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国务院办公厅2019年度部门决算1目录第一部分国务院办公厅概况.
2一、部门决算单位构成.
3二、部门职责和机构设置.
3第二部分2019年度部门决算表6一、收入支出决算总表.
7二、收入决算表.
8三、支出决算表.
9四、财政拨款收入支出决算总表.
10五、一般公共预算财政拨款支出决算表.
11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.
12七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表.
13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.
14第三部分2019年度部门决算情况说明15一、收入支出决算总体情况说明.
16二、收入决算情况说明.
17三、支出决算情况说明.
18四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.
19五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.
20六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.
25七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.
26八、预算绩效情况说明.
28九、其他重要事项说明.
30第四部分名词解释.
31.
352第一部分国务院办公厅概况3一、部门决算单位构成纳入国务院办公厅2019年度部门决算编制范围的单位包括国务院办公厅和国务院研究室(其财务及后勤服务由国务院办公厅代管)两个部门.
二、部门职责和机构设置(一)部门职责.
国务院办公厅为协助国务院领导同志处理国务院日常工作的机构,主要履行下列职责:1.
负责国务院会议的准备工作,协助国务院领导同志组织实施会议决定事项.
2.
协助国务院领导同志组织起草或审核以国务院、国务院办公厅名义发布的公文.
3.
研究国务院各部门和各省、自治区、直辖市人民政府请示国务院的事项,提出审核意见,报国务院领导同志审批.
4.
督促检查国务院各部门和地方人民政府对国务院决定事项及国务院领导同志指示的贯彻落实情况,及时向国务院领导同国务院办公厅部门决算国务院办公厅本级决算国务院研究室部门决算4志报告.
5.
负责国务院值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实国务院领导同志指示.
6.
指导、监督全国政府信息公开工作.
7.
办理国务院和国务院领导同志交办的其他事项.
国务院研究室(正部级)是为国务院主要领导同志服务的国务院办事机构,主要履行下列职责:1.
负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见.
2.
负责起草《政府工作报告》,牵头组织国务院重要会议的文件起草,参与党中央重要会议的文件起草工作.
3.
根据国务院领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改国务院有关重要文件,起草国务院领导同志部分重要讲话等文稿.
4.
对国内国际经济形势、各主要国家经济政策和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议.
收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为国务院决策提供参考建议.
5.
承办国务院交办的其他事项.
(二)机构设置.
国务院办公厅内设机构10个,包括:秘书一局(国务院总值班室)、秘书二局、秘书三局、秘书四局、政府职能转变办公室(国务院审改办协调局)、督查室、电子政务办公室、政府信5息与政务公开办公室、人事司、行政司.
同时,设机关党委负责机关的党群工作,离退休干部局负责机关的离退休干部工作.
中国政府网运行中心为国务院办公厅直属的副局级事业单位.
国务院研究室内设机构10个,包括:秘书司(人事司、外事司)、综合研究一司(发展战略研究司)、综合研究二司、宏观经济研究司、国际研究司、工交贸易研究司、农村经济研究司、社会发展研究司、教科文卫研究司、信息研究司.
同时,设机关党委负责机关和在京直属单位的党群工作.
6第二部分2019年度部门决算表7收入支出决算总表公开01表部门:国务院办公厅金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入169,770.
46一、一般公共服务支出1466,102.
17二、其他收入2224.
66二、文化旅游体育与传媒支出155.
383三、社会保障和就业支出167,364.
514四、节能环保支出171,312.
445五、住房保障支出182,232.
54821本年收入合计969,995.
12本年支出合计2277,017.
05用事业基金弥补收支差额10结余分配23年初结转和结余1145,395.
95年末结转和结余2438,374.
021225总计13115,391.
07总计26115,391.
07注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
8收入决算表公开02表部门:国务院办公厅金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计69,995.
1269,770.
46224.
66201一般公共服务支出59,259.
8859,124.
26135.
6220103政府办公厅(室)及相关机构事务59,259.
8859,124.
26135.
622010301行政运行25,657.
4725,614.
7942.
682010302一般行政管理事务30,333.
4730,333.
472010303机关服务92.
9492.
942010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3,176.
003,176.
00208社会保障和就业支出8,512.
208,512.
2020805行政事业单位离退休8,512.
208,512.
