万元网站制作套餐

深圳市光明区综合办公室2018年度部门决算目录第一部分综合办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释一、财政拨款收入二、基本支出三、项目支出四、"三公"经费五、机关运行经费第五部分第一部分综合办公室概况一、部门职责贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕区委、区政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为区委、区政府决策提供参考和依据.
负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发,各类公文、函件的处理,各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理,组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究,规范性文件的管理,外事工作和港澳事务,地方史志编纂和《光明年鉴》的编辑,档案工作的行政管理及指导,区委、区政府的印鉴管理及机要、保密.
组织实施对内对外宣传,负责宣传工作的业务管理,组织指导宣传干部培训,区政府政务网站日常信息的发布与管理.
负责光明区精神文明建设委员会办公室日常工作.
负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促,各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作.
组织、协调、指导各单位开展突发公共事件的应急处理和善后.
负责区政府法制工作,组织开展区全面深化改革工作,行政服务大厅的管理和服务工作等职能.
承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作.
二、机构设置深圳市光明区综合办公室内设6个科(室)、2个内设行政机构、1个代管机构和5个下设事业单位,含1个议事机构.
6个内设科室分别为:秘书科、办文科、综合科、宣传科、档案保密科、督查室,2个内设行政机构为应急管理办公室、法制办公室,1个代管机构为政务服务局;5个下设事业单位为:发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心;议事协调机构为绩效办(阳光办,加挂在督查室).
光明区综合办公室编制数107个,其中行政编制56个(包含区领导28个)、全额事业编制数46个、退休人员5个.
实有98人,其中公务员51人、职员42人、退休人员5人.
办本级、光明区应急管理办公室、光明区法制办公室已实行公务用车改革(下设事业单位暂未实行车改),现有公务用车车辆7辆.
具体如下:1.
深圳市光明区综合办公室本级,实有48人(包含区领导25人),其中公务员43人,退休人员5人.
已实行公务用车改革,实有公务用车3辆.
2.
深圳市光明区应急管理办公室,实有4人,其中公务员4人.
已实行公务用车改革,实有公务用车2辆.
3.
深圳市光明区法制办公室,实有4人,其中公务员4人.
已实行公务用车改革,实有车辆0辆,包括定编车辆0辆.
4.
深圳市光明区政务服务局,实有4人.
未实行公务用车改革,实有公务用车0辆.
5.
深圳市光明区发展研究中心,实有11人.
未实行公务用车改革,实有公务用车1辆.
6.
深圳市光明区新闻宣传中心,实有10人.
未实行公务用车改革,实有公务用车1辆.
7.
深圳市光明区信息中心,实有8人.
未实行公务用车改革,实有公务用车0辆.
8.
深圳市光明区档案馆,实有职员6人.
未实行公务用车改革,实有公务用车0辆.
9.
深圳市光明区政务值班中心,实有职员3人.
未实行公务用车改革,实有公务用车0辆.
第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入119,963.
71一、一般公共服务支出289,669.
24二、上级补助收入20.
00二、外交支出290.
00三、事业收入30.
00三、国防支出300.
00四、经营收入40.
00四、公共安全支出310.
00五、附属单位上缴收入50.
00五、教育支出320.
00六、其他收入629.
75六、科学技术支出336,293.
787七、文化体育与传媒支出343,010.
538八、社会保障和就业支出35396.
929九、医疗卫生与计划生育支出3653.
4610十、节能环保支出370.
0011十一、城乡社区支出380.
0012十二、农林水支出390.
0013十三、交通运输支出400.
0014十四、资源勘探信息等支出410.
0015十五、商业服务业等支出420.
0016十六、金融支出430.
0017十七、援助其他地区支出440.
0018十八、国土海洋气象等支出450.
0019十九、住房保障支出46568.
7920二十、粮油物资储备支出470.
0021二十一、其他支出480.
002249本年收入合计2319,993.
46本年支出合计5019,992.
72用事业基金弥补收支差额240.
00结余分配510.
00年初结转和结余2538.
87年末结转和结余5239.
602653总计2720,032.
32总计5420,032.
32注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
收入决算表公开02表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计19,993.
4619,963.
710.
000.
000.
000.
0029.
75201一般公共服务支出9,640.
239,640.
230.
000.
000.
000.
000.
0020101人大事务166.
99166.
990.
000.
000.
000.
000.
002010102一般行政管理事务166.
99166.
990.
000.
000.
000.
000.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务5,157.
635,157.
630.
000.
000.
000.
000.
002010301行政运行1,782.
791,782.
790.
000.
000.
000.
000.
002010302一般行政管理事务2,410.
292,410.
290.
000.
000.
000.
000.
002010303机关服务16.
1516.
150.
000.
000.
000.
000.
002010307法制建设239.
11239.
110.
000.
000.
000.
000.
002010350事业运行286.
19286.
190.
000.
000.
000.
000.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出423.
10423.
100.
000.
000.
000.
000.
0020104发展与改革事务1,062.
151,062.
150.
000.
000.
000.
000.
002010450事业运行384.
03384.
030.
000.
000.
000.
000.
002010499其他发展与改革事务支出678.
12678.
120.
000.
000.
000.
000.
0020126档案事务429.
38429.
380.
000.
000.
000.
000.
002012602一般行政管理事务238.
06238.
060.
000.
000.
000.
000.
002012699其他档案事务支出191.
32191.
320.
000.
000.
000.
000.
0020136其他共产党事务支出26.
0026.
000.
000.
000.
000.
000.
002013699其他共产党事务支出26.
0026.
000.
000.
000.
000.
000.
0020199其他一般公共服务支出2,798.
092,798.
090.
000.
000.
000.
000.
002019999其他一般公共服务支出2,798.
092,798.
090.
000.
000.
000.
000.
00206科学技术支出6,293.
786,293.
780.
000.
000.
000.
000.
0020601科学技术管理事务6,293.
786,293.
780.
000.
000.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出6,293.
786,293.
780.
000.
000.
000.
000.
00207文化体育与传媒支出3,015.
203,010.
530.
000.
000.
000.
004.
6720701文化429.
50429.
500.
000.
000.
000.
000.
002070199其他文化支出429.
50429.
500.
000.
000.
000.
000.
0020704新闻出版广播影视334.
39329.
720.
000.
000.
000.
004.
672070405电视329.
72329.
720.
000.
000.
000.
000.
002070407新闻通讯4.
670.
000.
000.
000.
000.
004.
6720799其他文化体育与传媒支出2,251.
312,251.
310.
000.
000.
000.
000.
002079999其他文化体育与传媒支出2,251.
312,251.
310.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出396.
92396.
920.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休396.
92396.
920.
000.
000.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休163.
13163.
130.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.
49153.
490.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出80.
3080.
300.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出53.
4653.
460.
000.
000.
000.
000.
0021001医疗卫生与计划生育管理事务1.
781.
780.
000.
000.
000.
000.
002100102一般行政管理事务1.
781.
780.
000.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务51.
6851.
680.
000.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出51.
6851.
680.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出568.
79568.
790.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出568.
79568.
790.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金385.
00385.
000.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴183.
79183.
790.
000.
000.
000.
000.
00229其他支出25.
080.
000.
000.
000.
000.
0025.
0822999其他支出25.
080.
000.
000.
000.
000.
0025.
082299901其他支出25.
080.
000.
000.
000.
000.
0025.
08注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
支出决算表公开03表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计19,992.
724,368.
4115,624.
310.
000.
000.
00201一般公共服务支出9,669.
242,644.
337,024.
910.
000.
000.
0020101人大事务171.
640.
00171.
640.
000.
000.
002010102一般行政管理事务168.
470.
00168.
470.
000.
000.
002010107人大代表履职能力提升3.
170.
003.
170.
000.
000.
0020103政府办公厅(室)及相关机构事务5,163.
632,068.
983,094.
650.
000.
000.
002010301行政运行1,782.
791,782.
790.
000.
000.
000.
002010302一般行政管理事务2,410.
290.
002,410.
290.
000.
000.
002010303机关服务16.
150.
0016.
150.
000.
000.
002010307法制建设239.
110.
00239.
110.
000.
000.
002010350事业运行286.
19286.
190.
000.
000.
000.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出429.
100.
00429.
100.
000.
000.
0020104发展与改革事务1,062.
15384.
03678.
120.
000.
000.
002010450事业运行384.
