未分配利润实质性程序
第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系
一.审计目标与认定对应关系表
二、审计目标与审计程序对应关系表
第二部分计划实施的实质性程序
注:1•结果取自风险评估工作底稿。
2•结果取自该项目所属业务循环内部控制工作底稿。
3•在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用7’表示。
未分配利润审定表
审计结论
经审计无调整事项余额可以确认。
未分配利润明细表
审计说明:
明细账汇总与总账、报表核对一致。 检查未分配利润的形成、结转未见异常。
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