202080501归口管理的行政单位离退休1,117.
541,117.
542080503离退休人员管理机构538.
65538.
652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,499.
362,499.
362080506机关事业单位职业年金缴费支出4,356.
654,356.
65221住房保障支出2,223.
042,134.
0089.
0422102住房改革支出2,223.
042,134.
0089.
042210201住房公积金1,400.
001,400.
002210202提租补贴135.
00135.
002210203购房补贴688.
04599.
0089.
04注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
9支出决算表公开03表部门:国务院办公厅金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计77,017.
0532,511.
7744,505.
28201一般公共服务支出66,102.
1722,914.
7243,187.
4620103政府办公厅(室)及相关机构事务66,070.
7222,914.
7243,156.
012010301行政运行22,728.
8722,728.
870.
002010302一般行政管理事务27,368.
000.
0027,368.
002010303机关服务185.
85185.
850.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出15,788.
010.
0015,788.
0120111纪检监察事务31.
450.
0031.
452011105派驻派出机构31.
450.
0031.
45207文化旅游体育与传媒支出5.
380.
005.
3820702文物5.
380.
005.
382070204文物保护5.
380.
005.
38208社会保障和就业支出7,364.
517,364.
510.
0020805行政事业单位离退休7,364.
517,364.
510.
002080501归口管理的行政单位离退休1,263.
091,263.
090.
002080503离退休人员管理机构538.
65538.
650.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,784.
501,784.
500.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,778.
263,778.
260.
00211节能环保支出1,312.
440.
001,312.
4421110能源节约利用1,312.
440.
001,312.
442111001能源节约利用1,312.
440.
001,312.
44221住房保障支出2,232.
542,232.
540.
0022102住房改革支出2,232.
542,232.
540.
002210201住房公积金1,390.
021,390.
020.
002210202提租补贴137.
53137.
530.
002210203购房补贴704.
99704.
990.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
10财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:国务院办公厅金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款169,770.
46一、一般公共服务支出1565,916.
3365,916.
33二、政府性基金预算财政拨款2二、文化旅游体育与传媒支出165.
385.
383三、社会保障和就业支出177,364.
517,364.
514四、节能环保支出181,312.
441,312.
445五、住房保障支出192,111.
032,111.
03822本年收入合计969,770.
46本年支出合计2376,709.
6976,709.
69年初财政拨款结转和结余1037,878.
11年末财政拨款结转和结余2430,938.
8830,938.
88一般公共预算财政拨款1137,878.
1125政府性基金预算财政拨款12261327总计14107,648.
57总计28107,648.
57107,648.
57注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
11一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:国务院办公厅金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计76,709.
6932,204.
4144,505.
27201一般公共服务支出65,916.
3322,728.
8743,187.
4620103政府办公厅(室)及相关机构事务65,884.
8822,728.
8743,156.
012010301行政运行22,728.
8722,728.
870.
002010302一般行政管理事务27,368.
0027,368.
002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出15,788.
0115,788.
0120111纪检监察事务31.
4531.
452011105派驻派出机构31.
4531.
45207文化旅游体育与传媒支出5.
385.
3820702文物5.
385.
382070204文物保护5.
385.
38208社会保障和就业支出7,364.
517,364.
5120805行政事业单位离退休7,364.
517,364.
512080501归口管理的行政单位离退休1,263.
091,263.
092080503离退休人员管理机构538.
65538.
652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,784.
501,784.
502080506机关事业单位职业年金缴费支出3,778.
263,778.
26211节能环保支出1,312.
441,312.
4421110能源节约利用1,312.
441,312.
442111001能源节约利用1,312.
441,312.
44221住房保障支出2,111.
032,111.
0322102住房改革支出2,111.
032,111.
032210201住房公积金1,390.
021,390.
022210202提租补贴137.
53137.
532210203购房补贴583.
48583.
48注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
12一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:国务院办公厅金额单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出20,074.
77302商品和服务支出10,244.
4330101基本工资5,086.
6130201办公费464.
3530102津贴补贴7,417.
7430204手续费0.
6830103奖金364.
2030205水费161.
9630108机关事业单位基本养老保险缴费1,784.
5030206电费518.
0130109职业年金缴费3,778.
2630207邮电费622.
5730113住房公积金1,390.