03384.
030.
000.
000.
000.
002010499其他发展与改革事务支出678.
120.
00678.
120.
000.
000.
0020110人力资源事务9.
700.
009.
700.
000.
000.
002011002一般行政管理事务9.
700.
009.
700.
000.
000.
0020126档案事务429.
38191.
32238.
060.
000.
000.
002012602一般行政管理事务238.
060.
00238.
060.
000.
000.
002012699其他档案事务支出191.
32191.
320.
000.
000.
000.
0020136其他共产党事务支出34.
660.
0034.
660.
000.
000.
002013699其他共产党事务支出34.
660.
0034.
660.
000.
000.
0020199其他一般公共服务支出2,798.
090.
002,798.
090.
000.
000.
002019999其他一般公共服务支出2,798.
090.
002,798.
090.
000.
000.
00206科学技术支出6,293.
78328.
875,964.
910.
000.
000.
0020601科学技术管理事务6,293.
78328.
875,964.
910.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出6,293.
78328.
875,964.
910.
000.
000.
00207文化体育与传媒支出3,010.
53429.
502,581.
030.
000.
000.
0020701文化429.
50429.
500.
000.
000.
000.
002070199其他文化支出429.
50429.
500.
000.
000.
000.
0020704新闻出版广播影视329.
720.
00329.
720.
000.
000.
002070405电视329.
720.
00329.
720.
000.
000.
0020799其他文化体育与传媒支出2,251.
310.
002,251.
310.
000.
000.
002079999其他文化体育与传媒支出2,251.
310.
002,251.
310.
000.
000.
00208社会保障和就业支出396.
92396.
920.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休396.
92396.
920.
000.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休163.
13163.
130.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.
49153.
490.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出80.
3080.
300.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出53.
460.
0053.
460.
000.
000.
0021001医疗卫生与计划生育管理事务1.
780.
001.
780.
000.
000.
002100102一般行政管理事务1.
780.
001.
780.
000.
000.
0021007计划生育事务51.
680.
0051.
680.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出51.
680.
0051.
680.
000.
000.
00221住房保障支出568.
79568.
790.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出568.
79568.
790.
000.
000.
000.
002210201住房公积金385.
00385.
000.
000.
000.
000.
002210203购房补贴183.
79183.
790.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款119,963.
71一、一般公共服务支出289,640.
239,640.
230.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出290.
000.
000.
003三、国防支出300.
000.
000.
004四、公共安全支出310.
000.
000.
005五、教育支出320.
000.
000.
006六、科学技术支出336,293.
786,293.
780.
007七、文化体育与传媒支出343,010.
533,010.
530.
008八、社会保障和就业支出35396.
92396.
920.
009九、医疗卫生与计划生育支出3653.
4653.
460.
0010十、节能环保支出370.
000.
000.
0011十一、城乡社区支出380.
000.
000.
0012十二、农林水支出390.
000.
000.
0013十三、交通运输支出400.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出410.
000.
000.
0015十五、商业服务业等支出420.
000.
000.
0016十六、金融支出430.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出440.
000.
000.
0018十八、国土海洋气象等支出450.
000.
000.
0019十九、住房保障支出46568.
79568.
790.
0020二十、粮油物资储备支出470.
000.
000.
0021二十一、其他支出480.
000.
000.
00本年收入合计2219,963.
71本年支出合计4919,963.
7119,963.
710.
00年初财政拨款结转和结余235.
25年末财政拨款结转和结余505.
255.
250.
00一般公共预算财政拨款245.
2551政府性基金预算财政拨款250.
00522653总计2719,968.
96总计5419,968.
9619,968.
960.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计19,963.
714,368.
4115,595.
30201一般公共服务支出9,640.
232,644.
336,995.
9020101人大事务166.
990.
00166.
992010102一般行政管理事务166.
990.
00166.
9920103政府办公厅(室)及相关机构事务5,157.
632,068.
983,088.
652010301行政运行1,782.
791,782.
790.
002010302一般行政管理事务2,410.
290.
002,410.
292010303机关服务16.
150.
0016.
152010307法制建设239.
110.
00239.
112010350事业运行286.
19286.
190.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出423.
100.
00423.
1020104发展与改革事务1,062.
15384.
03678.
122010450事业运行384.
03384.
030.
002010499其他发展与改革事务支出678.
120.
00678.
1220126档案事务429.
38191.
32238.
062012602一般行政管理事务238.
060.
00238.
062012699其他档案事务支出191.
32191.
320.
0020136其他共产党事务支出26.
000.
0026.
002013699其他共产党事务支出26.
000.
0026.
0020199其他一般公共服务支出2,798.
090.
002,798.
092019999其他一般公共服务支出2,798.
090.
002,798.
09206科学技术支出6,293.
78328.
875,964.
9120601科学技术管理事务6,293.
78328.
875,964.
912060199其他科学技术管理事务支出6,293.
78328.
875,964.
91207文化体育与传媒支出3,010.
53429.
502,581.
0320701文化429.
50429.
500.
002070199其他文化支出429.
50429.
500.
0020704新闻出版广播影视329.
720.
00329.
722070405电视329.
720.
00329.
7220799其他文化体育与传媒支出2,251.
310.
002,251.
312079999其他文化体育与传媒支出2,251.
310.
002,251.
31208社会保障和就业支出396.
92396.
920.
0020805行政事业单位离退休396.
92396.
920.
002080501归口管理的行政单位离退休163.
13163.
130.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.
49153.
490.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出80.
3080.
300.
00210医疗卫生与计划生育支出53.
460.
0053.
4621001医疗卫生与计划生育管理事务1.
780.
001.
782100102一般行政管理事务1.
780.
001.
7821007计划生育事务51.
680.
0051.
682100799其他计划生育事务支出51.
680.
0051.
68214交通运输支出0.
000.
000.
0021401公路水路运输0.
000.
000.
002140112公路运输管理0.
000.
000.
00221住房保障支出568.
79568.
790.
0022102住房改革支出568.
79568.
790.
002210201住房公积金385.
00385.
000.
002210203购房补贴183.
79183.
790.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出3,738.
51302商品和服务支出440.
30307债务利息及费用支出0.
0030101基本工资1,786.
7130201办公费101.
4130701国内债务付息0.
0030102津贴补贴283.
0930202印刷费53.
9730702国外债务付息0.
0030103奖金25.
0130203咨询费0.
00310资本性支出10.
8430106伙食补助费0.
0030204手续费0.
0031001房屋建筑物购建0.
0030107绩效工资32.
9430205水费0.
0031002办公设备购置10.
8430108机关事业单位基本养老保险缴费153.
4930206电费0.
0031003专用设备购置0.
0030109职业年金缴费80.
3030207邮电费7.
6431005基础设施建设0.
0030110职工基本医疗保险缴费0.
0030208取暖费0.
0031006大型修缮0.
0030111公务员医疗补助缴费0.
0030209物业管理费0.
0031007信息网络及软件购置更新0.
0030112其他社会保障缴费42.
9630211差旅费8.
0331008物资储备0.
0030113住房公积金385.
0030212因公出国(境)费用0.
0031009土地补偿0.
0030114医疗费0.
0030213维修(护)费14.
7931010安置补助0.
0030199其他工资福利支出949.
0230214租赁费63.
5131011地上附着物和青苗补偿0.
00303对个人和家庭的补助178.
7630215会议费0.
3031012拆迁补偿0.
0030301离休费0.
0030216培训费0.
0031013公务用车购置0.
0030302退休费163.
1330217公务接待费0.
0031019其他交通工具购置0.
0030303退职(役)费10.
5730218专用材料费0.
0031021文物和陈列品购置0.
0030304抚恤金0.
0030224被装购置费0.
0031022无形资产购置0.
0030305生活补助0.
0030225专用燃料费0.
0031099其他资本性支出0.
0030306救济费0.
0030226劳务费9.
76399其他支出0.
0030307医疗费补助0.
0030227委托业务费1.
9039906赠与0.
0030308助学金0.
0030228工会经费32.
9339907国家赔偿费用支出0.
0030309奖励金5.
0630229福利费53.
4739908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.
0030310个人农业生产补贴0.
0030231公务用车运行维护费31.
7439999其他支出0.
0030399其他对个人和家庭的补助支出0.
0030239其他交通费用39.
6030240税金及附加费用0.
0030299其他商品和服务支出21.
