时道路等工程.
完成土地平整工作,为项目建设开展做好有力的用地保障.
113301榄核镇安置区一期建设9,500.
009,500.
000.
009,500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目整体预计建成建筑面积约为19万平方米,计划建安置房1278套.
完成安置区今年的建设任务,为征收工作提供助力.
113301南沙龙穴岛北部天然气水合物钻采船项目南部码头及岩心库成陆及软基处理工程6,000.
006,000.
000.
006,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00主要建设内容为陆域形成、软基处理、围堰、临时道路.
完成软基处理工程,为项目建设开展做好有力的用地保障.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314113301广隆安置区二期建设4,050.
004,050.
000.
004,050.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目整体预计建成总建筑面积约5.
4万平方米的安置区.
完成安置区今年的建设任务,为征收工作提供助力.
113301横沥镇安置区二期建设27,000.
0027,000.
000.
0027,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目整体预计主要建设内容包括:26栋高层住宅,以及配套的公共建筑、道路、绿化、车库、商业等设施.
完成安置区今年的建设任务,为征收工作提供助力.
113301横沥镇灵山安置区建设18,500.
0018,500.
000.
0018,500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00本项目为二期建设,二期总建筑面积约21万平方米,配套有幼儿园、小学、商业及配套公建设施.
完成安置区今年的建设任务,为征收工作提供助力.
113301黄阁镇农民安置区(一期)建筑外墙维修工程2,326.
002,326.
000.
002,326.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00根据管委会批准需开展黄阁安置区一期建筑外墙整治工程开展相关建设工作,为被征收户提供良好的居住环境.
113301电子信息产业园区项目三期用地平整工程900.
00900.
000.
00900.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目整体预计主要工程内容包括清表、围堰、车载填砂及排水明渠等.
完成土地平整工作,为项目建设开展做好有力的用地保障.
1133012017年产业用地平整工程450.
00450.
000.
00450.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目工程内容包括清表、围堰、车载填砂及排水明渠等完成土地平整工作,为项目建设开展做好有力的用地保障.
113301乌洲山爆破弃石利用土地平整工程500.
00500.
000.
00500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉及小虎岛北部政府储备用地的土地平整工程,及弃石堆填地块的围蔽管理工程(围墙).
完成土地平整工作,为项目建设开展做好有力的用地保障.
113301历史需支付征拆项目1,000.
001,000.
000.
001,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于支付历史征地补偿项目支付历史征地补偿项目,为项目提供用地保障.
113301南沙枢纽区块征拆平整项目15,000.
0015,000.
000.
0015,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉及约236万平方米的平整工程.
完成本年度房屋征收、土地补偿及土地平整相关工作,交予建设单位开发使用.
113301明珠湾区起步区153,350.
60153,350.
600.
00153,350.
600.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314项目-横沥岛尖用地项目项目地块征收补偿工作.
113301黄阁镇小虎岛整体拆迁(北部)征拆项目2,980.
002,980.
000.
002,980.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于黄阁镇小虎岛整体拆迁(北部)项目地块征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301灵新大道改扩建征拆项目6,000.
006,000.
000.
006,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于灵新大道改扩建征拆项目地块征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301收回国有建设用地使用权项目30,000.
0030,000.
000.
0030,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00根据区工作安排,收回国有建设用地.
根据区工作安排,收回国有建设用地.
113301征地拆迁预备资金项目20,000.
0020,000.
000.
0020,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于未预计征收补偿、包括征收地项目的清场.
支付年初未预计项目征收费用,为项目提供用地保障.
113301电子信息产业园征拆项目20,000.
0020,000.
000.
0020,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于电子信息产业园征拆项目地块征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301广州国际旅游学院征拆项目8,960.
008,960.
000.
008,960.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于广州国际旅游学院项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301黄阁镇进港大道(亭角大桥-凤凰大道)升级改造工程征拆项目1,000.
001,000.
000.
001,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于黄阁镇进港大道(亭角大桥-凤凰大道)升级改造工程项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301大岗先进制造业基地征拆项目85,000.
0085,000.
000.
0085,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于大岗先进制造业基地项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301南岗大道征拆项目100.
00100.
000.
00100.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于南岗大道项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301万顷沙保税港加2,000.
002,000.
000.
002,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于万顷沙保税港加工制造业区块污水处完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314工制造业区块污水处理厂一期征拆项目理厂一期项目征收补偿工作.
