指标海淀公安分局

预算公开10表项目支出绩效目标申报表(一)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称监管留置场所经费项目代码1119000034001003申请数合计2900万元(万元)项目绩效目标加强监管场所管理,促进文明监区建设,提高监区安全,保障看守所各项工作顺利进行.
全面建设"五型监所".
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标看守所及拘留所按3100人关押量计算,申请专项经费.
产出质量指标产出进度指标预算资金在2019年底使用完毕.
产出成本指标羁押监管人员给养费1993.
24万元.
羁押监管人员识别服添置更新费用36万元.
羁押监管人员识别服清洗费用20万元,用于识别服换季及日常更换的清洗费用.
宣传教育费25万元,用于监区宣传海报印刷及报刊杂志订阅.
设备消耗费35万元,用于监区监控系统耗材及维修费用、囚灶设备维修费用及在押人员照相冲印费用.
运送已决罪犯投劳租车费14.
76万元.
用于看守所向北京周边地区运送投劳人员所需租用大型客车费用.
外出检查门诊及住院费200万元.
拘留所跨区羁押人员支持290万元.
执法办案中心嫌疑人医疗管理服务费286万元.
…效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标加强监管场所管理,促进文明监区建设,提高监区安全.
全面建设"五型监所".
服务对象满意度指标切实保障在押人员的合法权益…其他说明的问题填报人:张进学联系电话:82587123填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称外聘人员经费项目代码1119000034001004申请数合计53936.
60万元(万元)项目绩效目标有效缓解一线执法警力不足的矛盾,提升海淀区广大群众的安全感和满意度.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年底前执行完毕产出成本指标用于公安分局各类聘用人员经费,包括:1、辅警179394225元;2、特勤保安17831424元;3、玉泉山保安经费3652800元;4、中关村电子一条街保安经费2922240元,;5、国保保安经费3506688元;6、流管员332058604.
80元.
效果指标经济效益指标社会效益指标发挥了社会优质人力资源对公安工作的辅助作用,实现对公安辅助队伍的依法、规范、有序的管理.
环境效益指标可持续影响指标有效缓解一线执法警力不足的矛盾,提升海淀区广大群众的安全感和满意度.
服务对象满意度指标服务对象满意度达到90%以上其他说明的问题填报人:范文君联系电话:82519661填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称警犬基地警犬驯养经费项目代码1119000034001005申请数合计997.
26万元(万元)项目绩效目标绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标通过参加公安部、市局的培训、复训,训练出合格的60头警犬,并取得警犬训导员和警犬的专业证书产出质量指标按照市局的专业划分,将存栏犬分别训练为巡逻防控犬、防暴安检犬、刑侦犬产出进度指标2019年上半年完成公安部培训,下半年完成市局复训,2019年底全部完成产出成本指标购犬、训练、饲喂、医疗,全部项目控制在2019年预算范围内,并无违纪现象效果指标经济效益指标社会效益指标为基层单位、实战单位的打击破案、震慑犯罪提供有力支撑,确保实现海淀区社会治安良好环境效益指标可持续影响指标让警犬参加一线实战工作形成常态,对以后海淀区的社会治安根本性好转起到较大促进作用服务对象满意度指标警犬参加实际工作,在公安内部得到上级和一线单位的认可,在社会上要对提高人民群众对海淀公安的满意度做出贡献其他说明的问题填报人:姚发洋联系电话:18201206522填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(四)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称实有人口管理工作经费项目代码1119000034001006申请数合计235.
014万元(万元)项目绩效目标提升全区实管站和实管员队伍规范化建设工作水平绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标1.
制作宣传横幅.
通过悬挂宣传横幅大力开展宣传,按照每个社区1条的标准,全区655个社区(村)共需制作宣传横幅655条.
2.
印制宣传材料.
为加强全区流动人口的宣传教育,提升居住证办理相关工作的宣传和普及,拟印制《居住证办理须知》、《居住证办理工作流程》、《致流动人口一封信》和《致出租房屋主一封信》等各类宣传材料120万份.

3.
印制信息采集表格.
一是按照全区人户分离人员60万人、流动人口120万人计算,每年集中完成一遍走访对工作共需《实有人口信息采集表》180万张;二是全区出租房屋共15万户,全年共需《出租房屋信息采集表》15万张;三是日常工作中对辖区单位、房屋开展隐患排查,需印制《问题隐患排查工作记录》10万张;四是印制《居住证申领表》、《居住登记卡申领表》60万份.

4.
印制居住证受理回执单.
制发居住证需向群众发放领取凭单(材质为无碳三联复写纸),根据实际工作量测算,目前已在我区办理居住证的流动人口共计27万人,年均新登记流动人口72万人,为满足流动人口办理居住证或卡换证等业务工作需求,全年共需居住证受理回执单99万份.