25人员经费合计3,917.
27公用经费合计451.
14注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开07表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111234.
000.
0032.
000.
0032.
002.
0031.
870.
0031.
740.
0031.
740.
13注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:深圳市光明区综合办公室金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
说明:深圳市光明区综合办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.
第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明深圳市光明区综合办公室2018年度收、支总计20,032.
32万元.
与2017年相比,收、支总计各增加5,005.
89万元,增长33.
3%.
增加原因说明:一是新增"智慧光明"信息化项目,开展智慧光明顶层设计,突出搞好信息化规划建设;二是新增人大筹备事务经费;三是行政区成立揭牌仪式、召开"三会"相关费用及加大党代会宣传及短片节宣传力度,相应增加宣传工作经费.
二、收入决算情况说明本年收入合计19,993.
46万元,其中:财政拨款收入19,963.
71万元,占99.
9%;其他收入29.
75万元,占0.
1%.
三、支出决算情况说明本年支出合计19,992.
72万元,其中:基本支出4,368.
41万元,占21.
9%;项目支出15,624.
31万元.
占78.
1%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计19,968.
96万元.
与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4,979.
5万元,增长率为33.
2%.
主要原因:一是新增"智慧光明"信息化项目,开展智慧光明顶层设计,突出搞好信息化规划建设;二是新增人大筹备事务经费;三是行政区成立揭牌仪式、召开"三会"相关费用及加大党代会宣传及短片节宣传力度,相应增加宣传工作经费.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况2018年度财政拨款支出19,963.
71万元,占本年支出合计的99.
9%.
与2017年相比,财政拨款支出增加4,979.
49万元,增长33.
2%.
主要原因:一是新增"智慧光明"信息化项目,开展智慧光明顶层设计,突出搞好信息化规划建设;二是新增人大筹备事务经费;三是行政区成立揭牌仪式、召开"三会"相关费用及加大党代会宣传及短片节宣传力度,相应增加宣传工作经费.
(二)财政拨款支出决算结构情况2018年度财政拨款支出19,963.
71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9,640.
23万元,占48.
3%;科学技术支出6,293.
78万元,占31.
5%;文化体育与传媒支出3,010.
53万元,占15.
1%;社会保障和就业支出396.
92万元,占2.
0%;医疗卫生与计划生育支出53.
46万元,占0.
3%;住房保障支出568.
79万元,占2.
8%.
(三)财政拨款支出决算具体情况2018年度财政拨款支出年初预算为16,371万元,年中增加预算4,754.
89万元,年度总预算为21,125.
89万元.
支出决算为19,963.
71万元,完成年度预算的94.
5%.
其中:1.
一般公共服务支出年初预算为11,560万元,年中减少预算1,147.
31万元,年度总预算为10,412.
69万元,支出决算为9,640.
23万元,完成年度预算的92.
6%.
2.
科学技术支出年初预算为1,195万元,年中增加预算5,410万元,年度总预算为6,605万元,支出决算为6,293.
78万元,完成年度预算的95.
3%.
3.
文化体育与传媒支出年初预算为2,602万元,年中增加预算439万元,年度总预算为3,041万元,支出决算为3,010.
53万元,完成年度预算的99.
0%.
4.
社会保障和就业支出年初预算为316万元,年中增加预算90万元,年度总预算为406万元,支出决算为396.
92万元,完成年度预算的97.
8%.
5.
医疗卫生与计划生育支出年初预算为52万元,年中增加预算23.
2万元,年度总预算为75.
2万元,支出决算为53.
46万元,完成年度预算的71.
1%.
6.
住房保障支出年初预算为646万元,年中减少预算60万元,年度总预算为586万元,支出决算为568.
79万元,完成年度预算的97.
1%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度财政拨款基本支出4,368.
41万元,其中,人员经费3,917.
27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、奖励金;公用经费451.
14万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为31.
87万元,完成预算的93.
7%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出决算0万元;公务用车运行费31.
74万元,占99.
6%;公务接待费支出决算0.
13万元,占0.
4%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元,占全年"三公"经费的0%.
与2017年支出决算相比,减少14.
19万元,下降100%.
本年度无因公出国(境)计划,因此未产生因公出国(境)费.
2.
公务用车购置及运行费年初预算32万元,其中公务用车购置数0辆,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32万元.
年末决算公务用车购置数为0辆,公务用车购置费0万元,占全年"三公"经费的0%,与2017年公务用车购置费支出决算相比无增减.
年末公务用车保有量为0,根据区车改部门的分配,本单位实际使用的公务用车7辆,所有权在区机关事务管理局.
公务用车运行费支出决算31.
74万元,占全年"三公"经费的99.
6%.
比年初预算减少0.
26万元,主要原因为:认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,公务用车运行费全年实际支出比预算有所节约.
支出决算比2017年25.
8万元增加5.
94万元,增幅为23.
0%.
主要原因为:大部分车辆使用年限超过10年且公路里程数超过30万,车型老旧,故障次数变多,相应增加了维修车辆费用成本.
3.
公务接待费年初预算2万元,年末公务接待费决算数为0.
13万元,占全年"三公"经费的0.
46%,支出决算较2017年减少0.
52万元,减幅为80.
0%,共接待1批次7人次,减少原因主要为接待批次减少2批次,接待人数减少26人次.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明本单位政府性基金预算财政拨款收入支出为零.
九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明(一)2019年绩效目标编报情况根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,深圳市光明区综合办公室对2019年23个一级项目绩效目标表予以公开.
(详见1)(二)2018年绩效自评结果根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求,我单位认真组织开展2018年度绩效自评工作.
1.
一般公共预算绩效自评开展情况(1)2018年度部门整体支出绩效自评我办结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作,对2018年度部门整体支出开展绩效自评.
从评价情况来看,一是政务服务协调保障能力明显提升.
全年处理来文10077份,制发公文2360件,安排各类会议活动1650场,相关文件会议数量同比有所下降或持平.
加强绩效考核工作的实地调研和检查,推动全区各项绩效考核工作得到较好落实;二是综合文字和参谋服务保障有力.
高质量起草区一届一次党代会报告等综合材料600余篇,起草和把关各类会议纪要90余篇.
上报市委市政府重点信息400多条,完成市委信息积分年度任务的400%.
完成13项重大改革项目、29项重点改革、25项贯彻落实党的十九大精神专题调研以及多项专题研究,多项改革调研实现成果转化;三是法治政府建设开创新局面.
对全区54份规范性文件和23份合同、协议进行了认真详细的审查,出具法律意见546条.
办理区各级行政诉讼57宗、复议案件9宗,均取得较为理想的结果;四是督查督办工作力度明显加大.
对962项重点任务进行跟踪督办,发出督查通知152份,开展现场督查82次,较好发挥统筹协调和推动落实的作用;五是应急管理和政务值班高效有序.
全年妥善处置各类突发事件88宗,收集、整理、上报突发事件信息1.
3万余条,传达省、市、区领导批示203条.
推进6个街道、31个社区以及14个职能部门值班室标准化建设,制定、修订应急管理规章制度21个,组织编修区专项预案51个、街道专项应急预案217余个,制定现场操作方案、处置工作方案29个;组织开展应急演练245场次;六是智慧城市建设成果丰硕.
成立"智慧光明"领导小组,编制《"智慧光明"总体规划(2018-2020)》和《"智慧光明"总体规划三年行动计划》,启动《"智慧光明"2018年行动计划》中的25个子项目,目前各项目进展顺利.
对区政府网站进行全面改版升级,全年发布各类信息1.
5万余条,收到并依规处理咨询1999件;七是政务服务实现跨越发展.
率先实现区大厅政务事项"一窗式"服务,在各街道、社区大厅设立综合窗口,推行市监综合窗口主题式服务,全年受理各项业务35万余笔.
办理793笔"深圳90"业务.
启用新行政服务大厅,设立行政服务大厅华强园区专业分厅,政务服务硬件条件进一步完善;八是档案保密、外事等工作有序开展.
完成全区因公出国(境)共126人、88批次,指导机构改革部门落实档案安全管理,办理各类涉密文件1000余份,未发生泄密事件.
绩效情况较为理想.
发现的主要问题:一是绩效管理中对编制绩效目标的科学性及合理性仍有待提高;二是本年预算执行的及时性仍有待提高.