113301东涌镇庆沙路征拆项目2,750.
002,750.
000.
002,750.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于东涌镇庆沙路项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301万顷沙镇毅马三纵路征拆项目1,115.
001,115.
000.
001,115.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于万顷沙镇毅马三纵路项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301明珠湾大桥征拆项目6,000.
006,000.
000.
006,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于明珠湾大桥项目征收补偿工作完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301庆盛枢纽区块用地项目100,000.
00100,000.
000.
00100,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于庆盛枢纽8平方公里土地征收补偿及土地平整工作.
完成今年的征收及平整工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301中科院明珠科学园征拆项目15,000.
0015,000.
000.
0015,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于中科院明珠科学园项目土地征收补偿工作完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301综合项目-明珠湾区起步区项目-灵山岛尖2,000.
002,000.
000.
002,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于明珠湾区起步区项目综合开发,包括土地征收补偿等.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301综合项目-明珠湾区起步区项目-灵山岛尖142,000142,0000.
00142,0000.
000.
000.
000.
000.
000.
00根据区工作安排,配合支付明珠湾区灵山岛尖区域城市开发与建设项目成本.
根据区工作安排,配合支付明珠湾区灵山岛尖区域城市开发与建设项目成本.
113301利东路(11-14涌)征拆项目2,000.
002,000.
000.
002,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于利东路(11-14涌)项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301万泰路(万顷沙段)征地拆项目875.
00875.
000.
00875.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于万泰路(万顷沙段)项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301黄阁镇农民安置5000.
005000.
000.
005000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00主要内容建设包括出入口安全升级改造、完成安置区环境提升建设,为被征收户提供良表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314区(一、二、三期)公共环境提升整治工程安装路灯、治安亭改造、路面修复、更换电梯、屋面漏水及开裂处理、安装监控设施等.
好的居住环境.
113301横沥工业园征拆项目6000.
006000.
000.
006000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于横沥工业园项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301广丰四期用地项目1000.
001000.
000.
001000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉及管线迁改及土地平整完成广丰四期配套用地,保障及时交地.
113301市农科所整体迁建征拆项目16700.
0016700.
000.
0016700.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00涉及新址土地需征收补偿等工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301黄阁镇新海村周边道路工程征拆项目3500.
003500.
000.
003500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于黄阁镇新海村周边道路工程项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301东涌镇鱼窝头大道征拆项目3500.
003500.
000.
003500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于东涌镇鱼窝头大道项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301万顷沙镇万龙大道征拆项目1000.
001000.
000.
001000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于万顷沙镇万龙大道项目集体土地征收补偿等工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301新联新邨安置区配套工程130.
00130.
000.
00130.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00新联新邨安置区为大岗镇已建安置区,因债权债务未定,管委会批复部分工程尾款或其他费用暂由南沙区先行支付.
新建健身公园占地7100㎡,新建安置区大门2个,新建围墙200米,新建道路等.
开展相关建设工作,为被征收户提供良好的居住环境.
113301大岗镇5号地块安置区征拆安置项目8000.
008000.
000.
008000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于项目用地的土地征收补偿工作及配套安置区建设工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314113301大岗镇新联新邨安置区屋面维修项目800.
00800.
000.
00800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00新联新邨安置区屋面维修项目完成安置区建设,为被征收户提供良好的居住环境.
113301南沙街3号地块安置区项目50.
0050.
000.
0050.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目计划建设内容包括约330套住宅,预计总建筑面积约为5万平方米开展项目前期工作113301横沥镇安置区三期项目50.
0050.
000.
0050.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目计划建设内容包括约2750套安置区住宅,预计总建筑面积约408000平方米.
开展项目前期工作113301黄阁镇安置区六期项目50.
0050.
000.
0050.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00项目计划建设内容包括建设约2750套安置房,预计总建筑面积约411000平方米.
开展项目前期工作113301已完工待结算项目(土地开发中心)3000.
003000.
000.
003000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于各项目结算工作.
推进各项目结算工作113301黄阁镇2号地块安置区项目50.
0050.
000.
0050.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00开展项目前期工作开展项目前期工作113301广丰五期用地项目40000.
0040000.
000.
0040000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00本工程主要内容包括清表清淤工程、围堰工程、填方工程、拆除工程、排水工程、围蔽工程等完成广丰五期用地相关工程,为项目用地提供保障.
113301万顷沙镇华润热电征拆项目2975.
002975.