5.
实管员第三方调查经费.
委托第三方机构,每季度对全区1/4数量社区的流动人口登记准确率进行抽查.
6.
实管员业务培训经费.
每年组织4084名实管员开展一次脱产式封闭培训.
产出质量指标产出进度指标2019年底前执行完毕.
产出成本指标1.
制作宣传横幅6.
55万元.
2.
印制宣传材料24万元.
3.
印制信息采集表格40万元.
4.
印制居住证受理回执单29.
7万元.
5.
实管员第三方调查经费49万元.
6.
实管员业务培训经费85.
764万元.
效果指标经济效益指标社会效益指标深入推动社会管理创新,牢牢把握人口规模特点和规律,紧紧抓住人、房两个关键要素,按照"平等管理、平等服务"的原则,不断完善"以房管人"、"以证管人"、"以业管人"相结合的实有人口服务管理工作,为社会管理提供基础支撑,为人口规模调控及有序管理奠定基础,为提升社会服务管理效能提供保障,为社会治安管理和维护稳定工作提供抓手,为党委政府决策提供依据.

环境效益指标可持续影响指标深入推动社会管理创新,牢牢把握人口规模特点和规律,紧紧抓住人、房两个关键要素,按照"平等管理、平等服务"的原则,不断完善"以房管人"、"以证管人"、"以业管人"相结合的实有人口服务管理工作,为社会管理提供基础支撑,为人口规模调控及有序管理奠定基础,为提升社会服务管理效能提供保障,为社会治安管理和维护稳定工作提供抓手,为党委政府决策提供依据.

服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:何志炎联系电话:13901398489填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(五)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称文职人员经费项目代码1119000034001007申请数合计6420.
36万元(万元)项目绩效目标按照《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》,结合实际工作需求,对2019年文职辅警专项工作所需经费进行预算,预算金额6304.
3492万元.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标文职辅警410人产出质量指标主要用于文职辅警人员经费、业务培训、劳务派遣管理费、办公经费、公共经费等方面产出进度指标2019年12月前使用完毕产出成本指标6420.
36104万元…效果指标经济效益指标社会效益指标发挥了社会优质人力资源对公安工作的辅助作用,不同程度缓解了公安机关人员不足问题.
环境效益指标可持续影响指标文职辅警有效缓解了专业人员缺乏的问题,既提升了工作效率,又增加了公安队伍的活力.
服务对象满意度指标服务对象满意度达到90%以上.
…其他说明的问题填报人:范文君联系电话:82519661填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(六)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称各类治安专项整治工作经费项目代码1119000034001008申请数合计200万元(万元)项目绩效目标清理整治社会面不安定因素.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年12月完成产出成本指标200万元效果指标经济效益指标社会效益指标对全区社会面治安达到和谐稳定,有效打击违法行为,为积极举报私存私卖烟花的行为进行奖励,起到积极有效的作用.
环境效益指标可持续影响指标营造海淀区良好治安形势服务对象满意度指标群众安全感和满意度明细提升其他说明的问题填报人:崔光辉联系电话:82519526填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(七)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称公安业务费项目代码1119000034001009申请数合计8847.
4902万元(万元)项目绩效目标促进各类警务工作的顺利开展,提高公安队伍战斗力,有效打击各类治安、刑事类案件,大力开展群防群治工作,构建和谐、平安海淀.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年12月前使用完毕产出成本指标项目产出成本8847.
4902万元效果指标经济效益指标社会效益指标促进各类警务工作的顺利开展,提高公安队伍战斗力,有效打击各类治安、刑事类案件,大力开展群防群治工作,构建和谐、平安海淀.
环境效益指标可持续影响指标大力开展群防群治工作,构建和谐、平安海淀.
服务对象满意度指标服务对象满意度达到90%以上其他说明的问题填报人:刘青联系电话:82519292填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(八)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称养犬管理经费项目代码1119000034001010申请数合计200万元(万元)项目绩效目标切实做好海淀区养犬登记年检工作,最大限度地将犬只纳入管理范围,加强无主犬、流浪犬收容救置工作,加大文明养犬宣传力度,积极有效地引导养犬人依法、文明、科学养犬,规范海淀区养犬管理工作.

绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标养犬管理办公经费;宣传和组织养犬管理专项活动;牵头组织职能部门召开总结表彰部署会工作协调会及业务培训;雇佣专业公司收置无主犬和流浪犬.
产出质量指标养犬管理法律文书和资料印刷费用产出进度指标预算资金在2019年底使用完毕产出成本指标一、养犬管理办公经费,共需101万元二、宣传和组织养犬管理专项活动,共需46万元三、牵头组织职能部门召开总结表彰部署会工作会、联席会、工作协调会及业务培训费,共需5万元四、雇佣专业公司收置无主犬和流浪犬48万元…效果指标经济效益指标社会效益指标通过宣传、有效引导和适当奖励,充分调动养犬户登记年检交费的积极性,最大限度地将犬只纳入管理范围.
加强社会面无主犬流浪犬收容救置,以减少犬伤人问题发生.
环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标…其他说明的问题填报人:宋博涛联系电话:82519533填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(九)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称维稳专项经费项目代码1119000034001011申请数合计900万元(万元)项目绩效目标为处置各类突发、应急事件、各类安保工作提供资金保障绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年年底前执行完毕产出成本指标经费总预算900万元效果指标经济效益指标社会效益指标为全年重大安全保卫工作提供餐饮、住宿、交通等资金保障.
环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度达到90%以上其他说明的问题填报人:刘青联系电话:82519292填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称公安网络维护经费项目代码1119000034001012申请数合计2986.
80万元(万元)项目绩效目标为保证海淀分局公安信息系统稳定运行,需要对海淀分局信息化基础建设进行维护:包括计算机网络、计算机桌面整体系统、113卡口系统、视频会议、图像监控平台系统、图像综合管理平台系统、信息化系统、通信光缆、智能弱电系统等、身份证采集仪及分局移动警务终端等重要设备及系统进行维护维修保养.

绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年底前执行完毕产出成本指标项目总预算金额2986.
80万元…效果指标经济效益指标社会效益指标保证海淀分局公安信息系统稳定运行,利于公安工作开展,维护地区稳定.
环境效益指标可持续影响指标保证海淀分局公安信息系统稳定运行,利于公安工作开展,维护地区稳定.
服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:张莉联系电话:82519235填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十一)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称人力情报专项奖励经费项目代码1119000034001013申请数合计250万元(万元)项目绩效目标最大限度的发现和消除各类不稳定因素和安全隐患,有效服务反恐维稳、侦查打击和执法管理工作.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标服务违法犯罪打击、社会维稳、隐患整治等.
产出进度指标产出成本指标全年奖励经费支出250万元.
效果指标经济效益指标社会效益指标有效服务反恐维稳、侦查打击和执法管理工作.
环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:李硕博联系电话:82519611填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十二)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称刑侦DNA检测耗材经费项目代码1119000034001014申请数合计614万元(万元)项目绩效目标凭借DNA技术认定人身、DNA数据库全国联网的优势,最大程度地缩短侦查工作时限,实现积案倒查自动化、异地案件串并自动化,节约侦查成本.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标DNA实验室作业指导书制定了严格的培训制度和监督制度,能够确保仪器设备的正确使用.
产出进度指标项目实施期限为2019年1月1日至12月31日,每月按当月预计耗材使用量进行适时审批购买.
产出成本指标效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:尚雷鹏联系电话:13910383718填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十三)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称禁毒经费项目代码1119000034001015申请数合计258.
07万元(万元)项目绩效目标按照《中共北京市委北京市人民政府关于加强禁毒工作的意见》第26条之规定:"要落实各项禁毒基础保障.
将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划,依法将禁毒经费列入本级财政预算,不断完善保障机制,提高保障水平.
建立经费使用报告制度,强化绩效考核,加强对禁毒经费使用的监督、考核和审计,提高经费使用效率.
"绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年年底前执行完毕产出成本指标(一)加强禁毒基础工作建设,保障日常禁毒工作运转.
(共计207000元);(二)围绕6月禁毒宣传月,开展青少年毒品预防宣传教育工作(共计550000元);(三)制作各类禁毒宣传片经费(共计380000元);(四)尿检耗材经费(共计800000元);(五)全国公安装备建设"十三五"规划重点装备项目(共计643700元).