下一步改进措施:一是细化预算编制工作,在申报预算前对预算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究,设定和编制绩效目标;二是建立绩效运行跟踪监控机制,对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查,严格按照绩效目标预定时间完成工作任务.
(2)2018年度项目绩效目标完成情况自评我办结合项目预算执行和绩效完成情况,对纳入2018年绩效目标管理的8个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金9,564万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》(详见2).
(3)2018年度重点项目支出绩效自评我办结合重点履职项目开展情况,选取1个项目支出开展重点绩效自评,共涉及财政资金120万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》(详见3).
(4)2018年度区级财政专项资金绩效自评我办2018年无专项资金绩效自评.
(5)2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评我办2018年无政府投资项目支出绩效自评.
2.
政府性基金预算绩效自评开展情况我办2018年无政府性基金预算绩效自评.
3.
国有资本经营预算绩效自评开展情况我办2018年无国有资本经营预算绩效自评.
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果我办2018年未开展以部门为主体的重点绩效评价结果.
十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明.
本部门2018年度机关运行经费支出451.
14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致).
比年初预算数减少35.
86万元,降低7.
4%.
主要原因是:厉行节约,减少机关运行经费支出.
(二)政府采购支出情况说明本部门2018年度政府采购支出总额6,658.
2万元,其中:政府采购货物支出5,586.
58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,071.
62万元.
授予中小企业合同金额6,046.
83万元,占政府采购支出总额的90.
8%,其中:授予小微企业合同金额4,469.
15万元,占政府采购支出总额的67.
1%.
(三)国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆,根据区车改部门的分配,本单位实际使用的公务用车7辆,所有权在区机关事务管理局,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).
(四)部门需要说明的其他特殊事项无.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出.
四、"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
第五部分1:深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称档案工作经费预算规模(万元)190.
00是否重点项目否总体目标目标1:严格按照市相关要求,完成区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求,提高2019年区政府网站绩效考评成绩.
目标2:将区政府在线打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标购买网站技术支持专业人员数量≧2名专业技术人员进驻区开展区政府各部门网站绩效评估次数≧2次出具政府网站自动监测报告12份,出具深度健康检测报告12份.
≧12次质量指标政府网站运维服务验收结果满意政府网站监测次数≧12次网站绩效评估覆盖率100%时效指标运维服务时效1年政府网站日常监测及整改实施时间每月绩效考核及对标诊断服务完成时间(上半年)2019年6月,(下半年)2019年12月成本指标运维服务成本≦30万元政府网站服务总额≦80万政府网站日常监测及整改项目成本≦30万元绩效考核及对标诊断服务成本≦20万元效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标提高政府服务形象的效果提升生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标政府各单位工作人员对政府网站的满意度满意群众对政府网站的满意度满意深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称党政信息预算规模(万元)70.
00是否重点项目否总体目标全年编辑出版《光明信息》120期绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标《光明信息》编辑出刊120期120期质量指标出版刊物质量情况达标稿费发放准确率100%时效指标出刊及时性及时稿费发放及时性及时成本指标《光明信息》刊物编辑费用36万元稿费成本34万元效益指标经济效益指标不适用不适用不适用不适用社会效益指标不适用不适用生态效益指标不适用不适用不适用不适用可持续影响指标培训提升工作人员业务处理能力长效满意度指标服务对象满意度指标区领导对开展工作得的满意情况认可培训人员满意度95%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称党组织活动经费预算规模(万元)60.
00是否重点项目否总体目标推进党建活动常态化、规范化、制度化,实现党组织建设有新进展、党员政治素质有新提高.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标主题实践活动次数3次党风党纪专题教育次数4次政治理论专题学习次数4次质量指标完成上级党委交办的任务情况100%时效指标各项党建活动活动完成时间及时完成成本指标党组织活动总成本小于等于60万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标提升党员素质有效提升生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标党员对党组织活动的满意度100%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称督查业务预算规模(万元)30.
00是否重点项目否总体目标目标1:各单位均已初步建立起本单位主要负责人负总责、办公室(秘书科)负责人负领导责任、专兼职督查工作人员负直接责任的三级责任制,确保督查任务落实到位、责任到人.
为此,督查室将参照省、市和各区的经验做法,制订年度学习培训计划,邀请有关专家学者授课,及到先进地区学习督查工作经验,拓展视野,推动督查工作上新台阶.
目标2:印刷包括:2019年光明区重点工作任务令、督查工作规范化手册、督查报告资料汇编等印刷费用.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标专业授课及到先进地区学习次数2次印制材料份数300份质量指标培训人员覆盖率100%时效指标市内外培训结束时间2019年12月前印制材料发放完成时间2019年12月前成本指标培训费用10万印刷成本10万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标提高督查队伍专业水平提升生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标培训人员满意度100%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称行政绩效评估结果运行经费预算规模(万元)923.
00是否重点项目否总体目标发挥绩效评估的导向作用,保障全面完成市和区各项指标目标任务,提升政府效能和执行力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标参与绩效考评人数120人质量指标绩效评估结果等次C等次以上时效指标绩效工资发放时间2019年12月前成本指标行政绩效评估结果运行经费≤923万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标不适用不适用生态效益指标不适用不适用可持续影响指标提升工作人员工作积极性和执行力一年满意度指标服务对象满意度指标发放对象的满意度100%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称机关物业管理及维护经费预算规模(万元)596.
00是否重点项目否总体目标确保履职办公用房需求,充分发挥办公用房利用率绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标办公用房租赁面积10829平米质量指标确保履职办公用房需求100%时效指标办公用房租赁期限2019年1月1日-2019年12月31日成本指标公共服务平台租金单价46元/㎡招商局科技园租金单价44元/㎡效益指标经济效益指标办公用房利用率100%社会效益指标政府履职效能提升进一步提升生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标履职人员满意率100%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称计生经费预算规模(万元)60.
00是否重点项目否总体目标对符合要求的职工发放计生奖励,提高职工优生优育观念绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标发放计生奖励金人数≤130人质量指标人口与计生目标管理责任制考评达标时效指标奖励金发放时间收到发放通知后10个工作日内完成发放成本指标人均奖励金额≤5300元/人效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标群众优生优育观念提高情况进一步提高生态效益指标不适用不适用可持续影响指标计划生育奖励金发放对出生缺陷发生比率的可持续影响中长期满意度指标服务对象满意度指标奖励人员满意度100%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称绩效办工作经费预算规模(万元)45.
00是否重点项目否总体目标目标1:把好政府信息公开工作第一道关,降低法律风险和绩效指标扣分风险,进一步规范区政府信息公开工作;对区政务信息公开工作的规范评审工作提供法律意见、文件审查、完善政府信息公开的规范性文件和各项考察制度;协助做好2019年政府信息公开要点工作的落实,以及政府信息公开绩效考核的相关工作.
目标2:保证光明新区综合电子监察系统的正常运作,并对监察结果和绩效考核结果的运用和分析,从而有效提升各项业务的办事效能和绩效成绩.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标购买法律咨询服务人员数量≥1名专业人员驻点提出法律意见的依申请公开政府信息事项数量≥10件政府网站日常监测整改次数≥12次完成区政府信息公开评审次数≥10次质量指标法律意见采纳率采纳率≥90%政府网站运维服务验收结果合格监测数量达标率100%时效指标法律咨询服务时间2019年1月-2019年12月政府网站日常监测整改实施时间每月成本指标提供法律咨询服务成本≤24万提供电子监察平台运维服务成本≤20万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标提高政府服务形象的效果效果良好政府服务效能提升政府信息公开力度提升生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标公众对政府信息公开工作的满意度满意政府各单位工作人员对电子监察系统使用满意度满意深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称劳务派遣人员管理经费预算规模(万元)1,016.
00是否重点项目否总体目标提高劳务派遣人员的素质,从而更好地完成工作任务绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标购买辅助管理岗人数24人购买专业技术岗人数3人购买高端人才人数9人质量指标劳务派遣人员岗位胜任率100%劳务派遣人员履职优秀率≥15%时效指标劳务派遣人员工资发放及时性及时发放成本指标人员经费总预算≤1016万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标不适用不适用生态效益指标不适用不适用可持续影响指标提升劳务派遣人员工作积极性和执行力1年满意度指标服务对象满意度指标单位对劳务派遣人员的满意度100%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称区人大工作经费预算规模(万元)1,492.
00是否重点项目否总体目标目标1:认真做好市、区人代会的组织工作,行使好重大事项决定权.