000.
002975.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于万顷沙镇华润热电项目土地征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301万顷沙镇广东外语外贸大学附设南沙外国语学校征拆项目1230.
001230.
000.
001230.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于万顷沙镇广东外语外贸大学附设南沙外国语学校项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301横沥镇南沙区第800.
00800.
000.
00800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于横沥镇南沙区第三人民医院新院区配完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314三人民医院新院区配套道路征拆项目套道路项目征收补偿工作.
113301横沥镇上横沥大桥(南岸)征拆项目1435.
001,435.
000.
001435.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于横沥镇上横沥大桥(南岸)项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目用地提供保障.
113301横沥镇-S358省道(S111省道-亭角大桥)拓宽改造工程征拆项目2000.
002000.
000.
002000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于S111省道-亭角大桥拓宽改造工程项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目提供用地保障.
113301南沙街西部工业区海滨路道路工程征拆项目3000.
003000.
000.
003000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于西部工业区海滨路道路工程项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为南沙开发建设项目落地提供保障.
113301种业小镇征拆项目8,000.
008,000.
000.
008,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于种业小镇项目土地及房屋征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目落地提供坚实基础.
113301留用地聚集区征拆项目14,400.
0014,400.
000.
0014,400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于留用地聚集区项目征收补偿工作.
完成今年的征收工作,为项目落地提供前提条件.
113301货币加物业兑现村留用地项目1,188,000.
001,188,000.
00255,000.
00933,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00支付货币加物业兑现村留用地补偿款.
支付货币加物业兑现村留用地补偿款,落实货币加物业兑现村留用地政策.
113301其他支出50,300.
0050,300.
000.
0050,300.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00113301储备土地、资产维护和管理费用1,650.
001,650.
000.
001,650.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展土地、资产(变电站、线路)等的维护、管理费用,含围蔽、整理、修复、土地管理、安全服务、巡查、进场、评估、咨询、广告、宣传(扫黑除恶、城市管理完成储备土地、资产维护管理工作,防止储备土地被非法占用,为建设项目开展提供有力的用地保障.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314等)、场地环境调查、安全生产、风险评估及修复等相关业务.
113301安置区物业管理费3,350.
003,350.
000.
003,350.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展各安置区物业管理服务通过开展本项目,使南沙区各安置区得到有效管理,安置户的的居住环境得到保障.
113301安置区其他费用1,400.
001,400.
000.
001,400.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展安置区其他服务,含违约补偿、安置区法律服务、招商、分房等服务.
为各安置区事务提供法律服务等协助,确保安置区安置房分配等工作得到保障.
113301安置区维修维护与设施完善1,300.
001,300.
000.
001,300.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展安置区维修维护与设施完善工程为各安置区支付安置区维修维护与设施完善费用,使安置户的的居住环境得到保障.
113301管线线路迁改补偿项目5,000.
005,000.
000.
005,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展管线迁改相关工作开展管线迁改工程,为南沙开发建设项目提供保障.
113301各项目临迁费4,000.
004,000.
000.
004,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于支付被拆迁户的临迁补助费.
支付临迁补助费,保障拆迁工作顺利进行.
113301征地拆迁工作经费2,000.
002,000.
000.
002,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于支付镇街的征地拆迁工作经费.
支付工作经费,保障征地拆迁工作顺利进行.
113301土地和房屋征收服务费用500.
00500.
000.
00500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展包括拆卸、评估、测量、法律、广告、公告、公证、咨询等土地和房屋征收服务.
通过实施本项目,购买房屋征收相关服务,保障征地拆迁工作顺利进行.
113301各项目临时排水设施(临时排涝泵站)等运行维护或运行管理300.
00300.
000.
00300.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展各镇街临时排水设施日常养护、维修和运行管理.
通过开展临时排水设施运行维护工作,保障排水设施正常运行,为本区经济可持续发展和群众生命财产安全保驾护航.
113301变电站、线路等运行维护或运行管理100.
00100.
000.
00100.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展变电站、线路等运行维护或运行管理.
通过开展变电站、线路等运行维护工作,保障线路正常运行,保障居民的用电安全及用电需求.
表10部门预算项目支出预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码项目名称(项目类别)总计财政拨款财政专户管理资金事业收入资金经营收入资金其他资金上年预结转项目内容绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314113301土地中心专业技术服务项目500.
00500.
000.
