支出重庆400年老树穿楼生长

2019年咸宁市本级政府决算及2020年上半年预算执行情况公开目录第一部分:政府决算报告及相关说明1、关于2019年市级财政决算和2020年上半年预算执行及预算调整情况的报告2、2019年决算关于市对下补助支出情况的说明3、2019年决算关于举借债务情况的说明4、2019年预算绩效工作开展情况说明5、2019年本级财政拨款"三公"经费预算情况说明第二部分:全市2019年财政决算情况汇总表1、2019年全市公共财政收入决算表表2、2019年全市公共财政支出决算表第三部分:2019年市级财政决算情况表3、2019年市级一般公共预算收入决算表表4、2019年市级一般公共预算支出决算表表5、2019年市本级一般公共预算税收返还表表6、2019年本级一般公共预算基本支出(经济分类)表7、2019年市对下补助支出明细表表8、2019年政府一般债务限额、余额表表9、2019年市级政府性基金收入决算表表10、2019年市级政府性基金支出决算表表11、2019年市级政府性基金转移支付决算表表12、2019年政府专项债务限额、余额表表13、2019年市级国有资本经营预算收入决算表表14、2019年市本级国有资产经营预算支出决算表表15、2019年市级社会保险基金收入决算表表16、2019年市级社会保险基金支出决算表表17、2019年市级三公经费决算表第四部分:2020年上半年预算执行情况表18、2020年上半年市级一般公共预算执行情况表表19、2020年上半年市级其他预算执行情况表第五部分:2020年预算调整情况表20、2020年一般公共预算收入调整情况表表21、2020年一般公共预算支出调整情况表表22、2020年政府基金预算收入调整情况表表23、2020年政府基金预算支出调整情况表表24、2020年市本级一般债券资金安排建议表表25、2020年市本级专项债券资金安排建议表表26、2020年中央抗疫特别国债分配建议表1关于2019年市级财政决算和2020年上半年预算执行及预算调整情况的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2019年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市财税部门坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,积极落实减税降费政策,大力推进"三抓一优",全力支持打赢"三大攻坚战",扎实做好"六稳"工作,全力保障市委市政府重大决策落实.
全年预算执行情况良好、财政运行总体平稳.
全市一般公共预算总收入完成324.
2亿元.
其中,地方一般公共预算收入完成94.
6亿元,为预算的100.
1%,增长3.
6%(见表一).
全市一般公共预算总支出324.
2亿元.
其中,一般公共预算支出280.
3亿元,为预算的109.
6%,增长12.
9%;结转下年支出13.
2亿元(见表二).
收支相抵,年度平衡.
一、2019年市级财政决算情况(一)一般公共预算收支决算——2020年8月27日在咸宁市第五届人民代表大会常务委员会第25次会议上市财政局局长鲁恩旺我受市人民政府委托,向本次人大常委会报告2019年市级财政决算和2020年上半年预算执行及预算调整情况,请予审议.
2——收入决算情况.
总收入692,244万元,为预算(调整预算,下同)的102.
1%(见表三).
1、一般公共预算收入247,457万元,为预算的100.
2%,增长2.
2%(剔除房地产划转咸安区因素,可比增长4.
5%).
其中,地方税收收入184,016万元,为预算的100.
2%,增长2.
6%(可比增长5.
7%),税收占比74.
4%,比上年提高0.
3个百分点;非税收入63,441万元,为预算的100.
2%,增长1.
1%.
2、转移性收入381,074万元,为预算的103.
8%,增长12.
4%.
其中,上级补助收入271,274万元,增长20.
5%,主要是支持市州高质量发展激励、公路养护等转移支付资金增加;下级上解收入45,758万元,增长40.
4%,主要是云联惠案收入、市区房地产税收和金盛兰市级分成增加;上年结转收入53,297万元,增长53.
9%,主要是结转跨年实施项目;调入资金4,874万元,下降89.
6%,主要是上年含调入3亿元补充重大产业基金等一次性因素;调入预算稳定调节基金5,871万元,为预算的21.
8%,主要是执行中控减支出,加大争资力度,收支缺口减少.
3、地方政府债务转贷收入63,713万元,为预算的100%.
——支出决算情况.
总支出692,244万元,为预算的102%(见表四).
1、一般公共预算支出545,568万元,为预算的101.
6%,增长16%.
主要科目完成情况:一般公共服务支出76,415万元,为预算的98.
3%,增长38.
9%,主要是人员增支、奖励性补贴增加.
公共安全支出29,875万元,为预算的103.
7%,增长7.
3%,主要是增加强制隔离戒毒、司法、保密安全等支出.
教育支出59,337万元,为预算的104.
1%,与上年持平(剔除上年从教育专户中调入1.
2亿元教育收费安排支出因素,可比增长25.
4%),主要是落实生均经费政策、支持湖北科技学院"双一流"建设,安排一般债券支持城区义务教育建设等.
科学技术支出18,001万元,为预算的106.
1%,增长22.
8%,主要是支持高新区企业技术改造、科技创新、成果转化、专利保护等.
文化旅游体育与传媒支出14,555万元,为预算的96.
7%,增长103.
5%,主要是补齐文化短板,加大图书馆、群艺馆、科技馆、非遗展示馆、"香城书房"、融媒体中心建设等.
社会保障和就业支出47,713万元,为预算的99.
7%,增长27.
8%,主要是全面落实机关事业单位养老保险政策,加大就业保障等投入,弥补机关事业单位养老保险缺口等.
卫生健康支出22,322万元,为预算的98.
9%,下降4.
9%,主要是政府债券安排的项目较上年减少.
节能环保支出54,136万元,为预算的101.
3%,增长414.
4%.
主要是2019年含上级下达的两个年度黑臭水体整治专项资金4亿元.
城乡社区支出35,098万元,为预算的117.
8%,下降2.
5%,剔除上年购房补贴1.
1亿元一次性因素(今年政策到期),可比增长40.
4%.
主要是城区公共基础设施建设维护以及淦河治理等.
4农林水支出28,986万元,为预算的99.
8%,增长9.
5%,主要是脱贫攻坚投入增加.
交通运输支出89,490万元,为预算的110.
8%,增长27.
1%,主要是武深高速及公路养护等专款支出增加.
资源勘探信息等支出26,085万元,为预算的102.
4%,下降33.
7%,主要是上年含补充重大产业基金等一次性支出.
自然资源海洋气象等支出9,947万元,为预算的96.
2%,增长138.
3%,主要是土地占补平衡支出增加.
住房保障支出15,082万元,为预算的83.
7%,下降46.
7%,主要是保障房计划调整,上级专项补助相应减少.
2、转移性支出113,448万元,为预算的105.
1%,下降4.
2%.
其中,上解上级支出42,000万元,增长0.
8%,主要是随税收增长的上解支出增加;补助下级支出26,533万元,增长13%,主要是增加咸安区城区义务教育补助(见表五);结转下年支出44,915万元,下降15.
7%,主要是加快支出进度,结转规模减少.
3、地方政府债务还本支出33,228万元,为预算的100%.
——预算平衡情况.
按调整预算需调入预算稳定调节基金26,979万元平衡,通过争取上级支持、控制结转资金等措施,实际调入5,871万元,实现当年收支平衡.
(二)政府性基金收支决算总收入519,192万元,为预算的107%,增长71%.
其中:当年收入420,128万元,为预算的109%,增长72%,主要是国有土地使用权出让收入、污水处理费等增收;转移性收入537,264万元,为预算的107.
5%,增长30.
7%,主要是上年结转、上级补助增加;地方政府债券收入61,800万元,为预算的100%,增长102.
2%,主要是再融资专项债券增加(见表六).
总支出519,192万元,其中当年支出486,322万元,为预算的107.
4%,增长87%,主要是土地出让收入安排的支出增加;转移性支出32,870万元,为预算的109%,主要是按政策将结转资金超当年收入的30%部分4,000万元调入一般公共预算(见表七).
收支相抵,年度平衡.
(三)社会保险基金收支决算(见表八)总收入156,083万元,为预算的95%,增长26%.
其中本年保险费收入119,378万元,为预算的102%,增长16%,主要是新增湖北科技学院、市中心医院等8家机关养老保险上线单位;财政补贴收入19,985万元,为预算的82%,增长65%,主要增加行政事业人员养老保险补贴1亿元.
总支出117,503万元,为预算的84%,增长2%.
其中,本年企业养老保险39,142万元,为预算94%,下降4%;失业保险完成1,218万元,为预算136%,下降7%,主要是失业人数减少;职工医疗保险完成21,261万元,为预算的88%,增长7%;工伤保险1,140万元,为预算82%;生育保险完成2,686万元,为预算的98%,增长24%,主要是生育二胎政策影响;机关事业单位养老保险39,384万元,为预算的82%;居民医疗保险715万元,为预算的29%,主要是温泉片区社区居民整体划入咸安区参保.
6收支相抵,社保基金当年结余38,580万元,滚存结余192,566万元(其中:企业养老保险结余130,373万元).
(四)国有资本经营收支决算(见表九)总收入2,367万元,为预算的93%.
其中,本年利润收入2,367万元,为预算的152%.
总支出2,367万元,为预算的93%.
其中,本年支出1,493万元,为预算的98%;调出资金874万元(调入一般公共预算),为预算的85%.
收支相抵,年度平衡.
(五)政府债务情况2019年,市级政府债务限额66.
92亿元.
其中,一般债务限额28.
09亿元,专项债务限额38.
84亿元.
截至2019年底,市级政府债务余额62.
03亿元.
其中,一般债务23.
47亿元,为限额的83.
57%;专项债务38.
56亿元,为限额的99.
29%.
当年一般债券还本33228万元.
全市限额内政府债务率为51%(省高质量发展考核统计口径,地方政府债务余额÷地方政府综合财力),债务指标处于合理区间,政府债务风险总体可控.
(六)"三公"经费决算(见表十)2019年市级部门"三公"经费决算数为3,162万元,增长1%.
其中:因公出国(境)经费212万元,下降37%.
公务用车购置及运行维护费2,364万元,增长23%(公务用车运行维护费1,376万元,下降13%;公务用车购置费989万元,增长83%),主要是公安等部门一线执法执勤岗位车辆已到更换年限.
公务接待费586万元,下降32%.
7二、2020年上半年预算执行情况今年以来,受新冠疫情、经济下行、近期汛情叠加影响,我市经济社会发展、财政平稳运行面临较大挑战.
全市财政部门主动作为,积极应对疫情冲击,全力做好"六稳"工作,认真落实"六保"任务,财政收入降幅持续收窄,收支运行稳中有进、进中向好.
全市一般公共预算收入完成39.
7亿元,为预算的39.
7%,同比下降26.
2%.
地方税收收入完成30.
34亿元,为预算的42.
6%,同比下降19.
5%.
非税收入完成9.
36亿元,为预算的32.
5%,同比下降42%.
税收占比76.
4%,同比上升6.
4个百分点.
(一)市级一般公共预算(见表十一)收入完成情况.
市级一般公共预算收入完成98,869万元,为预算的38.
0%,下降26.
2%.
地方税收收入完成80,182万元,为预算的40.
1%,下降14.
7%(主要是受疫情及减税降费政策影响).
非税收入完成18,687万元,为预算的31.
1%,下降53.
3%.
税收占比81.
1%,同比上升10.
9个百分点.
支出完成情况.
市级一般公共预算支出222,365万元,为预算的45.
7%,同比下降18.
6%.
民生支出占一般公共预算支出的73.
7%,比去年同期高13.
7个百分点.
快于序时进度的科目:资源勘探信息等支出21571万元,为预算的72.
7%,主要是加大支持了高新区中小企业复工复产;灾害防治及应急管理支出3334万元,为预算的69.
7%,主要是支持疫情防控设备采购及应急救治场所建设;债务付息支出6,633万元,为预算80.
9%,主要是据实兑8付一般债券利息;卫生健康支出13,161万元,为预算的61.
8%,主要是增加疫情防控相关支出;教育支出32,714万元,为预算的60.
5%,主要是支持城区教育一体化建设,市公共实训基地,咸宁职院、市委党校基础设施建设等项目.
社会保障和就业支出33,777万元,为预算的65.
3%,主要是财政补助企业养老保险、机关养老保险、居民医疗保险、新机关养老保险基金缺口;城乡社区支出13,995万元,为预算的67.
7%,主要是加快新增债券安排的市档案馆、城市公厕、道路、停车场等25个市政基础项目改造进度.
低于序时进度的科目节能环保支出16,531万元,为预算的41.
2%,主要是城市管网及污水处理等上级专款下达进度不及预期;文化旅游体育与传媒支出3,224万元,为预算的36.
3%,主要是受疫情影响文旅宣传推广专项等项目暂缓;一般公共服务支出18,364万元,为预算的22.
6%,同比下降62.
9%,主要是按政策大力压减一般性支出.
商业服务业等支出349万元,为预算的25.
1%,主要是省级服务业发展引导等上级专款下达进度不及预期;科学技术支出3117万元,为预算的16.
2%,主要是受疫情影响,高新区支持企业研究与开发项目放缓.
(二)市级其他预算(见表十二)政府性基金预算:总收入完成25,866万元,为预算的97%.
