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网通网速测试 时间:2021-05-20 阅读:()
延安市公安局2019年部门决算保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已审签目录第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分2019年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况说明(二)财政拨款支出决算具体情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明(三)培训费支出情况说明(四)会议费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况说明(二)部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购支出情况说明(三)国有资产占用及购置情况说明第四部分专业名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构(一)主要职责我局主要职能是维护国家安全,确保社会治安稳定,打击各类违法犯罪分子,并协助全市公安机关侦查侦破工作.
1.
办理各种刑事案件的侦破工作2.
办理各种治安案件的侦破工作3.
办理各种网上逃犯的侦查侦破工作4.
负责行政拘留所、戒毒所的管理工作5.
负责戒毒侦查工作6.
负责各种金融单位的安全保卫工作7.
负责办理各种经济案件8.
负责查处各种邪教组织和各种不法分子9.
负责巡逻工作和查处社会违法分子(二)内设机构共有机关内设机构7个,派驻机构1个,直属机构18个.
(存在涉密信息,不宜公开)二、部门决算单位构成纳入2019年本部门决算编制范围的单位共16个,包括本级及所属15个二级预算单位:序号单位名称1延安市公安局本级(机关)2延安市公安局刑事警察支队3延安市公安局XXX工作支队4延安市公安局经济文化保卫支队5延安市公安局人民警察培训学校6延安市公安局宝塔区分局7延安市公安局经济技术开发区分局8延安市强制隔离戒毒所9延安市公安局交通警察支队10延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队11延安市公安局交通警察支队新城区大队12延安市公安局交通警察支队一大队13延安市公安局交通警察支队二大队14延安市公安局交警支队高速公路大队15延安市高速公路信息服务中心16延安市监管医疗所特此说明:XXX单位属不宜公开的单位.
三、部门人员情况人员属涉密事项不予公开.
第二部分2019年度部门决算表注:表8若无数据,需在"是否空表"中填"是";理由:本部门无政府基金预算拨款收支.
序号内容是否空表表格为空的理由表1收入支出决算总表否表2收入决算表否表3支出决算表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)否表7一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表否表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本部门无政府基金预算拨款收支收入支出决算总表公开01表编制部门:延安市公安局金额单位:万元收入支出项目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款49510.
681、一般公共服务支出603.
002、政府性基金预算财政拨款0.
002、外交支出0.
003、国有资本经营预算财政拨款0.
003、国防支出0.
004、上级补助收入0.
004、公共安全支出45021.
905、事业收入0.
005、教育支出426.
226、经营收入0.
006、科学技术支出0.
007、附属单位上缴收入0.
007、文化旅游体育与传媒支出0.
008、其他收入1868.
758、社会保障和就业支出3093.
959、卫生健康支出0.
0010、节能环保支出0.
0011、城乡社区支出0.
0012、农林水支出0.
0013、交通运输支出0.
0014、资源勘探信息等支出0.
0015、商业服务业等支出0.
0016、金融支出0.
0017、援助其他地区支出0.
0018、自然资源海洋气象等支出0.
0019、住房保障支出0.
0020、粮油物资储备支出0.
0021、灾害防治及应急管理支出0.
0022、其他支出0.
00本年收入合计51379.
42本年支出合计49145.
07用事业基金弥补收支差额0.
00结余分配0.
00年初结转和结余9285.
01年末结转和结余11519.
37收入总计60664.
44支出总计60664.
44注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
收入决算表公开02表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费合计51379.
4249510.
680.
000.
000.
000.
000.
001868.
75201一般公共服务支出603.
00603.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020102政协事务603.
00603.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002010201行政运行603.
00603.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00204公共安全支出47263.
4545,394.
690.
000.
000.
000.
000.
001,868.
7420402公安45168.
3543,299.
590.
000.
000.
000.
000.
001,868.
742040201行政运行33410.
7533,284.
820.
000.
000.
000.
000.
00125.
922040202一般行政管理事务28.
0728.
070.
000.
000.
000.
000.
000.
002040219信息化建设539.
63539.
630.
000.
000.
000.
000.
000.
002040220执法办案760.
64677.
090.
000.
000.
000.
000.
0083.
552040221特别业务214.
25214.
250.
000.
000.
000.
000.
000.
002040250事业运行734.
40734.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出9480.
617,821.
330.
000.
000.
000.
000.
001,659.
2720407监狱411.
70411.
700.
000.
000.
000.
000.
000.
002040704犯人生活411.
70411.
700.
000.
000.
000.
000.
000.
0020408强制隔离戒毒1469.
401,469.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
002040801行政运行1469.
401,469.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
0020499其他公共安214.
00214.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00全支出2049901其他公共安全支出214.
00214.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00205教育支出419.
04419.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
0020508进修及培训419.
04419.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
002050802干部教育419.
04419.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出3093.
953,093.
950.
000.
000.
000.
000.
000.
0020801人力资源和社会保障管理事务0.
750.
750.
000.
000.
000.
000.
000.
002080101行政运行0.
750.
750.
000.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休2778.
512,778.
510.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2765.
142,765.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.
3713.
370.
000.
000.
000.
000.
000.
0020807就业补助314.
69314.
690.
000.
000.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出314.
69314.
690.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
支出决算表公开03表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计49145.
0741974.
237,170.
840.
000.
000.
00201一般公共服务支出603.
00603.
000.
000.
000.
000.
0020102政协事务603.
00603.
000.
000.
000.
000.
002010201行政运行603.
00603.
000.
000.
000.
000.
00204公共安全支出45,021.
9137,852.
197,169.
710.
000.
000.
0020402公安43,081.
3335,911.
617,169.
710.
000.
000.
002040201行政运行30,886.
6230,886.
620.
000.
000.
000.
002040202一般行政管理事务112.
000.
00112.
000.
000.
000.
002040219信息化建设539.
63184.
40355.
220.
000.
000.
002040220执法办案715.
3958.
90656.
490.
000.
000.
002040221特别业务88.
2488.
240.
000.
000.
000.
002040250事业运行668.
02668.
020.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出10,071.
434,025.
436,046.
000.
000.
000.
0020407监狱411.
70411.
700.
000.
000.
000.
002040704犯人生活411.
70411.
700.
000.
000.
000.
0020408强制隔离戒毒1,314.
881,314.
880.
000.
000.
000.
002040801行政运行1,314.
881,314.
880.
000.
000.
000.
0020499其他公共安全支出214.
00214.
000.
000.
000.
000.
002049901其他公共安全支出214.
00214.
000.
000.
000.
000.
00205教育支出426.
22425.
101.
120.
000.
000.
0020508进修及培训426.
22425.
101.
120.
000.
000.
002050802干部教育426.
22425.
101.
120.
000.
000.
00208社会保障和就业支出3,093.
953,093.
950.
000.
000.
000.
0020801人力资源和社会保障管理事务0.
750.
750.
000.
000.
000.
002080101行政运行0.
750.
750.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休2,778.
512,778.
510.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,765.
142,765.
140.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.
3713.
370.
000.
000.
000.
0020807就业补助314.
69314.
690.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出314.
69314.
690.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门:延安市公安局金额单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1、一般公共预算财政拨款49510.
681、一般公共服务支出603.
00603.
000.
002、政府性基金预算财政拨款0.
002、外交支出0.
000.
000.
003、国有资本经营预算收入0.
003、国防支出0.
000.
000.
004、公共安全支出43420.
2243420.
220.
005、教育支出426.
22426.
220.
006、科学技术支出0.
000.
000.
007、文化旅游体育与传媒支出0.
000.
000.
008、社会保障和就业支出3093.
953093.
950.
009、卫生健康支出0.
000.
000.
0010、节能环保支出0.
000.
000.
0011、城乡社区支出0.
000.
000.
0012、农林水支出0.
000.
000.
0013、交通运输支出0.
000.
000.
0014、资源勘探信息等支出0.
000.
000.
0015、商业服务业等支出0.
000.
000.
0016、金融支出0.
000.
000.
0017、援助其他地区支出0.
000.
000.
0018、自然资源海洋气象等支出0.
000.
000.
0019、住房保障支出0.
000.
000.
0020、粮油物资储备支出0.
000.
000.
0021、灾害防治及应急管理支出0.
000.
000.
0022、其他支出0.
000.
000.
00财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门:延安市公安局金额单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本年收入合计49510.
68本年支出合计47543.
3847543.
380.
00年初财政拨款结转和结余7900.
04年末财政拨款结转和结余9867.
349867.
340.
00一、一般公共预算财政拨款7900.
04二、政府性基金预算财政拨款0.
00收入总计57410.
72支出总计57410.
7257410.
720.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)公开05表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出备注功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计47,543.
3841,362.
8532,196.
109,166.
756,180.
53201一般公共服务支出603.
00603.
00183.
87419.
130.
0020102政协事务603.
00603.
00183.
87419.
130.
002010201行政运行603.
00603.
00183.
87419.
130.
00204公共安全支出43,420.
2337,240.
8128,735.
138,505.
676,179.
4120402公安41,479.
6535,300.
2326,987.
828,312.
416,179.
412040201行政运行30,886.
6230,886.
6226,055.
924,830.
700.
002040202一般行政管理事务28.
070.
000.
000.
0028.
072040219信息化建设539.
63184.
400.
00184.
40355.
222040220执法办案715.
3958.
908.
9050.
00656.
492040221特别业务88.
2488.
2462.
2426.
000.
002040250事业运行668.
02668.
02641.
7026.
320.
002040299其他公安支出8,553.
683,414.
05219.
063,194.
995,139.
6320407监狱411.
70411.
70411.
700.
000.
002040704犯人生活411.
70411.
70411.
700.
000.
0020408强制隔离戒毒1,314.
881,314.
881,121.
61193.
260.
002040801行政运行1,314.
881,314.
881,121.
61193.
260.
0020499其他公共安全支出214.
00214.
00214.
000.
000.
002049901其他公共安214.
00214.
00214.
000.
000.
00全支出205教育支出426.
22425.
10336.
8188.
291.
1220508进修及培训426.
22425.
10336.
8188.
291.
122050802干部教育426.
22425.
10336.
8188.
291.
12208社会保障和就业支出3,093.
953,093.
952,940.
29153.
660.
0020801人力资源和社会保障管理事务0.
750.
750.
000.
750.
002080101行政运行0.
750.
750.
000.
750.
0020805行政事业单位离退休2,778.
512,778.
512,778.
510.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,765.
142,765.
142,765.
140.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.
3713.
3713.
370.
000.
0020807就业补助314.
69314.
69161.
78152.
910.
002080799其他就业补助支出314.
69314.
69161.
78152.
910.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)公开06表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科目编码科目名称合计41,362.
8532,196.
109,166.
75301工资福利支出31,181.
1431,181.
140.
0030101基本工资5,542.
055,542.
050.
0030102津贴补贴9,913.
499,913.
490.
0030103奖金4,083.
814,083.
810.
0030107绩效工资587.
29587.
290.
0030108机关事业单位基本养老保险缴费3,179.
893,179.
890.
0030109职业年金缴费92.
4392.
430.
0030110职工基本医疗保险缴费569.
33569.
330.
0030112其他社会保障缴费431.
77431.
770.
0030113住房公积金1,626.
471,626.
470.
0030114医疗费8.
458.
450.
0030199其他工资福利支出5,146.
155,146.
150.
00302商品和服务支出9,165.
380.
009,165.
3830201办公费491.
430.
00491.
4330202印刷费295.
070.
00295.
0730203咨询费0.
550.
000.
5530204手续费0.
020.
000.
0230205水费166.
830.
00166.
8330206电费440.
300.
00440.
3030207邮电费233.
060.
00233.
0630208取暖费415.
850.
00415.
8530209物业管理费42.
310.
0042.
3130211差旅费710.
520.
00710.
5230213维修(护)费1,273.
550.
001,273.
5530214租赁费815.
110.
00815.
1130215会议费13.
790.
0013.
7930216培训费225.
600.
00225.
6030217公务接待费3.
480.
003.
4830218专用材料费101.
660.
00101.
6630224被装购置费313.
230.
00313.
2330225专用燃料费43.
640.
0043.
6430226劳务费763.
250.
00763.
2530227委托业务费552.
820.
00552.
8230228工会经费107.
360.
00107.
3630229福利费3.
390.
003.
3930231公务用车运行维护费1,171.
640.
001,171.
6430239其他交通费用530.
380.
00530.
3830299其他商品和服务支出450.
570.
00450.
57303对个人和家庭的补助1,014.
961,014.
960.
0030304抚恤金134.
58134.
580.
0030305生活补助699.
48699.
480.
0030306救济费24.
0024.
000.
0030307医疗费补助108.
54108.
540.
0030309奖励金38.
3338.
330.
0030399其他对个人和家庭的补助10.
0410.
040.
00310资本性支出0.
000.
001.
3731002办公设备购置0.
000.
001.
37注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费会议费培训费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678预算数1414.
730.
003.
481411.
25216.
101195.
1513.
79225.
60决算数1414.
730.
003.
481411.
25216.
101195.
1513.
79225.
60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的预算数和实际支出.
预算数为调整预算数.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
第三部分2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度本部门收入总计60664.
44万元,较上年度增加了4013.
7万元,增长了7.
08%.
主要原因是一是人员编制增加,人员经费相应增长,二是其他收入较2018年增长了55.
98%.
2019年度本部门支出总计60664.
44万元,较上年度增加了4013.
7万元,增长了7.
08%.
主要原因是一是人员编制增加,人员经费支出相应增长,二是公共安全支出较2018年增长了6.
07%.
二、收入决算情况说明2019年收入合计51379.
42万元,其中:财政拨款收入49510.
68万元,占总收入96.
36%;事业收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1868.
75万元,占总收入3.
64%.
三、支出决算情况说明2019年支出合计49145.
07万元,其中:基本支出41974.
23万元,占总支出85.
41%;项目支出7170.
84万元,占总支出14.
59%;上缴上级支出0万元,占总支出0%;经营支出0万元,占总支出0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度本部门财政拨款收入57410.
72万元,较上年度增加了412.
89万元,增长了0.
84%.
主要原因一是人员薪酬提高,经费保障标准由原来的5.
5万元/人/年提高到6.
5万元/人/年;二是人员编制增加.
2019年度本部门财政拨款支出57410.
72万元,较上年度增加了2813.
75万元,增长了6.
3%,主要原因是单位人员增加,导致人员经费和公用经费支出相应增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况说明.
2019年财政拨款支出47543.
38万元,占本年支出合计的96.
74%.