…效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标照《中共北京市委北京市人民政府关于加强禁毒工作的意见》第26条之规定:"要落实各项禁毒基础保障.
将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划,依法将禁毒经费列入本级财政预算,不断完善保障机制,提高保障水平.
建立经费使用报告制度,强化绩效考核,加强对禁毒经费使用的监督、考核和审计,提高经费使用效率.
"服务对象满意度指标服务对象满意度达到90%以上…其他说明的问题填报人:尚超联系电话:13911059081填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十四)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称房屋设备应急抢修经费项目代码1119000034001016申请数合计300万元(万元)项目绩效目标为保障全局业务用房的日常房屋维修及突发应急抢修项目的及时维修,从而进一步加强分局基层基础设施建设.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标全局各基层业务单位产出质量指标分布在海淀区各基层单位产出进度指标2019年全年房屋抢修专项产出成本指标预算范围内效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标为保障全局业务用房的日常房屋维修及突发应急抢修项目的及时维修,从而进一步加强分局基层基础设施建设.
服务对象满意度指标为保障全局业务用房的日常房屋维修及突发应急抢修项目的及时维修,从而进一步加强分局基层基础设施建设.
…其他说明的问题填报人:梁利联系电话:13911833327填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十五)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局大楼设备设施维修更新经费项目代码1119000034001018申请数合计813.
84万元(万元)项目绩效目标维修与更换配电室及地下车库照明、楼内附属设施设备、供风设备、内部安全设施、绿化、更换电梯、排污系统等存在安全风险的设施设备,以保证分局大楼附属设施良好运转,为公安分局日常警务提供有力保障绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标(配电室及地下车库照明)产出数量指标1、更换配电室模拟板;2、配电室新做两台200A备用抽屉柜;3、B1、B2车库灯全部更换为LED灯.
产出质量指标保证办公楼用电安全、节能降耗产出进度指标2019年11月中旬完成更新与改造产出成本指标成本合计52.
74万元…产出指标(楼内附属设施设备更换改造)产出数量指标1、更换污水坑井盖;2、B1顶棚水表下引;3、更换消防中控室地板;4、办公楼更换部分监控探头;5、复印室更换2#、3#复印机6、配楼健身房地面更换;7、配楼外挂楼梯除锈、刷漆防腐产出质量指标设备设施正常使用、安全可靠产出进度指标2019年11月中旬完成更新与改造产出成本指标107.
05万元产出指标(供风设备改造)产出数量指标1、中央空调水源井清洗;2、车库出入口热风幕更换;3、空调机房更换1#、2#、3#空调机组;4、复印室加装排风机设备;5、玻璃门加装热风幕机;6、部分房间更换风机盘管;7、车库更换消防排烟风道产出质量指标供风系统正常运转产出进度指标2019年11月中旬完成更新与改造产出成本指标成本合计376.
51万元产出指标(内部安全设施改造)产出数量指标1、配电室增加气体灭火有管网系统;2、配电室增加电气火灾监控系统;3、办公楼各楼道增加安全出口灯;产出质量指标设备设施符合国家安全标准产出进度指标2019年11月中旬完成更新与改造产出成本指标成本合计96.
82万元产出指标(更换4#、5#电梯)产出数量指标更换4#、5#电梯产出质量指标符合《电梯制造与安装安全规范》产出进度指标2019年11月中旬完成更新与改造产出成本指标成本合计85.
68万元产出指标(排污系统)产出数量指标1、地下二层11个排污坑排污管道更换;2、分局食堂隔油池改造产出质量指标排污设备正常,达到环保要求产出进度指标2019年11月中旬完成更新与改造产出成本指标成本合计94.
62万元效果指标经济效益指标社会效益指标保障人员人身及财产安全环境效益指标可持续影响指标保障分局警务工作正常化、持续性发展服务对象满意度指标主管部门满意、使用人员满意…其他说明的问题成本指标我们暂时根据广联达测算软件提供的数据而定填报人:王昕联系电话:82519252填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十六)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局北院设备设施维修更新经费项目代码1119000034001019申请数合计572.
19万元(万元)项目绩效目标维修与更换消防、空调热水机组、电梯、室内外照明等存在安全风险的设施设备,以保证看守所附属设施良好运转,为海淀看守所日常警务工作提供有力保障.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标更换办公楼、监区、预审楼、后勤楼消防主机维修电梯14部更换监区、后勤楼生活热水机组冷凝器监区地热井改造更换室外庭院灯灯头对室外庭院灯灯杆做防腐处理更换室外所有围墙灯更换室外部分照明电缆室内所有环形灯更换为LED灯产出质量指标通过监测合格正常使用率100%产出进度指标2019年3月—4月服务方遴选或招投标阶段2019年4月—7月项目实施2019年7月—8月项目验收2019年8月—8月设备监测产出成本指标消防主机更换98.
92万元电梯维修69.
59万元空调设备更换230.
88万元室内外照明灯更换及防腐处理172.
80万元效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标通过更换照明设施,达到节能减排的效果,室外节能年34675元,室内节能年76650元可持续影响指标通过对电梯等进行更换与维修,保障设施设备的正常运转,保障使用人员的安全,故障率5%以下;更换、维修的设施设备正常使用年限,电梯大修后5年;消防设备更换后10年;灯具等保修3年.
服务对象满意度指标项目实施,保障了机关设备设施的正常运转,为使用人员带来了便利、提高了安全性,满意度100%…其他说明的问题填报人:吴群联系电话:13311308381填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十七)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局800兆数字集群电台报废更新经费项目代码1119000034001020申请数合计1419万元(万元)项目绩效目标为更好的保障分局应对突发事件及维稳反恐等应急通信联络畅通,建立健全应急通信保障工作机制,提高应对突发事件的通信保障能力和应急处置能力,分局将对局属各单位的800兆数字集群电台进行更新.

绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标需报废更新800兆数字集群电台产出质量指标800兆数字集群电台更新配备到位后,可保障海淀分局重大及临时性安保勤务无线指挥调度顺畅,保证各级领导和一线执勤民警800兆数字集群电台使用良好,从而更好的维护海淀辖区社会稳定、保障人民安居乐业.