其中,土地使用权出让收入完成25,666万元,为预算的7%.
主要是受疫情影响土地交易市场低迷.
总支出完成85,678万元,为预算的23%.
其中,上年结转支出28,857万元,专项债券安排支出25,600万元,当年支出31,221万元,主要是据实兑付专项债券付息、土地征收补偿以及对失地农民养老保险补助等.
社会保险基金预算:总收入完成42,962万元,占年预算的26%,主要是职工医疗、居民医疗、工伤、生育等险种集中下半年汇缴;总支出完成40,316万元,为预算的30%,主要是企业养老提标支出、居民医疗市级统筹支出集中在7月份.
国有资本经营预算:收支预算安排均在下半年执行.
(三)上半年预算执行特点1、收入降幅收窄.
全市地方一般公共预算收入、税收收入降幅较一季度分别收窄24.
3个、23.
7个百分点,增幅分别居全省第2、第3名.
全市税收收入连续三个月保持增长态势,税收占比连续6个月保持在75%以上,较去年同期提升6.
4个百分点.
2、争资成倍增长.
落实争资激励约束机制,全市及本级争取上级转移支付118.
69亿元、18.
59亿元,是上年同期的1.
74倍、2.
6倍;争取政府债券资金31.
58亿元、9.
21亿元,同比增长22.
14%、60.
71%;争取省级调度资金91.
63亿元、24.
05亿元,同比增长48%、85%.
3、防疫处突有力.
全市筹集各类防疫物资折价7.
8亿元、防疫资金7.
7亿元,全力支持打赢疫情防控阻击战.
出台财税支持疫情防控政策15项,安排补助资金5.
83亿元帮助企业纾10困发展,中国财经报头版头条报道我市物资储备救治经验.
4、重点保障到位.
不断优化支出结构,将"六保"作为"六稳"着力点,市本级6.
5亿元资金直达市场主体,重点保就业、保基本民生、保市场主体.
市级民生性支出16.
4亿元,优先保障了基层"三保"、"三大攻坚战"、"三抓一优"、防汛救灾等中央、省、市重大政策资金需求.
5、改革再获嘉奖.
将绩效全程嵌入预算管理,投资评审向资金绩效融合,财政监督向资金绩效拓展.
继2017年被评为全国财政管理绩效先进单位后,今年再获省政府奖励3,500万元(本级1,000万元).
赢得财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革国家试点奖励4,000万元.
上半年,尽管财政运行总体平稳,经受住了考验,体现出了较强的韧性,但客观困难仍不容忽视.
一是受疫情冲击和减税降费的减收效应影响,收入增长乏力;二是房地产行业持续低迷,相关税收和政府性基金收入大幅下滑,收入掉收远超预期;三是民生支出刚性不减,发展投入需求巨大,收支平衡压力空前;四是项目投资形势严峻,部分项目资金使用进度滞后;五是资金直达到收款人,监管有待加强,绩效有待提升.
解决这些困难和挑战,我们将虚心听取各方意见,认真研究、妥善应对.
三、预算调整情况今年以来,中央、省、市出台一系列疫情防控、减税降费、复工复产复学、扩大政府投资等财税政策,对全年预算执行产生重大影响,预计市本级收支预算变动幅度超过《预算法》的相关规定,需对市级预算进行相应调整.
11(一)调整的主要事由1、疫情对财政收支的影响.
疫情对全年预算执行产生较大影响,预计市本级一般公共预算收入减收3亿元,占当年预算收入11.
5%;政府性基金收入减收11.
3亿,占当年预算收入的34%;增加疫情防控、复工复产复学等支出6.
4亿元(不含基础设施建设),占当年一般公共预算支出13.
2%.
2、债券发行需要纳入预算管理.
截止7月份,市级发行债券60,242万元(不含再融资债券36,856万元).
其中,新增一般债券26,942万元,拟安排52个项目;新增专项债券33,300万元,拟安排8个项目.
3、落实中央一揽子支持政策的要求.
经多方努力,截止目前,已争取特别转移支付70,990万元(减收补助65,987万元,增支补助5,003万元)、特别国债资金31,902万元.
要求资金直达基层,支付到最终收款人,需对支出结构进行调整.
4、暂付款按既定方案予以消化的要求.
根据部、省关于五年内清理处置完毕财政暂付款的要求,市政府2019年第7次政府常务会议通过市本级暂付款消化方案,2020年需新增消化财政暂付款14,656万元.
5、落实"过紧日子"压减支出的刚性要求.
省政府要求全面从严从紧加强预算管理,一般性支出在上年决算基础上再压减不低于20%、全面清理调整各类项目实施计划、统筹各类资金消化收支缺口等.
(二)预算调整的主要内容——一般公共预算(见表十三)121、收入预算由621,229万元,调整为747,232万元,调增126,003万元,增长20.
3%.
(1)一般公共预算收入26亿元暂不作调整.
主要基于疫后政府加大投资、拉动消费等刺激经济的效应会逐渐显现,待省级预算调整后,经科学审慎评估,下半年另行报告.
(2)转移性收入由324,373万元,调整到423,434万元,调增99,061万元.
其中,上级补助收入增加82,424万元,增长42.
2%.
主要是新增特别转移支付收入70,990万元,获财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励4,000万元、财政管理绩效奖励1,000万元,共同事权转移支付增加6,412万元.
下级上解收入调减4,000万元,主要是预期房地产税收下降相应调减下级上解.
上年结转收入增加15,266万元,主要是结转文明单位奖和人防事业费.
调入资金调减4,000万元,主要是政府性基金收入减收.
收回部门上年结余资金调增9,371万元,主要是依政策收回历年结余资金(见附表5).
(3)政府债券收入由36,856万元,调整到63,798万元,调增26,942万元,增长73.
1%,主要是依规将已下达的新增一般债券纳入预算.
2、支出预算由621,229万元,调整为747,232万元,调增126,003万元,增长20.
3%.
(1)一般公共预算支出由486,204万元,调整为576,906万元,调增90,702万元,增长18.
7%.
部门预算调整口径(见表十五):13——基本支出维持161,443万元不变.
其中,调剂公用经费2,840万元(占公用经费2.
7%),主要是安排下沉基层一线人员防疫经费及补助.
——项目支出由132,702万元调整为160,457万元,调增27,755万元,增长20.
9%.
①压减部门项目经费8,471万元.
主要是落实上级政策,压减"三公"经费、会议费、培训费719万元,压减其他一般性支出1,491万元,核减不具备实施条件的项目3,499万元,调剂相关项目经费2,761万元(见附表2).
②追加部门项目经费1,570万元.
其中,市政府已批准的退休干部及退役军人补缴养老保险、保障性住房建设等4项支出770万元,信息安全工程800万元(见附表3).
③消化财政暂付款14,656万元.
主要是消化王英水库引水工程政府出资13,856万元、原质监局质检中心大楼建设借款800万元(见附表3,不含年初预算已安排的2,459万元).
④安排支持实体经济发展20,000万元(重大产业基金),加快建设转型发展示范区.
——当年上级专款支出由104,969万元调整为138,974万元,调增34,005万元.
上级专款增加77,402万元(其中特别转移支付70,990万元),按政策用于弥补减收影响年初预算安排的本级"三保"支出47,397万元.
其中,"保工资、保运转"支出28,267万元;弥补机关养老保险缺口等17项"保基本民生"支出19,130万元(见附表9).
其余34,005万元安排如下.
14①安排疫情防控相关支出16,610万元.
其中,结算前期预拨的疫情防控支出1,868万元;安排疫情防控、救治、医务人员补助等14,742万元(见附表1).
②安排"三保"相关支出6,983万元.
其中,增加单位工会经费450万元;新老机保补助5,860万元;水费及水工程补偿673万元.
③安排上级专款(共同事权转移支付)支出6,412万元.
主要是上级专款增加相应支出责任增加.
④安排民营和小微企业风险补偿或代偿,政府性融资担保机构资本补充,小微企业融资担保降费奖补等4,000万元.
——新增一般债券安排项目支出26,942万元.
主要是支持咸安区义务教育6,000万元,疾病预防控制体系2,500万元,斧头湖生态保护带1,800万元,公共检验检测中心实验室1,000万元,咸宁档案馆1,000万元,农高区路网1,000万元等(见附表4).
——上年结转支出由20,653万元调整为22,653万元,调增2,000万元,根据上级结算数进行调整.
(2)转移性支出由98,169万元调整到133,470万元,调增35,301万元,增长36%.
其中,增列预算稳定调节基金25,000万元,预留用于收入减收,平衡年度预算;预计结转下年支出由23,425万元调整到37,647万元,调增14,222万元,主要是人防事业费1.
3亿元专款专用结转下年.
上解支出由46,273万元调整到42,873万元,调减3,400万元,与收入同增同减.
3、收支调整后,一般公共预算保持平衡.
15支出主要调整科目:卫生健康支出由21,285万元调整到37,965万元,调增78%,主要是特别转移支付安排疫情防控支出及防疫物资清算.
城乡社区支出由2,0677万元调整到40,155万元,调增94%,主要是新增一般债券资金支持政府投资项目建设.
粮油物资储备支出由1,475万元调整到2,581万元,调增75%,主要是保粮食安全增加粮油应急储备支出.
资源勘探工业信息等支出由29,687万元调整到58,308万元,调增96%,主要是增加市重大产业基金2亿元,支持支持新旧动能转化.
教育支出由54,069万元调整到64,085万元,调增18.
5%,主要是支持市区义务教育一体化发展.
农林水支出由26,223万元调整到31,133万元,调增18.
7%,主要是安排财政支持深化民营和小微企业金融服务相关支出.
文化旅游体育与传媒支出由8,892万元调整到10,015万元,调增12.
6%,主要是支持"四馆一中心"建设.
社会保障和就业支出由51,757万元调整到58,245万元,调增12.
5%,主要是增加新老机保补助5,860万元.
节能环保支出由40,142万元调整到42,166万元,调增5%,主要是支持打赢环境保护攻坚战,支持区域水体防治.
预备费由6,000万元调整到4,727万元,调减21%,上半年已动用1,273万元用于疫情防控及防汛救灾(见附表6).
收支调整后,一般公共预算保持平衡.
16——政府性基金预算(见表十四)收入调整.
总收入从年初预算416,684万元,调整为479,510万元,调增62,826万元.
主要调整事项:污水处理费调减1,000万元,主要是落实惠企利民政策污水处理费减收;债务转贷收入调增33,300万元,主要是本年发行的新增专项债券纳入预算.
抗疫特别国债收入调增31,902万元,根据省级下达的份额据实调整;转移性收入调减1,376万元,主要是根据省批复决算数调整.
支出调整:总支出从年初预算416,684万元,调整为479,510万元,调增62,826万元.
其中,新增专项债券安排支出调增33,300万元,主要是安排政府投资项目(见附表7).
污水处理费安排的支出调减1,000万元,主要是以收定支进行调整;新增特别国债安排支出31,902万元,主要是安排7个医疗补短板项目(见附表8);转移性支出从年初预算24,289万元,调整为22,913万元,调减1376万元.
其中,调出资金调减4,000万元,主要是随基金收入减收相应减少调出.
结转下一年支出调增2,624万元,主要是根据项目支出进度结转.
收支调整后,政府性基金预算保持平衡.
另外,鉴于减税降费、上级专款、土地收入以及部门年中预算调整等影响财政收支的重大因素暂时无法预判,涉及该部分的调整事项,下半年再另行报告.
四、完成全年预算目标的措施今年是脱贫攻坚、全面小康和"十三五"规划的收官之年,是疫后重振的关键之年,完成今年的预算目标,意义重17大.
我们将围绕市委市政府重大决策部署,落实人大预算审查意见,认真履职尽责,重点做好以下工作.
(一)落实落细各项财政政策.
统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展,把"六保"作为"六稳"的着力点.
"三保"兜底政策全面落实到位;养老医疗、社会保障、法定政策待遇全面落实到位;稳企保供等疫情防控支出全面落实到位;疫情防控补贴全面落实到位;财政资金统筹全面落实到位.
全力支持消费潜力释放、营商环境优化、重大项目建设、数字经济培育、创新驱动发展,做好财政资金直达,服务疫后经济重振.
(二)千方百计扩大可用财力.
一是落实减税降费政策,推进财政支持民营和小微企业金融服务综合改革,推动国有金融资本、重大产业基金服务实体经济.
二是积极服务"三抓一优",强化招商引资全要素保障,争取总部经济、贸易型企业、重大基础设施建设项目落户咸宁.
三是落实争资激励约束机制,做好新增中央投资计划项目申报、重大项目策划、政策对接工作,为区域经济高质量发展提供财力保障.
四是完善协税护税机制,依法组织收入,全力挖掘税源潜力,加快推进非税电子化改革,确保颗粒归仓.
(三)从严从紧加强预算管理.
一是将"过紧日子"要求落实落地.
不断优化支出结构,一般性支出在上年决算基础上压减不低于20%,因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%.
除国家规定和省委、省政府工作要求外,一律不得安排规划编制、设备购置更新、信息化建设、节会庆典等支出.
18二是提高资金绩效.
将绩效管理全程嵌入预算管理中,推进预算绩效与投资评审融合,财政监督实行违规查处与绩效监督并举.