与上年相比,财政拨款支出增加2813.
75万元,增长6.
3%,主要原因是增加了一般公共服务支出,公共安全支出较2018年增加了4.
81%.
(二)财政拨款支出决算具体情况说明.
2019年财政拨款支出年初预算为47543.
38万元,支出决算为47543.
38万元,完成年初预算的100%.
按照政府功能分类科目,其中:1.
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项).
年初预算为603万元,支出决算为603万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
2.
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项).
年初预算30886.
62万元,支出决算为30886.
62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
3.
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项).
年初预算28.
07万元,支出决算为28.
07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
4.
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项).
年初预算539.
63万元,支出决算为539.
63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
5.
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项).
年初预算715.
39万元,支出决算为715.
39万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
6.
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项).
年初预算88.
24万元,支出决算为88.
24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
7.
公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项).
年初预算668.
02万元,支出决算为668.
02万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
8.
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项).
年初预算8553.
68万元,支出决算为8553.
68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
9.
公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项).
年初预算411.
7万元,支出决算为411.
7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
10.
公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项).
年初预算1314.
88万元,支出决算为1314.
88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
11.
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项).
年初预算214万元,支出决算为214万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
12.
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项).
年初预算426.
22万元,支出决算为426.
22万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
13.
社会保障及就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项).
年初预算0.
75万元,支出决算为0.
75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
14.
社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项).
年初预算2765.
14万元,支出决算为2765.
14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
15.
社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).
年初预算13.
37万元,支出决算为13.
37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
16.
社会保障及就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项).
年初预算314.
69万元,支出决算为314.
69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出41362.
85万元,包括:人员经费支出32196.
1万元和公用经费支出9166.
75万元.
人员经费32196.
1万元,主要包括基本工资5542.
05万元,津贴补贴9913.
49万元,奖金4083.
81万元,绩效工资587.
29万元,机关事业单位养老保险缴费3179.
89万元,职业年金缴费92.
43万元,职工基本医疗保险缴费569.
33万元,其他社会保险缴费431.
77万元,住房公积金1626.
47万元,医疗费8.
45万元,其他工资福利支出5146.
15万元,抚恤金134.
58万元,生活补助699.
48万元,救济费24万元,医疗费补助108.
54万元,奖励金38.
33万元,其他对个人和家庭的补助10.
04万元.
公用经费9166.
75万元,主要包括办公费491.
43万元,印刷费295.
07万元,咨询费0.
55万元,手续费0.
02万元,水费166.
83万元,电费440.
3万元,邮电费233.
06万元,取暖费415.
85万元,物业管理费42.
31万元,差旅费710.
52万元,维修(护)费1273.
55万元,租赁费815.
11万元,会议费13.
79万元,培训费225.
6万元,公务接待费3.
48万元,专用材料费101.
66万元,被装购置费313.
23万元,专用燃料费43.
64万元,劳务费763.
25万元,委托业务费552.
82万元,工会经费107.
36万元,福利费3.
39万元,公务用车运行维护费1171.
64万元,其他交通费用530.
38万元,其它商品和服务支出450.
57万元,办公设备购置1.
37万元.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
2019年"三公"经费财政拨款支出预算为1414.
73万元,支出决算为1414.
73万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
2019年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出216.
1万元,占15.
27%;公务用车运行维护费支出决算1195.
15万元,占84.
48%;公务接待费支出决算3.
48万元,占0.
25%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)支出情况说明.
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
2.
公务用车购置费用支出情况说明.
2019年购置车辆73台,预算为216.
1万元,支出决算为216.
1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
3.
公务用车运行维护费用支出情况说明.
2019年公务用车运行维护费预算为1195.
15万元,支出决算为1195.
15万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
4.
公务接待费支出情况说明.
2019年公务接待27批次,182人次,预算为3.
48万元,支出决算为3.
48万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
(三)培训费支出情况说明.
2019年培训费预算为225.
6万元,支出决算为225.
6万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
(四)会议费支出情况说明.
2019年会议费预算为13.
79万元,支出决算为13.
79万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表.
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支.
十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况说明.
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,二级项目0个,共涉及资金7170.
84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.
部分资金涉密,绩效自评不予公开.
(二)部门决算中项目绩效自评结果.
1.
车管所业务成本性支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.
1分.
项目全年预算数672万元,执行数387万元,完成预算的57.
6%.
主要产出和效果:通过项目实施,为群众办理机动车驾驶证申请、发证、审验及机动车注册、变更、注销等业务.
发现的问题及原因:对车管所工作整体把控不够;业务分配不均衡,预算执行不及时,造成项目资金支付缓慢,导致项目资金结余.
下一步改进措施:加强交警队伍建设,做好经费保障工作.
2.
房屋租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分.
项目全年预算数184万元,执行数180.
5万元,完成预算的98.
1%.
主要产出和效果:通过项目实施,保障了单位业务工作正常开展,提升了单位形象.
发现的问题及原因:预算执行不及时,因交警一大队房屋租赁费与次年合并支付,导致项目资金结余.
下一步改进措施:加强交警队伍建设,做好经费保障工作.
3.
关押人员给养费和公务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数31.
1万元,执行数31.
1万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,为关押人员提供了基本生活保障,解决了关押人员的后顾之忧,间接净化了社会治安环境.
发现的问题及原因:近年来物价持续上涨,现执行伙食标准达不到营养标准.
4.
加班补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.
77分.
项目全年预算数1165.
23万元,执行数1157.
3万元,完成预算的99.
3%.
主要产出和效果:通过项目实施,充分调动民警的工作积极性,发挥好职能作用.
发现的问题及原因:预算执行不及时,因新区大队第四季度年底前未发放到位,导致项目资金结余.
下一步改进措施:严格执行财务管理制度,合理安排费用报销时间加快发放进度.
5.
戒毒人员伙食费、生理脱毒费和简易疾病处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分.
项目全年预算数427.
3万元,执行数361.
36万元,完成预算的85%.
主要产出和效果:通过项目实施,位戒毒人员伙食费和医疗费提供了保障,已实现强制隔离效果,为戒毒人员顺利回归社会创造了有利条件.
发现的问题及原因:预算执行不及时,戒毒所收押人数未达预算人数,导致项目资金结余.
下一步改进措施:精确关押人数,严格控制预算.
6.
禁毒专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的99.
5%.
主要产出和效果:通过项目实施,积极强力打击了毒品犯罪,有力推进了禁毒工作的社会化进程.
发现的问题及原因:宣传和办案两方面兼顾协调不够.
下一步改进措施:加强队伍建设,增强禁毒宣传的广泛性和多样性.
7.
拘留所在押人员给养费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数99.
5万元,执行数99.
5万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,为在押人员在押期间身体健康提供了保障.
8.
看守所在押人员给养费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数312.
19万元,执行数312.
19万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,履行了看守所工作职能,保障了在押人员的基本生活条件.
9.
流动人口居住证项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数4.
8万元,执行数4.
8万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,使辖区流动人口及时办理居住证,提升群众幸福感.
10.
流动人口居住证工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数24万元,执行数24万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,办理了流动人口居住证,更好的服务于辖区的群众.
11.
陕西公安互联网交通综合服务平台短信费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分.
项目全年预算数30万元,执行数24.
89万元,完成预算的83%.
主要产出和效果:通过项目实施,建立交管业务网上查询告知平台,方便驾驶人查询和接收告知短信,营造良好的网上业务办理环境.
发现的问题及原因:预算执行不及时,相关科室未提供合同,导致财务未能及时报账,项目资金结余.
下一步改进措施:严格执行财务管理制度,合理安排费用报销时间加快发放进度.
12.
视频监控运行维护费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数10.
08万元,执行数10.
08万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,有效打击和震慑了以侵财案件为主的小区刑事犯罪,切实提高了辖区群众安全感.
13.
袁博医疗费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,保证了民警袁博的医护治疗.
14.
解决杜荟欣同志养老保险补缴、医疗费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数5.
8万元,执行数5.
8万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,解决了历史遗留问题,维护社会稳定和公义.
15.
监管医疗所病区经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,使监管病人能够得到有效救治,项目的实施更好地体现了政府医疗救治的公益性.
16.
营房及功能用房改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数202.
62万元,执行数202.
62万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,改善了民警办公办案工作条件,提升了单位形象.
17.
火车站周边及辖区道路增设维护相关交通设施工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数23.
8万元,执行数23.
8万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,保障了辖区内群众出行安全通畅.
18.
集成指挥平台升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数11.
15万元,执行数11.
15万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,提高了把那效率,维护了社会稳定.
19.
延安市高速公路延志吴、延延、西延(G66W)、青兰区间测速及报警拦截项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分.
项目全年预算数125万元,执行数62.
59万元,完成预算的50.
08%.
主要产出和效果:通过项目实施,有效控制辖区车辆车速,减少事故发生,提高了辖区路面管控水平.
发现的问题及原因:预算执行不及时,项目工程已竣工,但未审计决算,导致项目资金结余.
下一步改进措施:尽快完成对该项目的审计决算工作.
20.
万花中队营房建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分.
项目全年预算数120万元,执行数113.
46万元,完成预算的94.
55%.
主要产出和效果:通过项目实施,保障了基层中队的基础建设,提升了民警办公环境.
发现的问题及原因:预算执行不及时,项目工程已竣工,但未审计决算,导致项目资金结余.
下一步改进措施:尽快完成对该项目的审计决算工作.
21.
市区道路标线旅游指路标牌项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分.
项目全年预算数136.
82万元,执行数131.
59万元,完成预算的96%.
主要产出和效果:通过项目实施,提高道路标线标牌利用率,减少或防止交通事故发生.
发现的问题及原因:预算执行不及时,剩余尾款未支付,导致项目资金结余.
下一步改进措施:按照合同,尽快完成支付工作.
22.
530信息化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分.
项目全年预算数229万元,执行数225万元,完成预算的98.
25%.
主要产出和效果:通过项目实施,强化综合处理平台建设,实现系统互联互通,切实提升公安部门办案、管控和预警效能.
发现的问题及原因:项目实施已完成,未验收,导致项目资金结余.
下一步改进措施:于2020年完成项目验收,加快尾款支付进度.
23.
350兆无线数字集群通信系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数28.
07万元,执行数28.
07万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,建立起一套公安专网通信系统,保障通信畅通,提高打击犯罪活动的能力,有效节省警力.
24.
业务技术用房项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,为市局公安业务开展提供用房保障,提升单位形象.
25.
网络安全威胁情报与通报预警平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数64.
47万元,执行数64.
47万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,对全市互联网安全态势综合分析,在重点网站和重要信息系统安全防护和网络安全信息通报等工作中发挥了积极作用.
26.
延安市为民服务中心治安信息化升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.
3分.
项目全年预算数265万元,执行数177万元,完成预算的66.
8%.
主要产出和效果:通过项目实施,进一步提升政府办公区域及周边公共区域安全防护能力,切实保障政府办公区域人员财产安全.
发现的问题及原因:经费不足,影响工程精度.
下一步改进措施:积极与施工方协商,加快工程进度.
27.
业务技术用房维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分.
项目全年预算数232万元,执行数0万元,完成预算的0%.
主要产出和效果:通过项目实施,将改善单位基础设施条件,提升公安服务能力和水平.
发现的问题及原因:预算执行不及时,项目还未施工,预计2020年开始施工.
下一步改进措施:按照合同约定,及时完成资金支付.
28.
西沟办案区维修改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.
8分.
项目全年预算数748.
82万元,执行数748.
82万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,解决了西沟办公条件及辖区内数万居民日常事务办理和数百名民警的生活工作问题.
延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称车管所业务成本性支出主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期2019年1月-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:672万元387万元57.
60%委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
其中:中省财政资金其中:市级财政资金672万元387万元57.
60%委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出数量指标办理机动车业务4万副5.
5万副指标办理驾驶证业务24.
2万/人次27.
3万/人次质量指标办理受理率100%100%指标2:时效指标办理车驾管业务时限2019年1月-12月2019年1月-12月指标2:成本指标证书工本费及考试费等672万元387万元委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
指标2:效益指标经济效益指标完成交警行政事业性收费收入95%以上98%社会效益指标规范车驾管业务管理,落实放管服改革系列措施,营造良好的车驾管服务环境有效提升有效提升生态效益指标指标:可持续影响指标为群众提供满意的车驾管服务长效长效满意度指标服务对象满意度为群众提供满意的车驾管服务满意满意项目实施的主要成效办理加动车驾驶证申请、考试、发证、补证、换证、审验等业务,机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记等业务.
存在问题委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
整改措施督促各大队,尽快缴纳牌照款,以免造成预算支出进度缓慢.
主管部门审核意见签章年月日备注:"绩效指标分析与建议":从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议.
延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队一大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:3.
5万元0万元0%与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付其中:中省财政资金其中:市级财政资金3.
5万元0万元0%与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标枣园村委会租房面积520平方米520平方米质量指标办公用房保障率100%100%时效指标按合同规定时间及时缴纳租金2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标枣园村委会房屋租赁经费3.
5万元0万元与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标保障单位各项业务顺利开展97%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升单位形象97%以上98%满意度指标服务对象满意度民警满意度97%以上99%项目实施的主要成效在规定时限内圆满完成工作任务,未出现偏差,保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
存在问题与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付整改措施本年度房屋租赁合同到期后更换合同,同时变更付款周期为两年一付主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:79.
5万元79.
5万元100.
00%其中:财政拨款79.
5万元79.
5万元100.
00%绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标万花中队租房面积800平方米800平方米川口中队租房面积400平方米400平方米车管所租房面积700平方米700平方米质量指标办公用房保障率100%100%时效指标按合同规定时间及时缴纳租金2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标万花中队房屋租赁经费25.
92万元25.
92万元川口中队房屋租赁经费14万元14万元车管所房屋租赁经费39.
55万元39.
55万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标保障单位各项业务顺利开展97%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升单位形象97%以上98%满意度指标服务对象满意度民警满意度97%以上99%项目实施的主要成效在规定时限内圆满完成工作任务,未出现偏差,保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2018年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队经开大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:78.
7878.
78100%其中:财政拨款78.
7878.
78100%绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标租赁办公用房数量租赁平房28间为办公用房租赁平房28间为办公用房质量指标办公用房保障率100%100%时效指标及时缴纳租金按合同规定时间及时缴租及时成本指标租赁费78.
78万元78.