产出进度指标2019年年内执行产出成本指标1419万元…效果指标经济效益指标社会效益指标1、满足实战应用需求800兆数字集群电台更新后,可有效提高海淀分局无线指挥通信保障能力,增强800兆数字集群电台通信效果.
2、防止失泄密情况发生利用警用通信设备完成警情的上传下达,确保电台使用畅通,最大限度减少手机使用,防止警用信息失泄密情况发生,以确保分局无线指挥调度的可靠和畅通.
环境效益指标可持续影响指标有效提高保障能力、增强通信效果、确保使用畅通、保证可靠的指挥调度.
服务对象满意度指标各级使用单位及使用人员满意…其他说明的问题填报人:刘岩艳联系电话:82519335填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十八)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局购置800兆数字集群手台配件专项经费项目代码1119000034001021申请数合计244.
25万元(万元)项目绩效目标对800兆数字集群手台电池、充电器不足及老化的部分完成补充及更新.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标购置手台原装电池1960块,原装充电器1500套,长天线50根,单线耳挂式耳机1200副.
产出质量指标保障海淀分局重大及临时性安保勤务无线指挥调度顺畅,保证各级领导和一线执勤民警800兆数字集群手台使用良好,从而更好的维护海淀辖区社会稳定、保障人民安居乐业.
产出进度指标2019年年内执行产出成本指标244.
25万元…效果指标经济效益指标社会效益指标1、满足实战应用需求:800兆数字集群电台电池补充更新后,可有效提高海淀分局无线指挥通信保障能力,增强800兆数字集群电台通信效果;2、防止失泄密情况发生:利用警用通信设备完成警情的上传下达,确保电台使用畅通,最大限度减少手机使用,防止警用信息失泄密情况发生,以确保分局无线指挥调度的可靠和畅通.
环境效益指标可持续影响指标有效提高保障能力、增强通信效果、确保使用畅通、保证可靠的指挥调度.
服务对象满意度指标各级使用单位及使用人员满意…其他说明的问题填报人:刘岩艳联系电话:82519335填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(十九)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称看守所屋面防水及地下漏水修补工程经费项目代码1119000034001022申请数合计499.
59万元(万元)项目绩效目标为保障看守所监舍的正常使用,杜绝安全隐患,需要对看守所监舍屋面防水及地下漏水管道进行修补改造.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标完成对看守所监舍屋面防水及地下漏水管道修补改造产出质量指标为保障看守所监舍的正常使用,杜绝安全隐患,需要对看守所监舍屋面防水及地下漏水管道进行修补改造.
产出进度指标计划2019年3月开工,2019年8月初竣工验收产出成本指标总投资499.
6万元,其中:工程费用437.
7万元,预备费14.
6万元,其他费用47.
3万元.
效果指标经济效益指标社会效益指标保障看守所监舍的正常使用,杜绝安全隐患,需要对看守所监舍屋面防水及地下漏水管道进行修补改造.
环境效益指标可持续影响指标保障看守所监舍的正常使用,杜绝安全隐患,完成改造后持续使用时间不少于5年.
服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:梁利联系电话:82519290填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称看守所(五型)监室改造经费项目代码1119000034001023申请数合计934.
26万元(万元)项目绩效目标通过海淀看守所五型监所改造,有效防止在押人员非正常伤亡事故的发生,确保"压事故、降死亡、保安全"目标的实现和刑事诉讼活动的顺利进行.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标完成对160间监室进行改造产出质量指标满足《看守所建设标准》《建筑设计防火规范》《办公建筑设计规范》《建筑给水排水设计规范》等相关要求.
产出进度指标计划2019年3月中旬开工,2019年6月初竣工验收产出成本指标总投资934.
26万元,其中:工程费用821.
72万元,其他费用85.
33万元,预备费27.
21万元效果指标经济效益指标社会效益指标消除监室悬挂点等安全隐患,为维护海淀区社会稳定提供强有力的保障环境效益指标可持续影响指标看守所160间监室维修改造后持续使用时间不少于5年服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:梁利联系电话:82519290填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十一)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称厢白旗甲2号院改造经费项目代码1119000034001025申请数合计607.
42万元(万元)项目绩效目标1、分局反特巡支队业务用房自来水改造项目,为解决该处业务用房用上合格的水,需接通市政自来水,以彻底解决该院落自备井供水不合格的问题;2、原保安公司业务用房改造项目,为保障房屋的正常使用,需要对房屋进行改造绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标1、完成对反特巡支队业务用房院落接通大市政自来水改造;2、完成对原保安公司业务用房改造产出质量指标1、为解决该处业务用房用上合格的水,需接通市政自来水,以彻底解决该院落自备井供水不合格的问题;2、整改老旧上下水管道、卫生洁具、墙面等问题,保证办公用房正常使用.
产出进度指标计划2019年3月开工,2019年8月初竣工验收产出成本指标1、分局反特巡支队业务用房自来水改造项目总投资390万元,其中:工程费用366万元,其他费用24万元;2、原保安公司业务用房改造项目总投资217万元,其中:工程费用188.
7万元,预备费6.
3万元,其他费用22万元效果指标经济效益指标社会效益指标1、解决该处业务用房用上合格的水,接通市政自来水,以彻底解决该院落自备井供水不合格的问题;2、保障房屋的正常使用,需要对房屋进行改造,从而进一步加强分局基层基础设施建设.
环境效益指标可持续影响指标1、保障反特巡支队业务用房正常用水,杜绝安全隐患,完成改造后以便于常年使用;2、业务用房完成改造后持续使用时间不少于5年.
服务对象满意度指标其他说明的问题填报人:梁利联系电话:82519290填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十二)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称出入境大队设备购置经费项目代码1119000034001027申请数合计524.
344万元(万元)项目绩效目标大厅服务环境改善、派出所自助设备完善,充分利用现代化信息手段,加大自主警务创新力度,积极研发、购置、应用功能齐备、便捷好用的出入境证件自助设备,最大限度满足群众在预约、填表、照相、递交申请、签注、缴费、取证等环节自助办理需求.
可以更好地服务群众,便民利民,进一步提高公安机关窗口单位管理效能和服务水平,提高办事效率,更加节约时间,全面提升出入境窗口服务水平,有效提升人民群众对公安窗口的满意度,全力打造群众满意的首善窗口.

绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标本大厅年受理量为44万件.
产出质量指标为群众提供标准统一、多样化便捷高效的出入境行政服务产出进度指标出入境智慧大厅提供从预约分流、服务引导、排队叫号、一体化受理、快速核验等全流程的智能服务.
进而实现有序、自治、高效的服务体验.
产出成本指标出入境接待大厅需求,总计共需经费1073440元;派出所受理点需求,总计共需经费2304000元;智慧大厅建设,总计共需经费1866000元.
共计5243440元.
…效果指标经济效益指标社会效益指标出入境接待大厅作为全局最大的对外服务窗口,直接展示首都公安形象.
加强出入境窗口规范化建设,实现服务场所环境改善、自助设备使用完善,可有效提升人民群众对公安机关的满意度.
环境效益指标该自助服务可达成的无纸化办公.
可持续影响指标提高申请人满意度,减轻出入境大厅受理压力,缓解基层警力,大幅提升出入境各类信息的及时性.
服务对象满意度指标始终把服务百姓需求作为根本,人民利益放在首位,全力提高服务管理水平,杜绝不作为,乱作为.
…其他说明的问题填报人:郭敬华联系电话:13810621297填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十三)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称2019年度特警装备更换专项经费项目代码1119000034001030申请数合计241.
2万元(万元)项目绩效目标通过对特警装备更换,全面提升特警反恐处突的处置能力.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年底前产出成本指标241.
2万元…效果指标经济效益指标社会效益指标通过提高处置能力,全面提升海淀突发事件处置能力.
环境效益指标可持续影响指标通过对装备更换,全面提高特警处置能力和水平服务对象满意度指标百分之九十以上…其他说明的问题填报人:张晖寰联系电话:13701272601填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十四)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局法制支队档案数字化加工项目项目代码1119000034001031申请数合计812万元(万元)项目绩效目标通过对法制支队档案室22万册业务档案进行数字化加工,使档案符合北京市公安局京公办字〔2018〕420号《北京市公安局关于印发全局重要核心档案第三次接收进馆工作方案的通知》要求,全面落实市局市局档案馆第三批接收工作,实现我局业务档案安全规范管理,为我局法制支队档案室有效清理积压档案,从而进一步实现全面接收全局业务档案为总目标.

绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标需对22万册业务档案约1100万页进行数字化加工.
产出质量指标一、符合市局档案馆接收案卷数字化加工标准.
二、文书档案的著录三、专业(业务)档案的著录四、声像档案的著录五、实物档案的著录六、科技档案的著录七、会计档案的著录八、死亡干部档案的著录产出进度指标2018年9月组织开展勘察设计;9月出具细化预算;2019年1月进行供应商选择并进行实施;12月进行工程验收.
产出成本指标约人民币812万元…效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标通过分局法制支队档案室档案数字化加工,使历史遗留积压档案可及时移送市局档案馆,为我局档案室节省保管空间,为全面落实侦审一体化改革,全面接收规范保管基层办案部门业务档案提供规范案管保障.