三是保障重点需求.
优先落实"三保",确保本级民生支出占比达78%以上.
优先支持打赢"三大攻坚战"和实施乡村振兴战略,优先支持科技创新、人才引进、城区义务教育、转型发展示范区等市委市政府重大战略.
(四)依法依规接受监督检查.
一是强化预算约束,做好即将颁布的《预算法实施条例》贯彻落实,严控预算追加,实施资金分配使用动态监控.
二是规范债务管理.
坚持举债与偿债能力相匹配,按照"资金跟着项目走"要求,用好抗疫特别国债和地方政府专项债券.
加快融资平台转型,依法稳妥化解隐性债务.
三是主动接受监督.
自觉接受人大监督、指导,严格落实各项决议、决定和审议意见.
建立审计查出问题整改长效机制.
加强预算合规性审核,做好预决算信息公开.
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,虽然今年财政运行面临较大困难,但是在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,我们有决心、有信心做好各项财政工作,为加快建设转型发展示范区提供有力保障.
关于2019年预算决算信息公开有关重大事项的情况说明一、2019年决算关于市对下补助支出情况的说明2019年预算安排市对下补助支出26,533万元,主要包括体制补助13,043万元,其中定额补助1052万元、市区体制调整5896万元、城管体制调整840万元、2012年分享咸安区增量分成返还5255万元;结算补助13,490万元,其中单项结算事项542万元、省市专项10457万元;收入分成返还2491万元,其中赤壁市蒲圻电厂收入返还900万元,嘉鱼金盛1591万元.
二、2019年决算关于举借债务情况的说明2019年,市级政府债务限额66.
92亿元.
其中,一般债务限额28.
09亿元,专项债务限额38.
84亿元.
截至2019年底,市级政府债务余额62.
03亿元.
其中,一般债务23.
47亿元,为限额的83.
57%;专项债务38.
56亿元,为限额的99.
29%.
当年一般债券还本33228万元.
全市限额内政府债务率为51%(省高质量发展考核统计口径,地方政府债务余额÷地方政府综合财力),债务指标处于合理区间,政府债务风险总体可控.
三、2019年预算绩效工作开展情况说明一是强化目标评审结果应用.
审核557个公共预算项目绩效目标,对目标有问题的建议调减2019年度预算安排1827.
6万元.
下发《关于要求咸宁市城区2019年政府投资计划项目申报绩效目标的通知》(咸财绩函﹝2019﹞55号),首次把政府投资项目纳入预算绩效管理范畴,并对2019年度114个政府投资项目绩效目标进行审核,建议调减资金安排1.
1亿元.
二是强化绩效监控结果应用.
对2018-2019年度政府投资项目开展预算执行和绩效运行情况"双监控"工作,实地调查65个政府投资项目绩效运行、项目推进和一般债券资金使用情况,对存在的问题提出整改建议,并形成专题报告.
将绩效运行监控结果应用到中期预算调整中去,对20个未实施或进度缓慢的项目建议调减资金3911.
50万元;对9个进度超前的项目建议调增资金7412.
89万元.
三是强化绩效评价结果应用.
组织预算部门(单位)对年度部门整体支出、项目支出开展绩效自评.
组织开展重点绩效评价,建立自评报告抽查、核实和再评价的工作机制.
对2018年度涉及人才专项、扶贫、招商、科技等20个项目,资金额6496.
68万元,通过公开招标的方式委托第三方中介机构开展重点绩效评价工作,评价结果为安排2020年预算提供参考.
四、2019年本级财政拨款"三公"经费预算情况说明2019年市级部门"三公"经费决算数为3,162万元,增长1%.
其中:因公出国(境)经费212万元,下降37%.
公务用车购置及运行维护费2,364万元,增长23%(公务用车运行维护费1,376万元,下降13%;公务用车购置费989万元,增长83%),主要是公安等部门一线执法执勤岗位车辆已到更换年限.
公务接待费586万元,下降32%.
2019年全市公共财政预算收入决算表表1单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年决算数决算数为预算数的决算数为上年决算数的一、一般公共预算收入913,186944,935946,224100.
1%103.
6%1、增值税276,483277,414282,905102.
0%102.
3%2、营业税5963、企业所得税75,035100,232100,274100.
0%133.
6%4、个人所得税27,43123,34922,66797.
1%82.
6%5、资源税7,46310,73511,090103.
3%148.
6%6、城市维护建设税36,20136,87437,159100.
8%102.
6%7、房产税16,25523,02720,65589.
7%127.
1%8、印花税7,5487,3136,98795.
5%92.
6%9、城镇土地使用税28,33228,81428,03897.
3%99.
0%10、土地增值税40,01450,95755,535109.
0%138.
8%11、车船使用和牌照税8,4338,3918,573102.
2%101.
7%12、耕地占用税41,61640,60034,24484.
3%82.
3%13、契税54,73253,46155,153103.
2%100.
8%14、环保税1,5342,6562,50094.
1%163.
0%15、其他税收收入1,1271,313116.
5%15、专项收入50,88833,25632,60998.
1%64.
1%16、行政事业性收费收入40,65761,82957,40492.
8%141.
2%17、罚没收入70,32679,30479,356100.
1%112.
8%18、国有资本经营收入17,51514,81614,78099.
8%84.
4%19、国有资源(资产)有偿使用收入73,80954,46947,26386.
8%64.
0%20、捐赠收入1,2823,02888529.
2%69.
0%21、政府住房基金收入9,30911,12310,32092.
8%110.
9%22、其他收入27,72722,16036,514164.
8%131.
7%二、转移性收入1,746,2241,755,7292,013,997114.
7%115.
3%(一)上级补助收入1,530,0541,462,7541,756,836120.
1%114.
8%1、返还性收入93,94198,37693,94195.
5%100.
0%2、一般性转移支付收入949,188894,4561,454,953162.
7%153.
3%3、专项转移支付收入486,925469,922207,94244.
3%42.
7%(二)上年结转结余收入63,220111,152124,145111.
7%196.
4%(三)调入资金138,218143,391117,05381.
6%84.
7%(四)调入预算稳定调节基金14,73238,43215,96341.
5%108.
4%三、债务转贷收入(地方政府债券)211,809281,752281,752100.
0%133.
0%收入总计2,871,2192,982,4163,241,973108.
7%112.
9%12019年全市公共财政预算支出决算表表2单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年决算数决算数为预算数的决算数为上年决算数的一、全市一般公共预算支出2,483,4442,556,7752,802,677109.
6%112.
9%1、一般公共服务支出317,986333,891345,417103.
5%108.
6%2、外交支出3、国防支出203217106.
9%4、公共安全支出101,243109,094122,986112.
7%121.
5%5、教育支出356,018369,212399,041108.
1%112.
1%6、科学技术支出52,10650,60166,219130.
9%127.
1%7、文化旅游体育与传媒支出33,48744,57749,960112.
1%149.
2%8、社会保障和就业支出358,848370,462388,639104.
9%108.
3%9、卫生健康支出238,781236,074256,612108.
7%107.
5%10、节能环保支出60,37672,296132,556183.
4%219.
6%11、城乡社区支出105,95277,814118,951152.
9%112.
3%12、农林水支出395,935390,932440,831112.
8%111.
3%13、交通运输支出199,853190,267204,031107.
2%102.
1%14、资源勘探信息等支出83,38388,33469,65678.
9%83.
5%15、商业服务业等支出15,5927,0806,96298.
3%44.
7%16、金融支出3,2712963,9701341.
2%121.
4%17、援助其他地区支出1,33698668569.
5%51.
3%18、自然资源海洋气象等支出52,72252,17542,75281.
9%81.
1%19、住房保障支出65,62957,78581,767141.
5%124.
6%20、粮油物资储备支出9,4108,57912,239142.
7%130.
1%21、灾害防治及应急管理支出16,01617,963112.
2%22、预备费14,76023、债务付息支出30,36545,64337,33681.
8%123.
0%24、债务发行费用支出199174346198.
9%173.
9%25、其他支出74919,7273,54118.
0%472.
8%二、转移性支出288,104217,677303,025139.
2%105.
2%(一)上解支出149,741167,790171,300102.
1%114.
4%体制上解支出125,175156,396134,10385.
7%107.
1%专项上解支出23,80411,39437,197326.
5%156.
3%出口退税专项上解762(二)安排预算稳定调节基金14,2181591.
1%(三)增设预算周转金-159(四)调出资金(五)结转下年支出124,14549,887131,725264.
0%106.
1%三、债务还本支出99,67183,310136,271163.
6%136.
7%支出总计2,871,2192,857,7623,241,973113.
4%112.
9%年终结余22019年市级一般公共预算收入决算表表3单位:万元项目2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的一、市级公共预算收入242,019247,000247,457100.
2%102.
2%1、税收收入179,292183,700184,016100.
2%102.
6%增值税71,00169,88070,498100.
9%99.
3%营业税19企业所得税28,76835,60035,38199.
4%123.
0%个人所得税8,4296,5005,03277.
4%59.
7%资源税23722018282.
7%76.
8%城市维护建设税14,23815,10014,29894.
7%100.
4%房产税5,0366,0005,25687.
6%104.
4%印花税2,2091,9001,81795.
6%82.
3%城镇土地使用税9,1108,2007,77994.
9%85.
4%土地增值税3,7387,00010,441149.
2%279.
3%车船使用和牌照税4,4024,2004,348103.
5%98.
8%耕地占用税11,43213,50011,85587.
8%103.
7%契税20,59714,50016,100111.
0%78.
2%环保税761009494.
0%123.
7%其他税收收入1,00093593.
5%2、非税收入62,72763,30063,441100.
2%101.
1%专项收入17,96710,00011,342113.
4%63.
1%行政事业性收费收入11,33619,25021,333110.
8%188.
2%罚没收入8,0477,5007,802104.
0%97.
0%国有资本经营收入1,51740039799.
3%26.
2%国有资源(资产)有偿使用收入19,08221,80018,15583.
3%95.
1%捐赠收入1,056400421105.
3%39.
9%其他收入778250319127.
6%41.
0%政府住房基金收入2,9443,7003,67299.
2%124.
7%二、转移性收入338,982367,170381,074103.
8%112.
4%(一)上级补助收入225,031233,860271,274116.
0%120.
5%1、返还性收入24,52224,50024,522100.
1%100.
0%增值税和消费税税收返还收入11,10511,10011,105100.
0%100.
0%32019年市级一般公共预算收入决算表表3单位:万元项目2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的所得税基数返还收入(调整体制基数返还)481481481100.
0%100.
0%总分机构企业所得税基数调整-637-637-637100.
0%100.
0%成品油价格和税费改革税收返还收入2,6632,6632,663100.
0%100.
0%营改增税收返还收入10,91010,89310,910100.
2%100.
0%2、一般性转移支付收入95,492109,947195,974178.
2%205.
2%体制补助收入1,2231,1881,188100.
0%97.
1%均衡性转移支付5532601,975759.
6%357.
1%激励性转移支付1,9222,00020,3301016.
5%1057.
8%政策性转移支付19,2078,17228,679350.
9%149.
3%老区和民族地区转移支付47950047595.
0%99.
2%市州保障与发展转移支付18,27018,60018,25998.
2%99.
9%结算补助33080075994.
9%230.
0%成品油价格和税费改革转移支付16,42717,220基层公检法司转移支付1,8571,100义务教育等转移支付1,0675,549基本养老保险和低保等转移支付8,53313,592新型农村合作医疗等转移支付3,0375,040城乡居民医疗保险转移支付产粮油大县奖励资金230固定补助22,35725,30222,96190.
7%102.
7%其他一般性转移支付10,6247096.
7%共同财政事权转移支付100,6393、专项转移支付收入105,01799,41350,77851.
1%48.
4%一般公共服务1,2946741,086161.
1%83.
9%国防2032512.
3%公共安全43515教育9,5002,8721,00034.
8%10.
5%科学技术164555755136.
0%460.
4%文化旅游体育与传媒57922612856.
6%22.
1%42019年市级一般公共预算收入决算表表3单位:万元项目2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的社会保障和就业4,2064,9322,59752.
7%61.
7%卫生健康4,5721,9982,156107.
9%47.
2%节能环保20,50726,58028,421106.
9%138.
6%城乡社区1508,9685978.
7%农林水7,5293,0621143.
7%1.
5%交通运输38,85754,612资源勘探信息等支出3,5962,9593,943133.
3%109.
6%商业服务业等780504819162.
5%105.
0%自然资源海洋气象等4525011.
1%住房保障12,114粮油物资储备322323100.
0%71.
9%灾害防治及应急管理支出101343339.
6%其他支出47300350116.
7%744.
7%(二)下级上解收入32,58450,00045,75891.
5%140.
4%体制上解收入32,58450,00045,75891.
5%140.
4%专项上解收入(三)上年结余收入34,63753,29753,297100.
0%153.
9%上年结转34,63753,29753,297100.
0%153.
9%净结余(四)调入资金46,7303,0344,874160.
6%10.
4%(五)调入预算稳定调节基金26,9795,87121.
8%三、债务转贷收入(地方政府债券)22,90363,71363,713100.
0%278.