78万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标使单位业务能够及时开展有所提升有所提升生态效益指标可持续影响指标提升单位形象长效长效满意度指标服务对象满意度群众满意度100%100%项目实施的主要成效通过科学合理的支出该项资金,在规定时间内圆满完成工作任务,未出现偏差,保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
依法管理辖区内的道路交通安全,维护交通秩序,处理道路交通事故;严防严治各类道路交通安全隐患,强力预防重特大交通事故,稳控道路交通安全形势,不断提升道路交通治理能力和水平,稳定道路交通安全形势,改善道路交通环境,服务经济社会发展,有效的保障民警工作效率.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局经开分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期1年预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:101.
72101.
72100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金101.
72101.
72100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标租赁办公用房1078平方米租赁办公用房1078平方米100%质量指标办公用房保障率100%100%时效指标及时缴纳租金按合同规定时间及时交纳租金及时成本指标房屋租赁经费101.
72101.
72效益指标经济效益指标社会效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障生态效益指标使单位业务能够及时开展.
100%100%可持续影响指标……提升单位形象.
100%100%满意度指标服务对象满意度群众满意度100%100%项目实施的主要成效保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称加班补贴主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日—2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:1165.
181157.
0699.
30%新区支队第四季度加班补贴在12月底未发放完毕其中:中省财政资金其中:市级财政资金1165.
181157.
0699.
30%新区支队第四季度加班补贴在12月底未发放完毕其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标在法定工作日之外进行按考勤100%质量指标考勤考核率达到100%100%时效指标在规定时限内完成工作任务2019年1月1日-2019年12月31日2019年1月1日-2019年12月31日成本指标严格按考勤和加班补贴发放标准控制21.
9万元(710元/人·月)16.
15万元年底待报销费用较多,故第四季度加班补贴在12月底未来得及发放……效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标提高执法办案效率,维护社会稳定有所提高有所提高生态效益指标指标:可持续影响指标维护社会稳定长效长效……满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度95%以上98%……项目实施的主要成效认真落实、发放该项补贴津费,民警更能积极耐心对待自己的工作,热情服务于民,促使群众满意度一直上升,社会稳定,警民一家亲.
存在问题新区支队第四季度加班补贴在12月底未发放完毕整改措施严格执行财务管理制度,结合实际情况,合理安排费用报销时间,同时加快资金的支付进度.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称禁毒专项经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:60万元60万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金60万元60万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:办理各类涉毒案件办理各类涉毒案件1000起以上1000起≥无指标2:检查易制化学品单位检查易制化学品单位20家检查易制化学品单位21家以上无指标3:制作禁毒宣传资料、碟片、宣传展板、微电影制作禁毒宣传资料1万张,碟片4千张,宣传展板60套、微电影一部完成率98%指标4:禁毒宣传专场禁毒宣传专场1次1次无质量指标指标1:起诉人员受理率起诉人员受理率100%98%个别案件有撤诉现象指标2:案件办结情况案件办结率96%部分案件跨省、市,难度较大,案件结办跨年度指标3:宣传资料发放覆盖率(辖区社区乡镇覆盖)宣传资料发放覆盖率(辖区社区乡镇覆盖)100%97%有些较偏远地区群众文化水平有限,抗毒意识理解不够透彻时效指标指标1:2020.
01-12月完成预算指标完成率≥95%100%无成本指标指标1:禁毒专款成本控制率60万元≤60万元无效益指标经济效益指标指标1:辖区经济环境稳定≥95%96%无社会效益指标指标1:提高办案率,维护社会稳定有效提升有效提升无生态效益指标指标:降低辖区毒品违法犯罪案件有效减少有效减少无满意度指标服务对象满意度指标:群众满意度≥95%98%无项目实施的主要成效减少辖区毒品违法犯罪案件,提高辖区群众的拒毒、防毒意识,维护辖区经济环境、社会治安的稳定.
存在问题个别案件有撤诉现象,影响受理率;部分案件跨省、市,难度较大,案件有跨年度结办现象;有些较偏远地区群众文化水平有限,抗毒意识理解不够透彻.
整改措施针对绩效评价中发现的问题全面核查,举一反三,完善制度,确保整改到位.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称禁毒专项经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局经开分局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期1年预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:1515100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金1515100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标办理吸毒和贩毒案件强制戒毒,办理贩毒案件3起办理贩毒案件4起质量指标办案效率与工作质量达到100%100%时效指标案件办理时效按法定时间办理按法定时间办理成本指标禁毒专项经费15万元15万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定有效保障有效保障社会效益指标通过打击各类毒品犯罪,使辖区内案件减少,提升群众案安全感有所提升有所提升生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度群众满意度95%以上98%项目实施的主要成效减少辖区范围内毒品案件的立案侦察和治安案件的查处;预防和处置涉毒品事件.
通过打击各类毒品犯罪活动,使辖区内犯罪案件减少,提升群众安全感存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称禁毒专项经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局禁毒支队项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期长期预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:25万元25万元100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金25万元25万元100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标自办案件数6起以上100%指导协调配合各县区办理案件数10起以上100%召开禁毒现场会次数、天数、人数1次、1天、60人100%制作发放禁毒宣传资料、宣传品数量制作发放"6.
26"禁毒宣传资料、宣传品彩色折页1万张;手册1万本;长柄伞100把;志愿者宣传衫500件;塑料水杯1万个;钥匙扣1万个;手机手环支架1万个;手提袋2万个80%宣传和办案两方面兼顾协调不够加强队伍建设,增强禁毒能力质量指标起诉人员受理率100%100%案件办结率95%以上95%宣传发放禁毒资料覆盖率100%96%宣传和办案两方面兼顾协调不够加强队伍建设,增强禁毒能力宣传培训人员合格率90%以上92%时效指标完成任务时限2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标禁毒经费25万元25万元禁毒宣传工作不够深入,没有全年常态化加强禁毒宣传的广泛性和多样性效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标打击毒品违法犯罪,降低全市毒品违法犯罪案件,全市经济环境和社会治安的稳定95%以上96%生态效益指标可持续影响指标提高群众的拒毒、防毒意识95%以上96%满意度指服务对象满意度指群众和社会满意度95%以上98%标标项目实施的主要成效各禁毒支队充分发挥禁毒主力军作用,积极强力打击毒品犯罪,有力推进禁毒工作的社会化进程存在问题宣传和办案两方面兼顾协调不够,禁毒宣传工作不够深入,没有全年常态化整改措施加强队伍建设,增强禁毒能力;加强禁毒宣传的广泛性和多样性主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称关押人员给养费和公务费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市监管医疗所项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:31.
1万元31.
1万元100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金31.
1万元31.
1万元100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标关押人数60人60人质量指标按规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标给养费、公务费31.
1万元31.
1万元效益指标经济效益指标社会效益指标维护社会稳定95%以上97%生态效益指标95%以上可持续影净化治安环境95%以上97%响指标满意度指标服务对象满意度对关押人员调查95%以上97%对关押人员家属调查95%以上99%……项目实施的主要成效为关押人员提供了基本的生活保障,解决了关押人员的后顾之忧,间接的净化了社会治安环境.
存在问题由于近年来物价持续上涨,伙食费标准每月280元达不到营养均衡的标准.
整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称监管医疗所病区经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市人民医院项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年1月-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:100100100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金100100100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:完成收治病人救治70名75名质量指标指标1:医疗质量95%100%时效指标指标1:完成时限2019年完成2019年完成指标2:成本指标指标1:患者医疗成本100万元100万元……效益指标经济效益指标指标:经济效益医疗环境改善,带动地方经济稳定发展医疗环境改善,带动地方经济稳定发展社会效益指标指标:治安环境有效改善有效改善生态效益指标指标:医疗环境符合环保规定符合环保规定可持续影响指标指标:可持续性长期长期……满意度指标服务对象满意度指标:公安局及患者满意度≥90%95%……项目实施的主要成效通过项目的实施,使监管病人能够得到有效救治,项目的实施可以更好体现政府医疗救治的公益性,并为延安的社会稳定做出应有贡献.
该项目实施达到了预先的目标,产生的良好经济、社会效益.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)延安市公安局交通警察支队项目名称陕西公安互联网交通综合服务平台短信费用主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期长期预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:30万元24.
8983%其中:中省财政资金其中:市级财政资金30万元24.
8983%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标办理各项业务进行短信提示及告知信息发送提示短信1000万条未完成相关科室未提供合同,财务未能报账质量指标网上查询服务质量达到合同约定服务质量100%时效指标发送信息时效及时有效100%成本指标三大运营商短信费用30万元未完成相关科室未提供合同,财务未能报账效益指标经济效益指标指标:社会效益指标为群众提供互联网手机APP通道,更加方便快捷办理业务有效提升100%生态效益指标指标:可持续影响指标指标:满意度指标服务对象满意度服务满意度良好项目实施的主要成效建立交管业务网上查询告知平台,方便驾驶人查询和接受短信告知信息,营造良好的网上业务办理环境.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称解决杜慧欣同志养老保险补缴、医疗费等主管部门延安市公安局项目实施单位延安城市建设投资(集团)有限责任公司项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019.
01-2019.
12.
31预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:5.
8万5.
8万100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金5.
8万5.
8万100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标缴费月数208个月208个月指标2:质量指标月缴费标准278.
85元278.
85元指标2:时效指标在规定时限内2019.
01-2019.
122019.
01-2019.
12指标2:成本指标养老保险单位部分及利息5.
8万5.
8万指标2:……效益经济效益指标:指标指标社会效益指标维护社会稳定90%以上95%以上生态效益指标指标:可持续影响指标维护当事人权益90%以上95%以上……满意度指标服务对象满意度当事人及社会满意度90%以上95%以上……项目实施的主要成效解决历史遗留问题,维护社会稳定和公义存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称戒毒人员伙食费、生理脱毒费和简易疾病处理费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市强制隔离戒毒所项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:427.
3万元361.
36万元85%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金427.
3万元361.
36万元85%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标关押人数828人760人根据实际收押人数质量指标按相关规定标准达标达标时效指标在规定时限内12个月12个月成本指标伙食费每人每月280元每人每月280元生理脱毒费每人1200元每人1200元简易疾病处理费每人每年600元每人每年600元效益指标经济效益指标社会效益指标维护社会稳定95%以上98%生态效益指标可持续影响指标净化治安环境,维护社会稳定95%以上97%满意度指标服务对象满意度对戒毒人员调查95%以上98%对戒毒人员家属调查95%以上99%项目实施的主要成效为戒毒人员伙食费和医疗费提供了保障,以实现强制隔离戒毒效果,为戒毒人员顺利回归社会创造了有利条件.
存在问题由于近年来物价持续上涨,伙食费标准每人每月280元达不到营养均衡的标准.
整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称拘留所在押人员给养费主管部门延安市财政局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:99.
5万元99.
5万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金99.
5万元99.
5万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:年度工作任务,日均关押量按规定完成年度工作任务,日均关押量198人年度工作任务完成,日均关押量198人以上无无质量指标指标1:严格按照被拘留人员给养费标准执行严格按照被拘留人员给养费标准执行:伙食费12元/人.
天;医疗费1.
7元/人.
天伙食费12元/人.
天;医疗费1.
7元/人.
天无无时效指标指标1:在规定时间内完成年度工作任务2019.
01-122019.
01-12无无成本指标指标1:被拘留人员给养费成本控制99.
5万元≤99.
5万元无无效益指标经济效益指标指标:促进被拘留人员伙食和医疗条件经费使用率和保障伙食、医疗经费充足经费充足及使用率≥95%97.
00%无无社会效益指标指标:治安案件明显减少,群众安全感达到提升提升率≥95%98.
00%无无可持续影响指标指标:维护社会稳定长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标:群众满意度≥95%95.
00%无无项目实施的主要成效按标准保质量提供给被拘留人员伙食,日均关押量198人以上,(伙食费12元/人.
天;医疗费1.
7元/人.
天),伙食费共计99.
5万元,(为在押人员在押期间身体健康提供保障)等基本生活条件.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称看守所在押人员给养费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:312.
19元312.
19万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金312.
19元312.
19万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:完成年度工作任务,日均关押量日均关押量582人日均关押量582人以上无无质量指标指标1:严格按照被押人员给养费标准执行严格按照被押人员给养费标准执行:(447元/人.
月)被关押人员提高基本生活条件标准:日均关押量(447元/人.
月)无无时效指标指标1:在规定时间内完成年度工作任务2019.
01-12月2019.
01-12月无无成本指标指标1:被羁押人员给养费成本控制312.
19万元≤312.
19万无无效益指标经济效益指标指标:保障医疗工作经费充足,提高被拘留人员的给养费使用率经费充足及使用率≥95%97%无无社会效益指标指标:使社会刑事案件明显减少,群众安全感达到提升提升率≥95%98%无无可持续影响指标指标:维护社会稳定长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标:群众满意度≥95%98%无无项目实施的主要成效日均关押量582人以上,312.
19万元(447元/人.
月),履行看守所工作职责,保障在押人员的基本生活条件,达到改造教育的目的.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称流动人口居住证主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局经开分局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期1年预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:4.
84.
8100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金4.
84.
8100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标制作发放居住证数量办理6000本办理6000本质量指标制作居住证质量标准质量达标100%时效指标在规定时限内及时办理100%100%成本指标居住证办理经费4.
8万4.
8万……效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标办理流动人口居住证,提升群众幸达到95%以上97%福感生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定达到95%以上98%满意度指标服务对象满意度群众满意度达到95%以上98%项目实施的主要成效在规定的时限内圆满完成工作任务,未出现偏差;使辖区流动人口及时办理居住证,提升群众幸福感.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称流动人口居住证工本费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:24万元24万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金24万元24万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:制作发放流动人口居住证制作发放流动人口居住证30000张≥30000无无质量指标指标1:制作居住证质量标准制作居住证质量标准达标达到标准无无时效指标指标1:在规定时限内及时办理2019.
01-12月2019.
01-12月无无成本指标指标1:居住证办证费用成本控制居住证办证费用≤24万元24万元无无效益指标经济效益指标指标1:保证外来务工人口有序生活、工作,使社有效保证有效保证无无会经济稳定社会效益指标指标1:加强和规范流动人口管理和服务、维护流动人口的合法权益有效加强及维护有效加强及维护无无可持续影响指标指标1:维护社会稳定长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标1:群众满意度95%≥97%无无项目实施的主要成效办理流动人口居住证证,更好的服务于辖区流动人口.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称视频监控运行维护费用主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:10.
08万元10.
08万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金10.
08万元10.
08万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:小区视频监控安装小区视频监控安装建设4个100%无无质量指标指标1:保障视频正常运行视频正常运行100%无无时效指标指标1:视频监控运行时间视频监控运行时间1年2019.