服务对象满意度指标实现符合移送接收档案全部移送…其他说明的问题填报人:王锐联系电话:填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十五)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称执法执勤车辆报废更新经费项目代码1119000034001032申请数合计1463.
64万元(万元)项目绩效目标按照装备配备标准报废更新执法执勤用车143辆,改善我分局基层所队车辆状况,提升重大勤务、执法办案和为民服务能力,确保首都繁荣稳定.
力争2019年6月30日前完成.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标143辆产出质量指标产出进度指标2019年6月30日前完成产出成本指标共计2963.
64万元,报废更新143辆执法执勤用车效果指标经济效益指标社会效益指标为了更好地维护社会稳定,维护良好的社会秩序,快速应对处置各类恐怖、突发事件及群体性事件,更有效地打击各种刑事违法犯罪活动,确保各种重大活动安全保卫和重要节日保卫任务顺利完成,保护好首都的繁荣稳定.

环境效益指标可持续影响指标更有效地打击各种刑事违法犯罪活动,确保各种重大活动安全保卫和重要节日保卫任务顺利完成,保护好首都的繁荣稳定.
服务对象满意度指标改善我分局基层所队车辆状况,提升重大勤务、执法办案和为民服务能力,确保海淀区的一方平安.
其他说明的问题填报人:张德水联系电话:82519300填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十六)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称警用设备报废更新经费项目代码1119000034001035申请数合计563.
4万元(万元)项目绩效目标该项目的实施加强我局基层基础设施建设,方便民警办公,杜绝安全隐患.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标全局50个单位产出质量指标分布在海淀区各基层单位产出进度指标2019年12月31日前完成产出成本指标预算范围内…效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标改善基层民警办公环境服务对象满意度指标基层民警对办公环境和满意度明显提升…其他说明的问题填报人:孙思平联系电话:13911833636填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十七)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称特勤保安工作经费项目代码1119000034001037申请数合计3043.
71万元(万元)项目绩效目标聘用特勤保安用于重点地区辅助民警开展安保工作绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标产出成本指标3043.
71万元…效果指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标确保重点地区安保工作顺利开展…其他说明的问题填报人:尹凤联系电话:82519235填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十八)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局档案室档案数字化建设经费项目代码1119000034001038申请数合计1000万元(万元)项目绩效目标完成2018年全部新增档案、部分室存重要核心档案数字化加工任务绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标约2700万页档案数字化加工任务100%产出质量指标构建三级单位档案管理与服务网络;启动公安档案数字化加工中心二期工程建设,建立两级数字化循环加工机制100%产出进度指标完成2018年新增档案10万余卷、室存重要核心档案5万余卷数字化加工任务30%产出成本指标1600万元30%…效果指标经济效益指标社会效益指标扩大网上档案材料查询的广泛性和鲜活度,大力提升为打击处理和执法办案服务水平.
100%环境效益指标可持续影响指标服务于全区政府信息化发展的需要100%服务对象满意度指标满足公安业务工作对公安专业档案信息网上远程查询的迫切需要100%…其他说明的问题填报人:陈静联系电话:82519068填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(二十九)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称"低慢小"航空器反制装备购置经费项目代码1119000034001040申请数合计320万元(万元)项目绩效目标结合我区实际情况,保障重点地区配备单警便携式无人机反制装备.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标产出成本指标320万元…效果指标经济效益指标社会效益指标维护重点地区空域安全环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标…其他说明的问题填报人:孙海滨联系电话:13911933253填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三十)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称"两山"及甘家口派出所改造经费项目代码1119000034001041申请数合计307.
78万元(万元)项目绩效目标为保障房屋的正常使用,需要对房屋进行改造,从而进一步加强分局基层基础设施建设.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标完成对部分单位业务用房改造产出质量指标整改老旧上下水管道、卫生洁具、墙面等问题,保证办公用房正常使用.
产出进度指标计划2019年3月开工,2019年8月初竣工验收产出成本指标总投资30.
7.
78万元…效果指标经济效益指标社会效益指标保障房屋的正常使用,需要对房屋进行改造,从而进一步加强分局基层基础设施建设.
环境效益指标可持续影响指标业务用房完成改造后持续使用时间不少于5年服务对象满意度指标…其他说明的问题填报人:梁利联系电话82519290填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三十一)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称司法审计专项经费项目代码1119000034001042申请数合计500万元(万元)项目绩效目标用于经济案件的司法审计费用绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标针对各类经济案件侦破需要,进行司法审计产出进度指标全年产出成本指标500万元…效果指标经济效益指标社会效益指标确保经济案件侦破工作的顺利开展环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标100%…其他说明的问题填报人:刘青联系电话:82519292填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三十二)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称建设DNA数据库专项经费项目代码1119000034001043申请数合计283.
80万元(万元)项目绩效目标根据市局总体工作部署,为分局DNA实验室配备DNA标准化建库受理平台相关管理系统.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标项目实施期限为2019年1月1日至4月31日,2019年5月全部软硬件投入使用.
产出成本指标1、为相关单位配置鉴定书智能平台终端设备25万元.
2、为派出所配备DNA血样自动采集系统终端设备,210.
8万元.
3、为海淀分局DNA实验室配备相关系统48万元.
…效果指标经济效益指标社会效益指标该项目作为北京市公安局加强DNA工作重要举措的组成部分,全市将按照统一标准、统一参数开展建设,避免硬件及软件系统之间的不兼容和重复建设,使全市DNA工作同步、协调.
环境效益指标可持续影响指标该项目可以促进DNA综合作用率显著提升;利用DNA技术挤压各类刑事犯罪时间、空间作用显著提升;分局DNA实验室等基础建设取得阶段成果,DNA技术装备配备更加精良,科研创新、服务实战能力显著提升;技术信息规模应用和深度应用、DNA工作信息化水平显著提升,确保我局DNA工作整体处于全国领先水平.