目标2:继续加强常委会的经常性监督工作,支持和促进"一府一委两院"依法履职.
目标3:继续完善代表工作平台,充分发挥好代表小组和联络站作用;继续抓好代表建议督办工作,切实增强办理工作实效.
目标4:健全区人大机关工作制度和流程,用制度促规范,用制度提效能.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标召开人民代表大会次数≥1次举行人大代表培训班期数≥4期人大代表调研考察次数≥12次督办议案建议事件数≥40件质量指标人大代表培训合格率≥90%时效指标代表提出的议案建议得到答复及时人大代表培训时间全年人大会议时间全年成本指标召开会议费用≤140万元人大代表培训费用≤268万元调研考察费用≤100万元效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标群众对人大工作的认识得到提高人大代表履职能力得到提高法治城区建设和经济社会发展得到推进生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标人大代表履职服务保障满意率≥90%代表议案建议满意度≥80%人大机关后勤服务保障满意率≥90%人大宣传工作满意度≥90%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称外事工作预算规模(万元)20.
00是否重点项目否总体目标举办社区英语角活动,提高社区居民外语素质,提高市民国际文化交流能力,提供给市民免费的外语学习机会绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标举办10次以上社区英语角活动10次质量指标聘请具有正规在华外语教育的外籍教师进行互动授课,针对不同类型的社区居民设计不同的活动主题和活动形式100%时效指标社区英语角活动完成时间年底前全部完成成本指标社区英语角活动经费控制≤15万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标提高社区居民外语素质,提高市民国际文化交流能力,提供给市民免费的外语学习机会有效提高生态效益指标不适用不适用可持续影响指标活动完成后社会的英语氛围浓厚程度中长期有效满意度指标服务对象满意度指标社区居民踊跃参与,并对活动高度好评≥90%深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称宣传事务经费预算规模(万元)2,660.
00是否重点项目否总体目标项目1:开展专项测评服务,提高光明区公共文明指数水平.
项目2:开展舆情专项服务,及时监测发现舆情,转办部门处置,提高舆情处置能力.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标重点测评路口数50个质量指标交通文明重点测评路口巡查频率.
≥3次/周时效指标公共文明月报完成时间每月15号舆情月报完成时间每月15号成本指标公共文明指数测评服务费≤50万元舆情督办系统年度合作费用≤65万元效益指标经济效益指标不适用不适用不适用不适用社会效益指标文明建设工作提升人民群众幸福感.
有效提高不适用不适用生态效益指标不适用不适用不适用不适用可持续影响指标不适用不适用不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标辖区群众对文明城市创建工作满意度89.
55%不适用不适用深圳市光明区综合办公室(本级)2019年部门预算绩效目标申报表项目名称政府投资项目预算规模(万元)1,257.
00是否重点项目否总体目标目标1:光明新区新闻宣传中心新功能室配套设备采购2.
移动应急指挥平台采购绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标购置新功能室配套设备数量≥1项购置移动指挥平台配套设备数量≥1项质量指标新功能室配套设备验收合格率100%设备验收合格率100%时效指标新功能室配套设备项目售后服务及时性及时设备项目售后服务及时性及时成本指标新功能室配套设备的购置成本≤900万设备的购置成本≤500万效益指标经济效益指标促进区广播电视产业转型和文化事业的发展有效促进不适应不适应社会效益指标改善新闻宣传工作环境,完善新闻演播配套设施有效改善不适应不适应生态效益指标不适用不适用可持续影响指标提高区新闻宣传工作效能长期提高区现场指挥效能.
长期满意度指标服务对象满意度指标政府各单位工作人员对新闻宣传的满意度满意度高群众对政府人员的满意度满意度高应急办公室2019年部门预算绩效目标申报表项目名称应急管理业务预算规模(万元)230.
00是否重点项目否总体目标目标1:检验区、街道各级快速指挥调度、应急响应、综合应对、应急处置、物资保障等实战能力应急演练.
目标2:对区视频会议系统、应急值守系统、4G移动单兵图像传输系统、无线对讲系统、视频监控系统等设施设备进行7x24小时保障,以及提供各项信息化技术咨询和解决方案,确保了区电视电话会议以及应急办各项系统的高效运转目标3:为贯彻落实国家和省、市、区关于做好消防安全宣传月有关工作部署,加强对辖区群众防灾减灾知识的宣传普及和技能提升.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标应急演练次数2次24小时专业技术服务人员数≧2名全区集中应急宣传次数≧2次质量指标检验各职能部门处置各类突发事件及时性及时技术人员资质达标率100%宣传普及覆盖率80%时效指标各项设备及人员完成时间30分钟内到达运维服务时效1年每次宣传宣讲时间4小时成本指标应急演练成本≦20万系统维护成本≦40万全区普及宣传成本≦20万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标提高政府服务形象有效提高提高系统稳定和时效性有效提高提高众群应急知识有效提高生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标群众对各部门的满意度90%法制办公室2019年部门预算绩效目标申报表项目名称法制工作预算规模(万元)240.
00是否重点项目否总体目标目标1:全面参与区重点工作、重大决策,发挥智囊团的作用,妥善解决法律问题,有效防止政府决策风险,确保各项工作在法治轨道上运行.
目标2:对区规范性文件和政府合同的进行合法性审查,有效规避区政府决策出台前的法律风险,保障区政府的合法权益.
目标3:推进法治政府建设工作,指导督促区属部门严格依法行政、依法决策和加快职能转变,全面落实法治政府建设主体责任和法治政府建设各项工作任务.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标审查区规范性文件及政府合同数量≥20件购买法律专业人员数量≥3名法律专业人员进驻区评查行政执法案卷数量≥2次举办行政执法知识培训次数,参与行政执法培训人员数量≥2次,≥300人质量指标法律意见的采纳率≥80%行政机关负责人出庭应诉率≥80%执法人员岗前考试合格率≥80%行政复议案件办结率≥90%时效指标涉法文件审查时效≤5个工作日实施行政监督指导指导时间各季度实施法治政府建设时间2019年1月-2019年12月成本指标法律顾问费用≤140万元执法人员培训费用≤20万元法治政府建设专项法律服务费用≤50万元效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标社会矛盾化解情况有效加强生态效益指标不适用不适用可持续影响指标行政执法水平提升影响持续提升满意度指标服务对象满意度指标区有关部门满意度≥90%发展研究中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称发展研究业务预算规模(万元)135.
00是否重点项目否总体目标全年约5个左右课题,其中2个左右的重点课题,3个左右的一般性课题.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标重点课题数量≥2个一般性课题数量≥3个质量指标重点课题达标率100%重点课题覆盖率100%时效指标上半年完成课题选题工作上半年下半年对课题进行调研下半年成本指标重点课题成本35万一般性课题成本22万效益指标经济效益指标节约企业生产成本有效减少社会效益指标提升就业率及收入有效提升生态效益指标不适用不适用不适用不适用可持续影响指标不适用不适用不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标重点课题上级部门满意情况认可一般性课题上级部门满意情况认可发展研究中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称改革业务预算规模(万元)200.
00是否重点项目否总体目标严格按照市区两级要求,完成改革项目宣传,改革第三方评估;改革项目现场评估;"金点子"征集活动;《光明改革》刊物印刷及稿酬;改革观摩团;"改革联络员培训"外出考察学习.
目标2:将光明区改革试点项目打造成为可复制、可推广.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标《光明改革》刊物期数80期金点子征集人数30人质量指标改革项目宣传覆盖率100%时效指标1.
改革培训完成时间,2.
"金点子"征集时间2019年7月前改革宣传、改革第三方评估完成时间2019年12月前成本指标重点改革项目宣传成本60万《光明改革》期刊印刷成本20万元改革观摩团活动成本40万元"金点子"征集活动成本25万元改革评估项目成本25万元效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标不适用不适用生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标群众对营商环境改革满意度80%群群众对社会基层治理改革满意度60%发展研究中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称史志业务预算规模(万元)100.