01-12无无成本指标指标1:视频监控运行费用成本控制10.
08万元10.
08万元10.
08万元无无效益指标经济效益指标指标1:保证有限的成本下使得辖区范围内视频监控正常运行辖区范围内视频监控正常运行率≥95%98%无无社会效益指标指标1:提升群众安全感.
群众安全感提升率≥95%96%无无可持续影响指标指标1:维护社会治安长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标1:群众对居住地治安环境满意度≥95%98%无无项目实施的主要成效有效打击和震慑以侵财案件为主的小区刑事犯罪、切实提高辖区群众的安全感.
存在问题无整改措施无主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称袁博医疗费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期长期预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:30万元30万元100%其中:财政拨款30万元30万元100%绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标费用支付情况住院费24万元,陪护费6万元住院费24万元,陪护费6万元质量指标医疗费用支付到位率100%100%时效指标按照规定的时限办理医疗费用的支付2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标医疗费30万元30万元效益指标经济效益指标社会效益指标促进社会稳定发展95%以上96%生态效益指标可持续影响指标长效保障民警队伍的稳定95%以上98%满意度指标服务对象满意度民警满意度95%以上99%项目实施的主要成效在该项经费的保障下,大队通过精细管理,合理精准投入,及扎实有序地开展工作,确保了此项经费按月足额发放给民警袁博,以保证民警的医护治疗.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(年度)填报单位(盖章)项目名称延安市公安局宝塔分局西沟办案区维修改造工程主管部门延安市公安局项目实施单位公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2014.
09-2015.
10预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:748.
82748.
82100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金748.
82748.
82100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:办公楼维修1幢100%无指标2:室内综合训练场1层100%无指标3:钢梁结构餐厅1层100%无质量指标指标1:原建办公楼线路维护已完成线路维护100%无指标2:完成工程验收已完成100%无指标3:符合省级标准符合100%无时效指标指标1:施工期限2014.
09-2015.
10100%无成本指标指标1:审定建设工程投资成本696.
93万元100%无指标2:勘察费、设计费、地基检测费、监理费、主体检测费总成本51.
89万元100%无效益指标社会效益指标指标:维护社会治安维护率95%以上99%无可持续影响指标指标:危房改造,使办公楼长期投入使用长期投入使用长期无……满意度指标服务对象满意度指标:民警和社会满意度95%以上98%无……项目实施的主要成效西沟办案区维修改造项目为2014年危房改造工程,施工时间为2014.
09-2015.
10,该项目当时无资金来源,2019年财政对此项目予以解决.
自工程改造完成投入使用后,解决了西沟办公条件及辖区域数万居民日常事务办理和数百名民警的生活工作问题.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称延安市为民服务中心治安信息化升级改造项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年11月1日至2020年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:26517766.
80%项目正在实施中其中:中省财政资金其中:市级财政资金26517766.
80%项目正在实施中其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容监控系统、电子围栏肯WiFi探针系统、升降柱系统、网络传输系统、综合管理系统、安全边界系统、无人机反制系统、会议指挥系统80%项目正在实施中质量指标按合同规定标准实施达标达标时效指标在规定时限内执行2019年11月1日-2020年12月31日80%项目正在实施中成本指标延安市为民服务中心治安信息化265万元177万元项目正在实施中升级改造项目经费效益指标经济效益指标保障政府办公区域人员财产安全90%以上95%社会效益指标进一步提升政府办公区域及周边公共区域安全防范能力90%以上95%生态效益指标可持续影响指标提高市民的安全感,震慑违法犯罪行为90%以上98%满意度指标服务对象满意度群众满意度95%以上98%……项目实施的主要成效进一步提升政府办公区域及周边公共区域安全防范能力,切实保障政府办公区域人员财产安全,为正常办公秩序提供更及时、更准确的技术依据和支撑.
存在问题经费不足,影响工程进度整改措施积极与施工方协商,加快工程进度主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)延安市公安局交通警察支队项目名称业务技术用房维修主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期2019.
10-2020.
8预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:23200%项目还未实施,预计2020年开始施工其中:中省财政资金其中:市级财政资金23200%项目还未实施,预计2020年开始施工其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标完成支队业务用房维修100%0%项目还未实施,预计2020年开始施工质量指标达到合同约定服务质量100%0%项目还未实施,预计2020年开始施工时效指标合同期限2019.
10-2020.
80%项目还未实施,预计2020年开始施工成本指标维修款232万元未完成项目还未实施,预计2020年开始施工效益指标经济效益指标指标:社会效益指标维修业务用房,提高办公效率95%以上0%项目还未实施,预计2020年开始施工生态效益指标指标:可持续影响指标提升单位形象95%以上0%项目还未实施,预计2020年开始施工满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上0%项目还未实施,预计2020年开始施工项目实施的主要成效项目实施能够改善我单位基础设施条件,提升公安服务能力和水平,促进我市社会稳定发展.
存在问题项目还未实施,预计2020年开始施工.
整改措施按照合同约定,及时完成支付.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称350兆无线数字集群通信系统主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2015年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:28.
0728.
07100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金28.
0728.
07100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容在市城区建设6套数字基站,2套4载频,4套2载频;在市局建立数字集群控制中心;采购750部对讲机终端100%质量指标按合同规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2015年1月1日-2019年12月31日2015年1月1日-2019年12月31日成本指标信息化系统及设备尾款28.
07万元28.
07万元效益指标经济效益指标提高打击犯罪活动的能力,有效节省警力95%以上97%社会效益指标促进社会公平正义、保障群众安居乐业95%以上98%生态效益指标可持续影响指标保障公安专网通信系统畅通运行95%以上96%满意度指标服务对象满意度民警满意度95%以上98%……项目实施的主要成效建立一套公安专网通信系统,保障通信畅通,提高打击犯罪活动的能力,有效节省警力.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称530信息化项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年2月1日-2020年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:22922598.
25%项目建设未验收其中:中省财政资金其中:市级财政资金22922598.
25%项目建设未验收其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容包含5类专用器材和1个专用系统,分三期建设,数据中心分为两期建设,工程建设为项目第三期100%质量指标按合同规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2019年2月1日-2020年12月31日2019年2月1日-2020年12月31日成本指标信息化系统及设备费用229万元225万元项目建设未验收效益指标经济效益指标提高打击犯罪活动的能力,有效节95%以上97%省警力社会效益指标提升对各类案件的掌控力、回溯力和预测维护社会大局稳定95%以上97%生态效益指标可持续影响指标促进社会公平正义、保障群众安居乐业95%以上97%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上97%……项目实施的主要成效强化综合处理平台建设,实现系统互联互通,切实提升公安部门办案、控制和预警效能存在问题项目实施完成,未验收整改措施于2020年完成项目验收,加快尾款支付进度主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称火车站周边及辖区道路增设维护相关交通设施工程主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:23.
823.
8100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金23.
823.
8100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标交通基础设施维护改造3部分,包含火车站主要路口监控、辖区新增道路标志标线与危险路段治理相关设施100%质量指标按照合同规定完达到100%100%成质量标准时效指标在规定的时限内完成项目工程2019.
1-2019.
122019.
1-2019.
12成本指标升级改造费用23.
8万元23.
8万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标保障群众出行安全畅通有效保障有效保障生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度98%以上99%项目实施的主要成效保障群众出行安全畅通存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称集成指挥平台升级改造项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:11.
1511.
15100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金11.
1511.
15100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标升级改造包含子项目数量2个,分别为内部装潢改造和系统软硬件升级100%质量指标按照合同规定完成质量标准达到100%100%时效指标在规定的时限内2019.
1-2019.
122019.
1-2019.
12完成项目工程成本指标升级改造费用11.
15万元11.
15万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标提高办案效率,维护社会稳定.
有所提升有所提升生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度98%以上99%项目实施的主要成效提高办案效率,维护社会稳定.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)延安市公安局交通警察支队项目名称市区道路标线旅游指路标牌项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期2017.
12-2018.
2预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:136.
82131.
5996%剩余部分尾款未完成支付其中:中省财政资金其中:市级财政资金136.
82131.
5996%剩余部分尾款未完成支付其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标完成各路段的标识标线以及旅游标牌市区46条道路热熔标线总面积99687平方米、增设旅游指路标牌51块100%剩余部分尾款未完成支付质量指标达到合同约定服务质量100%100%剩余部分尾款未完成支付时效指标按照合同完成2017.
12-2018.
2100%剩余部分尾款未完成支付成本指标标线标牌制作费136.
82131.
59剩余部分尾款未完成支付效益指标经济效益指标指标:社会效益指标为群众提供更好的道路指示标牌有效提升100%生态效益指标指标:可持续影响指标提升市区道路环境95%以上100%满意度指标服务对象满意度服务满意度95%以上100%项目实施的主要成效市区道路标线旅游指路标牌项目提高道路利用率,减少或防止交通事故发生,并与交通标志、交通信号配合使用,增加其利用率.
存在问题剩余部分尾款未完成支付整改措施按照合同约定,及时完成支付.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称万花中队营房建设项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队高速公路大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2017.
12.
01-2019.
12.
31预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:120113.
4694.
55%工程已竣工未审计决算其中:中省财政资金其中:市级财政资金120113.
4694.
55%工程已竣工未审计决算其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标需建设营房面积1400平方米1400平方米质量指标完工项目验收合格达到100%100%时效指标在规定的时限内完成项目工作2017.
12.
01-2019.
12.
312017.
12.
01-2019.
12.
31成本指标营房建设工程费用120万元113.
46万元工程已竣工未审计决算效益指标经济效益指标间接促进社会经济稳定发展95%以上97%社会效益指标提高基层中队营房建设95%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升单位形象95%以上98%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上97%项目实施的主要成效保障基层中队的基础建设,提升民警办公环境存在问题工程已竣工未审计决算整改措施尽快完成对工程的审计决算工作主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称网络安全威胁情报与通报预警平台建设项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年3月1日-2019年5月26日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:64.
4764.
47100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金64.
4764.
47100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容7台服务器4台交换器1台单向光闸5个功能模块3年专家验证服务600个网站监测预警服务及威胁情报数据服务100%质量指标按合同规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2019年3月1日-2019年5月26日2019年3月1日-2019年5月26日成本指标信息化系统及设备费用64.
47万元64.
47万元效益指标经济效益指标社会效益指标提高全市网站安全防护能力,防止出现重大的网络安全事件.
95%以上97%生态效益指标可持续影响指标提升公安机关对网络安全威胁事件的检测发现、通报预警、快速处置等能力95%以上97%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上97%……项目实施的主要成效实现网络安全威胁情报分析、关键信息基础设施安全检测、检测预警和态势掌控、通报工作支撑等功能,实现队延安市互联网上重点网站、重要信息系统的实时检测和通报预警,对全市互联网安全态势的综合分析,在重点网站和重要信息系统安全防护和网络安全信息通报等工作中发挥积极作用存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称延安市高速公路延志吴、延延、西延(G66W)、青兰线区间测速及报警拦截项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队高速公路大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2017.
12.
01-2019.
12.
31预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:12562.
5950.
08%项目工程已竣工未审计决算其中:中省财政资金其中:市级财政资金12562.
5950.
08%项目工程已竣工未审计决算其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标测速及拦截系统安装数量4套4套质量指标完工项目验收合格达到100%100%时效指标在规定的时限内完成项目工作2017.
12.
01-2019.
12.
312017.
12.
01-2019.
12.
31成本指标测速及报警拦截系统费用125万元62.
50万元项目工程已竣工未审计决算效益指标经济效益指标间接促进社会经济稳定发展95%以上97%社会效益指标提高区间测速建设95%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升辖区路面管控水平95%以上98%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上99%项目实施的主要成效有效控制车速,减少事故发生,提高辖区路面管控水平.
存在问题项目工程已竣工未审计决算整改措施尽快完成对该项目的审计决算工作主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称业务技术用房主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2014年3月1日-2016年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:200200100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金200200100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标业务技术用房建设面积建筑面积2500平米100%质量指标按合同规定标准施工达标达标时效指标在规定时限内执行2014年3月1日-2016年12月31日2014年3月1日-2016年12月31日成本指标业务技术用房建设费用200万元200万元效益指标经济效益指标提升公安大楼基础设施标准,最大限度节约日常办公经费95%以上97%社会效益指标提升延安公安单位形象,提高办案办公、打击犯罪效率95%以上98%生态效益指标可持续影响指标配置节能降耗设施,促进日常能源消耗95%以上96%满意度指标服务对象满意度民警满意度95%以上98%……项目实施的主要成效为全市公安业务开展提供用房保障,提升单位形象存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称营房及功能用房改造工程主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:202.
62202.
62100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金202.
62202.
62100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标营房及附属用房改造5部分,包含车管所、违法处理大厅、办案区、事故处理中队及附属用房100%质量指标按照合同规定完成质量标准达到100%100%时效指标在规定的时限内完成项目工程2019.
1-2019.
122019.
1-2019.
12成本指标工程改造费用202.
62万元202.
62万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标提升办案质量有效提升有效提升生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度98%以上99%项目实施的主要成效改善民警办公办案质量,提升单位形象存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日十一、其他重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明.
2019年机关运行经费预算为9166.
75万元,支出决算为9166.
75万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
(二)政府采购支出情况说明.
2019年本部门政府采购支出总额共1698.
12万元,其中政府采购货物类支出735.
78万元、政府采购服务类支出759.
84万元、政府采购工程类支出202.
5万元.
授予中小企业合同0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用及购置情况说明.
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆503辆;单价50万元以上的通用设备32台(套);单价100万元以上的专用设备20台(套).
2019年当年购置车辆73辆;购置单价50万元以上的通用设备4台(套);购置单价100万元以上的专用设备3台(套).
第四部分专业名词解释1.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
2.
项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出.
3.
"三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.
4.
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.
5.
调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数.
1.
办理各种刑事案件的侦破工作2.
办理各种治安案件的侦破工作3.
办理各种网上逃犯的侦查侦破工作4.
负责行政拘留所、戒毒所的管理工作5.
负责戒毒侦查工作6.
负责各种金融单位的安全保卫工作7.
负责办理各种经济案件8.
负责查处各种邪教组织和各种不法分子9.
负责巡逻工作和查处社会违法分子(二)内设机构共有机关内设机构7个,派驻机构1个,直属机构18个.
