中共晋州市委机构编制委员会办公室

2020年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中共晋州市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:市委编办的主要职责是:(一)贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件.
管理市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、人民团体机关(以下简称"党政群机关"),以及事业单位机构编制工作.
组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究.

(二)组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施.
负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作.

(三)按照规定权限,负责全市党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作;负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整,协调市委、市政府各部门之间职责分工.

(四)组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案.
拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施.
按照规定权限,负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作.

(五)负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作;承担全市机关事业单位公章管理工作.

(六)负责全市开发区行政管理体制改革工作.
组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施;负责全市省级以上开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作.

(七)负责全市机构编制的总量控制、动态管理.
组织拟订全市年度编制使用计划,审核机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划;负责机关事业单位编制使用核准;负责机构编制实名制管理工作;建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制.

(八)负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理.

(九)负责全市机构编制电子政务和信息化工作.
负责全市机构编制统计工作;负责机构编制网站的管理、使用和维护;负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.

(十)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务.
(十一)有关职责分工.
市委编办负责全市公益类事业单位管理体制改革工作.
市发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作.

机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共晋州市委机构编制委员会办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中.
中共晋州市委机构编制委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明反映本部门当年全部收入.
2020年预算收入221.
94万元,其中:一般公共预算收入221.
94万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共晋州市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况.
2020年部门支出预算为221.
94万元,其中基本支出191.
55万元,包括人员经费165.
40万元和日常公用经费26.
15万元;项目支出30.
39万元,主要为电子政务和信息化建设支出5万元,机构编制管理支出5万元,机构改革支出5万元,行政事业单位登记管理支出5万元,中文域名注册管理费10.
39万元;其他支出0万元.

3、比上年增减情况2020年部门预算收支安排221.
94万元,较2019年减少46.
24万元,其中:基本支出减少21.
9万元,主要是人员减少,相应减少人员经费和日常公用经费;项目支出减少24.
34万元,主要是减少后勤保障经费23.
7万元.

三、机关运行经费安排情况2020年,我部门机关运行经费共计安排26.
15万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因2020年,我部门财政拨款"三公"经费预算安排3万元,与2019年相比减少0.
16万元.
其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平无增减变化;公务用车购置及运维费3万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平无增减变化;公务用车运行维护费3万元,与上年持平无增减变化);公务接待费0万元,比上年减少0.
16万元,原因为压减不必要公务接待开支.

五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标(一)总体绩效目标组织拟订全市行政部门和事业单位管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施.
按照省、石家庄市事业单位年度报告公示制度的相关要求,借鉴以往年度事业单位年度报告公示工作的做法,继续深化事业单位登记管理制度改革工作,做好上年度事业单位年度报告公示工作.
严格落实机构编制实名制登记管理制度,严格控制机构和编制数量,落实财政供养人员只减不增的要求.
加大对党政机关事业单位网站审核、资格复核和网站挂标工作力度,坚决落实中编办和中央网信办的要求,维护网络安全.
加大机构编制动态调整力度,合理配置编制资源,向基层和一线倾斜.

(二)分项绩效目标1、管理体制改革绩效目标:拟订党政群机关机构改革方案;组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施.

绩效指标:改革方案获得上级批复.
2、机构编制管理绩效目标:拟定党政群机关"三定"规定;拟定事业单位"三定"规定;坚决落实财政供养人员只减不增要求;创新机构编制动态管理;进一步严格实名制管理和编制使用核准制度;加强机构编制监督检查.

绩效指标:按照"优化协同高效"的原则,做好机构编制管理工作.
3、行政事业单位登记管理绩效目标:做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作.

绩效指标:3月底前完成上一年度事业单位法人年度报告工作,并及时进行公示;按照上级文件要求和赋码规则完成全部赋码任务.

4、党政机关、事业单位网上名称管理绩效目标:完成全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.

绩效指标:做好当年网上名称管理工作.
5、编办综合事务管理绩效目标:做好机关人员管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障.

绩效指标:完成各项工作任务.
(三)工作保障措施完善制度建设.
制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础.

加强支出管理.
通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施,确保支出进度达标.

加强绩效运行监控.
按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现.

做好绩效自评.
按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益.

规范财务资产管理.
完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用.

加强内部监督.
加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效.

加强宣传培训调研.
通过培训,加强人才队伍建设,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升.