00是否重点项目否总体目标按照2019年工作计划和"双月成果法",编辑出版《光明年鉴》编辑、《光明地方志年报》、《执政光明》、《光明大事记》和《光明风物志》.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标5业务书编撰数量5本业务书结项验收率100%质量指标编辑制作的质量达到上级单位要求时效指标书籍编撰设计出版时间2019年12月前成本指标《光明年鉴》编辑印刷成本20万元20万元《光明地方志年报》编辑印刷成本13万元15万元《光明风物志》编辑印刷成本20万元20万元《执政光明》编辑印刷成本15万元15万元《光明大事记》编辑印刷成本15万元15万效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标不适用不适用生态效益指标不适用不适用可持续影响指标记录全区大事要事,具有记载功能作用,对全区的历史人文起到可持续影响力.
长效满意度指标服务对象满意度指标上级部门领导和区领导对编撰书籍的满意度90%新闻宣传中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称新闻电视预算规模(万元)900.
00是否重点项目否总体目标目标1:认真组织稿源,提升发稿质量,继续与深圳公共频道的《各区新闻联播》栏目合作.
目标2:完成《光明产业》栏目制作,对光明本土热点产业进行独家报道和解读,对光明重大经济事件、宏观经济政策、市场动态、产业动态,进行重点关注.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标我台组织各街道单位采编新闻,每周为深圳公共频道的《各区新闻联播》发送新闻稿件≥2次安排专业团队提供采编制作服务,每周为光明台提供光明产业栏目稿件≥1次质量指标深圳台新闻的每周新闻采纳率100%光明台新闻每周新闻采纳率100%时效指标合作服务时间1年服务时间1年成本指标合作服务成本≤260万光明产业制作服务成本≤120万效益指标经济效益指标为观众提供了解光明的本土热点产业信息的途径效果良好社会效益指标提高光明台的收视效果有效提升生态效益指标不适用不适用可持续影响指标提高区新闻宣传工作效能影响持久满意度指标服务对象满意度指标观众观看栏目的满意度100%政府各单位对光明产业的满意度100%信息中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称信息工作经费预算规模(万元)1,410.
00是否重点项目否总体目标目标1:办公设备及网络维护服务目标2:信息安全服务目标3:光明区政府网站升级采购项目技术服务目标4:光明区政务网接入目标5:"智慧光明"信息化项目管理技术服务绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标除日常工作以外的建设内容,组织培训及售后服务≥2次承租互联网专线条数每条专线500M(共1.
5G).
提供项目管理技术服务信息化子项目数量23个购买办公设备及网络维护服务专业技术人员数量≥12名中高级专业技术人员进驻区.
办公设备及网络巡检次数≥2次市级联合演练次数≥2次区内防护演练次数≥2次购买信息安全维护服务专业技术人员数量≥5名中级专业技术人员进驻区.
质量指标办公设备及网络故障报修响应处理时间≤0.
5小时信息安全监测运行正常率/故障率100%光明区政务网接入上下行网络带宽速率500Mbps办公设备及网络监测巡检频率≥2次/天时效指标办公设备及网络维护故障报修响应处理时间≤0.
5小时信息安全服务实施时间2019年1月-2019年12月"智慧光明"信息化项目管理技术服务实施时间2019年1月-2021年12月,3年成本指标办公设备及网络维护服务成本≦170万元信息安全服务成本≦200万元光明区政府网站升级采购项目技术服务成本≦210万元光明区政务网接入项目成本≦270万元"智慧光明"信息化项目管理技术服务项目成本≦491万元效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标不适用不适用生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标办公设备及网络维护使用人员满意度100%信息安全服务单位人员满意度100%光明区政府网站升级采购项目技术服务单位人员满意度100%光明区政务网接入使用人员满意度100%信息中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称管控工作经费预算规模(万元)80.
00是否重点项目否总体目标自2009年起,新区启用了办公自动化系统并引入短信平台,采用手机短信方式提醒收发人员办理公文流转和审批工作,逐步实现办公无纸化的新模式.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标电信运营商全年短信发送数量292393联通运营商全年短信发送数量549654移动运营商短信发送数量3792170质量指标电信运营商每月短信套餐使用量100%联通运营商每月短信套餐使用量100%移动运营商每月短信套餐使用量100%时效指标电信运营商短信发出时效100%联通运营商短信发出时效100%移动运营商短信发出时效100%成本指标电信运营商套餐内每条短信成本0.
1元/条联通运营商套餐内每条短信成本0.
055元/条移动运营商套餐内每条短信成本0.
065元/条效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标无纸化办公提升便利,提高工作效率100%生态效益指标不适用不适用可持续影响指标不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标电信运营商100%联通运营商100%移动运营商100%信息中心2019年部门预算绩效目标申报表项目名称"智慧光明"信息化项目经费预算规模(万元)10,611.
00是否重点项目是总体目标目标1:云计算数据中心项目目标2:"智慧光明"智慧社区(一期)目标3:"智慧光明"政务网提升工程(一期)绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标日常维护虚拟服务器数量≥400台"智慧光明"智慧社区(一期)覆盖社区数≥8个机房维护数≥5个日常维护物理机服务器数量≥50台日常维护光纤数量1、机房迁改光缆涉及割接的有39条光缆2、新建94个光纤接入点日常维护设备系统专业技术人员数≥10名质量指标运维服务、数据迁移服务、服务器维护服务器维护合格率100%机房迁改光缆割接验收率100%自助设备运、会议系统、社区运行中心维护率,100%光缆结构、选型验收率100%政务网光纤扩容验收率;100%综合服务平台建设完成率100%综合服务门户支撑系统应用开发完成率100%"智慧光明"政务网提升工程(一期)验收合格率100%时效指标网络故障报修电话支持服务时间7*24小时自助终端故障、服务器故障、网络故障、运行中心等故障处理到场时长≤15分钟成本指标云计算数据中心项目成本≦3651.
64万元"智慧光明"智慧社区(一期)成本≦4000万元"智慧光明"政务网提升工程(一期)成本≦1957.
82万元效益指标经济效益指标不适用不适用不适用不适用不适用不适用社会效益指标提升区电子政务服务水平有效提升提升社区居民业务办理效率有效提升提升光明区内部工作效率和公共服务水平有效提升生态效益指不适用不适用标不适用不适用不适用不适用可持续影响指标提高云计算数据中心处理能力持续提高不适用不适用不适用不适用满意度指标服务对象满意度指标综合办对云计算数据中心项目满意度100%社区民生智慧社区(一期)满意度100%行政办公人员政务网提升工程(一期)满意度100%政务服务局2019年部门预算绩效目标申报表项目名称行政服务大厅工作经费预算规模(万元)208.
00是否重点项目否总体目标目标1:市公共服务综合平台系统运维费用.
目标2:政务服务局购买社工服务.
绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标市公共服务综合平台系统覆盖社区数31个政务服务局购买社工数量5个运维服务安排驻场人员数量≥2个质量指标运维服务验收结果合格社工服务考核结果优秀提交运维报告频率每月提交一次时效指标市公共服务综合平台系统运维服务时间2018年4月-2019年4月社工服务时间2018年4月-2019年3月成本指标市公共服务综合平台系统运维费用50万元政务服务局购买社工服务29万元效益指标经济效益指标无无社会效益指标政府服务形象提高生态效益指标无无可持续影响指标无无满意度指标服务对象满意度指标政府各单位工作人员对政府网站的满意度100%政府工作人员对社工服务的满意度100%窗口人员对综合平台的满意度100%群众对平台的满意度100%办事市民对社工服务的满意度100%2:"智慧光明"信息化项目项目绩效目标自评表(2018年)项目名称"智慧光明"信息化项目项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期3年项目属性新增延续预算金额4,720其中:财政拨款4,720其它资金0年度目标总体描述目标1:云计算数据中心项目目标2:"智慧光明"政务网提升工程(一期)绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本云计算数据中心项目成本≦3651.
64万元"智慧光明"政务网提升工程(一期)成本≦1957.
82万元按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项总成本总成本不超过4720万元按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项年度资金使用进度安排云计算数据中心建设费用支付建设款85%;云计算数据中心设计费支付设计费80%;云计算数据中心监理费支付监理费50%.
按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项政务网提升建设费用支付建设款85%;政务网提升设计费支付设计费80%;政务网提升监理费支付监理费50%.
按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项产出数量7*24小时响应已完成质量已完成设备安装和初验已完成工作时效到场时长≤15分钟已完成效益服务对象满意度综合办对云计算数据中心项目满意度100%已完成社区民生智慧社区(一期)满意度100%已完成行政办公人员政务网提升工程(一期)满意度100%已完成社会效益提升电子政务服务水平,提高光明区内部工作效率和公共服务水平,提高云计算中心得理能力已完成生态效益不适用经济效益不适用其他不适用行政服务大厅工作经费项目绩效目标自评表(2018年)项目名称行政服务大厅工作经费项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额300其中:财政拨款300其它资金0年度目标总体描述目标1:市公共服务综合平台系统运维费用.