00500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展土地征收、土地储备、工程建设中的测量、无人机辅助、征地拆迁摸查、实施咨询、安置区建设专项研究和其他信息服务.
通过开展本项目,保障了土地征收、土地储备、工程建设中的测量、无人机辅助、征地拆迁摸查、实施咨询、安置区建设专项研究和其他信息服务需求.
113301土地和房屋征收税费30,000.
0030,000.
000.
0030,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于用地报批及征收相关费用.
通过开展本项目,保障南沙区用地需求.
113301各类小型工程项目200.
00200.
000.
00200.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00用于开展100万元以下的小型工程项目.
开展各类小型工程项目,为南沙开发建设项目落地提供保障.
注:无表11部门预算转移支付项目预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码单位名称(项目名称)总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算其他资金上年预结转其中:绩效目标越秀海珠荔湾天河白云黄埔南沙花都番禺从化增城待分配123456789101112131415161718192021合计0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00无注:本部门2020年无转移项目预算.
表12财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算12345行政经费143.
11143.
110.
000.
00"三公"经费总额14.
2014.
200.
000.
00其中:(一)因公出国(境)费0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护费13.
2013.
200.
000.
001.
公务用车购置费0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费13.
2013.
200.
000.
00(三)公务接待费1.
001.
000.
000.
00注:无表13政府采购预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314合计无无无无无52,579.
5952579.
591741.
0050838.
590.
000.
000.
00无其中:货物类无无无无无46,985.
9546,985.
9528.
0046,957.
950.
000.
000.
00无工程类无无无无无0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00无服务类无无无无无5,593.
645,593.
641,713.
003,880.
640.
000.
000.
00113301广州南沙开发区土地开发中心无无无无无52,579.
5952,579.
591,741.
0050,838.
590.
000.
000.
00113301基本支出无无无无无11.
0011.
0011.
000.
000.
000.
000.
00113301项目支出无无无无无52,568.
5952,568.
591,730.
0050,838.
590.
000.
000.
00113301土地收储工作辅助服务经费土地收储工作辅助服务经费[C99]其他服务C991项1,700.
001,700.
001,700.
000.
000.
000.
000.
00113301土地开发和收地业务经费土地开发和收地业务经费[C0601]会议服务C06011项2.
002.
002.
000.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A02010104]台式计算机A020101049台5.
405.
405.
400.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A02010105]便携式计算机A020101052台1.
201.
201.
200.
000.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314合计无无无无无52,579.
5952579.
591741.
0050838.
590.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A02010107]平板式微型计算机A0201010712台7.
207.
207.
200.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A0201060102]激光打印机A02010601028台4.
804.
804.
800.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A020201]复印机A0202012台6.
006.
006.
000.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A020205]照相机及器材A0202053台2.
602.
602.
600.
000.
000.
000.
00113301办公设备购置办公设备购置[A02091102]通用摄像机A020911021台0.
800.
800.
800.
000.
000.
000.
00113301收回国有建设用地使用权项目收回国有建设用地使用权项目[A0102]建筑物A010224081平方米46,957.
9546,957.
950.
0046,957.
950.
000.
000.
00113301储备土地、资产维护和管理费用储备土地、资产维护和管理费用[C99]其他服务C992年200.
00200.
000.
00200.
000.
000.
000.
00113301安置区物业管理费安置区物业管理费[C1204]物业管理服务C12042年3,140.
643,140.
640.
003,140.
640.
000.
000.
00表13政府采购预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府釆购项目数量计量单位总计财政拨款财政专户管理资金其他资金政府采购项目名称政府采购品目名称政府采购品目编号合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567891011121314合计无无无无无52,579.
5952579.
591741.
0050838.
590.
000.
000.
00113301安置区物业管理费安置区物业管理费[C99]其他服务C992年300.
00300.
000.
00300.
000.
000.
000.
00113301安置区物业管理费安置区物业管理费[C99]其他服务C992年240.
00240.
000.
00240.
000.
000.
000.
00注:无表14政府购买服务预算表部门名称:广州南沙开发区土地开发中心(南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)单位:万元单位编码单位名称(支出项目名称)政府购买服务项目购买方式总计财政拨款财政专户管理资金其他资金一级目录二级目录三级目录合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营12345678910111213合计无无无无无0.
000.
000.
000.
000.
000.
00无其中:基本支出无无无无无0.
000.
000.
000.
000.
000.
00无项目支出无无无无无0.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本部门2020年无政府购买服务预算.