2%收入总计603,904677,883692,244102.
1%114.
6%52019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的一、一般公共预算支出470,381536,728545,568101.
6%116.
0%一般公共服务支出70,15177,69876,41598.
3%108.
9%人大事务2,0462,1522,06195.
8%100.
7%行政运行1,5071,7261,607一般行政管理事务191189218人大会议125105105人大立法252525人大监督205454代表工作1485252其他人大事务支出30政协事务1,5571,6281,55495.
5%99.
8%行政运行1,2281,2681,221一般行政管理事务262231205政协会议109089参政议政572929其他政协事务支出1010政府办公厅(室)及相关机构事务16,95217,02416,69698.
1%98.
5%行政运行9,1689,5688,241一般行政管理事务2,6503,5904,627机关服务1专项业务活动34474474政务公开审批240782773法制建设(2019年撤销)44信访事务112300183其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4,7042,3102,397发展与改革事务2,6534,3734,05992.
8%153.
0%行政运行1,6091,7661,590一般行政管理事务5073861,341战略规划与实施6030149社会事业发展规划771,650396物价管理918382事业运行2736其他发展与改革事务支出282422501统计信息事务9591,1331,10397.
3%115.
0%行政运行55861758662019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的一般行政管理事务63146147专项统计业务444545统计管理104148148专项普查活动1004949统计抽样调查90128128财政事务3,1673,3313,26097.
9%102.
9%行政运行2,2442,3312,225一般行政管理事务408647716机关服务10026预算改革业务656565财政国库业务204886财政监察21512信息化建设701535财政委托业务支出2399090其他财政事务支出100305税收事务206,5007,001107.
7%35005.
0%行政运行6,5004,141协税护税20300其他税收事务支出2,560审计事务1,6131,8551,74794.
2%108.
3%行政运行1,0941,1231,114一般行政管理事务2012085机关服务66审计业务955051审计管理121212信息化建设801515其他审计事务支出312470470海关事务33260787.
9%一般行政管理事务260检验检疫33人力资源事务6761,6441,54794.
1%228.
8%行政运行4971,3401,271一般行政管理事务89194194机关服务10引进人才费用947472019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的公务员考核(2019年撤销)3公务员履职能力提升(2019年撤销)1公务员招考(2019年撤销)24公务员综合管理(2019年撤销)15其他人力资源事务支出4768纪检监察事务7,0438,5218,14895.
6%115.
7%行政运行2,5133,2482,996一般行政管理事务665549618大案要案查处1,632507507派驻派出机构2546060其他纪检监察事务支出1,9794,1573,967商贸事务2,7123,8203,35087.
7%123.
5%行政运行1,035848817一般行政管理事务503345对外贸易管理123261261国际经济合作222外资管理555国内贸易管理174646招商引资5881,047832事业运行6091,216967其他商贸事务支出283362375知识产权事务1602399941.
4%61.
9%一般行政管理事务10专利试点和产业化推进100140其他知识产权事务支出509999工商行政管理事务(2019年撤销)3,238行政运行2,370一般行政管理事务103工商行政管理专项93执法办案专项548信息化建设115其他工商行政管理事务支出9质量技术监督与检验检疫事务(2019年撤销)2,486行政运行1,619一般行政管理事务38282019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的质量技术监督行政执法及业务管理54标准化管理5事业运行393其他质量技术监督与检验检疫事务支出33民族事务11618212568.
8%107.
8%行政运行48171114一般行政管理事务6855民族工作专项66宗教事务(2019年撤销)170行政运行109一般行政管理事务5宗教工作专项50其他宗教事务支出6港澳台侨事务32626224392.
8%74.
5%行政运行225219200一般行政管理事务6644台湾事务142626华侨事务(2019年撤销)21其他港澳台侨事务支出1313档案事务56854152597.
1%92.
4%行政运行394414390一般行政管理事务3868档案馆124104110其他档案事务支出121717民主党派及工商联事务45743937685.
7%82.
3%行政运行333370299一般行政管理事务1123442参政议政123535群众团体事务1,3771,4431,39296.
5%101.
1%行政运行1,0211,1911,020一般行政管理事务355247259工会事务(2019年新增)108其他群众团体事务支出155党委办公厅(室)及相关机构事务4,0353,3813,720110.
0%92.
2%行政运行2,5712,4762,57592019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的一般行政管理事务951527656专项业务30217217其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出483162272组织事务3,9213,1013,07499.
1%78.
4%行政运行1,1471,3801,333一般行政管理事务7861,5151,398事业运行101105130其他组织事务支出1,887101213宣传事务1,3651,4901,43496.
3%105.
1%行政运行495543487一般行政管理事务848896896其他宣传事务支出225151统战事务448614681111.
0%152.
0%行政运行267289356一般行政管理事务86130138宗教事务(2019年新增)7676华侨事务(2019年新增)7472其他统战事务支出954439对外联络事务14一般行政管理事务14其他共产党事务支出(款)60683578794.
3%129.
9%行政运行41575234一般行政管理事务17133683其他共产党事务支出(项)205070市场监督管理事务(2019年新增)9,8629,408行政运行4,6514,459一般行政管理事务253710机关服务1488市场监督管理专项369282市场监管执法377245信息化建设34570市场监督管理技术支持874标准化管理13681药品事务9393医疗器械事务1313102019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的化妆品事务55事业运行1,2312,502其他市场监督管理事务1,368940其他一般公共服务支出(款)11,4663,2953,765114.
3%32.
8%其他一般公共服务支出(项)11,4663,2953,765国防支出203206206100.
0%101.
5%国防动员203206206100.
0%101.
5%民兵203206206公共安全支出27,84928,81329,875103.
7%107.
3%武装警察38消防(2019年撤销)38公安24,86625,57726,063101.
9%104.
8%行政运行12,77414,15612,901一般行政管理事务5,8518,60110,607治安管理(2019年撤销)136刑事侦查(2019年撤销)155经济犯罪侦查(2019年撤销)120出入境管理(2019年撤销)200禁毒管理(2019年撤销)152道路交通管理(2019年撤销)2,740信息化建设1,5221,3671,366执法办案(2019年新增)240360事业运行100100其他公安支出1,2161,113729检察300300100.
0%一般行政管理事务300300司法1,3941,4752,085141.
3%149.
6%行政运行1,1031,1141,052一般行政管理事务177125170基层司法业务8080法律援助242323司法统一考试677仲裁444社区矫正999法制建设(2019年新增)5353112019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的其他司法支出7160687强制隔离戒毒1,2261,2791,17691.
9%95.
9%行政运行660884781一般行政管理事务286270强制隔离戒毒人员生活270270信息化建设(2019年新增)4343其他强制隔离戒毒支出108282国家保密76161161100.
0%211.
8%行政运行766一般行政管理事务6保密管理155155其他公共安全支出(款)2492090450.
0%36.
1%其他公共安全支出(项)2492090教育支出59,30057,01159,337104.
1%100.
1%教育管理事务2,0053,0702,43779.
4%121.
5%行政运行1,0911,2261,057一般行政管理事务4981,6761,048其他教育管理事务支出416168332普通教育25,78328,62530,155105.
3%117.
0%学前教育2,3423,7233,678小学教育10,6184,3755,264初中教育6,2168,2158,036高中教育5,0407,2125,717高等教育1,5031,0023,396其他普通教育支出644,0984,064职业教育29,64623,42424,995106.
7%84.
3%初等职业教育10,404中专教育13,0687010,637技校教育114高等职业教育16,56812,94014,234其他职业教育支出101010进修及培训1,4351,8821,24065.
9%86.
4%教师进修5157干部教育1,2541,7071,122培训支出130118118122019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的其他教育支出(款)431105105100.
0%118.
3%其他教育支出(项)43110510科学技术支出14,66116,96118,001106.
1%122.
8%科学技术管理事务5731,0711,00794.
0%175.
7%行政运行474433395一般行政管理事务99638612技术研究与开发12,78713,59514,573107.
2%114.
0%应用技术研究与开发359205470产业技术研究与开发450500602科技成果转化与扩散11,97812,89013,501科技条件与服务1521,18698583.
0%648.
0%技术创新服务体系14224070科技条件专项946915其他科技条件与服务支出10社会科学1209292100.
0%76.
7%社会科学研究机构92社会科学研究12092科学技术普及39341741298.
8%104.
8%机构运行210205204科普活动909393学术交流活动607979科技馆站172624其他科学技术普及支出161412科技重大专项(款)40020050.
0%科技重大专项(项)400200其他科学技术支出(款)636200732366.
0%115.
1%其他科学技术支出(项)636200732文化旅游体育与传媒支出7,15415,05614,55596.
7%203.
5%文化和旅游2,0997,9497,24491.
1%345.
1%行政运行5911,026943一般行政管理事务76125168图书馆3821,026900文化展示及纪念机构3610610艺术表演团体362347313文化活动12132019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的群众文化392918771文化创作与保护54101138文化和旅游市场管理217299289旅游宣传576717旅游行业业务管理780451其他文化和旅游支出102,1401,944文物47543143099.
8%90.
5%文物保护3899博物馆437419421其他文物支出3体育8461,08182576.
3%97.
5%行政运行220222206一般行政管理事务6体育竞赛3137体育训练15体育场馆343362306群众体育277450272体育交流与合作2其他体育支出22新闻出版广播影视(2019年撤销)3,597行政运行86一般行政管理事务17广播20电视2,395新闻通讯3出版发行1,050版权管理4其他广播影视支出22新闻出版电影(2019年新增)5431,012出版发行523960其他新闻出版电影支出2052广播电视5,0455,044行政运行1212一般行政管理事务55广播2020142019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的电视4,9554,954其他广播电视支出5353其他文化体育与传媒支出(款)1377宣传文化发展专项支出7其他文化体育与传媒支出(项)137社会保障和就业支出37,32747,85747,71399.
7%127.
8%人力资源和社会保障管理事务3,5965,5603,95471.
1%110.
0%行政运行1,713925925一般行政管理事务652,165481机关服务45综合业务管理11011090劳动保障监察22109109就业管理事务8281,4521,412社会保险业务管理事务111信息化建设26100100社会保险经办机构563543526劳动关系和维权510310公共就业服务和职业技能鉴定机构40其他人力资源和社会保障管理事务支出223100民政管理事务3,0021,8692,184116.
8%72.
8%行政运行658583656一般行政管理事务1,2503785拥军优属(2019年撤销)194老龄事务(2019年撤销)58民间组织管理55行政区划和地名管理639595基层政权和社区建设20122152其他民政管理事务支出7591,0281,191行政事业单位离退休12,79517,76817,804100.
2%139.
1%事业单位离退休61未归口管理的行政单位离退休24机关事业单位基本养老保险缴费支出10,8558,8539,333机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)1,4501,100706对机关事业单位基本养老保险基金的补助4227,7267,726其他行政事业单位离退休支出388938152019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的就业补助2,1932,5632,47596.
6%112.
9%就业创业服务补贴447165165职业培训补贴171204204社会保险补贴898279291公益性岗位补贴598616642职业技能鉴定补贴4就业见习补贴88高技能人才培养补助9求职创业补贴19247121其他就业补助支出471,0441,044抚恤1,5871,9612,105107.
4%132.
6%死亡抚恤1,011879976伤残抚恤91010在乡复员、退伍军人生活补助28义务兵优待455832736其他优抚支出112240355退役安置1,9151,5281,560102.
1%81.
5%退役士兵安置636367军队移交政府的离退休人员安置1,1711,0561,138军队移交政府离退休干部管理机构178189150退役士兵管理教育811军队转业干部安置(2019年新增)206120其他退役安置支出4951384社会福利211351713202.
9%337.
9%老年福利1876社会福利事业单位184131417其他社会福利支出9220220残疾人事业6861,5231,49898.
4%218.
4%行政运行177180174一般行政管理事务4923332机关服务133残疾人康复13245765残疾人就业和扶贫1125574残疾人体育6其他残疾人事业支出255306150162019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的自然灾害生活救助(2019年撤销)25地方自然灾害生活补助5自然灾害灾后重建补助20红十字事业12720011155.
5%87.
4%行政运行556676一般行政管理事务105机关服务1其他红十字事业支出6213429最低生活保障112525100.
0%227.
3%城市最低生活保障金支出112525临时救助152153100.
7%临时救助支出152153其他生活救助155213213100.
0%137.
4%其他城市生活救助155213213财政对基本养老保险基金的补助8,10810,7739,67389.
8%119.
3%财政对企业职工基本养老保险基金的补助7,1049,6739,673财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,100财政对基本养老保险基金的补助1,004退役军人管理事务(2019年新增)424469行政运行239268一般行政管理事务4040拥军优属135135事业运行16其他退役军人事务管理支出1010其他社会保障和就业支出(款)2,9162,9474,776162.
1%163.
8%其他社会保障和就业支出(项)2,9162,9474,776卫生健康支出23,47922,56922,32298.
9%95.
1%卫生健康管理事务1,9211,9832,133107.
6%111.
0%行政运行1,0071,1811,171一般行政管理事务14550486机关服务16其他卫生健康管理事务支出769736476公立医院6,9855,6899,322163.
9%133.