0230208取暖费277.
9630114医疗费213.
5930209物业管理费739.
7430199其他工资福利支出39.
8630211差旅费873.
87303对个人和家庭的补助1,296.
9230213维修(护)费1,263.
3830301离休费519.
4730215会议费69.
3730302退休费365.
1030216培训费88.
6130304抚恤金25.
2930217公务接待费6.
3430305生活补助3.
6330218专用材料费134.
9730307医疗费补助309.
0230225专用燃料费0.
2530309奖励金3.
7330226劳务费818.
4030399其他对个人和家庭的补助70.
6930228工会经费616.
3230229福利费9.
7730231公务用车运行维护费173.
7330239其他交通费用736.
8430299其他商品和服务支出2,667.
30310资本性支出588.
2931002办公设备购置518.
1931003专用设备购置53.
0131013公务用车购置17.
09人员经费合计21,371.
69公用经费合计10,832.
72注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
13一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开07表部门:国务院办公厅金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112381.
00119.
00253.
5025.
00228.
508.
50290.
3393.
17190.
8217.
09173.
736.
34注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.
其中:预算数为"三公"经费预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.
14政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:国务院办公厅金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.
15第三部分2019年度部门决算情况说明16一、收入支出决算总体情况说明国务院办公厅2019年度收入、支出总额均为115,391.
07万元.
与2018年度相比,收入、支出总额各增加15,431.
99万元,增长15.
4%,主要原因:一是部分基本建设项目2019年度建设进度加快,支出相应增加;二是按照有关通知要求,年中追加财政拨款用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出.
收入支出决算总体情况对比图单位:万元17二、收入决算情况说明国务院办公厅2019年度收入合计69,995.
12万元,其中:财政拨款收入69,770.
46万元,占99.
7%;其他收入224.
66万元,占0.
3%.
本年度收入结构图单位:万元18三、支出决算情况说明国务院办公厅2019年度支出合计77,017.
05万元,其中:基本支出32,511.
77万元,占42.
2%;项目支出44,505.
28万元,占57.
8%.
本年度支出结构图单位:万元19四、财政拨款收入支出决算总体情况说明国务院办公厅2019年度财政拨款收入、支出决算总额均为107,648.
57万元,与2018年度相比收入、支出总额均增加15,717.
88万元,增长17.
1%,主要原因:一是部分基本建设项目2019年度建设进度加快,支出相应增加;二是按照有关通知要求,年中追加财政拨款用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出.
财政拨款收入支出决算总体情况对比图单位:万元20五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.
国务院办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出合计76,709.
69万元,占本年度财政拨款支出总额的71.
3%.
与2018年度相比,增加24,111.
65万元,增长45.
8%,主要原因:一是部分基本建设项目2019年度建设进度加快,支出相应增加;二是按照有关通知要求,年中追加财政拨款用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出.
一般公共预算财政拨款支出情况对比图单位:万元21(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构.
国务院办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)65,916.
33万元,占85.
9%;文化旅游体育与传媒支出(类)5.
38万元,占0.
0%(取1位小数四舍五入后为0);社会保障和就业支出(类)7,364.
51万元,占9.
6%;节能环保支出(类)1,312.
44万元,占1.
7%;住房保障支出(类)2,111.
03万元,占2.
8%.
一般公共预算财政拨款支出决算结构图单位:万元1.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为45,367.
79万元,支出决算为65,884.
88万元,完成年初预算的145.
2%.
(1)行政运行(项)年初预算为21,298.
32万元,支出决算为22,728.
87万元,完成年初预算的106.
7%.
决算数大于预算数的主要原因:执行中追加了实施准备期职业年金个人缴费预22算.
(2)一般行政管理事务(项)年初预算为20,893.
47万元,支出决算为27,368.
00万元,完成年初预算的131.
0%.
决算数大于预算数的主要原因:一是根据工作需要,执行中追加了项目支出预算;二是部分基本建设项目年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为3,176万元,支出决算为15,788.
01万元,完成年初预算的497.
1%.
决算数大于预算数的主要原因:部分基本建设项目年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
2.
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为0元,支出决算为31.
45万元.
决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
3.
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0元,支出决算为5.
38万元.
决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
4.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为4,881.
18万元,支出决算为7,364.
51万元,完成年初预算的150.