目标2:政务服务局购买社工服务.
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本公共服务平台硬件设备采购费用75万;2018年政务服务局购买社工服务47万;购买前台咨询服务和自助服务区引导协理事务服务47.
9万;2018年行政服务大厅窗口工作人员服装采购费用20万;市公共服务综合平台系统运维费用50万;互联网+政务服务能力提升专项培训25万;新行政服务大厅场地空气治理(除甲醛)费用7.
6万;营业执照自助领证终端设备采购8万;光明新区社保分局工作服装采购经费9.
9万;筹建华强园区专业分厅工作4.
96万已完成总成本总成本不超过300万元已完成年度资金使公共服务平台硬件设备采已完成用进度安排购费用75万(完成时限2018年11月)2018年政务服务局购买社工服务47万(完成时限2018年5月-2019年6月)购买前台咨询服务和自助服务区引导协理事务服务47.
9万(完成时限2018年1月-12月)2018年行政服务大厅窗口工作人员服装采购费用20万(完成时限2018年12月)市公共服务综合平台系统运维费用50万(完成时限2018年6月-2019年7月)互联网+政务服务能力提升专项培训25万(完成时限2018年11月)新行政服务大厅场地空气治理(除甲醛)费用7.
6万(完成时限2018年11月)营业执照自助领证终端设备采购8万(完成时限2018年12月)光明新区社保分局工作服装采购经费9.
9万(完成时限2018年7月)筹建华强园区专业分厅工作4.
96万(完成时限2018年11月)产出数量1、驻点2名专业技术人员进驻区行政服务大厅,提供综合受理平台系统日常运维服务,服务期限1年;2、定点人员现场处理解决系统突发问题;定期提交综合受理平台系统运维报告;负责区大厅24小时政务终端设备日常运维.
已完成质量1、通过专业社工技能服务已完成市民完成社工的使命和任务;2、社工机构安排3名社工驻点在区行政服务大厅为前来办事市民提供专业服务,服务期限1年;3、通过对社工服务的质量考核提升政务大厅服务质量.
工作时效按工作计划按时完成按工作计划按时完成效益服务对象满意度政府各单位工作人员对政府网站的满意度高满意度高群众对受理业务的满意度高满意度高社会效益提高政府服务形象,为业务受理提供技术保障的效果效果良好提高政府服务形象的效果,提高社工服务能力的效果效果良好生态效益不适用经济效益不适用其他不适用"光明新区政府在线"运维服务项目绩效目标自评表(2018年)项目名称"光明新区政府在线"运维服务项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额120其中:财政拨款120其它资金0年度目标总体描述目标1:严格按照市相关要求,完成新区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求,提高2018年新区政府网站绩效考评成绩.
目标2:将新区政府在线打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台.
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本政府网站运维服务约60万;政府网站绩效考核和对标诊断约50万;政府英文网站和网站培训约10万;已完成总成本总成本不超过120万元已完成年度资金使用进度安排资金使用进度安排,运维服务上下半年各安排一次,政府绩效考核资金安排在年中和年末,网站培训安排在年底已完成产出数量政府网站运维情况,英文网站建设,提供2次对标诊断基本正常完成,英文网站未建设原因:由于光明区现实需求不强,加上市政府英文网站光明区有参与相关的栏目维护,故未开展.
质量提供新区对各单位考核报告,提升政府网站绩效考核成绩已完成工作时效按工作计划按时完成已完成效益服务对象满意度政府各单位工作人员对政府网站的满意度,群众对政府网站的满意度较高已完成社会效益提高政府服务形象的效果已完成生态效益政府网站宣传效果、电子化信息传递效果已完成经济效益为群众提供广泛、便捷的获取信息途径已完成其他不适用宣传工作经费项目绩效目标自评表(2018年)项目名称宣传工作经费项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额2,274其中:财政拨款2,274其它资金0年度目标总体描述项目1:开展专项测评服务,提高光明区公共文明指数水平.
项目2:开展舆情专项服务,及时监测发现舆情,转办部门处置,提高舆情处置能力.
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本公共文明指数测评服务费≤50万元舆情督办系统年度合作费用≤65万元已完成总成本总成本不超过2274万元已完成年度资金使用进度安排产出数量重点测评路口数50个交通文明重点测评路口巡查频率≥3次/周已完成质量工作时效公共文明月报完成时间每月15号舆情月报完成时间每月15号已完成效益服务对象满意度辖区群众对文明城市创建工作满意度较高已完成社会效益文明建设工作提升人民群众幸福感有效提高已完成生态效益不适用经济效益不适用其他不适用发展研究业务项目绩效目标自评表(2018年)项目名称发展研究业务项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额300其中:财政拨款300其它资金0年度目标总体描述全年计划8个左右课题,其中3个左右的重点课题,5个左右的一般性课题.
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本3个重点课题,每个课题成本约40万元;5个一般性课题,每个课题成本约36万元.
已完成总成本总成本不超过300万元已完成年度资金使用进度安排上半年完成课题选题工作,下半年对课题进行调研已完成产出数量全年完成3个重点课题和5个一般性课题调研已完成质量业务经费支付达标率完成99%已完成工作时效根据工作计划按时完成已完成效益服务对象满意度重点课题和一般性课题得到上级部门及本级部门的认可认可社会效益节约企业生产成本有效节约生态效益不适用经济效益不适用其他不适用信息工作项目绩效目标自评表(2018年)项目名称信息工作项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额1,270其中:财政拨款1,270其它资金0年度目标总体描述目标1:办公设备及网络维护服务目标2:信息安全服务目标3:互联网专线服务目标4:光明新区政府在线网站升级项目技术服务绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本2018-2019年新区管委会互联网专线服务项目267万元按合同进度完成付款新区政府在线网站2018年优化升级服务项目200万/年按合同进度完成付款新区信息安全服务75万/年按合同进度完成付款新区管委会办公设备及网络维护服务100万/年按合同进度完成付款总成本总成本不超过1270万元已完成年度资金使用进度安排2018-2019年新区管委会互联网专线服务项目:电信每月74900元,12个月,共计:89.
88万元;移动每月72500元,12个月,共计:87万元;联通每月74834元,12个月,共计:89.
8万元按合同进度完成付款新区政府在线网站2018年优化升级服务项目,支付2017年尾寺79.
8万,2018年60%按合同进度完成付款共125.
28万新区信息安全服务:每季支付18.
475万元按合同进度完成付款新区管委会办公设备及网络维护服务:支付2017年款三期费用63.
3975万,2018件第一期费用41.
7万按合同进度完成付款产出数量除日常工作以外的建设内容,组织培训及售后服务≥2次承租互联网专线条数每条专线500M(共1.
5G).
购买办公设备及网络维护服务专业技术人员数量≥12名中高级专业技术人员进驻区.
办公设备及网络巡检次数≥2次区内防护演练次数≥2次购买信息安全维护服务专业技术人员数量≥5名中级专业技术人员进驻区.
基本完成目标,电信运营商带宽保障;信息安全防备工作较为完善.
质量办公设备及网络故障报修响应处理时间≤0.
5小时信息安全监测运行正常率/故障率100%光明区政务网接入上下行网络带宽速率500Mbps驻场工程师服务态度良好,信息安全防备工作较为完善.
工作时效办公设备及网络监测巡检频率≥2次/天办公设备及网络维护故障报修响应处理时间≤0.
5小时驻场工程师响应速度高效益服务对象满意度办公设备及网络维护使用人员满意度100%信息安全服务单位人已完成员满意度100%光明区政府网站升级采购项目技术服务单位人员满意度100%光明区政务网接入使用人员满意度100%社会效益不适用生态效益不适用经济效益不适用其他不适用新闻电视项目绩效目标自评表(2018年)项目名称新闻电视项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额330其中:财政拨款330其它资金0年度目标总体描述目标1:完成《光明产业》栏目制作,对光明本土热点产业进行独家报道和解读,对光明重大经济事件、宏观经济政策、市场动态、产业动态,进行重点关注.
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本1.
天威频道排序调前系维护和设备维保服务57.