5%综合医院5,3651,4732,703中医(民族)医院1,4852,7025,380172019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的传染病医院47119110精神病医院385085妇产医院5049其他公立医院支出1,345995基层医疗卫生机构154城市社区卫生机构154公共卫生5,8588,0967,03686.
9%120.
1%疾病预防控制机构1,2832,4962,218卫生监督机构303380301妇幼保健机构2,8181,790779应急救治机构119138138采供血机构2872,0041,908其他专业公共卫生机构117125268基本公共卫生服务45381335重大公共卫生专项8527821,044其他公共卫生支出3445中医药312535140.
0%112.
9%中医(民族医)药专项312525其他中医药支出10计划生育事务45035233194.
0%73.
6%计划生育机构153922计划生育服务613939其他计划生育事务支出374275270食品和药品监督管理事务(2019年撤销)2,288行政运行893一般行政管理事务25药品事务182化妆品事务5医疗器械事务13食品安全事务389事业运行582其他食品和药品监督管理事务支出199行政事业单位医疗(2017年调整科目)2,0941,16772061.
7%34.
4%行政单位医疗111,167其他行政事业单位医疗支出2,083720182019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的财政对基本医疗保险基金的补助(2017年调整科目)2,9993,9222,19856.
0%73.
3%财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助322192财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2,9993,6002,006医疗救助(2017年调整科目)166134152113.
4%91.
6%城乡医疗救助2525疾病应急救助166109127优抚对象医疗(2017年调整科目)371335.
1%优抚对象医疗补助1313其他优抚对象医疗支出24医疗保障管理事务(2019年新增)26206行政运行141一般行政管理事务40机关服务65其他医疗保障管理事务支出2020老龄卫生健康事务(款)(2019年新增)2老龄卫生健康事务(项)2其他卫生健康支出(款)6871,138201.
8%2.
9%其他卫生健康支出(项)6871,13820节能环保支出10,52553,43154,136101.
3%514.
4%环境保护管理事务1,3711,6341,60598.
2%117.
1%行政运行807910807一般行政管理事务95277177环境保护宣传505050环境保护法规、规划及标准97其他环境保护管理事务支出322396571环境监测与监察3881,5961,647103.
2%424.
5%建设项目环评审查与监督766060核与辐射安全监督10其他环境监测与监察支出3121,5261,587污染防治1,0507,0127,981113.
8%760.
1%大气2381,3091,245水体3104,4785,217固体废弃物与化学品10484298辐射10其他污染防治支出4827411,221192019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的自然生态保护464426426100.
1%91.
8%生态保护220240240农村环境保护234176176自然保护区101010天然林保护124其他天然林保护支出124能源节约利用(款)997475101.
4%75.
8%能源节约利用(项)997475污染减排2,0971,4261,01471.
1%48.
4%环境执法监察1010减排专项支出8361,4161,004其他污染减排支出1,261其他节能环保支出(款)5,05641,26441,264100.
0%816.
1%其他节能环保支出(项)5,05641,26441,264城乡社区支出35,99729,79035,098117.
8%97.
5%城乡社区管理事务23,4678,92611,957134.
0%51.
0%行政运行2,0832,6983,292一般行政管理事务2122,5012,747机关服务10城管执法1,9381,8362,817工程建设管理538634280市政公用行业市场监管6695548住宅建设与房地产市场监管11,669749465其他城乡社区管理事务支出6,3584432,308城乡社区规划与管理(款)1,130565.
0%城乡社区规划与管理(项)1,13056城乡社区公共设施18212,87316,865131.
0%9266.
5%小城镇基础设施建设2,0261,332其他城乡社区公共设施支出18210,84715,533城乡社区环境卫生(款)8,6267,3375,83179.
5%67.
6%城乡社区环境卫生(项)8,6267,3375,831其他城乡社区支出(款)2,59265538959.
4%15.
0%其他城乡社区支出(项)2,592655389农林水支出26,46129,05028,98699.
8%109.
5%农业6,4627,5476,94392.
0%107.
4%202019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的行政运行2,6782,8062,813一般行政管理事务387381575机关服务6事业运行1,3332,0361,531科技转化与推广服务1,1851,1381,069病虫害控制102117267农产品质量安全2728480执法监管182828统计监测与信息服务1010农业行业业务管理8080防灾救灾501616农业结构调整补贴11农业组织化与产业化经营3293075农产品加工与促销2020农村公益事业130169农业资源保护修复与利用67139139石油价格改革对渔业的补贴274116其他农业支出1221060林业7,5128,2138,10998.
7%107.
9%行政运行1,5051,494755一般行政管理事务3368228机关服务4林业事业机构1,3331,2641,960森林培育1,4502,5432,342林业技术推广10126110森林资源管理332441441森林资源监测(2019年撤销)49森林生态效益补偿543407407林业自然保护区53248248动植物保护31818林业执法与监督1385049林业检疫检测(2019年撤销)80林业产业化303030信息管理3555林业防灾减灾1,868860857212019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的行业业务管理3938其他林业支出50615621水利2,4713,9933,84096.
2%155.
4%行政运行1,2061,2791,116一般行政管理事务286113138水利行业业务管理201010水利工程建设2010水利工程运行与维护5141100长江黄河等流域管理309367367水利执法监督107115110水资源节约管理与保护811,0761,076防汛287721721其他水利支出170151192扶贫9,3359,2579,322100.
7%99.
9%行政运行336158175一般行政管理事务2,2672,3011,619农村基础设施建设1,2625,6064,756社会发展1001,0521,030其他扶贫支出5,3701401,742农业综合开发329732222.
5%土地治理232产业化经营328科技示范500其他农业综合开发支出1普惠金融发展支出259404099.
6%15.
4%小额担保贷款贴息2194040其他普惠金融发展支出40其他农林水支出(款)93其他农林水支出(项)93交通运输支出70,39580,73589,490110.
8%127.
1%公路水路运输20,95923,95832,235134.
5%153.
8%行政运行7659941,519一般行政管理事务263256281机关服务7公路新建6,0205,3177,261222019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的公路养护11,07113,37513,445公路和运输信息化建设28公路和运输安全361046,235公路运输管理2,0862,9132,306公路和运输技术标准化建设67航道维护86363海事管理1414水路运输管理支出313391391取消政府还贷二级公路收费专项支出26455222其他公路水路运输支出66470470石油价格改革对交通运输的补贴1,2681,2671,725136.
2%136.
0%对城市公交的补贴1,2681,2661,266对出租车的补贴459石油价格改革补贴其他支出1邮政业支出2020100.
0%行政运行20行业监管20车辆购置税支出48,10855,51055,510100.
0%115.
4%车辆购置税用于公路等基础设施建设支出45,85355,27255,272车辆购置税用于农村公路建设支出2,255238238其他交通运输支出(款)40其他交通运输支出(项)40资源勘探信息等支出39,34825,47626,085102.
4%66.
3%资源勘探开发212198.
2%行政运行2121制造业43985228633.
6%65.
1%行政运行384757261一般行政管理事务556525其他制造业支出30工业和信息产业监管1,0041,6291,774108.
9%176.
7%行政运行438503572一般行政管理事务251490无线电监管478工业和信息产业支持55605604行业监管8508508232019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的安全生产监管(2019年撤销)1,046行政运行566一般行政管理事务60安全监管监察专项320其他安全生产监管支出100国有资产监管43150049198.
2%113.
9%行政运行393461424一般行政管理事务21032其他国有资产监管支出362935支持中小企业发展和管理支出36,30219,18022,428116.
9%61.
8%一般行政管理事务2,099中小企业发展专项30,63510,2439,326其他支持中小企业发展和管理支出5,6678,93711,003其他资源勘探信息等支出(款)1263,2941,08532.
9%861.
1%技术改造支出1113,2641,085其他资源勘探信息等支出(项)1530商业服务业等支出2,5291,4991,39392.
9%55.
1%商业流通事务55284168982.
0%124.
8%行政运行514577476一般行政管理事务1611958其他商业流通事务支出22145155旅游业管理与服务支出(2019年撤销)1,412行政运行352一般行政管理事务416旅游宣传338旅游行业业务管理114其他旅游业管理与服务支出192涉外发展服务支出13925815459.
7%110.
8%其他涉外发展服务支出139258154其他商业服务业等支出(款)426400550137.
5%129.
1%服务业基础设施建设420150其他商业服务业等支出(项)6400400金融支出3,0003,208106.
9%金融发展支出3,000其他金融发展支出3,000242019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的其他金融支出(款)3,0002086.
9%其他金融支出(项)3,000208援助其他地区支出1,23472060083.
3%48.
6%其他支出1,23472060083.
3%48.
6%自然资源海洋气象等支出4,17410,3419,94796.
2%238.
3%自然资源事务3,69210,0769,68296.
1%262.
2%行政运行1,9863,5063,069一般行政管理事务15572109自然资源规划及管理1631574土地资源调查129124土地资源利用与保护410自然资源社会公益服务251010自然资源行业业务管理1913自然资源调查8国土整治155,1185,117地质灾害防治(2019年撤销)57土地资源储备支出10地质矿产资源与环境调查153地质矿产资源利用与保护134153事业运行470514681其他自然资源事务支出675378402地震事务(2019年撤销)189行政运行163一般行政管理事务3地震监测11地震应急救援2防震减灾基础管理5其他地震事务支出5气象事务265265265100.
0%100.
0%气象服务303030气象装备保障维护303030气象基础设施建设与维修50其他气象事务支出155205205其他自然资源海洋气象等支出(款)28住房保障支出28,28418,01015,08283.
7%53.
3%252019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的保障性安居工程支出14,3071,22922918.
6%1.
6%棚户区改造795229229公共租赁住房11,5561,000其他保障性安居工程支出1,956住房改革支出12,01413,58511,74086.
4%97.
7%住房公积金10,10211,3699,527提租补贴1,9122,2162,213城乡社区住宅1,9633,1963,11397.
4%158.
6%住房公积金管理1,9633,1963,113粮油物资储备支出1,5821,0811,304120.
7%82.
4%粮油事务98499690090.
4%91.
5%行政运行391404259一般行政管理事务924粮食财务与审计支出2粮食信息统计633粮食专项业务活动254448国家粮油差价补贴63粮食财务挂账利息补贴6粮食财务挂账消化款63粮食风险基金125125事业运行1019654其他粮油事务支出321383342物资事务58885404478.
1%68.
7%行政运行286300一般行政管理事务7520其他物资事务支出2958084粮油储备10储备粮(油)库建设10灾害防治及应急管理支出(2019年新增)5,4624,555应急管理事务1,4981,111行政运行644612一般行政管理事务189205安全监管260155应急救援8585其他应急管理支出32054262019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的消防事务3,4622,832一般行政管理事务130104消防应急救援3,3322,628其他消防事务支出100地震事务180125行政运行158103地震监测1111地震应急救援22防震减灾基础管理55其他地震事务支出44自然灾害防治322437地质灾害防治322151其他自然灾害防治支出286自然灾害救灾及恢复重建支出50地方自然灾害生活补助50预备费5,052其他支出(类)502,506180.
7%36.
0%其他支出(款)502,506180.
7%36.
0%其他支出(项)502,50618债务付息支出6,6577,3547,17297.
5%107.
7%地方政府一般债务付息支出6,6577,3547,17297.
5%107.
7%地方政府一般债券付息支出6,6577,3547,172债务发行费用支出215070140.
0%333.
3%地方政府一般债务发行费用支出215070140.
0%333.
3%二、转移性支出118,434107,927113,448105.
1%95.
8%(一)上解支出41,66647,92742,00087.
6%100.
8%体制上解支出36,95347,92737,92979.
1%102.
6%专项上解支出4,5253,88385.
8%出口退税专项上解188188100.
0%(二)补助下级支出23,47137,50026,53370.
8%113.
0%1、一般性转移支付支出23,47137,50026,53370.
8%113.
0%体制补助支出12,76013,40013,04397.
3%102.
2%结算补助支出10,71124,10013,49056.
0%125.
9%(三)安排预算稳定调节基金272019年市级一般公共预算支出决算表表4单位:万元科目名称2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的(四)增设预算周转金(五)调出资金(四)结转下年支出53,29722,50044,915199.
6%84.
3%三、债务还本支出15,08933,22833,228100.
0%220.
2%支出总计603,904677,883692,244102.
1%114.
6%年终结余282019年市本级一般公共预算税收返还表表5单位:万元项目名称预算数市直对县市区税收返还增值税返还消费税返还所得税基数返还成品油税费改革税收返还其他税收返还备注:咸宁市本级无税收返还29表6单位:万元科目名称一般公共预算基本支出一般公共预算支出129,687机关工资福利支出67,670工资奖金津补贴35,663社会保障缴费11,945住房公积金9,236其他工资福利支出10,826机关商品和服务支出12,699办公经费2,222会议费17培训费72专用材料购置费20委托业务费222公务接待费90因公出国(境)费用59公务用车运行维护费417维修(护)费103其他商品和服务支出9,477机关资本性支出(一)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出机关资本性支出(二)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出2019年市本级一般公共预算(基本)支出决算经济分类30基本支出6对事业单位经常性补助47,821工资福利支出39,285商品和服务支出5,887其他对事业单位补助2,649对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)对个人和家庭的补助1,491社会福利和救助29助学金个人农业生产补贴离退休费391其他对个人和家庭补助1,071对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用其他支出6赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出6312019年市对下补助支出明细表表7单位:万元项目2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的合计23,47137,50026,53370.