服务对象满意度指标…其他说明的问题填报人:尚雷鹏联系电话:13910383718填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三十三)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称分局物管中心和物管室建设经费项目代码1119000034001080申请数合计249.
26万元(万元)项目绩效目标通过对分局涉案财物保管中心及基层涉案财物保管室进行场所改建及设备采购,力争在2019年内建设符合场所设置要求、流转功能需要的两级涉案财物管理机构,实现对全局涉案财物集中统一保管及智能化管控的总体目标.

绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标(基础设施及土建建设)产出数量指标新建涉案财物管理中心1处;基层涉案财物保管室36个.
产出质量指标装修改造工程验收合格且满足日常办公需要,建设标准符合《北京市公安局涉案财物管理中心建设标准(试行)》产出进度指标2019年1月进行供应商选择并进行工程施工;10月进行工程验收.
产出成本指标约人民币71.
16万元产出指标(办公用品采购)产出数量指标分局涉案财物管理中心配置相关办公设备产出质量指标一、通用办公家具:符合国家标准,满足日常办公需求.
二、特殊设备:1.
二维码打印机:2.
高拍仪:3.
高速扫描仪:4.
其他设备产出进度指标通过公开招标采购方式进行,预计12月正常运行.
产出成本指标约人民币178.
10万元效果指标经济效益指标社会效益指标建设立足规范全局涉案财物集中统一管理,在入库储存后即实行封闭管理、依托信息化系统平台实行网上流转、处置,形成完整、系统、闭合的"链条式"管理模式,有利于最大限度消除工作漏洞,避免涉案赃证物毁损灭失,有力遏止对因涉案赃证物损毁灭失影响案件诉讼进展及依法打击违法犯罪嫌疑人的情况.
有利于加强执法公信力,为全社会提供更有力的司法保障.

环境效益指标可持续影响指标为推动建立司法涉案物品统一规范管理提供有力契机.
从功能分区、装备配置、技术保障及完成时限等方面规范建设标准,切实提升涉案财物管理的科技智能化水平.
为实现物品集中存放、程序网上流转、结果集中处置建设目标,建设公检法一体化物证中心,全面协调可持续发展奠定基础.

服务对象满意度指标基层民警涉案财物规范管理处置效率明显提高,使用满意度达90%以上.
…其他说明的问题填报人:王锐联系电话:13701312403填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三十四)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称市下达公安业务经费项目代码1119000034001081申请数合计2329万元(万元)项目绩效目标促进各类警务工作的顺利开展,提高公安队伍战斗力,有效打击各类治安、刑事类案件,大力开展群防群治工作,构建和谐、平安海淀.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标2019年12月前使用完毕产出成本指标2329万元效果指标经济效益指标社会效益指标促进各类警务工作的顺利开展,提高公安队伍战斗力,有效打击各类治安、刑事类案件,大力开展群防群治工作,构建和谐、平安海淀.
环境效益指标可持续影响指标大力开展群防群治工作,构建和谐、平安海淀.
服务对象满意度指标服务对象满意度达到90%以上其他说明的问题填报人:刘青联系电话:82519292填报日期:20190212预算公开10表项目支出绩效目标申报表(三十五)(2019年度)项目单位北京市公安局海淀分局项目名称市下达执法执勤车辆报废更新经费项目代码1119000034001082申请数合计1500万元(万元)项目绩效目标按照装备配备标准报废更新执法执勤用车143辆,改善我分局基层所队车辆状况,提升重大勤务、执法办案和为民服务能力,确保首都繁荣稳定.
力争2019年6月30日前完成.
绩效指标一级指标二级指标具体指标(指标内容、指标值)产出指标产出数量指标143辆产出质量指标产出进度指标2019年6月30日前完成产出成本指标共计2963.
64万元,购置143辆执法执勤车效果指标经济效益指标社会效益指标为了更好地维护社会稳定,维护良好的社会秩序,快速应对处置各类恐怖、突发事件及群体性事件,更有效地打击各种刑事违法犯罪活动,确保各种重大活动安全保卫和重要节日保卫任务顺利完成,保护好首都的繁荣稳定.