(存在涉密信息,不宜公开)二、部门决算单位构成纳入2019年本部门决算编制范围的单位共16个,包括本级及所属15个二级预算单位:序号单位名称1延安市公安局本级(机关)2延安市公安局刑事警察支队3延安市公安局XXX工作支队4延安市公安局经济文化保卫支队5延安市公安局人民警察培训学校6延安市公安局宝塔区分局7延安市公安局经济技术开发区分局8延安市强制隔离戒毒所9延安市公安局交通警察支队10延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队11延安市公安局交通警察支队新城区大队12延安市公安局交通警察支队一大队13延安市公安局交通警察支队二大队14延安市公安局交警支队高速公路大队15延安市高速公路信息服务中心16延安市监管医疗所特此说明:XXX单位属不宜公开的单位.
三、部门人员情况人员属涉密事项不予公开.
第二部分2019年度部门决算表注:表8若无数据,需在"是否空表"中填"是";理由:本部门无政府基金预算拨款收支.
序号内容是否空表表格为空的理由表1收入支出决算总表否表2收入决算表否表3支出决算表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)否表7一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表否表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本部门无政府基金预算拨款收支收入支出决算总表公开01表编制部门:延安市公安局金额单位:万元收入支出项目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款49510.
681、一般公共服务支出603.
002、政府性基金预算财政拨款0.
002、外交支出0.
003、国有资本经营预算财政拨款0.
003、国防支出0.
004、上级补助收入0.
004、公共安全支出45021.
905、事业收入0.
005、教育支出426.
226、经营收入0.
006、科学技术支出0.
007、附属单位上缴收入0.
007、文化旅游体育与传媒支出0.
008、其他收入1868.
758、社会保障和就业支出3093.
959、卫生健康支出0.
0010、节能环保支出0.
0011、城乡社区支出0.
0012、农林水支出0.
0013、交通运输支出0.
0014、资源勘探信息等支出0.
0015、商业服务业等支出0.
0016、金融支出0.
0017、援助其他地区支出0.
0018、自然资源海洋气象等支出0.
0019、住房保障支出0.
0020、粮油物资储备支出0.
0021、灾害防治及应急管理支出0.
0022、其他支出0.
00本年收入合计51379.
42本年支出合计49145.
07用事业基金弥补收支差额0.
00结余分配0.
00年初结转和结余9285.
01年末结转和结余11519.
37收入总计60664.
44支出总计60664.
44注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
收入决算表公开02表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费合计51379.
4249510.
680.
000.
000.
000.
000.
001868.
75201一般公共服务支出603.
00603.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020102政协事务603.
00603.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002010201行政运行603.
00603.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00204公共安全支出47263.
4545,394.
690.
000.
000.
000.
000.
001,868.
7420402公安45168.
3543,299.
590.
000.
000.
000.
000.
001,868.
742040201行政运行33410.
7533,284.
820.
000.
000.
000.
000.
00125.
922040202一般行政管理事务28.
0728.
070.
000.
000.
000.
000.
000.
002040219信息化建设539.
63539.
630.
000.
000.
000.
000.
000.
002040220执法办案760.
64677.
090.
000.
000.
000.
000.
0083.
552040221特别业务214.
25214.
250.
000.
000.
000.
000.
000.
002040250事业运行734.
40734.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出9480.
617,821.
330.
000.
000.
000.
000.
001,659.
2720407监狱411.
70411.
700.
000.
000.
000.
000.
000.
002040704犯人生活411.
70411.
700.
000.
000.
000.
000.
000.
0020408强制隔离戒毒1469.
401,469.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
002040801行政运行1469.
401,469.
400.
000.
000.
000.
000.
000.
0020499其他公共安214.
00214.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00全支出2049901其他公共安全支出214.
00214.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00205教育支出419.
04419.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
0020508进修及培训419.
04419.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
002050802干部教育419.
04419.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出3093.
953,093.
950.
000.
000.
000.
000.
000.
0020801人力资源和社会保障管理事务0.
750.
750.
000.
000.
000.
000.
000.
002080101行政运行0.
750.
750.
000.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休2778.
512,778.
510.
000.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2765.
142,765.
140.
000.
000.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.
3713.
370.
000.
000.
000.
000.
000.
0020807就业补助314.
69314.
690.
000.
000.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出314.
69314.
690.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
支出决算表公开03表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计49145.
0741974.
237,170.
840.
000.
000.
00201一般公共服务支出603.
00603.
000.
000.
000.
000.
0020102政协事务603.
00603.
000.
000.
000.
000.
002010201行政运行603.
00603.
000.
000.
000.
000.
00204公共安全支出45,021.
9137,852.
197,169.
710.
000.
000.
0020402公安43,081.
3335,911.
617,169.
710.
000.
000.
002040201行政运行30,886.
6230,886.
620.
000.
000.
000.
002040202一般行政管理事务112.
000.
00112.
000.
000.
000.
002040219信息化建设539.
63184.
40355.
220.
000.
000.
002040220执法办案715.
3958.
90656.
490.
000.
000.
002040221特别业务88.
2488.
240.
000.
000.
000.
002040250事业运行668.
02668.
020.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出10,071.
434,025.
436,046.
000.
000.
000.
0020407监狱411.
70411.
700.
000.
000.
000.
002040704犯人生活411.
70411.
700.
000.
000.
000.
0020408强制隔离戒毒1,314.
881,314.
880.
000.
000.
000.
002040801行政运行1,314.
881,314.
880.
000.
000.
000.
0020499其他公共安全支出214.
00214.
000.
000.
000.
000.
002049901其他公共安全支出214.
00214.
000.
000.
000.
000.
00205教育支出426.
22425.
101.
120.
000.
000.
0020508进修及培训426.
22425.
101.
120.
000.
000.
002050802干部教育426.
22425.
101.
120.
000.
000.
00208社会保障和就业支出3,093.
953,093.
950.
000.
000.
000.
0020801人力资源和社会保障管理事务0.
750.
750.
000.
000.
000.
002080101行政运行0.
750.
750.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休2,778.
512,778.
510.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,765.
142,765.
140.
000.
000.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.
3713.
370.
000.
000.
000.
0020807就业补助314.
69314.
690.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出314.
69314.
690.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门:延安市公安局金额单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1、一般公共预算财政拨款49510.
681、一般公共服务支出603.
00603.
000.
002、政府性基金预算财政拨款0.
002、外交支出0.
000.
000.
003、国有资本经营预算收入0.
003、国防支出0.
000.
000.
004、公共安全支出43420.
2243420.
220.
005、教育支出426.
22426.
220.
006、科学技术支出0.
000.
000.
007、文化旅游体育与传媒支出0.
000.
000.
008、社会保障和就业支出3093.
953093.
950.
009、卫生健康支出0.
000.
000.
0010、节能环保支出0.
000.
000.
0011、城乡社区支出0.
000.
000.
0012、农林水支出0.
000.
000.
0013、交通运输支出0.
000.
000.
0014、资源勘探信息等支出0.
000.
000.
0015、商业服务业等支出0.
000.
000.
0016、金融支出0.
000.
000.
0017、援助其他地区支出0.
000.
000.
0018、自然资源海洋气象等支出0.
000.
000.
0019、住房保障支出0.
000.
000.
0020、粮油物资储备支出0.
000.
000.
0021、灾害防治及应急管理支出0.
000.
000.
0022、其他支出0.
000.
000.
00财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门:延安市公安局金额单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本年收入合计49510.
68本年支出合计47543.
3847543.
380.
00年初财政拨款结转和结余7900.
04年末财政拨款结转和结余9867.
349867.
340.
00一、一般公共预算财政拨款7900.
04二、政府性基金预算财政拨款0.
00收入总计57410.
72支出总计57410.
7257410.
720.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)公开05表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出备注功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计47,543.
3841,362.
8532,196.
109,166.
756,180.
53201一般公共服务支出603.
00603.
00183.
87419.
130.
0020102政协事务603.
00603.
00183.
87419.
130.
002010201行政运行603.
00603.
00183.
87419.
130.
00204公共安全支出43,420.
2337,240.
8128,735.
138,505.
676,179.
4120402公安41,479.
6535,300.
2326,987.
828,312.
416,179.
412040201行政运行30,886.
6230,886.
6226,055.
924,830.
700.
002040202一般行政管理事务28.
070.
000.
000.
0028.
072040219信息化建设539.
63184.
400.
00184.
40355.
222040220执法办案715.
3958.
908.
9050.
00656.
492040221特别业务88.
2488.
2462.
2426.
000.
002040250事业运行668.
02668.
02641.
7026.
320.
002040299其他公安支出8,553.
683,414.
05219.
063,194.
995,139.
6320407监狱411.
70411.
70411.
700.
000.
002040704犯人生活411.
70411.
70411.
700.
000.
0020408强制隔离戒毒1,314.
881,314.
881,121.
61193.
260.
002040801行政运行1,314.
881,314.
881,121.
61193.
260.
0020499其他公共安全支出214.
00214.
00214.
000.
000.
002049901其他公共安214.
00214.
00214.
000.
000.
00全支出205教育支出426.
22425.
10336.
8188.
291.
1220508进修及培训426.
22425.
10336.
8188.
291.
122050802干部教育426.
22425.
10336.
8188.
291.
12208社会保障和就业支出3,093.
953,093.
952,940.
29153.
660.
0020801人力资源和社会保障管理事务0.
750.
750.
000.
750.
002080101行政运行0.
750.
750.
000.
750.
0020805行政事业单位离退休2,778.
512,778.
512,778.
510.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,765.
142,765.
142,765.
140.
000.
002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.
3713.
3713.
370.
000.
0020807就业补助314.
69314.
69161.
78152.
910.
002080799其他就业补助支出314.
69314.
69161.
78152.
910.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)公开06表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科目编码科目名称合计41,362.
8532,196.
109,166.
75301工资福利支出31,181.
1431,181.
140.
0030101基本工资5,542.
055,542.
050.
0030102津贴补贴9,913.
499,913.
490.
0030103奖金4,083.
814,083.
810.
0030107绩效工资587.
29587.
290.
0030108机关事业单位基本养老保险缴费3,179.
893,179.
890.
0030109职业年金缴费92.
4392.
430.
0030110职工基本医疗保险缴费569.
33569.
330.
0030112其他社会保障缴费431.
77431.
770.
0030113住房公积金1,626.
471,626.
470.
0030114医疗费8.
458.
450.
0030199其他工资福利支出5,146.
155,146.
150.
00302商品和服务支出9,165.
380.
009,165.
3830201办公费491.
430.
00491.
4330202印刷费295.
070.
00295.
0730203咨询费0.
550.
000.
5530204手续费0.
020.
000.
0230205水费166.
830.
00166.
8330206电费440.
300.
00440.
3030207邮电费233.
060.
00233.
0630208取暖费415.
850.
00415.
8530209物业管理费42.
310.
0042.
3130211差旅费710.
520.
00710.
5230213维修(护)费1,273.
550.
001,273.
5530214租赁费815.
110.
00815.
1130215会议费13.
790.
0013.
7930216培训费225.
600.
00225.
6030217公务接待费3.
480.
003.
4830218专用材料费101.
660.
00101.
6630224被装购置费313.
230.
00313.
2330225专用燃料费43.
640.
0043.
6430226劳务费763.
250.
00763.
2530227委托业务费552.
820.
00552.
8230228工会经费107.
360.
00107.
3630229福利费3.
390.
003.
3930231公务用车运行维护费1,171.
640.
001,171.
6430239其他交通费用530.
380.
00530.
3830299其他商品和服务支出450.
570.
00450.
57303对个人和家庭的补助1,014.
961,014.
960.
0030304抚恤金134.
58134.
580.
0030305生活补助699.
48699.
480.
0030306救济费24.
0024.
000.
0030307医疗费补助108.
54108.
540.
0030309奖励金38.
3338.
330.
0030399其他对个人和家庭的补助10.
0410.
040.
00310资本性支出0.
000.
001.
3731002办公设备购置0.
000.
001.
37注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费会议费培训费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678预算数1414.
730.
003.
481411.
25216.
101195.
1513.
79225.
60决算数1414.
730.
003.
481411.
25216.
101195.
1513.
79225.
60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的预算数和实际支出.
预算数为调整预算数.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制部门:延安市公安局金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差.
第三部分2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度本部门收入总计60664.
44万元,较上年度增加了4013.
7万元,增长了7.
08%.
主要原因是一是人员编制增加,人员经费相应增长,二是其他收入较2018年增长了55.
98%.
2019年度本部门支出总计60664.
44万元,较上年度增加了4013.
7万元,增长了7.
08%.
主要原因是一是人员编制增加,人员经费支出相应增长,二是公共安全支出较2018年增长了6.
07%.
二、收入决算情况说明2019年收入合计51379.
42万元,其中:财政拨款收入49510.
68万元,占总收入96.
36%;事业收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1868.
75万元,占总收入3.
64%.
三、支出决算情况说明2019年支出合计49145.
07万元,其中:基本支出41974.
23万元,占总支出85.
41%;项目支出7170.
84万元,占总支出14.
59%;上缴上级支出0万元,占总支出0%;经营支出0万元,占总支出0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度本部门财政拨款收入57410.
72万元,较上年度增加了412.
89万元,增长了0.
84%.
主要原因一是人员薪酬提高,经费保障标准由原来的5.
5万元/人/年提高到6.
5万元/人/年;二是人员编制增加.
2019年度本部门财政拨款支出57410.
72万元,较上年度增加了2813.
75万元,增长了6.
3%,主要原因是单位人员增加,导致人员经费和公用经费支出相应增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况说明.
2019年财政拨款支出47543.
38万元,占本年支出合计的96.
74%.
与上年相比,财政拨款支出增加2813.
75万元,增长6.
3%,主要原因是增加了一般公共服务支出,公共安全支出较2018年增加了4.
81%.
(二)财政拨款支出决算具体情况说明.
2019年财政拨款支出年初预算为47543.
38万元,支出决算为47543.
38万元,完成年初预算的100%.
按照政府功能分类科目,其中:1.
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项).
年初预算为603万元,支出决算为603万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
2.
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项).
年初预算30886.
62万元,支出决算为30886.
62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
3.
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项).
年初预算28.
07万元,支出决算为28.
07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
4.
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项).
年初预算539.
63万元,支出决算为539.
63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
5.
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项).
年初预算715.
39万元,支出决算为715.
39万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
6.
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项).
年初预算88.
24万元,支出决算为88.
24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
7.
公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项).
年初预算668.
02万元,支出决算为668.
02万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
8.
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项).
年初预算8553.
68万元,支出决算为8553.
68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
9.
公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项).
年初预算411.
7万元,支出决算为411.
7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
10.
公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项).