9%.
决算数大于预算数的主要原因:执行中追加了实施准备期职业年金缴费预算.
23(1)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1,117.
54万元,支出决算为1,263.
09万元,完成年初预算的113.
0%.
决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
(2)离退休人员管理机构(项)年初预算为434.
44万元,支出决算为538.
65万元,完成年初预算的124.
0%.
决算数大于预算数的主要原因:执行中追加了实施准备期职业年金个人缴费预算.
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,499.
36万元,支出决算为1,784.
50万元,完成年初预算的71.
4%,主要原因:2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率,实际支出相应减少.
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为829.
84万元,支出决算为3,778.
26万元,完成年初预算的455.
3%.
决算数大于预算数的主要原因:年中调剂安排财政拨款预算用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出.
5.
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0元,支出决算为1,312.
44万元.
决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
6.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为2,134万元,支出决算为2,111.
03万元,完成年初预算的98.
9%,预24算执行较好.
(1)住房公积金(项)年初预算为1,400万元,支出决算为1,390.
02万元,完成年初预算的99.
3%,预算执行较好.
(2)提租补贴(项)年初预算为135万元,支出决算为137.
53万元,完成年初预算的101.
9%,决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金.
(3)购房补贴(项)年初预算为599万元,支出决算为583.
48万元,完成年初预算的97.
4%,预算执行较好.
25六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明国务院办公厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出合计32,204.
41万元,其中:人员经费21,371.
69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计10,832.
72万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购臵、专用设备购臵、公务用车购臵等.
26七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明国务院办公厅2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为381万元,支出决算为290.
33万元,完成年初预算的76.
2%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约.
"三公"经费支出预算决算对比图单位:万元(一)因公出国(境)费年初预算119万元,支出决算为93.
17万元,完成年初预算的78.
3%.
2019年度因公出国(境)团组数42个(含参加外单位团组数39个),共计82人次,人均费用1.
14万元.
(二)公务用车购臵及运行费年初预算253.
5万元,支出决27算为190.
82万元,完成年初预算的75.
3%,主要原因:进一步加强公务用车管理,公务用车费用有所节约.
其中:公务用车购臵费年初预算25万元,支出决算17.
09万元,用于更新公务用车一辆.
公务用车运行费年初预算228.
5万元,支出173.
73万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出.
截至2019年底,国务院办公厅公务用车保有量71台,全部为编制内车辆.
(三)公务接待费年初预算8.
5万元,支出决算为6.
34万元,主要包括按规定开支的各类公务接待(不含接待外宾)支出.
2019年度国内公务接待496批次、2971人次.
28八、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况.
根据预算绩效管理要求,国务院办公厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目8个、二级项目36个,共涉及资金70,509.
64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.
国务院办公厅组织对"信息化运行维护"1个一级项目、"网站建设运维专项经费"等2个二级项目开展了部门评价,涉及资金11,603.
37万元.
从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预期绩效目标.
(二)部门决算中项目绩效自评结果.
国务院办公厅在2019年度决算中反映"信息化运行维护"1个一级项目绩效自评结果.
"信息化运行维护"项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效指标,项目自评得分96.
9分,全年预算数为11,603.
37万元,执行数为9,195.
05万元,预算执行率为79.
2%.
通过项目实施,保障了国办机关电子政务业务系统、中国政府网安全、稳定、可靠运行.
发现的主要问题:部分绩效指标难以量化,预算执行率偏低.
下一步改进措施:设臵更多可量化的绩效指标,提高预算编制准确性,加快预算执行进度.
(三)部门评价项目绩效评价结果.
《网站建设运维专项经费项目绩效评价报告》见.
29信息化运行维护项目支出绩效自评表(2019年度)金额单位:万元项目名称信息化运行维护(一级)主管部门及代码[101]国务院办公厅实施单位国务院办公厅本级项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11603.
3711603.
379195.
051079.
24%7.
9其中:当年财政拨款8404.
88408.
85996.
58--71.
31%--上年结转资金3198.
573198.
573198.
47--100.
00%--其他资金000--0--年度总体目标预期目标实际完成情况1.
保障机关内网等电子政务业务系统正常运转.
2.
确保中国政府网(中文版)和国务院英文网站正常运转,及时准确更新网站内容,围绕政府中心工作,加强信息内容建设管理,及时发布重大政策措施、传递权威声音.