4万元2.
《光明产业》采编服务120万元3.
化妆造型服务费30万元4.
与新闻电视相关的服务经费132.
6万元已完成总成本总成本不超过330万元已完成年度资金使用进度安排1.
在2018年3月前完成天威频道排序调前系维护和设备维保服务57.
4万元支付;2.
在2018年6月前完成《光明产业》采编服务120万元支付;3.
在2018年3月前完成化妆造型服务费30万元支付;4.
在2018年12月前完成与新闻电视相关的服务经费132.
6万元已按进度安排正常完成产出数量安排专业团队提供采编制作服务1年,每周至少1次为光明台提已完成供光明产业栏目稿件.
质量光明台新闻每周新闻采纳率达到100%已完成工作时效按工作计划按时完成按时完成效益服务对象满意度观众观看栏目的满意度100%已完成政府各单位对光明产业的满意度100%已完成社会效益提高光明台的收视效果有效提升生态效益不适用经济效益不适用其他不适用法制工作项目绩效目标自评表(2018年)项目名称法制工作项目类别常规一次性追加项目主管部门中共深圳市光明区委办公室项目实施单位中共深圳市光明区委办公室项目周期1年项目属性新增延续预算金额250其中:财政拨款250其它资金0年度目标总体描述目标1:全面参与区重点工作、重大决策,发挥智囊团的作用,妥善解决法律问题,有效防止政府决策风险,确保各项工作在法治轨道上运行.
目标2:对区规范性文件和政府合同的进行合法性审查,有效规避区政府决策出台前的法律风险,保障区政府的合法权益.
目标3:推进法治政府建设工作,指导督促区属部门严格依法行政、依法决策和加快职能转变,全面落实法治政府建设主体责任和法治政府建设各项工作任务.
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入单位成本1.
法律顾问费140万元2.
执法人员培训20万元3.
法治政府建设专项法律服务30万元4.
行政诉讼、行政复议工作30万元5.
组织案件研讨工作10万元6.
依法行政专题培训20万元已完成总成本总成本不超过250万元已完成年度资金使用进度安排1.
2018年3月前完成党工委、管委会法律顾问和驻点法律顾问聘请工作;2.
2018年12月前对法律顾问服务情况进行验收.
按进度要求完成产出数量全年对54份规范性文件和23份合同、协议进行了合法性审查,依已完成时出具法律意见546条;参与区委区政府各项重点工作、重大项目32项,区各部门、办事处各项重大事项41项,提供高质量法律服务;全年开展4次案卷评查工作,共对全区7个行政执法部门和6个街道2018年所有的3542宗行政处罚案卷进行评查,随机抽查77宗行政许可案卷,每宗问题案卷均出具整改意见书.
质量对2018年新区管委会(区政府)及各部门、办事处发生的57宗行政诉讼、9宗行政复议案件出具专业法律意见,行政机关负责人出庭应诉率达90%;举办1期行政执法人员岗前培训和2期期行政执法人员执法知识培训,培训区行政执法人员600余人次.
已完成工作时效按计划要求按时完成已完成效益服务对象满意度法制工作均获得各区属部门的较好评价已完成社会效益政府法律顾问的参谋助手作用发挥充分,法治政府建设工作得到统筹推进,形成了法治政府建设良好氛围,法制监督得到全面加强,执法行为进一步规范,行政执法水平不断提升,有效化解行政争议和矛盾纠纷.
已完成生态效益不适用经济效益不适用其他不适用3:2018年度重点项目支出绩效评价报告项目名称:"光明新区政府在线"运维服务一、项目概况(一)项目背景、立项依据光明区政府在线是光明区人民政府在互联网上建立的综合性政府门户网站,其宗旨是使光明区政府在线成为政务公开的窗口、便民服务的平台、联系群众的纽带、电子政务的载体.
为进一步规范区政府网站建设与管理,提升区政府网站发布信息、回应关切、引导舆论、改进服务的能力和水平,区综合办公室按照客观、公正、公平原则,科学评价区各单位政府网站建设管理和运维保障水平,引导各单位增强网站管理责任意识,加强网站内容保障维护,持续提升网站服务质量,将区政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台,更好地满足社会公众不断增长的服务需求.
(二)项目管理的组织架构和职责分工光明区政府在线由29个单位对各栏目进行维护保障,其中A类单位15家、B类单位14家.
各单位高度重视加强对政府网站建设和管理工作的组织领导,由主要领导亲自过问、分管领导具体负责,确定固定的工作人员,按照信息公开、服务群众和推进"互联网+政务服务"的工作要求,扎实推动政府网站持续健康发展;区综合办公室对区各单位政府网站建设与管理工作的考核内容主要涉及网站展现标识、健康情况、个性服务、互动交流、监督管理、支撑保障等19项考核指标,合计总分100分.
区综合办公室对各单位的工作实行常态化监测和定期抽查相结合的方式,并结合监测、抽查到的情况,对各单位具体工作逐项考评打分.
(三)项目资金管理情况1.
项目资金预算和分配情况"光明新区政府在线"运维服务项目资金预算为120万元,主要用于新区网站运维服务费、网站普查服务、新区网站绩效考核、网站对标诊断及网民留言数据分析服务、光明新区2018"解读光明"在线访谈等项目.
2.
项目资金管理和使用情况"光明新区政府在线"运维服务的各项资金使用均遵守单位财务管理制度规定,项目管理制度健全,在资金管理使用上能够严格按照相关规定的要求执行,资金的使用设置了监管流程,有完善的支出审批制度,资金的拨付审批程序和手续完备.
项目实施过程中各项制度得到有效执行.
(四)项目绩效目标及实现情况项目绩效目标1:严格按照市相关要求,完成新区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求,提高2018年新区政府网站绩效考评成绩.
目标2:将新区政府在线打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台.
项目绩效目标实现情况:1、安排专业团队提供网站技术支持,派技术人员提供驻场网站运维服务;2、对新区网站进行绩效考核,对应市政府网站绩效评估、"政府网站发展指引"诊断.
区综合办公室对各单位的工作实行常态化监测和定期抽查相结合的方式,并结合监测、抽查到的情况,对各单位具体工作逐项考评打分.
经测评,A类单位住房和建设局得分列A类单位排名第一,B类单位政法办公室得分列B类单位排名第一;环保水务局、国家税务总局深圳市光明区税务局分别位列A类、B类最后一名,考评排名首尾单位分差近27分.
与2018年上半年考评成绩相比,公明街道办、经济服务局排名分别进步5位、4位,排名进步较大.
二、项目绩效评价结论和分析(一)项目绩效评价结论通过开展"光明新区政府在线"运维服务,有力地为人民群众提供广泛、便捷地获取权威性信息渠道途径,提高了区政府为人民服务形象的效果,群众对区政府网站的满意度很高.
(二)项目绩效分析1、"光明新区政府在线"运维服务绩效目标设定明确,细化到每个项目中,量化管理,项目决策依据完全符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目决策程序符合规定并履行了相关手续,制定了相应的资金管理办法,资金的分配和使用均合理、合法和合规.
2、资金到位及时,项目依据充足,不存在虚列项目支出,截留、挤占、挪用和超标准支出等情况,项目组织实施的机构健全,分工明确.
3、项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标,项目的经济、社会效益起到了积极的作用.
通过开展"光明新区政府在线"运维服务,有力地为人民群众提供广泛、便捷地获取权威性信息渠道途径,提高了区政府为人民服务形象的效果,群众对区政府网站的满意度很高.
三、取得的成效(一)已安排两位技术人员进驻区政府,通过专业技术人员维护网站及网站监测工具,保证网站正常运转,严格按照市相关要求,对区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求,提高2018年区政府网站绩效考评成绩.
(二)英文网站由于本区自身需求原因不大并没有开设此项目,但参与了市英文网站的维护.
四、存在的问题(一)个别单位栏目维护力度不够,信息质量有待提高.
(二)个别单位对网上咨询投诉处理效率仍需提高;(三)政府在线的智能互动(基于业务知识库,建设智能互动实现智能答问),因投入经费少,目前功能较为单一,不够完善,建议与较为专业的技术公司合作,购买其服务.
五、相关建议和整改措施信息发布的可用情况、更新情况和公开信件时效质量具有持续性,通过监测系统以及人工核查加强日常的监测,发现问题,立即下工单整改并不断完善.