第二部分预算项目绩效目标1、电子政务和信息化建设绩效目标表绩效目标1、做好机构编制管理系统维护、信息更新、统计等工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标信息维护率及时完善和更新机构编制及人员数据≥100%晋机编办【2017】8号质量指标统计覆盖范围机构编制统计工作覆盖面≥100%晋机编办【2017】8号成本指标成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率≥0.
5%晋机编办【2017】8号时效指标完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率≥5%晋机编办【2017】8号效果指标社会效益指标工作效率提升充分利用机构编制管理系统,优化工作效率≥5%晋机编办【2017】8号社会效益指标机构编制统计完成率机构编制统计工作完成的比例≥100%晋机编办【2017】8号满意度指标服务对象满意度指标办事人员满意度借助机构编制系统提供数据统计服务的质量≥90%晋机编办【2017】8号2、机构编制管理绩效目标表绩效目标1、做好全市行政机关事业单位机构编制调整和管理工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标用编核准完成率根据组织人事部门核编来函,及时复函.
≥100%晋办字[2019]12号质量指标机构编制调整完成率根据工作需要,及时办理机构编制调整事宜.
≥100%晋办字[2019]12号时效指标完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率≥5%晋办字[2019]12号成本指标成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率.
≥0.
5%晋办字[2019]12号效果指标社会效益指标单位申请事项办结率依据单位申请及机构编制工作实际,适时办理申请事项.
≥95%晋办字[2019]12号满意度指标服务对象满意度指标办事人员满意度根据工作实际及各单位申请,及时办理机构编制调整事宜.
≥100%晋办字[2019]12号3、机构改革绩效目标表绩效目标1、完成管理体制改革和机构改革工作方案制定和实施工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改革方案完成率按照上级要求,依据政策规定和时限要求,完成改革方案的制定和印发工作.

≥100%晋办字[2019]12号质量指标改革任务完成率依据改革方案,及时落实各项改革事项.
≥100%晋办字[2019]12号成本指标成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率≥0.
5%晋办字[2019]12号时效指标完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率≥5%晋办字[2019]12号效果指标社会效益指标部门职能转变完成率在管理体制改革和机构改革工作中,通过职能配置,完成各部门职能转变.

≥95%晋办字[2019]12号社会效益指标工作效率提升率通过管理体制改革和机构改革,促进各单位工作效率提升.
≥10%晋办字[2019]12号满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度改革,理顺各单位职责和权责关系,顺利推进各项工作.
≥90%晋办字[2019]12号行政事业单位登记管理绩效目标表绩效目标1、完成本年度事业单位法人年度报告及公示工作,及时做好事业单位设立、变更、注销、补领登记工作.

2、完成本年度全市党政群机关统一社会信用代码赋码工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标年度报告完成率做好事业单位法人年度报告及公示工作≥100%晋办字[2019]12号质量指标赋码完成率做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码工作≥100%晋办字[2019]12号成本指标成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率≥0.
5%晋办字[2019]12号时效指标完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率≥5%晋办字[2019]12号效果指标社会效益指标事业单位登记覆盖率为事业单位及时办理设立、变更登记≥80%晋办字[2019]12号社会效益指标党政群机关赋码率为新设单位赋码、变更换领统一社会信用代码证≥90%晋办字[2019]12号满意度指标服务对象满意度指标群众满意度优化服务质量和效率,为群众办事增便利≥100%晋办字[2019]12号5、中文域名注册管理费绩效目标表绩效目标1、通过项目实施为全市行政机关和事业单位交纳中文域名注册管理费用.

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标费用交纳率每年为全市行政机关和事业单位中文域名交纳管理费用.
≥90%石机编办〔2016〕85号质量指标中文域名网站正常使用率各行政机关事业单位中文域名网站能够正常使用.
≥90%石机编办〔2016〕85号成本指标成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率.
≥0.
5%石机编办〔2016〕85号时效指标完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率≥5%石机编办〔2016〕85号效果指标社会效益指标服务群体数量做好域名应用普及和协助做好已注册域名的后续服务等工作.
≥6000人石机编办〔2016〕85号满意度指标服务对象满意度指标使用网站单位满意度指导党政机关、事业单位和社会组织按照国务院信息化主管部门的要求开展域名注册和网站备案工作.

≥90%石机编办〔2016〕85号六、政府采购预算情况2020年,我部门安排政府采购预算0万元.
七、国有资产信息中共晋州市委机构编制委员会办公室2019年末固定资产金额为39.
1312万元(详见下表).

晋州市市直部门固定资产占用情况表编制部门:中共晋州市委机构编制委员会办公室截止时间:2019年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额——39.
13121、房屋(平方米)00其中:办公用房(平方米)002、车辆(台、辆)112.
73、单价在20万元以上设备——04、其他固定资产——26.
4312八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金.
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
3、其他收入:指除"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等.

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出.
7、"三公"经费:纳入市级财政预算管理的"三公"经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用.

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.