1.
全年机关内网等电子政务业务系统正常运转.
2.
全年中国政府网(中文版)和国务院英文网站正常运转,及时准确更新网站内容,体现了党中央、国务院重要政策和重点工作,提升了网站信息转载量和页面浏览量.
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标图解数量60个82个55数量指标视频数量与时长50个57个55数量指标中国政府网微博日均浏览量30万34.
2万55数量指标H5原创产品数量30个33个55数量指标外购项目数量20个20个55数量指标发布稿件条数7万条9.
3万条55数量指标应用系统建设维护项目23个35个55数量指标信息化设备购置780件700件54质量指标网络信息安全100%100%55时效指标重要稿件及时发布时间30分钟30分钟内55效益指标经济效益指标电子政务业务系统正常运转率≥90%99%1010社会效益指标客户端下载量300万410万1010社会效益指标网站日均访问人数50万66.
6万1010满意度指标服务对象满意度社会公众满意率>80%92%55服务对象满意度机关工作人员满意率≥90%99%55总分10096.
930九、其他重要事项说明(一)机关运行经费支出情况.
国务院办公厅2019年度机关运行经费支出10,832.
72万元,与年初预算数一致.
(二)政府采购情况.
国务院办公厅2019年度政府采购支出总额26,105.
53万元,其中政府采购货物支出1,940.
93万元、政府采购工程支出705万元、政府采购服务支出23,459.
60万元.
授予中小企业合同金额24,306.
67万元,占政府采购支出总额的93.
1%,其中授予小微企业合同金额1570.
43万元,占政府采购支出总额的6.
0%.
(三)国有资产占有使用情况.
截至2019年12月31日,国务院办公厅共有车辆71辆,其中部级领导干部用车24辆、一般公务用车41辆、特种专业技术用车6辆;单价50万元以上通用设备78台(套),单价100万元以上专用设备13台(套).
31第四部分名词解释32一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金.
二、其他收入:指除"一般公共预算拨款收入"以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金.
四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出.
(一)行政运行(项):指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室完成日常工作任务而发生的基本支出.
(二)一般行政管理事务(项):指用于国务院办公厅机关和国务院研究室未单独设臵项级科目的项目支出.
(三)机关服务(项):指用于机关后勤服务保障方面的支出.
(四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于上述项目以外的其他事务支出.
五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指用于中央纪委国家监委驻国办纪检监察组开展工作的专项业务支出.
六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指国务院办公厅机关用于文物保护等方面的支出.
33七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出.
(一)归口管理的行政单位离退休(项):指用于国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出.
(二)离退休人员管理机构(项):指国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员管理机构为机关离退休人员提供管理服务的支出.
八、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指国务院办公厅机关用于能源节约利用方面的支出.
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指国务院办公厅机关和国务院研究室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出.
(一)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
(二)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴.
(三)购房补贴(项):指按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴.
十、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发34生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金.
十一、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出.
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十三、"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出(含车辆购臵税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
35网站建设运维专项经费项目绩效评价报告为加强项目资金绩效管理,进一步提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,按照《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》(财办监20207号)、《财政部关于印发的通知》(财预202010号)要求,国务院办公厅组织第三方机构成立绩效评价工作组,对"网站建设运维专项经费"项目开展了绩效评价.
一、项目基本情况(一)项目背景.
该项目主要用于中国政府网中英文网站及其"两微一端"运行维护,包括保障中国政府网(中文版)网站、国务院英文网站及中国政府网微博、微信、客户端正常运行维护费用.
2019年度国务院办公厅继续申请"网站建设运维专项经费"用于支持开展上述业务.
(二)项目目标.
确保中国政府网(中文版)和国务院英文网站正常运转,及时准确更新网站内容,重点体现党中央、国务院重要政策和重点工作,根据要求制作专题策划,安排在线访谈,组织解读评论,开展网络互动,维护更新中国政府网微博、微信、客户端,提升网站信息转载量、页面浏览量和用户数.
(三)支出情况.
2019年度批复项目预算6098.
44万元,36其中当年财政拨款4,761.
00万元、上年结转资金1,337.
44万元,截至2019年12月31日实际支出5,628.
14万元,项目预算执行率为92.