8%113.
0%一、体制补助支出12,76013,40013,04397.
3%102.
2%定额补助10521100105295.
6%100.
0%2012年分享咸安区增量分成返还52555300525599.
2%100.
0%市区体制调整57126000589698.
3%103.
2%城管体制调整741100084084.
0%113.
4%二、结算补助支出10,71124,10013,49056.
0%125.
9%(一)单项结算事项52560054290.
3%103.
2%(二)省市专项6,87719,50010,45753.
6%152.
1%转拨省对下补助4,8885,0002,21744.
3%45.
4%市对下专项补助1,98914,5008,24056.
8%414.
3%(三)收入分成返还3,3094,0002,49162.
3%75.
3%赤壁市蒲圻电厂上划收入返还5001,00090090.
0%180.
0%嘉鱼金盛兰28093000159153.
0%56.
6%32截至2019年12月政府一般债务限额、余额表表8单位:万元地区一般债务余额限额咸宁市1,181,7451,326,760咸宁市本级234,724280,865咸安区132,267156,212嘉鱼县123,554142,078通城县147,004155,658崇阳县145,893160,412通山县152,642170,377赤壁市245,660261,158332019年市级政府性基金预算收入决算表表9单位:万元项目2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的一、本年收入244,472386,567420,128109%172%1、散装水泥专项资金收入2、墙体材料专项基金收入3、国有土地使用权出让金收入219,423368,307396,825108%181%4、农业土地开发资金收入1,29180362%5、城市公用事业附加收入6、政府住房基金收入7、城市基础设施配套收入21,11114,50018,956131%90%8、污水处理费收入2,5053,7603,54494%141%9、水土保持补偿费收入10、其他基金收入142二、转移性收入28,50434,66537,264107%131%1、上年结转收入26,54833,01533,015100%124%2、上级补助收入1,9561,6504,249258%217%其中:彩票公益金1,8971,6504,169253%220%3、下级上解收入4、调入资金三、地方政府性债务收入30,56661,80061,800100%202%专项债券转贷收入30,56661,80061,800100%202%收入总计303,542483,032519,192107%171%342019年市级政府性基金预算支出决算表表10单位:万元项目2018年决算数2019年调整预算数2019年决算数决算数为调整预算数的决算数为上年决算数的一、本年支出259,506452,799486,322107%187%1、文化体育与传媒262727100%104%2、社会保障和就业43、城乡社区事务248,252440,307471,278107%190%国有土地使用权出让金支出234,891356,971388,230109%165%农业土地开发资金支出803城市基础设施配套费支出10,31015,93618,593117%180%污水处理费安排支出3,0515,6001,85233%61%专项债券安排的支出61,80061,800100%4、农林水事务1717100%大中型水库库区基金支出1717100%5、交通运输6、资源勘探电力信息等事务1017、商业服务业8、其他政府性基金支出1,4281,2724,140325%290%其中:彩票公益金安排支出1,4281,2724,140325%290%9、债务利息及发行费用9,77911,09210,86098%111%二、转移性支出33,47030,23332,870109%98%1、政府性基金转移支付13政府性基金补助支出13政府性基金上解支出2、调出资金4554,000879%3、结转下年支出33,01530,23328,85795%87%三、地方政府债券还本10,566支出总计303,542483,032519,192107%171%年终结余352019年市本级政府基金预算对下转移支付表表11单位:万元科目名称2019年决算数政府基金预算对下安排转移支付备注:本级无政府基金预算对下转移支付项目36截至2019年12月政府专项债务限额、余额表表12单位:万元地区专项债务余额限额咸宁市981,1981,023,043咸宁市本级385,614388,372咸安区76,61995,294嘉鱼县154,210158,451通城县70,89270,905崇阳县71,09285,021通山县73,02973,029赤壁市149,742151,971372019年市级国有资本经营决算表表13单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年决算数决算数为预算数的决算数为上年决算数的收入合计2,6182,5552,36793%90%一、本年收入2,6182,5552,36793%90%利润收入1,5101,5552,367152%157%股利、股息收入产权转让收入清算收入其他国有资本经营收入1,1081,000二、上年结余收入三、上年结转收入382019年市级国有资本经营收入决算表表14单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年决算数决算数为预算数的决算数为上年决算数的支出合计2,6182,5552,36793%90%一、本年支出1,4311,5211,49398%104%工业、商业交通运输业文教等社会事务其他1,4311,5211,49398%104%二、结转下年支出三、调出资金1,1871,03487485%74%年终结余392019年市级社会保险基金决算表表15单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年决算数决算数为预算数的决算数为上年决算数的收入合计124,281164,400156,08395%126%一、本年收入124,281155,621145,26893%117%1、保险费收入103,138117,609119,378102%116%2、利息收入3,6582,4793,992161%109%3、财政补贴收入12,09724,42419,98582%165%4、转移收入1,4651,7741,58990%109%5、其他收入3,9249,3363233%8%二、上级补助收入8,77910,815123%402019年市级社会保险基金决算表表16单位:万元项目2018年决算数2019年预算数2019年决算数决算数为预算数的决算数为上年决算数的支出合计115,361139,751117,50384%102%一、本年支出115,361132,932108,64182%94%1、企业养老保险40,74141,46939,14294%96%2、失业保险1,3138971,218136%93%3、职工医疗保险19,95624,03021,26188%107%4、工伤保险1,2241,3961,14082%93%5、生育保险2,1582,7462,68698%124%6、居民医疗保险1,4852,46571529%48%7、机关事业单位养老保险48,48547,82039,38482%81%8、其他支出10,8511,54314%9、转移支出1,2571,551123%二、上解上级支出6,8197,741114%三、补助下级支出1,121滚存结余155,567193,818192,56699%124%其中:本年结余8,92024,64938,580157%433%上年滚存结余146,647169,169153,98691%105%412019年市级"三公"经费决算表表17单位:万元项目2018年2019年比上年增减增减"三公"经费支出合计3,1223,162411%其中:因公出国(境)费334212-122-37%公务用车购置及运行维护费1,9232,36444123%其中:公务用车购置费349988639183%公务用车运行维护费1,5741,376-198-13%公务接待费864586-278-32%422020年上半年市级一般公共预算执行情况表表18单位:万元项目年初预算数1-6月执行情况预算完成进度同期完成数比同期增长一、地方财政总收入454,050204,51045.
0%237,753-14.
0%(一)上划中央收入194,050105,64154.
4%103,7041.
9%(二)一般公共预算收入260,00098,86938.
0%134,049-26.
2%1、税收收入200,00080,18240.
1%94,013-14.
7%增值税75,50032,78143.
4%35,201-6.
9%企业所得税40,00020,19350.
5%18,14911.
3%个人所得税5,7002,38641.
9%2,548-6.
4%资源税2506626.
4%116-43.
1%城市维护建设税16,0007,64347.
8%7,722-1.
0%房产税6,5002,52038.
8%2,548-1.
1%印花税2,00086343.
2%872-1.
0%城镇土地使用税8,9003,08334.
6%4,012-23.
2%土地增值税11,7005,43946.
5%4,41623.
2%车船使用和牌照税4,6002,45353.
3%2,17812.
6%耕地占用税12,9409,406-100.
0%契税15,8002,58216.
3%6,796-62.
0%环保税1104540.
9%49-8.
2%其他税收收入1282、非税收入60,00018,68731.
1%40,036-53.
3%专项收入11,7004,39337.
5%5,560-21.
0%行政事业性收费收入17,9004,99127.
9%9,466-47.
3%罚没收入10,0004,90549.
1%3,15855.
3%国有资本经营收入400国有资源有偿使用收入15,4502,66517.
2%20,392-86.
9%捐赠收入4501,707379.
3%政府住房基金收入3,800120.
3%1,285-99.
1%其他收入300144.
7%175-92.
0%432020年上半年市级一般公共预算执行情况表表18单位:万元项目年初预算数1-6月执行情况预算完成进度同期完成数比同期增长二、一般公共预算支出486,204222,36545.
7%273,177-18.
6%一般公共服务支出81,24118,36422.
6%49,449-62.
9%国防支出3125公共安全支出32,0138,41926.
3%27411-69.
3%教育支出54,07032,71460.
5%2664922.
8%科学技术支出19,2203,11716.
2%11360-72.
6%文化旅游体育与传媒支出8,8923,22436.
3%175084.
2%社会保障和就业支出51,75733,77765.
3%40073-15.
7%卫生健康支出21,28613,16161.
8%127373.
3%节能环保支出40,14316,53141.
2%22286-25.
8%城乡社区支出20,67713,99567.
7%16104-13.
1%农林水支出26,22313,84352.
8%775278.
6%交通运输支出38,00119,30150.
8%176769.
2%资源勘探信息等支出29,68721,57172.
7%26867商业服务业等支出1,39134925.
1%24840.
7%金融支出3,000705援助其他地区支出700自然资源海洋气象等支出10,7435,87354.
7%978500.
5%住房保障支出17,2248,01746.
5%6,54822.
4%粮油物资储备支出1,475326-100.
0%灾害防治及应急管理支出4,7813,33469.
7%315958.
4%预备费6,000其他支出9,362债务付息支出8,1996,63380.
9%4,64342.
9%债务发行费用支出9047442020年上半年市级其他预算执行情况表表19单位:万元项目年初预算数1-6月执行情况预算完成进度同期完成数比同期增长一、政府性基金预算(一)收入372,39025,8667%147,520-82%其中:土地使用权出让收入361,49025,6667%138,376-81%(二)支出380,13185,67823%176,804-52%其中:城乡社区事务365,79843,70612%159,501-73%二、社保基金预算(一)收入164,68442,96226%70,739-39%(二)支出134,31440,31630%56,425-29%三、国有资本经营预算收支预算均安排在下半年执行(一)收入(二)支出452020年市本级一般公共预算调整表(部门预算口径)单位:万元项目2020年预算调整预算比预算+-额比预算+-备注一、收入合计621,229747,232126,00320.
3%(一)一般公共预算收入260,000260,000收入降幅呈收窄趋势,十月份根据投资及消费拉动效果和全省经济发展变化情况再作调整.
1、地方税收收入200,000200,0002、非税收入60,00060,000(二)转移性收入324,373423,43499,06130.
5%1、上级补助收入195,506277,93082,42442.
2%返还性收入24,50024,522220.
1%一般性转移支付收入89,64290,6421,0001.
1%财政管理绩效考核奖励1000万元共同事权转移支付收入41,18847,6006,41215.
6%含前期下达防疫专款专项转移支付收入40,17644,1764,00010.
0%财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金4000万元疫情减收增支特殊转移支付补助70,99070,9902、下级上解收入40,74836,748-4,000-9.
8%房地产收入下降,咸安区上解市级财力相应减少3、上年结转收入29,64944,91515,26651.
5%按预结算方案调整,增加部分主要是结转文明单位奖和人防事业费4、调入资金8,5554,555-4,000-46.
8%政府性基金收入难以完成5、调入预算稳定调节基金49,91549,9156、收回部门上年结余资金9,3719,371(见附表5)(三)地方政府债券收入36,85663,79826,94273.
1%再融资债券36856万元,新增一般债券26942万元表20462020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区一、一般公共预算支出486,20458,238576,90658,23818.
7一般公共服务支出81,2416,84880,6186,848-0.
8人大事务2,2162,145-3.
2行政运行1,7971,777一般行政管理事务182156人大会议10095人大立法2016人大监督4237代表工作7564政协事务1,6031,575-1.
7行政运行1,3111,311一般行政管理事务179159政协会议8583参政议政2823政府办公厅(室)及相关机构事务14,0244,82313,8084,823-1.
5行政运行7,8634,2437,8334,243一般行政管理事务2,0855801,932580机关服务522522表21(本表按2020年功能科目填报)472020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区专项业务活动550350政务公开审批1,6961,651信访事务136134事业运行189189其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出9831,197发展与改革事务4,1834,168-0.
4行政运行1,5271,526一般行政管理事务2,2122,204战略规划与实施2015物价管理1010其他发展与改革事务支出414414统计信息事务1,139801,218806.
9行政运行7308073080一般行政管理事务5549专项统计业务5348专项普查活动190190统计抽样调查111201财政事务4,3142604,227260-2.
0行政运行2,7072602,707260表21(本表按2020年功能科目填报)482020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区一般行政管理事务751685机关服务8585预算改革业务327306财政国库业务4141财政监察1616信息化建设114114财政委托业务支出109109其他财政事务支出164164税收事务7,3003007,300300其他税收事务支出7,3003007,300300审计事务1,4351,430-0.
3行政运行1,3021,302审计业务8883信息化建设4545海关事务203203203203检验检疫203203203203人力资源事务8229080490-2.
2行政运行6079060790一般行政管理事务4138表21(本表按2020年功能科目填报)492020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区引进人才费用160145其他人力资源事务支出1414纪检监察事务8,8596,760-23.
7行政运行3,4693,457一般行政管理事务572565大案要案查处600600事业运行350350其他纪检监察事务支出3,8681,788商贸事务3,2581603,2881600.
9行政运行1,1521,152一般行政管理事务39对外贸易管理165160国内贸易管理4137招商引资1,4581601,458160事业运行416416其他商贸事务支出2626民族事务3030民族工作专项3030港澳台事务287277-3.
5表21(本表按2020年功能科目填报)502020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区行政运行262262台湾事务2515档案事务423414-2.
0行政运行308308一般行政管理事务22档案馆9691其他档案事务支出1714民主党派及工商联事务439439行政运行321321一般行政管理事务2828参政议政8484其他民主党派及工商联事务支出55群众团体事务1,7391,723-0.
9行政运行1,4181,418一般行政管理事务282271其他群众团体事务支出3934党委办公厅(室)及相关机构事务4,2904,4443.
6行政运行3,1733,152一般行政管理事务994912表21(本表按2020年功能科目填报)512020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区专项业务123114其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出266组织事务6,1885,470-11.
6行政运行1,4111,401一般行政管理事务3,6923,044事业运行450450其他组织事务支出634574宣传事务1,8041,771-1.
8行政运行874856一般行政管理事务929914其他宣传事务支出11统战事务989954-3.
5行政运行667667一般行政管理事务158129宗教事务8080华侨事务4438其他统战事务支出4040对外联络事务182.
70178.
90-2.
1一般行政管理事务183179表21(本表按2020年功能科目填报)522020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区其他共产党事务支出4184840848-2.
4行政运行3004830048一般行政管理事务6767其他共产党事务支出5141市场监督管理事务8,0958849,95788423.
0行政运行4,6178844,617884一般行政管理事务77市场主体管理280277市场秩序执法230230信息化建设107107质量基础442402质量安全监管12585食品安全监管565730事业运行1,7221,702其他市场监督管理事务1,800其他一般公共服务支出7,0007,6258.
9其他一般公共服务支出7,0007,625国防支出3131国防动员3131表21(本表按2020年功能科目填报)532020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区兵役征集3131公共安全支出32,01336931,313369-2.
2公安26,56031925,892319-2.
5行政运行13,79231913,792319一般行政管理事务9,1569,087信息化建设2,7732,394执法办案480410其他公安支出360210司法1,823501,79150-1.
7行政运行1,132501,13250一般行政管理事务143125机关服务173173基层司法业务160160普法宣传3534律师公证管理88法律援助2926社区矫正1110法制建设3830其他司法支出9494表21(本表按2020年功能科目填报)542020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区强制隔离戒毒2,1202,120行政运行839839强制隔离戒毒人员生活370370所政设施建设761761信息化建设5050其他强制隔离戒毒支出100100国家保密622622行政运行502502一般行政管理事务88保密管理112112其他公共安全支出887887其他公共安全支出887887教育支出54,0701,34764,0861,34718.
5教育管理事务2,8172,801-0.
6行政运行1,7741,774一般行政管理事务1,0431,027普通教育25,8701,34733,7261,34730.
4学前教育3,1993,629小学教育4,2634,433表21(本表按2020年功能科目填报)552020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区初中教育12,66719,023高中教育3,3944,294高等教育1,0001,000其他普通教育支出1,3471,3471,3471,347职业教育24,04825,3485.
4中等职业教育10,43810,438技校教育1,3421,342高等职业教育12,26813,568进修及培训1,3352,21165.
6干部教育1,2202,140培训支出11571科学技术支出19,22014,64019,19414,640-0.
1科学技术管理事务635620-2.
5行政运行537537一般行政管理事务9882应用研究1,400.
001,400.
00高技术研究1,4001,400技术研究与开发15,11114,64015,11114,640科技成果转化与扩散15,11114,64015,11114,640表21(本表按2020年功能科目填报)562020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区科技条件与服务1,3701,370技术创新服务体系1,3701,370科学技术普及434424-2.
3机构运行258258科普活动7065学术交流活动7065科技馆站2828其他科学技术普及支出88科技重大项目200200科技重大专项200200其他科学技术支出7070其他科学技术支出7070文化旅游体育与传媒支出8,8925510,0155512.
6文化和旅游4,100555,2495528.
0行政运行881881一般行政管理事务11281图书馆609604文化展示及纪念机构612艺术表演团体493463表21(本表按2020年功能科目填报)572020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区群众文化371363文化创作与保护117116文化和旅游市场管理353353旅游宣传728527文化和旅游管理事务4285542155其他文化和旅游支出10830文物443441-0.
5文物保护2018博物馆423423体育1,0111,011行政运行380380体育竞赛2020体育场馆165165群众体育430430其他体育支出1616新闻出版电影737733-0.
5行政运行9595一般行政管理事务5050出版发行591587表21(本表按2020年功能科目填报)582020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区广播电视1,2531,233-1.
6一般行政管理事务44电视1,2461,226其他广播电视支出33其他文化旅游体育与传媒支出1,3471,347其他文化旅游体育与传媒支出1,3471,347社会保障和就业支出51,75729458,24529412.
5人力资源和社会保障管理事务4,63029410,455294125.
8行政运行1,6081,608一般行政管理事务362294359294机关服务9999综合业务管理155131劳动保障监察6662就业管理事务1,0351,035社会保险业务管理事务5,860信息化建设368368社会保险经办机构921917劳动关系和维权66其他人力资源和社会保障管理事务支出1010表21(本表按2020年功能科目填报)592020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区民政管理事务1,0791,079行政运行760760一般行政管理事务123123社会组织管理88行政区划和地名管理4444基层政权建设和社区治理117117其他民政管理事务支出2727行政事业单位养老支出24,40824,5150.
4离退休人员管理机构299299机关事业单位基本养老保险缴费支出8,9699,076机关事业单位职业年金缴费支出1,3911,391对机关事业单位基本养老保险基金的补助13,74913,749就业补助3,0633,063就业创业服务补贴260260职业培训补贴490490社会保险补贴1,5001,500公益性岗位补贴800800求职创业补贴1212其他就业补助支出11表21(本表按2020年功能科目填报)602020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区抚恤1,4301,430伤残抚恤248248义务兵优待985985其他优抚支出197197退役安置1,9072,15713.
1退役士兵安置4646军队移交政府的离退休人员安置1,2021,202军队移交政府离退休干部管理机构208208退役士兵管理教育1111军队转业干部安置418418其他退役安置支出22272社会福利2,3542,354老年福利238238社会福利事业单位716716其他社会福利支出1,4001,400残疾人事业66798247.
2行政运行177177残疾人康复111426残疾人就业和扶贫110110表21(本表按2020年功能科目填报)612020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区其他残疾人事业支出268268红十字事业117110-6.
0行政运行7878其他红十字事业支出3932最低生活保障2525城市最低生活保障金支出2525其他生活救助198198其他城市生活救助198198财政对基本养老保险基金的补助11,10011,100财政对企业职工基本养老保险基金的补助10,00010,000财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,1001,100退役军人管理事务462460-0.
4行政运行268268一般行政管理事务88拥军优属136136事业运行2929其他退役军人事务管理支出2119其他社会保障和就业支出318318其他社会保障和就业支出318318表21(本表按2020年功能科目填报)622020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区卫生健康支出21,28648637,96648678.
4卫生健康管理事务2,1332,133行政运行1,3771,377一般行政管理事务8787其他卫生健康管理事务支出670670公立医院3,2273,227综合医院1,3421,342中医(民族)医院484484精神病医院120120其他公立医院支出1,2811,281基层医疗卫生机构486486486486乡镇卫生院486486486486公共卫生6,02322,707277.
0疾病预防控制机构3,0615,621卫生监督机构372366妇幼保健机构461461应急救治机构285165采供血机构591591其他专业公共卫生机构171164表21(本表按2020年功能科目填报)632020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区重大公共卫生服务1,0811,081突发公共卫生事件应急处理14,257计划生育事务408408计划生育服务6868其他计划生育事务支出340340行政事业单位医疗4,9784,978行政单位医疗2,5002,500事业单位医疗2,2792,279其他行政事业单位医疗支出200200财政对基本医疗保险基金的补助3,7503,750财政对职工基本医疗保险基金的补助250250财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,5003,500医疗保障管理事务281277-1.
4行政运行169168一般行政管理事务1010医疗保障政策管理22医疗保障经办事务5351事业运行1212其他医疗保障管理事务支出3534表21(本表按2020年功能科目填报)642020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区节能环保支出40,1433,20742,1663,2075.
0环境保护管理事务2,6052,600-0.
2行政运行638638一般行政管理事务247242生态环境保护宣传5050环境保护法规、规划及标准171171生态环境保护行政许可4747其他环境保护管理事务支出1,4521,452环境监测与监察3,1301,1823,1281,182-0.
1建设项目环评审查与监督1,2421,1821,2421,182核与辐射安全监督108其他环境监测与监察支出1,8781,878污染防治28,2882,02530,0802,0256.
3大气859859水体24,38826,182固体废弃物与化学品928928其他污染防治支出2,1132,0252,1112,025自然生态保护820820生态保护510510表21(本表按2020年功能科目填报)652020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区农村环境保护300300其他自然生态保护支出1010污染减排5,0005,000生态环境监测与信息5,0005,000循环经济300.
00300.
00循环经济300300其他节能环保支出238其他节能环保支出238城乡社区支出20,6773,69940,1553,69994.
2城乡社区管理事务7,842507,81350-0.
4行政运行1,595501,59550一般行政管理事务1,5501,527城管执法1,5101,506工程建设标准规范编制与监管11工程建设管理399398市政公用行业市场监管5454住宅建设与房地产市场监管319319其他城乡社区管理事务支出2,4132,413城乡社区规划与管理109109表21(本表按2020年功能科目填报)662020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区城乡社区规划与管理109109城乡社区公共设施5,03184924,538849387.
7小城镇基础设施建设6767其他城乡社区公共设施支出4,96484924,471849城乡社区环境卫生7,3112,8007,3112,800城乡社区环境卫生7,3112,8007,3112,800其他城乡社区支出385385其他城乡社区支出385385农林水支出26,2232,37831,1332,37818.
7农业农村7,7101787,8761782.
2行政运行2,2312,226一般行政管理事务792792机关服务66事业运行2,7082,698科技转化与推广服务707697病虫害控制113110农产品质量安全8989执法监管5044行业业务管理210210表21(本表按2020年功能科目填报)672020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区农业生产发展8080农村合作经济5040农产品加工与促销20农村社会事业175145农业资源保护修复与利用182182其他农业农村支出298178558178林业和草原5,6275,593-0.
6行政运行649649一般行政管理事务2020机关服务2121事业机构2,1792,178森林资源培育1,4521,442技术推广与转化1616森林资源管理4838森林生态效益补偿417417动植物保护2828执法与监督2020产业化管理5040贷款贴息4040表21(本表按2020年功能科目填报)682020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区林业草原防灾减灾4444行业业务管理5148其他林业和草原支出593593水利2,8013,57927.
8行政运行1,4251,425一般行政管理事务1616机关服务3030水利行业业务管理4040水利工程建设723水利工程运行与维护131125长江黄河等流域管理488488水利前期工作200200水利执法监督210205水资源节约管理与保护8583防汛30100江河湖库水系综合整治110108大中型水库移民后期扶持专项支出3636扶贫9,7562,2009,7562,200行政运行278278表21(本表按2020年功能科目填报)692020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区一般行政管理事务550550农村基础设施建设1,2061,206生产发展760760社会发展6,9622,2006,9622,200普惠金融发展支出3244,3241234.
6创业担保贷款贴息270270其他普惠金融发展支出544,054其他农林水支出4.
004.
00其他农林水支出44交通运输支出38,00140,5466.
7公路水路运输27,96130,5069.
1行政运行522522一般行政管理事务188171公路建设3,0005,584公路养护14,27514,275公路和运输安全3,0653,065公路运输管理2,8412,819船舶检验8282海事管理4040表21(本表按2020年功能科目填报)702020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区水路运输管理支出513513其他公路水路运输支出3,4353,435成品油价格改革对交通运输的补贴2,4292,429对农村道路客运的补贴329329成品油价格改革补贴其他支出2,1002,100车辆购置税支出7,6117,611车辆购置税用于公路等基础设施建设支出7,6117,611资源勘探工业信息等支出29,68720,00058,30820,00096.
4工业和信息产业监管4,9974,985-0.
2行政运行955955一般行政管理事务7367工业和信息产业支持3,9693,963国有资产监管510506-0.
8行政运行450450一般行政管理事务88其他国有资产监管支出5248支持中小企业发展和管理支出21,00020,00049,63720,000136.
4中小企业发展专项21,00020,00021,00020,000其他支持中小企业发展和管理支出28,637表21(本表按2020年功能科目填报)712020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区其他资源勘探工业信息等支出3,1803,180技术改造支出2,5092,509其他资源勘探工业信息等支出671671商业服务业等支出1,3911,389-0.
1商业流通事务901899-0.
2行政运行569569一般行政管理事务2018其他商业流通事务支出312312涉外发展服务支出490490其他涉外发展服务支出490490金融支出3,0003,0003,0003,000金融发展支出3,0003,0003,0003,000补充资本金3,0003,0003,0003,000援助其他地区支出700700其他支出700700自然资源海洋气象等支出10,74342010,663420-0.
7自然资源事务10,39842010,318420-0.
8行政运行3,4573,457一般行政管理事务326324表21(本表按2020年功能科目填报)722020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区自然资源利用与保护8181自然资源社会公益服务5050自然资源行业业务管理8840自然资源调查与确权登记2015国土整治5,1965,196地质勘查与矿产资源管理112112事业运行325325其他自然资源事务支出743420743420气象事务345345气象服务3030气象装备保障维护3030其他气象事务支出285285住房保障支出17,22417,5982.
2保障性安居工程支出374老旧小区改造374住房改革支出14,34714,347住房公积金12,12512,125提租补贴2,2222,222城乡社区住宅2,8772,877表21(本表按2020年功能科目填报)732020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区住房公积金管理2,8772,877粮油物资储备支出1,4752,58175.
0粮油事务1,4751,475粮食专项业务活动55粮食风险基金1,3451,345其他粮油事务支出125125重要商品储备1,106.
00应急物资储备1,106灾害防治及应急管理支出4,7811954,8211950.
8应急管理事务1,2681,228-3.
2行政运行849849灾害风险防治6060应急管理359319消防事务3,2571953,257195消防应急救援3,0623,062其他消防事务支出195195195195自然灾害防治256256地质灾害防治256256其他灾害防治及应急管理支出80表21(本表按2020年功能科目填报)742020年市本级一般公共预算支出调整预算表单位:万元科目名称2020年预算数2020年调整预算数比预算数+-%备注其中:高新区其中:高新区预备费6,0004,727-21其他支出9,3621,3009,3621,300其他支出9,3621,3009,362.
001,300.
00其他支出9,3621,3009,3621,300债务付息支出8,1998,199地方政府一般债务付息支出8,1998,199地方政府一般债券付息支出8,1998,199债务发行费用支出9090地方政府一般债务发行费用支出9090二、转移性支出98,169133,47036.
0上解支出46,27342,873-7.
3体制上解支出46,27342,873对县市区一般性转移支付28,47127,950-1.
8结转下年支出23,42537,64760.
7安排预算稳定调节基金25,000三、债务还本支出36,85636,856支出总计621,22958,238747,23258,23820.
3年终结余表21(本表按2020年功能科目填报)75单位:万元项目2020年预算数2020年第一次调整预算比预算数+-额比预算数+-%备注收入合计416,684479,51062,82615.
1一、本年基金收入372,390371,390-1,000-0.
31、国有土地使用权出让金361,490361,490不确定性较大,暂不作调整2、农业土地开发资金3、城市基础设施配套费8,0008,0004、污水处理费2,9001,900-1,000-34.
55、其他基金二、转移性收入32,03030,654-1,376-4.
31、上年结转收入30,23328,857-1,376-4.
62、上级补助收入1,7971,797三、专项债券转贷收入12,26445,56433,300271.
5其中:新增政府专项债券转贷收入33,30033,300再融资债券转贷收入12,26412,264四、抗疫特别国债31,90231,9022020年市本级政府性基金预算收入调整表表2276单位:万元项目2020年预算数2020年第一次调整预算比预算数+-额比预算数+-%备注支出合计416,684479,51062,82615.
1一、本年支出380,131444,33364,20216.
91、文化旅游体育与传媒支出2、社会保障和就业支出3、城乡社区事务支出365,798398,09832,3008.
8国有土地使用权出让金支出340,409340,409农业土地开发资金城市配套费安排的支出21,40921,409污水处理费安排的支出3,9802,980-1,000-25.
1用公共预算专款弥补因减收影响的支出专项债券安排的支出33,30033,300见附表74、农林水事务5、专项债务付息及发行费支出12,88212,8826、其他政府性基金支出1,4511,451其中:福彩公益金754754体彩公益金6976977、特别国债安排支出31,90231,902见附表8二、转移性支出24,28922,913-1,376-5.
71、政府性基金转移支付2、调出资金8,1994,199-4,000-48.
83、结转下年支出16,09018,7142,62416.
3根据收入完成情况再作调整2020年市本级政府性基金预算支出调整表表23772020年市本级政府性基金预算调整表单位:万元项目2020年预算数2020年第一次调整预算比预算数+-额比预算数+-%备注三、债务还本支出12,26412,264年终结余表23782020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表单位:万元序号项目名称建设状态建设单位建设期限计划总投资前期已安排金额本年安排债券金额备注合计107,01327,62126,9421玉泉街道路配套浮温线110kv线路迁改工程完工市供电公司2018-2019185120652玉泉路延伸段道路工程完工市项目局2019-20218305043253咸宁市残疾人康复中心完工市残联2019-20213,0101,72331542019城市公厕改建工程完工市城管委2019-20202301303352018年改建、新建中转站完工市城管委2018-2019500422606咸宁市文化中心(四馆一中心)装修工程续建市城发集团2019-20202,8301,8928207教育路市政道路工程续建市职院2019-20212,8209001,3008咸宁大道西延伸段道路工程(一期)续建市交通局2019-202222,1339,1101,5849咸宁高新区杨畈农业高新技术产业示范区支线路网建设续建市交通局2019-20218,0002,0001,00010车站路中石化旁小型停车场续建市城管委2019-2020150453611桂乡大道小厨娘门前小型停车场续建市城管委2019-202090274412桂花北路和永安大道交叉口旁小型停车场续建市城管委2019-202080244713贺胜路墨香园门前小型停车场续建市城管委2019-202080245314咸宁大道铁通旁小型停车场续建市城管委2019-2020100306715银泉大道立面综合改造项目续建市城管委2019-202180020057016咸宁市公共检验检测中心实验室专业装修续建市公共检测中心2019-20212,350271,00017咸宁市档案馆续建市项目局2019-20222,6075501,00018兽医实验室设备采购续建市公共检测中心2020410150260表24792020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表单位:万元序号项目名称建设状态建设单位建设期限计划总投资前期已安排金额本年安排债券金额备注19其他政府投资项目续建202040040020群艺馆非物质文化遗产展示馆深度展陈及布展新建市群艺馆2020-202181220061221咸宁市温泉中学综合楼项目续建市温泉中学2019-20211,8471,48136622咸宁市实验小学校园设施改造及信息化建设项目续建市实验小学2019-202048028018523鄂南高中教学信息化及数字化实验室建设项目续建市鄂南高中2019-20211,12750060024咸宁市交通实验幼儿园新建综合教学楼项目续建市交通幼儿园2019-202085065020025中共咸宁市委党校(A)栋学员楼建设项目续建市市委党校2019-20214,5155001,00026市直属机关幼儿园新建和改扩建项目续建市机关幼儿园2019-202193067623027咸安区义务教育基础设施建设续建咸安区2019-202010,0004,0006,00028人工湖绿色生态修复工程续建市城管委2019-202040012022729健康小屋续建市疾控中心2019-20203602806030桂花北路景观提升工程续建市城管委2019-2021150525231肖桥村公园续建市城管委2019-202135010521532双龙社区公园续建市城管委2019-20212006013033岔路口社区公园续建市城管委2019-20212006012034车站社区公园续建市城管委2019-2021100305035西大街社区公园续建市城管委2019-2021120368036咸宁市公共安全视频监控建设联网应用工程(简称"雪亮工程")续建市委政法委、大数据局2019-20211,200714266表24802020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表单位:万元序号项目名称建设状态建设单位建设期限计划总投资前期已安排金额本年安排债券金额备注37淦河入湖口疏浚工程新建市生态环境局2019-202039523838猫山路道路工程新建市项目局2020-20223,72025439镜湖路微循环工程新建市项目局2020-20213003040书胜路道路改造工程新建市项目局2020-20216005041咸宁市特殊监管中心工程新建市公安局2020-202169020042城区主干道无障碍设施改造新建市项目局2020-202140050432020年城市公厕新建、改建工程新建市城管委2020-20213005044咸宁市公共资源电子交易平台系统升级与不见面开标大厅系统建设新建市公共资源交易中心2020-202123922045鄂南高中综合楼及功能教室新建市鄂南高中2020-20214,00030046食品安全智慧监管平台建设新建市市场监管局202019618547咸宁市龙潭河水生态保护与修复工程新建市水利与湖泊局20201,1975048市委党校食堂改造项目新建市项目局2020-202150010049咸宁市疾病预防控制体系建设项目新建市疾病预防控制中心9,3542,50050斧头湖生态保护带项目新建市生态环境局4,8751,80051泉都大道路面品质提升工程新建市交通局4,50080052桂乡大道路面品质提升工程新建市交通局4,500743表24812020年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表单位:万元序号项目名称建设状态建设单位建设期限计划总投资前期已安排金额本年安排债券金额备注合计146,69067,16833,300元-6月已发行转贷金额3.
3亿元1咸宁市中心医院儿科、妇科病房大楼在建咸宁市中心医院2017-202015,0006,7007,8002咸宁市中医医院"三甲"复审项目在建咸宁市中医医院2019-20203,6531,6532,0003咸宁市妇幼保健院儿童医院新建业务楼项目在建咸宁市妇幼保健院2018-20204,3003,0001,3004咸宁绿色双创产业(农业)示范园建设项目在建咸宁高新重资产投资有限公司2019-202171,53541,5357,0005咸宁市新产业公共实训基地项目在建咸宁职业技术学院2019-202012,3984,3984,5006咸宁市第二人民医院建设在建咸宁市第二人民医院2020-202134,9987,69810,0007咸安区横沟客运站(换乘枢纽)建设项目在建咸宁高新区2019-20202,3056836008咸宁市中心血站新建业务楼项目在建咸宁市中心血站20202,5001,500100表25822020年中央抗疫特别国债分配建议表单位:万元序号项目名称建设内容形象进度规划总投资资金来源备注小计特别国债地方政府专项债争取中央预算内投资自筹合计116,409116,40931,90236,69843,8094,0001咸宁市第二人民医院(鄂南重大疫情救治基地项目)项目选址用地面积168亩.
新建的咸宁市第二人民医院业务及辅助用房建筑面积需求建筑面积43438㎡,床位数500张,病房数200间.
建设工程包含住院楼(21325.
8㎡)、门急诊楼(7258.
03㎡)、医技楼(7387.
25㎡)、行政后勤楼(5191.
61㎡)、地下室人防设施(2276.
18㎡)等功能.
施工34,90034,90010,00016,4005,0003,5002咸宁市中心医院传染病区建设项目(1)总建筑面积为35000㎡,新建一栋-1+16F感染病区隔离病房大楼,其中:地上建筑面积为28000㎡,地下室面积为5000㎡.
附属医疗废弃物(含感染类)暂存间及垃圾中转站2000㎡.
(2)综合ICU改扩建.
对现有1300㎡ICU进行扩建,项目完成后新增ICU床位45张(其中感染隔离区病床10张).
(3)现有感染楼及发热门急诊改造.
对医院现有6500㎡感染楼进行全新风和负压改造,同时新增ICU病床6张.
4)设备类建设.
购置相关检验设备,提升医院核酸检测能力.
(5)道路硬化、绿化等配套附属工程.
初设18,00018,0004,0006,2007,8003咸宁市疾病预防控制体系建设项目新建1栋8400平方米的综合楼和1栋1600平方米的保障楼.
主要包括:突发公共卫生应急处置、传染病病原检测、传染病信息化管理、应急保障、健康教育科普及购置设备等初设10,27410,2743,0002,5004,774表26832020年中央抗疫特别国债分配建议表单位:万元序号项目名称建设内容形象进度规划总投资资金来源备注小计特别国债地方政府专项债争取中央预算内投资自筹4咸宁市中医医院整体搬迁项目对医院的建筑、设施、服务进行整体全面规划,规模达到750张病床.
建设门诊、住院两栋大楼共计43000平方米,包含地下停车场、水电管网、污水和污物处理、绿化等基础附属设施的建设,采购康复治疗、制剂生产、检验检查等设备.
新院区总面积约为235.
5亩,主要建设面积124.
5亩,保护山体面积111亩.
立项38,72538,7254,69210,29823,2355005咸宁市重大疫情信息平台建设提升咸宁市卫健委数据中心能力提升,建立市县一体化全民健康信息平台,接入各级医疗卫生机构,实现数据向上集中,应用向下延伸.
围绕"提升疫情监测预警和应急响应能力,健全重大疫情救治体系",构建纵向贯通市、县、乡镇(街道)、社区(村),横向链接相关部门和医疗机构、公共卫生机立项8,0008,0005,0003,0006咸宁市妇幼保健院发热门诊改建建设规范化孕产妇发热门诊和儿童门诊.
CT、DR、检验五分类、PCR、生化、P2实验室建设相关设备.
初设2,2002,2002,2007咸宁市妇幼保健院儿童医院设备采购宫腔镜、腹腔镜、高频电刀、骨盆训练器、盆底磁治疗仪、胎心监护仪、心电监护仪、新生儿无创呼吸机2台,一氧化氮检测仪、过敏原检测仪营养专科设备等初设2,4002,4001,1001,3008咸宁市中心血站能力建设拟建一栋高6层业务综合楼,一栋5层附属楼.
同时配备相关设备.
施工1,9101,9101,910表2684