年初预算1314.
88万元,支出决算为1314.
88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
11.
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项).
年初预算214万元,支出决算为214万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
12.
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项).
年初预算426.
22万元,支出决算为426.
22万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
13.
社会保障及就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项).
年初预算0.
75万元,支出决算为0.
75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
14.
社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项).
年初预算2765.
14万元,支出决算为2765.
14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
15.
社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).
年初预算13.
37万元,支出决算为13.
37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
16.
社会保障及就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项).
年初预算314.
69万元,支出决算为314.
69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出41362.
85万元,包括:人员经费支出32196.
1万元和公用经费支出9166.
75万元.
人员经费32196.
1万元,主要包括基本工资5542.
05万元,津贴补贴9913.
49万元,奖金4083.
81万元,绩效工资587.
29万元,机关事业单位养老保险缴费3179.
89万元,职业年金缴费92.
43万元,职工基本医疗保险缴费569.
33万元,其他社会保险缴费431.
77万元,住房公积金1626.
47万元,医疗费8.
45万元,其他工资福利支出5146.
15万元,抚恤金134.
58万元,生活补助699.
48万元,救济费24万元,医疗费补助108.
54万元,奖励金38.
33万元,其他对个人和家庭的补助10.
04万元.
公用经费9166.
75万元,主要包括办公费491.
43万元,印刷费295.
07万元,咨询费0.
55万元,手续费0.
02万元,水费166.
83万元,电费440.
3万元,邮电费233.
06万元,取暖费415.
85万元,物业管理费42.
31万元,差旅费710.
52万元,维修(护)费1273.
55万元,租赁费815.
11万元,会议费13.
79万元,培训费225.
6万元,公务接待费3.
48万元,专用材料费101.
66万元,被装购置费313.
23万元,专用燃料费43.
64万元,劳务费763.
25万元,委托业务费552.
82万元,工会经费107.
36万元,福利费3.
39万元,公务用车运行维护费1171.
64万元,其他交通费用530.
38万元,其它商品和服务支出450.
57万元,办公设备购置1.
37万元.
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
2019年"三公"经费财政拨款支出预算为1414.
73万元,支出决算为1414.
73万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
2019年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出216.
1万元,占15.
27%;公务用车运行维护费支出决算1195.
15万元,占84.
48%;公务接待费支出决算3.
48万元,占0.
25%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)支出情况说明.
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
2.
公务用车购置费用支出情况说明.
2019年购置车辆73台,预算为216.
1万元,支出决算为216.
1万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
3.
公务用车运行维护费用支出情况说明.
2019年公务用车运行维护费预算为1195.
15万元,支出决算为1195.
15万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
4.
公务接待费支出情况说明.
2019年公务接待27批次,182人次,预算为3.
48万元,支出决算为3.
48万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
(三)培训费支出情况说明.
2019年培训费预算为225.
6万元,支出决算为225.
6万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
(四)会议费支出情况说明.
2019年会议费预算为13.
79万元,支出决算为13.
79万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是严格按照中央八项规定及年初预算执行.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表.
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支.
十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况说明.
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,二级项目0个,共涉及资金7170.
84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.
部分资金涉密,绩效自评不予公开.
(二)部门决算中项目绩效自评结果.
1.
车管所业务成本性支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.
1分.
项目全年预算数672万元,执行数387万元,完成预算的57.
6%.
主要产出和效果:通过项目实施,为群众办理机动车驾驶证申请、发证、审验及机动车注册、变更、注销等业务.
发现的问题及原因:对车管所工作整体把控不够;业务分配不均衡,预算执行不及时,造成项目资金支付缓慢,导致项目资金结余.
下一步改进措施:加强交警队伍建设,做好经费保障工作.
2.
房屋租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分.
项目全年预算数184万元,执行数180.
5万元,完成预算的98.
1%.
主要产出和效果:通过项目实施,保障了单位业务工作正常开展,提升了单位形象.
发现的问题及原因:预算执行不及时,因交警一大队房屋租赁费与次年合并支付,导致项目资金结余.
下一步改进措施:加强交警队伍建设,做好经费保障工作.
3.
关押人员给养费和公务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数31.
1万元,执行数31.
1万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,为关押人员提供了基本生活保障,解决了关押人员的后顾之忧,间接净化了社会治安环境.
发现的问题及原因:近年来物价持续上涨,现执行伙食标准达不到营养标准.
4.
加班补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.
77分.
项目全年预算数1165.
23万元,执行数1157.
3万元,完成预算的99.
3%.
主要产出和效果:通过项目实施,充分调动民警的工作积极性,发挥好职能作用.
发现的问题及原因:预算执行不及时,因新区大队第四季度年底前未发放到位,导致项目资金结余.
下一步改进措施:严格执行财务管理制度,合理安排费用报销时间加快发放进度.
5.
戒毒人员伙食费、生理脱毒费和简易疾病处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分.
项目全年预算数427.
3万元,执行数361.
36万元,完成预算的85%.
主要产出和效果:通过项目实施,位戒毒人员伙食费和医疗费提供了保障,已实现强制隔离效果,为戒毒人员顺利回归社会创造了有利条件.
发现的问题及原因:预算执行不及时,戒毒所收押人数未达预算人数,导致项目资金结余.
下一步改进措施:精确关押人数,严格控制预算.
6.
禁毒专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的99.
5%.
主要产出和效果:通过项目实施,积极强力打击了毒品犯罪,有力推进了禁毒工作的社会化进程.
发现的问题及原因:宣传和办案两方面兼顾协调不够.
下一步改进措施:加强队伍建设,增强禁毒宣传的广泛性和多样性.
7.
拘留所在押人员给养费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数99.
5万元,执行数99.
5万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,为在押人员在押期间身体健康提供了保障.
8.
看守所在押人员给养费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数312.
19万元,执行数312.
19万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,履行了看守所工作职能,保障了在押人员的基本生活条件.
9.
流动人口居住证项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数4.
8万元,执行数4.
8万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,使辖区流动人口及时办理居住证,提升群众幸福感.
10.
流动人口居住证工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数24万元,执行数24万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,办理了流动人口居住证,更好的服务于辖区的群众.
11.
陕西公安互联网交通综合服务平台短信费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分.
项目全年预算数30万元,执行数24.
89万元,完成预算的83%.
主要产出和效果:通过项目实施,建立交管业务网上查询告知平台,方便驾驶人查询和接收告知短信,营造良好的网上业务办理环境.
发现的问题及原因:预算执行不及时,相关科室未提供合同,导致财务未能及时报账,项目资金结余.
下一步改进措施:严格执行财务管理制度,合理安排费用报销时间加快发放进度.
12.
视频监控运行维护费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数10.
08万元,执行数10.
08万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,有效打击和震慑了以侵财案件为主的小区刑事犯罪,切实提高了辖区群众安全感.
13.
袁博医疗费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,保证了民警袁博的医护治疗.
14.
解决杜荟欣同志养老保险补缴、医疗费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数5.
8万元,执行数5.
8万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,解决了历史遗留问题,维护社会稳定和公义.
15.
监管医疗所病区经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,使监管病人能够得到有效救治,项目的实施更好地体现了政府医疗救治的公益性.
16.
营房及功能用房改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数202.
62万元,执行数202.
62万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,改善了民警办公办案工作条件,提升了单位形象.
17.
火车站周边及辖区道路增设维护相关交通设施工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数23.
8万元,执行数23.
8万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,保障了辖区内群众出行安全通畅.
18.
集成指挥平台升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数11.
15万元,执行数11.
15万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,提高了把那效率,维护了社会稳定.
19.
延安市高速公路延志吴、延延、西延(G66W)、青兰区间测速及报警拦截项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分.
项目全年预算数125万元,执行数62.
59万元,完成预算的50.
08%.
主要产出和效果:通过项目实施,有效控制辖区车辆车速,减少事故发生,提高了辖区路面管控水平.
发现的问题及原因:预算执行不及时,项目工程已竣工,但未审计决算,导致项目资金结余.
下一步改进措施:尽快完成对该项目的审计决算工作.
20.
万花中队营房建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分.
项目全年预算数120万元,执行数113.
46万元,完成预算的94.
55%.
主要产出和效果:通过项目实施,保障了基层中队的基础建设,提升了民警办公环境.
发现的问题及原因:预算执行不及时,项目工程已竣工,但未审计决算,导致项目资金结余.
下一步改进措施:尽快完成对该项目的审计决算工作.
21.
市区道路标线旅游指路标牌项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分.
项目全年预算数136.
82万元,执行数131.
59万元,完成预算的96%.
主要产出和效果:通过项目实施,提高道路标线标牌利用率,减少或防止交通事故发生.
发现的问题及原因:预算执行不及时,剩余尾款未支付,导致项目资金结余.
下一步改进措施:按照合同,尽快完成支付工作.
22.
530信息化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分.
项目全年预算数229万元,执行数225万元,完成预算的98.
25%.
主要产出和效果:通过项目实施,强化综合处理平台建设,实现系统互联互通,切实提升公安部门办案、管控和预警效能.
发现的问题及原因:项目实施已完成,未验收,导致项目资金结余.
下一步改进措施:于2020年完成项目验收,加快尾款支付进度.
23.
350兆无线数字集群通信系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数28.
07万元,执行数28.
07万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,建立起一套公安专网通信系统,保障通信畅通,提高打击犯罪活动的能力,有效节省警力.
24.
业务技术用房项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,为市局公安业务开展提供用房保障,提升单位形象.
25.
网络安全威胁情报与通报预警平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分.
项目全年预算数64.
47万元,执行数64.
47万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,对全市互联网安全态势综合分析,在重点网站和重要信息系统安全防护和网络安全信息通报等工作中发挥了积极作用.
26.
延安市为民服务中心治安信息化升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.
3分.
项目全年预算数265万元,执行数177万元,完成预算的66.
8%.
主要产出和效果:通过项目实施,进一步提升政府办公区域及周边公共区域安全防护能力,切实保障政府办公区域人员财产安全.
发现的问题及原因:经费不足,影响工程精度.
下一步改进措施:积极与施工方协商,加快工程进度.
27.
业务技术用房维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分.
项目全年预算数232万元,执行数0万元,完成预算的0%.
主要产出和效果:通过项目实施,将改善单位基础设施条件,提升公安服务能力和水平.
发现的问题及原因:预算执行不及时,项目还未施工,预计2020年开始施工.
下一步改进措施:按照合同约定,及时完成资金支付.
28.
西沟办案区维修改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.
8分.
项目全年预算数748.
82万元,执行数748.
82万元,完成预算的100%.
主要产出和效果:通过项目实施,解决了西沟办公条件及辖区内数万居民日常事务办理和数百名民警的生活工作问题.
延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称车管所业务成本性支出主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期2019年1月-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:672万元387万元57.
60%委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
其中:中省财政资金其中:市级财政资金672万元387万元57.
60%委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出数量指标办理机动车业务4万副5.
5万副指标办理驾驶证业务24.
2万/人次27.
3万/人次质量指标办理受理率100%100%指标2:时效指标办理车驾管业务时限2019年1月-12月2019年1月-12月指标2:成本指标证书工本费及考试费等672万元387万元委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
指标2:效益指标经济效益指标完成交警行政事业性收费收入95%以上98%社会效益指标规范车驾管业务管理,落实放管服改革系列措施,营造良好的车驾管服务环境有效提升有效提升生态效益指标指标:可持续影响指标为群众提供满意的车驾管服务长效长效满意度指标服务对象满意度为群众提供满意的车驾管服务满意满意项目实施的主要成效办理加动车驾驶证申请、考试、发证、补证、换证、审验等业务,机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记等业务.
存在问题委托业务费中的牌照款未及时转出,原因是各县大队车管所未能及时将牌照款转入支队车管所账户,账户内余额不足,造成预算支出进度缓慢.
整改措施督促各大队,尽快缴纳牌照款,以免造成预算支出进度缓慢.
主管部门审核意见签章年月日备注:"绩效指标分析与建议":从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议.
延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队一大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:3.
5万元0万元0%与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付其中:中省财政资金其中:市级财政资金3.
5万元0万元0%与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标枣园村委会租房面积520平方米520平方米质量指标办公用房保障率100%100%时效指标按合同规定时间及时缴纳租金2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标枣园村委会房屋租赁经费3.
5万元0万元与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标保障单位各项业务顺利开展97%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升单位形象97%以上98%满意度指标服务对象满意度民警满意度97%以上99%项目实施的主要成效在规定时限内圆满完成工作任务,未出现偏差,保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
存在问题与房主商定本年度房屋租赁费,与次年合并支付整改措施本年度房屋租赁合同到期后更换合同,同时变更付款周期为两年一付主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:79.
5万元79.
5万元100.
00%其中:财政拨款79.
5万元79.
5万元100.
00%绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标万花中队租房面积800平方米800平方米川口中队租房面积400平方米400平方米车管所租房面积700平方米700平方米质量指标办公用房保障率100%100%时效指标按合同规定时间及时缴纳租金2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标万花中队房屋租赁经费25.
92万元25.
92万元川口中队房屋租赁经费14万元14万元车管所房屋租赁经费39.
55万元39.
55万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标保障单位各项业务顺利开展97%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升单位形象97%以上98%满意度指标服务对象满意度民警满意度97%以上99%项目实施的主要成效在规定时限内圆满完成工作任务,未出现偏差,保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2018年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队经开大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:78.
7878.
78100%其中:财政拨款78.
7878.
78100%绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标租赁办公用房数量租赁平房28间为办公用房租赁平房28间为办公用房质量指标办公用房保障率100%100%时效指标及时缴纳租金按合同规定时间及时缴租及时成本指标租赁费78.
78万元78.
78万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标使单位业务能够及时开展有所提升有所提升生态效益指标可持续影响指标提升单位形象长效长效满意度指标服务对象满意度群众满意度100%100%项目实施的主要成效通过科学合理的支出该项资金,在规定时间内圆满完成工作任务,未出现偏差,保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
依法管理辖区内的道路交通安全,维护交通秩序,处理道路交通事故;严防严治各类道路交通安全隐患,强力预防重特大交通事故,稳控道路交通安全形势,不断提升道路交通治理能力和水平,稳定道路交通安全形势,改善道路交通环境,服务经济社会发展,有效的保障民警工作效率.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称房屋租赁费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局经开分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期1年预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:101.
72101.
72100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金101.
72101.
72100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标租赁办公用房1078平方米租赁办公用房1078平方米100%质量指标办公用房保障率100%100%时效指标及时缴纳租金按合同规定时间及时交纳租金及时成本指标房屋租赁经费101.
72101.
72效益指标经济效益指标社会效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障生态效益指标使单位业务能够及时开展.
100%100%可持续影响指标……提升单位形象.
100%100%满意度指标服务对象满意度群众满意度100%100%项目实施的主要成效保障单位业务工作正常开展,提升单位形象.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称加班补贴主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019年1月1日—2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:1165.
181157.
0699.
30%新区支队第四季度加班补贴在12月底未发放完毕其中:中省财政资金其中:市级财政资金1165.
181157.
0699.
30%新区支队第四季度加班补贴在12月底未发放完毕其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标在法定工作日之外进行按考勤100%质量指标考勤考核率达到100%100%时效指标在规定时限内完成工作任务2019年1月1日-2019年12月31日2019年1月1日-2019年12月31日成本指标严格按考勤和加班补贴发放标准控制21.
9万元(710元/人·月)16.
15万元年底待报销费用较多,故第四季度加班补贴在12月底未来得及发放……效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标提高执法办案效率,维护社会稳定有所提高有所提高生态效益指标指标:可持续影响指标维护社会稳定长效长效……满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度95%以上98%……项目实施的主要成效认真落实、发放该项补贴津费,民警更能积极耐心对待自己的工作,热情服务于民,促使群众满意度一直上升,社会稳定,警民一家亲.
存在问题新区支队第四季度加班补贴在12月底未发放完毕整改措施严格执行财务管理制度,结合实际情况,合理安排费用报销时间,同时加快资金的支付进度.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称禁毒专项经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:60万元60万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金60万元60万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:办理各类涉毒案件办理各类涉毒案件1000起以上1000起≥无指标2:检查易制化学品单位检查易制化学品单位20家检查易制化学品单位21家以上无指标3:制作禁毒宣传资料、碟片、宣传展板、微电影制作禁毒宣传资料1万张,碟片4千张,宣传展板60套、微电影一部完成率98%指标4:禁毒宣传专场禁毒宣传专场1次1次无质量指标指标1:起诉人员受理率起诉人员受理率100%98%个别案件有撤诉现象指标2:案件办结情况案件办结率96%部分案件跨省、市,难度较大,案件结办跨年度指标3:宣传资料发放覆盖率(辖区社区乡镇覆盖)宣传资料发放覆盖率(辖区社区乡镇覆盖)100%97%有些较偏远地区群众文化水平有限,抗毒意识理解不够透彻时效指标指标1:2020.
01-12月完成预算指标完成率≥95%100%无成本指标指标1:禁毒专款成本控制率60万元≤60万元无效益指标经济效益指标指标1:辖区经济环境稳定≥95%96%无社会效益指标指标1:提高办案率,维护社会稳定有效提升有效提升无生态效益指标指标:降低辖区毒品违法犯罪案件有效减少有效减少无满意度指标服务对象满意度指标:群众满意度≥95%98%无项目实施的主要成效减少辖区毒品违法犯罪案件,提高辖区群众的拒毒、防毒意识,维护辖区经济环境、社会治安的稳定.
存在问题个别案件有撤诉现象,影响受理率;部分案件跨省、市,难度较大,案件有跨年度结办现象;有些较偏远地区群众文化水平有限,抗毒意识理解不够透彻.
整改措施针对绩效评价中发现的问题全面核查,举一反三,完善制度,确保整改到位.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称禁毒专项经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局经开分局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期1年预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:1515100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金1515100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标办理吸毒和贩毒案件强制戒毒,办理贩毒案件3起办理贩毒案件4起质量指标办案效率与工作质量达到100%100%时效指标案件办理时效按法定时间办理按法定时间办理成本指标禁毒专项经费15万元15万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定有效保障有效保障社会效益指标通过打击各类毒品犯罪,使辖区内案件减少,提升群众案安全感有所提升有所提升生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度群众满意度95%以上98%项目实施的主要成效减少辖区范围内毒品案件的立案侦察和治安案件的查处;预防和处置涉毒品事件.
通过打击各类毒品犯罪活动,使辖区内犯罪案件减少,提升群众安全感存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称禁毒专项经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局禁毒支队项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期长期预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:25万元25万元100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金25万元25万元100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标自办案件数6起以上100%指导协调配合各县区办理案件数10起以上100%召开禁毒现场会次数、天数、人数1次、1天、60人100%制作发放禁毒宣传资料、宣传品数量制作发放"6.
26"禁毒宣传资料、宣传品彩色折页1万张;手册1万本;长柄伞100把;志愿者宣传衫500件;塑料水杯1万个;钥匙扣1万个;手机手环支架1万个;手提袋2万个80%宣传和办案两方面兼顾协调不够加强队伍建设,增强禁毒能力质量指标起诉人员受理率100%100%案件办结率95%以上95%宣传发放禁毒资料覆盖率100%96%宣传和办案两方面兼顾协调不够加强队伍建设,增强禁毒能力宣传培训人员合格率90%以上92%时效指标完成任务时限2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标禁毒经费25万元25万元禁毒宣传工作不够深入,没有全年常态化加强禁毒宣传的广泛性和多样性效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标打击毒品违法犯罪,降低全市毒品违法犯罪案件,全市经济环境和社会治安的稳定95%以上96%生态效益指标可持续影响指标提高群众的拒毒、防毒意识95%以上96%满意度指服务对象满意度指群众和社会满意度95%以上98%标标项目实施的主要成效各禁毒支队充分发挥禁毒主力军作用,积极强力打击毒品犯罪,有力推进禁毒工作的社会化进程存在问题宣传和办案两方面兼顾协调不够,禁毒宣传工作不够深入,没有全年常态化整改措施加强队伍建设,增强禁毒能力;加强禁毒宣传的广泛性和多样性主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称关押人员给养费和公务费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市监管医疗所项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:31.
1万元31.
1万元100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金31.
1万元31.
1万元100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标关押人数60人60人质量指标按规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标给养费、公务费31.
1万元31.
1万元效益指标经济效益指标社会效益指标维护社会稳定95%以上97%生态效益指标95%以上可持续影净化治安环境95%以上97%响指标满意度指标服务对象满意度对关押人员调查95%以上97%对关押人员家属调查95%以上99%……项目实施的主要成效为关押人员提供了基本的生活保障,解决了关押人员的后顾之忧,间接的净化了社会治安环境.
存在问题由于近年来物价持续上涨,伙食费标准每月280元达不到营养均衡的标准.
整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称监管医疗所病区经费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市人民医院项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年1月-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:100100100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金100100100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:完成收治病人救治70名75名质量指标指标1:医疗质量95%100%时效指标指标1:完成时限2019年完成2019年完成指标2:成本指标指标1:患者医疗成本100万元100万元……效益指标经济效益指标指标:经济效益医疗环境改善,带动地方经济稳定发展医疗环境改善,带动地方经济稳定发展社会效益指标指标:治安环境有效改善有效改善生态效益指标指标:医疗环境符合环保规定符合环保规定可持续影响指标指标:可持续性长期长期……满意度指标服务对象满意度指标:公安局及患者满意度≥90%95%……项目实施的主要成效通过项目的实施,使监管病人能够得到有效救治,项目的实施可以更好体现政府医疗救治的公益性,并为延安的社会稳定做出应有贡献.
该项目实施达到了预先的目标,产生的良好经济、社会效益.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)延安市公安局交通警察支队项目名称陕西公安互联网交通综合服务平台短信费用主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期长期预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:30万元24.
8983%其中:中省财政资金其中:市级财政资金30万元24.
8983%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标办理各项业务进行短信提示及告知信息发送提示短信1000万条未完成相关科室未提供合同,财务未能报账质量指标网上查询服务质量达到合同约定服务质量100%时效指标发送信息时效及时有效100%成本指标三大运营商短信费用30万元未完成相关科室未提供合同,财务未能报账效益指标经济效益指标指标:社会效益指标为群众提供互联网手机APP通道,更加方便快捷办理业务有效提升100%生态效益指标指标:可持续影响指标指标:满意度指标服务对象满意度服务满意度良好项目实施的主要成效建立交管业务网上查询告知平台,方便驾驶人查询和接受短信告知信息,营造良好的网上业务办理环境.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称解决杜慧欣同志养老保险补缴、医疗费等主管部门延安市公安局项目实施单位延安城市建设投资(集团)有限责任公司项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019.
01-2019.
12.
31预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:5.
8万5.
8万100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金5.
8万5.
8万100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标缴费月数208个月208个月指标2:质量指标月缴费标准278.
85元278.
85元指标2:时效指标在规定时限内2019.
01-2019.
122019.
01-2019.
12指标2:成本指标养老保险单位部分及利息5.
8万5.
8万指标2:……效益经济效益指标:指标指标社会效益指标维护社会稳定90%以上95%以上生态效益指标指标:可持续影响指标维护当事人权益90%以上95%以上……满意度指标服务对象满意度当事人及社会满意度90%以上95%以上……项目实施的主要成效解决历史遗留问题,维护社会稳定和公义存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称戒毒人员伙食费、生理脱毒费和简易疾病处理费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市强制隔离戒毒所项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:427.
3万元361.
36万元85%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金427.
3万元361.
36万元85%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标关押人数828人760人根据实际收押人数质量指标按相关规定标准达标达标时效指标在规定时限内12个月12个月成本指标伙食费每人每月280元每人每月280元生理脱毒费每人1200元每人1200元简易疾病处理费每人每年600元每人每年600元效益指标经济效益指标社会效益指标维护社会稳定95%以上98%生态效益指标可持续影响指标净化治安环境,维护社会稳定95%以上97%满意度指标服务对象满意度对戒毒人员调查95%以上98%对戒毒人员家属调查95%以上99%项目实施的主要成效为戒毒人员伙食费和医疗费提供了保障,以实现强制隔离戒毒效果,为戒毒人员顺利回归社会创造了有利条件.
存在问题由于近年来物价持续上涨,伙食费标准每人每月280元达不到营养均衡的标准.
整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称拘留所在押人员给养费主管部门延安市财政局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:99.
5万元99.
5万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金99.
5万元99.
5万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:年度工作任务,日均关押量按规定完成年度工作任务,日均关押量198人年度工作任务完成,日均关押量198人以上无无质量指标指标1:严格按照被拘留人员给养费标准执行严格按照被拘留人员给养费标准执行:伙食费12元/人.
天;医疗费1.
7元/人.
天伙食费12元/人.
天;医疗费1.
7元/人.
天无无时效指标指标1:在规定时间内完成年度工作任务2019.
01-122019.
01-12无无成本指标指标1:被拘留人员给养费成本控制99.
5万元≤99.
5万元无无效益指标经济效益指标指标:促进被拘留人员伙食和医疗条件经费使用率和保障伙食、医疗经费充足经费充足及使用率≥95%97.
00%无无社会效益指标指标:治安案件明显减少,群众安全感达到提升提升率≥95%98.
00%无无可持续影响指标指标:维护社会稳定长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标:群众满意度≥95%95.
00%无无项目实施的主要成效按标准保质量提供给被拘留人员伙食,日均关押量198人以上,(伙食费12元/人.
天;医疗费1.
7元/人.
天),伙食费共计99.
5万元,(为在押人员在押期间身体健康提供保障)等基本生活条件.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称看守所在押人员给养费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:312.
19元312.
19万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金312.
19元312.
19万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:完成年度工作任务,日均关押量日均关押量582人日均关押量582人以上无无质量指标指标1:严格按照被押人员给养费标准执行严格按照被押人员给养费标准执行:(447元/人.
月)被关押人员提高基本生活条件标准:日均关押量(447元/人.
月)无无时效指标指标1:在规定时间内完成年度工作任务2019.
01-12月2019.
01-12月无无成本指标指标1:被羁押人员给养费成本控制312.
19万元≤312.
19万无无效益指标经济效益指标指标:保障医疗工作经费充足,提高被拘留人员的给养费使用率经费充足及使用率≥95%97%无无社会效益指标指标:使社会刑事案件明显减少,群众安全感达到提升提升率≥95%98%无无可持续影响指标指标:维护社会稳定长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标:群众满意度≥95%98%无无项目实施的主要成效日均关押量582人以上,312.
19万元(447元/人.
月),履行看守所工作职责,保障在押人员的基本生活条件,达到改造教育的目的.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称流动人口居住证主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局经开分局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期1年预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:4.
84.
8100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金4.
84.
8100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标制作发放居住证数量办理6000本办理6000本质量指标制作居住证质量标准质量达标100%时效指标在规定时限内及时办理100%100%成本指标居住证办理经费4.
8万4.
8万……效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保障有效保障社会效益指标办理流动人口居住证,提升群众幸达到95%以上97%福感生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定达到95%以上98%满意度指标服务对象满意度群众满意度达到95%以上98%项目实施的主要成效在规定的时限内圆满完成工作任务,未出现偏差;使辖区流动人口及时办理居住证,提升群众幸福感.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称流动人口居住证工本费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:24万元24万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金24万元24万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:制作发放流动人口居住证制作发放流动人口居住证30000张≥30000无无质量指标指标1:制作居住证质量标准制作居住证质量标准达标达到标准无无时效指标指标1:在规定时限内及时办理2019.
01-12月2019.
01-12月无无成本指标指标1:居住证办证费用成本控制居住证办证费用≤24万元24万元无无效益指标经济效益指标指标1:保证外来务工人口有序生活、工作,使社有效保证有效保证无无会经济稳定社会效益指标指标1:加强和规范流动人口管理和服务、维护流动人口的合法权益有效加强及维护有效加强及维护无无可持续影响指标指标1:维护社会稳定长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标1:群众满意度95%≥97%无无项目实施的主要成效办理流动人口居住证证,更好的服务于辖区流动人口.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称视频监控运行维护费用主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2019.
01-12月预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:10.
08万元10.
08万元100%无其中:中省财政资金其中:市级财政资金10.
08万元10.
08万元100%无其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:小区视频监控安装小区视频监控安装建设4个100%无无质量指标指标1:保障视频正常运行视频正常运行100%无无时效指标指标1:视频监控运行时间视频监控运行时间1年2019.
01-12无无成本指标指标1:视频监控运行费用成本控制10.
08万元10.
08万元10.
08万元无无效益指标经济效益指标指标1:保证有限的成本下使得辖区范围内视频监控正常运行辖区范围内视频监控正常运行率≥95%98%无无社会效益指标指标1:提升群众安全感.
群众安全感提升率≥95%96%无无可持续影响指标指标1:维护社会治安长效长效无无满意度指标服务对象满意度指标1:群众对居住地治安环境满意度≥95%98%无无项目实施的主要成效有效打击和震慑以侵财案件为主的小区刑事犯罪、切实提高辖区群众的安全感.
存在问题无整改措施无主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称袁博医疗费主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期长期预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:30万元30万元100%其中:财政拨款30万元30万元100%绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标费用支付情况住院费24万元,陪护费6万元住院费24万元,陪护费6万元质量指标医疗费用支付到位率100%100%时效指标按照规定的时限办理医疗费用的支付2019年1月-2019年12月2019年1月-2019年12月成本指标医疗费30万元30万元效益指标经济效益指标社会效益指标促进社会稳定发展95%以上96%生态效益指标可持续影响指标长效保障民警队伍的稳定95%以上98%满意度指标服务对象满意度民警满意度95%以上99%项目实施的主要成效在该项经费的保障下,大队通过精细管理,合理精准投入,及扎实有序地开展工作,确保了此项经费按月足额发放给民警袁博,以保证民警的医护治疗.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(年度)填报单位(盖章)项目名称延安市公安局宝塔分局西沟办案区维修改造工程主管部门延安市公安局项目实施单位公安局宝塔分局项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2014.
09-2015.
10预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:748.
82748.
82100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金748.
82748.
82100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标指标1:办公楼维修1幢100%无指标2:室内综合训练场1层100%无指标3:钢梁结构餐厅1层100%无质量指标指标1:原建办公楼线路维护已完成线路维护100%无指标2:完成工程验收已完成100%无指标3:符合省级标准符合100%无时效指标指标1:施工期限2014.
09-2015.
10100%无成本指标指标1:审定建设工程投资成本696.
93万元100%无指标2:勘察费、设计费、地基检测费、监理费、主体检测费总成本51.
89万元100%无效益指标社会效益指标指标:维护社会治安维护率95%以上99%无可持续影响指标指标:危房改造,使办公楼长期投入使用长期投入使用长期无……满意度指标服务对象满意度指标:民警和社会满意度95%以上98%无……项目实施的主要成效西沟办案区维修改造项目为2014年危房改造工程,施工时间为2014.
09-2015.
10,该项目当时无资金来源,2019年财政对此项目予以解决.
自工程改造完成投入使用后,解决了西沟办公条件及辖区域数万居民日常事务办理和数百名民警的生活工作问题.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称延安市为民服务中心治安信息化升级改造项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年11月1日至2020年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:26517766.
80%项目正在实施中其中:中省财政资金其中:市级财政资金26517766.
80%项目正在实施中其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容监控系统、电子围栏肯WiFi探针系统、升降柱系统、网络传输系统、综合管理系统、安全边界系统、无人机反制系统、会议指挥系统80%项目正在实施中质量指标按合同规定标准实施达标达标时效指标在规定时限内执行2019年11月1日-2020年12月31日80%项目正在实施中成本指标延安市为民服务中心治安信息化265万元177万元项目正在实施中升级改造项目经费效益指标经济效益指标保障政府办公区域人员财产安全90%以上95%社会效益指标进一步提升政府办公区域及周边公共区域安全防范能力90%以上95%生态效益指标可持续影响指标提高市民的安全感,震慑违法犯罪行为90%以上98%满意度指标服务对象满意度群众满意度95%以上98%……项目实施的主要成效进一步提升政府办公区域及周边公共区域安全防范能力,切实保障政府办公区域人员财产安全,为正常办公秩序提供更及时、更准确的技术依据和支撑.
存在问题经费不足,影响工程进度整改措施积极与施工方协商,加快工程进度主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)延安市公安局交通警察支队项目名称业务技术用房维修主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期2019.
10-2020.
8预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:23200%项目还未实施,预计2020年开始施工其中:中省财政资金其中:市级财政资金23200%项目还未实施,预计2020年开始施工其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标完成支队业务用房维修100%0%项目还未实施,预计2020年开始施工质量指标达到合同约定服务质量100%0%项目还未实施,预计2020年开始施工时效指标合同期限2019.
10-2020.
80%项目还未实施,预计2020年开始施工成本指标维修款232万元未完成项目还未实施,预计2020年开始施工效益指标经济效益指标指标:社会效益指标维修业务用房,提高办公效率95%以上0%项目还未实施,预计2020年开始施工生态效益指标指标:可持续影响指标提升单位形象95%以上0%项目还未实施,预计2020年开始施工满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上0%项目还未实施,预计2020年开始施工项目实施的主要成效项目实施能够改善我单位基础设施条件,提升公安服务能力和水平,促进我市社会稳定发展.
存在问题项目还未实施,预计2020年开始施工.
整改措施按照合同约定,及时完成支付.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称350兆无线数字集群通信系统主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2015年1月1日-2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:28.
0728.
07100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金28.
0728.
07100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容在市城区建设6套数字基站,2套4载频,4套2载频;在市局建立数字集群控制中心;采购750部对讲机终端100%质量指标按合同规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2015年1月1日-2019年12月31日2015年1月1日-2019年12月31日成本指标信息化系统及设备尾款28.
07万元28.
07万元效益指标经济效益指标提高打击犯罪活动的能力,有效节省警力95%以上97%社会效益指标促进社会公平正义、保障群众安居乐业95%以上98%生态效益指标可持续影响指标保障公安专网通信系统畅通运行95%以上96%满意度指标服务对象满意度民警满意度95%以上98%……项目实施的主要成效建立一套公安专网通信系统,保障通信畅通,提高打击犯罪活动的能力,有效节省警力.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称530信息化项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年2月1日-2020年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:22922598.
25%项目建设未验收其中:中省财政资金其中:市级财政资金22922598.
25%项目建设未验收其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容包含5类专用器材和1个专用系统,分三期建设,数据中心分为两期建设,工程建设为项目第三期100%质量指标按合同规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2019年2月1日-2020年12月31日2019年2月1日-2020年12月31日成本指标信息化系统及设备费用229万元225万元项目建设未验收效益指标经济效益指标提高打击犯罪活动的能力,有效节95%以上97%省警力社会效益指标提升对各类案件的掌控力、回溯力和预测维护社会大局稳定95%以上97%生态效益指标可持续影响指标促进社会公平正义、保障群众安居乐业95%以上97%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上97%……项目实施的主要成效强化综合处理平台建设,实现系统互联互通,切实提升公安部门办案、控制和预警效能存在问题项目实施完成,未验收整改措施于2020年完成项目验收,加快尾款支付进度主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称火车站周边及辖区道路增设维护相关交通设施工程主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:23.
823.
8100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金23.
823.
8100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标交通基础设施维护改造3部分,包含火车站主要路口监控、辖区新增道路标志标线与危险路段治理相关设施100%质量指标按照合同规定完达到100%100%成质量标准时效指标在规定的时限内完成项目工程2019.
1-2019.
122019.
1-2019.
12成本指标升级改造费用23.
8万元23.
8万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标保障群众出行安全畅通有效保障有效保障生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度98%以上99%项目实施的主要成效保障群众出行安全畅通存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称集成指挥平台升级改造项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:11.
1511.
15100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金11.
1511.
15100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标升级改造包含子项目数量2个,分别为内部装潢改造和系统软硬件升级100%质量指标按照合同规定完成质量标准达到100%100%时效指标在规定的时限内2019.
1-2019.
122019.
1-2019.
12完成项目工程成本指标升级改造费用11.
15万元11.
15万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标提高办案效率,维护社会稳定.
有所提升有所提升生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度98%以上99%项目实施的主要成效提高办案效率,维护社会稳定.
存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)延安市公安局交通警察支队项目名称市区道路标线旅游指路标牌项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队项目属性延续性项目项目期2017.
12-2018.
2预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:136.
82131.
5996%剩余部分尾款未完成支付其中:中省财政资金其中:市级财政资金136.
82131.
5996%剩余部分尾款未完成支付其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标完成各路段的标识标线以及旅游标牌市区46条道路热熔标线总面积99687平方米、增设旅游指路标牌51块100%剩余部分尾款未完成支付质量指标达到合同约定服务质量100%100%剩余部分尾款未完成支付时效指标按照合同完成2017.
12-2018.
2100%剩余部分尾款未完成支付成本指标标线标牌制作费136.
82131.
59剩余部分尾款未完成支付效益指标经济效益指标指标:社会效益指标为群众提供更好的道路指示标牌有效提升100%生态效益指标指标:可持续影响指标提升市区道路环境95%以上100%满意度指标服务对象满意度服务满意度95%以上100%项目实施的主要成效市区道路标线旅游指路标牌项目提高道路利用率,减少或防止交通事故发生,并与交通标志、交通信号配合使用,增加其利用率.
存在问题剩余部分尾款未完成支付整改措施按照合同约定,及时完成支付.
主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称万花中队营房建设项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队高速公路大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2017.
12.
01-2019.
12.
31预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:120113.
4694.
55%工程已竣工未审计决算其中:中省财政资金其中:市级财政资金120113.
4694.
55%工程已竣工未审计决算其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标需建设营房面积1400平方米1400平方米质量指标完工项目验收合格达到100%100%时效指标在规定的时限内完成项目工作2017.
12.
01-2019.
12.
312017.
12.
01-2019.
12.
31成本指标营房建设工程费用120万元113.
46万元工程已竣工未审计决算效益指标经济效益指标间接促进社会经济稳定发展95%以上97%社会效益指标提高基层中队营房建设95%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升单位形象95%以上98%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上97%项目实施的主要成效保障基层中队的基础建设,提升民警办公环境存在问题工程已竣工未审计决算整改措施尽快完成对工程的审计决算工作主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称网络安全威胁情报与通报预警平台建设项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2019年3月1日-2019年5月26日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:64.
4764.
47100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金64.
4764.
47100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标项目建设内容7台服务器4台交换器1台单向光闸5个功能模块3年专家验证服务600个网站监测预警服务及威胁情报数据服务100%质量指标按合同规定标准达标达标时效指标在规定时限内执行2019年3月1日-2019年5月26日2019年3月1日-2019年5月26日成本指标信息化系统及设备费用64.
47万元64.
47万元效益指标经济效益指标社会效益指标提高全市网站安全防护能力,防止出现重大的网络安全事件.
95%以上97%生态效益指标可持续影响指标提升公安机关对网络安全威胁事件的检测发现、通报预警、快速处置等能力95%以上97%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上97%……项目实施的主要成效实现网络安全威胁情报分析、关键信息基础设施安全检测、检测预警和态势掌控、通报工作支撑等功能,实现队延安市互联网上重点网站、重要信息系统的实时检测和通报预警,对全市互联网安全态势的综合分析,在重点网站和重要信息系统安全防护和网络安全信息通报等工作中发挥积极作用存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称延安市高速公路延志吴、延延、西延(G66W)、青兰线区间测速及报警拦截项目主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队高速公路大队项目属性1、延续性项目√2、新增性项目项目期2017.
12.
01-2019.
12.
31预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:12562.
5950.
08%项目工程已竣工未审计决算其中:中省财政资金其中:市级财政资金12562.
5950.
08%项目工程已竣工未审计决算其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标测速及拦截系统安装数量4套4套质量指标完工项目验收合格达到100%100%时效指标在规定的时限内完成项目工作2017.
12.
01-2019.
12.
312017.
12.
01-2019.
12.
31成本指标测速及报警拦截系统费用125万元62.
50万元项目工程已竣工未审计决算效益指标经济效益指标间接促进社会经济稳定发展95%以上97%社会效益指标提高区间测速建设95%以上99%生态效益指标可持续影响指标提升辖区路面管控水平95%以上98%满意度指标服务对象满意度民警及社会满意度95%以上99%项目实施的主要成效有效控制车速,减少事故发生,提高辖区路面管控水平.
存在问题项目工程已竣工未审计决算整改措施尽快完成对该项目的审计决算工作主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称业务技术用房主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局项目属性1、延续性项目2、新增性项目项目期2014年3月1日-2016年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:200200100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金200200100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标业务技术用房建设面积建筑面积2500平米100%质量指标按合同规定标准施工达标达标时效指标在规定时限内执行2014年3月1日-2016年12月31日2014年3月1日-2016年12月31日成本指标业务技术用房建设费用200万元200万元效益指标经济效益指标提升公安大楼基础设施标准,最大限度节约日常办公经费95%以上97%社会效益指标提升延安公安单位形象,提高办案办公、打击犯罪效率95%以上98%生态效益指标可持续影响指标配置节能降耗设施,促进日常能源消耗95%以上96%满意度指标服务对象满意度民警满意度95%以上98%……项目实施的主要成效为全市公安业务开展提供用房保障,提升单位形象存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日延安市财政项目支出绩效自评表(2019年度)填报单位(盖章)项目名称营房及功能用房改造工程主管部门延安市公安局项目实施单位延安市公安局交通警察支队二大队项目属性1、延续性项目2、新增性项目√项目期2019年1月1日至2019年12月31日预算执行情况评价项目总预算(万元)项目当年预算预算数全年执行数执行率预决算偏离原因分析年度项目资金总额:202.
62202.
62100%其中:中省财政资金其中:市级财政资金202.
62202.
62100%其他资金绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因分析绩效指标分析与建议产出指标数量指标营房及附属用房改造5部分,包含车管所、违法处理大厅、办案区、事故处理中队及附属用房100%质量指标按照合同规定完成质量标准达到100%100%时效指标在规定的时限内完成项目工程2019.
1-2019.
122019.
1-2019.
12成本指标工程改造费用202.
62万元202.
62万元效益指标经济效益指标促进社会经济稳定发展有效保证有效保证社会效益指标提升办案质量有效提升有效提升生态效益指标可持续影响指标维护社会稳定长效长效满意度指标服务对象满意度民警和社会满意度98%以上99%项目实施的主要成效改善民警办公办案质量,提升单位形象存在问题整改措施主管部门审核意见签章年月日十一、其他重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明.
2019年机关运行经费预算为9166.
75万元,支出决算为9166.
75万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行.
(二)政府采购支出情况说明.
2019年本部门政府采购支出总额共1698.
12万元,其中政府采购货物类支出735.
78万元、政府采购服务类支出759.
84万元、政府采购工程类支出202.
5万元.
授予中小企业合同0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用及购置情况说明.
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆503辆;单价50万元以上的通用设备32台(套);单价100万元以上的专用设备20台(套).
2019年当年购置车辆73辆;购置单价50万元以上的通用设备4台(套);购置单价100万元以上的专用设备3台(套).
第四部分专业名词解释1.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
2.
项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出.
3.
"三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.
4.
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.
5.
调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数.
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