3%.
二、绩效评价工作情况及评价结论(一)评价范围和目的.
本次绩效评价的对象为2019年"网站建设运维专项经费"项目实施情况,主要从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金投入和使用、项目管理、预算管理、绩效目标的实现程度及效益以及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等情况进行评价.
通过绩效评价,帮助项目单位加强项目支出管理,进一步提高财政资金使用效益,同时为以后年度预算资金分配提供参考.
(二)评价指标体系.
本次评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标,下设10个二级指标和21个三级指标,绩效评价总分值为100分.
其中决策分值15分,主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价项目立项情况.
过程分值20分,主要从网站运行维护资金管理和组织实施两方面,对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价分析.
产出分值35分,主要从产出数量、产出质量、产出时效进行评价分析.
效益分值30分,主要从项目效益和满意度两方面,围绕项目对中国政府网传播力影响力提升作用、社会公众满意度进行评价分析.
(三)评价方法及实施.
本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法,评价工作组和信息化领域专家通过资料收集和整理、现场访谈、查看账目、37资料分析、专家评议等工作程序,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法等,对项目进行综合评价,形成评价结论.
(四)评价结论.
项目评价综合得分为90.
34分,评价等级为"优".
工作组认为,2019年度"网站建设运维专项经费"项目立项依据充分,项目管理规范,执行情况良好,完成了中国政府网(中文版)网站、国务院英文网站及中国政府网微博、微信、客户端运行维护与内容保障等各项工作任务,对中国政府网传播力影响力提升作用较为显著,项目实施能够有效保障中国政府网平稳高效运行,社会公众对中国政府网满意度较高.
但项目还存在预算申报材料不够完整,绩效目标设臵合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题.
三、绩效评价指标完成情况(一)决策指标分析.
该指标分值15分,得分12.
7分.
项目立项依据充分,程序比较规范;绩效目标较为合理,绩效指标较为清晰;预算编制经过科学论证,测算标准较为合理,但存在项目申报文本部分内容有待进一步完善、项目绩效指标完整性有待提高等问题.
(二)过程指标分析.
该指标分值20分,得分18.
6分.
项目预算批复流程合规、手续完整,预算执行情况较好,资金使用合规,管理制度比较健全,制度执行有效,项目调整及支出审批工作手续完备,但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求.
(三)产出指标分析.
该指标分值35分,得分34.
18分.
38截至2019年12月31日,发布专题数量、稿件条数、客户端下载量、日均访问人数等均超过年度指标值,项目各子项均按时完成,质量较好,组织协调与项目推进效率较高.
(四)效果指标分析.
该指标分值30分,得分24.
86分.
项目实施效益较为显著,中国政府网在发布政务信息、解读重大政策、引导稳定社会预期、服务科学决策、推动政策落实、优化政务服务等方面取得了积极成效,该项目有助于提升网站传播力影响力,社会公众满意度较高.
四、主要问题和相关建议(一)主要问题.
一是项目预算申报材料完整性有待提高.
预算申报材料中未提供对业务现状(问题或需求)的描述与分析;项目实施方案不够细致,未按照项目实施阶段描述实施计划.
二是绩效目标设臵合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强.
该项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益,与实际工作内容较匹配,但还存在以下不足:一是未按照各子项工作任务设臵绩效目标;二是对于延续性项目而言,未体现出项目实施的阶段性目标和进展;三是部分绩效指标不够完整,如质量指标应增加技术性能指标等.
(二)相关建议.
一是完善项目文本编报.
建议在项目立项依据中增加对业务现状(问题或需求)的描述与分析,进一步论述项目需求与项目开展的关联必要性.
在项目实施方案中围绕项目建设内容,依据各子项性质或任务分类,按时间节点分段描述实施计划.
39二是充分借鉴运用先进的绩效管理、目标管理理念和技术方法.
建立"战略目标—工作任务—预算资金—绩效目标"的层层分解机制,强化部门目标规划、年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联.
同时,完善财务部门与项目执行单位的协同工作机制,强化财务与业务的有效衔接,加强预算与绩效管理的一体化,构建科学合理的绩效目标管理体系.
三是完善项目管理制度.
建立部门统一的项目管理制度,覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程.
做好项目整体绩效数据归集整理工作,根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效,为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑.