2019年怀来县机构编制部门

预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将怀来县机构编制部门(单位)2019年部门预算公开如下:部门职责及机构设置情况部门职责:贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施:探索解决职能交叉问题;促进政府职能转变,积极构建科学的行政管理体制;健全政府职责体系,完善公共服务体系.
拟定县委、县政府机构改革方案;审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核各县政府行政管理体制和机构改革方案;审核管理全县各级各类人员编制总额;指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作;组织开展综合行政执法试点工作.
做好事业单位分类、事业单位清理规范工作;做好各部门所属事业单位分类改革工作;加强对各县分类工作的督导,积极稳妥推进县分类工作;规范事业单位台账管理.

审核或审批县委、县政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作.
开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作;指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.

完成全市2018年度机构编制统计上报工作.
组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究;制定全市机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准;研究编制总量确定、动态管理的运行机制;组织开展编制工作理论研究.

部门机构设置部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式怀来县编委办部门(局)行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门(单位)预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

1、收入说明反应本部门(单位)当年全部收入.
2019年预算收入252.
29万元,其中:一般公共预算收入252.
29万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元.

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映机构编制部门预算中支出预算的总体情况.
2019年部门(单位)支出预算为252.
29万元,其中基本支出231.
29万元,包括人员经费216.
56万元和日常公用经费14.
73万元;项目支出21万元,主要为编委办行政管理体制改革(四项改革经费)支出8万元,机构编制管理(事业单位登记变更)支出5万元,综合事务管理(编办中文域名注册经费)8万元.

3、比上年增减情况2019年,部门(单位)预算收支安排252.
29万元,较2018年增加21.
18万元,其中:基本支出增长21.
18万元,主要是增加人员经费11.
25万元、增加公用经费9.
93万元;项目支与去年持平,无增减变化.

三、机关运行经费安排情况2019年,我部门(单位)机关运行经费共计安排4.
8万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因2019年,怀来县机构编制部门财政拨款"三公"经费预算安排0.
91万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元);公务接待费0.
91万元.
"三公"经费比上年相比减少0.
09万元,其中公务接待费减少0.
09万元.
原因为上年度单位独立结算接待费共计0.
91万元,按规定下一年度三公经费预算金额不能超过上一年度三公经费决算数.

五、绩效预算信息总体绩效目标:2019年,我办将在严控机构编制总量的基础上创新工作,优化配置机构编制资源,为全县的经济社会发展提供机构编制保障.

1、加强机构编制管理,做好控编减员工作.
2、继续深化行政审批制度改革,规范行政审批行为,加强事中和事后监管.

3、完善政府职能转变和机构改革工作.
4、推进事业单位分类改革工作,完善事业单位法人治理结构试点的各项工作.

5、全面展开党政群团机关统一社会信用代码工作.
6、完善全县政务和公益域名注册工作,推进网络红页应用工作.
7、推进综合行政执法体制改革和事业单位清理规范改革.
职责分类绩效目标:1.
完善政府职能转变和机构改革工作;2.
推进行政审批制度改革工作,出台权力清单和责任清单.
3.
事业单位分类改革工作,事业单位法人治理机构两个试点单位工作稳步推进;4.
事业单位登记管理工作.
将对全县270个事业单位100%完成了新年度事业单位法人年度报告工作,对需要变更的事业单位,进行法人、住址、宗旨等变更.
部署党政群团机关初始统一社会信用代码的赋码发放工作和变更工作.

5.
100%完成了全县政务和公益域名注册工作,实现了全覆盖.
部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标225怀来县机构编制部门单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、行政管理体制改革8.
00贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施:探索解决职能交叉问题;促进政府职能转变,积极构建科学的行政管理体制;健全政府职责体系,完善公共服务体系.

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施:探索解决职能交叉问题;促进政府职能转变,积极构建科学的行政管理体制;健全政府职责体系,完善公共服务体系.

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施:探索大部制,解决职能交叉.
建设服务型政府,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制.
健全政府职责体系,完善公共服务体系.

贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案并监督实施:探索大部制,解决职能交叉.
建设服务型政府,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制.
健全政府职责体系,完善公共服务体系.

1、行政单位管理体制和机构改革8.
00拟定县委、县政府机构改革方案;审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核各县政府行政管理体制和机构改革方案;审核管理全县各级各类人员编制总额;指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作;组织开展综合行政执法试点工作.

推进县、县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点,乡镇行政体制改革,综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革.

行政改革目标完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下2、事业单位管理体制和机构改革做好事业单位分类工作;做好各部门所属事业单位分类改革工作;加强对各县分类工作的督导,积极稳妥推进县分类工作;规范事业单位台账管理.

扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作事业改革目标完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下二、机构编制管理5.
00审核或审批市委、市政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

1、机构编制监管开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作;指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.

开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作;指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.

全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件案件办结率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下实名制管理推行率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下2、机构编制标准化管理完成年度机构编制统计上报工作.
组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究;制定全市机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准;研究编制总量确定、动态管理的运行机制;组织开展编制工作理论研究.

完成年度机构编制统计上报工作.
组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究;制定全市机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准;研究编制总量确定、动态管理的运行机制;组织开展编制工作理论研究.

制定适应我县发展的机关事业单位机构编制标准体系,形成有价值的研究成果.

研究课题成果数量6个及以上5个4个3个以下标准体系数建设数量10个及以上9个6个-8个6个以下3、事业单位法人登记管理5.
00负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作.
加强完善事业单位登记管理工作事业单位登记管理率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下三、编办事务管理8.
00做好机关人员管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障.
加强机关党组织建设,严格组织生活制度,丰富党建活动内容,做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用.

1、综合事务管理8.
00负责全县行政事业单位域名注册,机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理,全县机构编制统计、数据分析工作;指导下级机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作;负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作.

机构编制信息平台和网站运行综合事务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下六、政府采购预算情况2019年,我部门(单位)安排政府采购预算13.
5万元.
具体内容见下表.
政府部门采购预算明细表225怀来县机构编制部门单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计13.
5013.
5013.
50怀来县机构编制委员会办公室小计13.
5013.
5013.
50怀来县四项改革经费8.
00计算机设备维修和保养服务C0501项6.
000.
503.
003.
003.
00怀来县四项改革经费8.
00办公消耗用品及类似物品A09项10.
000.
424.
204.
204.
20怀来县四项改革经费8.
00家具用具A06组5.
000.
100.
52.
400.
500.
50怀来县四项改革经费8.
00货物A个3.
000.
100.
300.
300.
30怀来县编委办事业单位登记变更经费5.
00计算机设备及软件A0201项2.
000.
501.
001.
001.
00怀来县编委办事业单位登记变更经费5.
00办公消耗用品及类似物品A09项34.
000.
103.
403.
403.
40怀来县编委办事业单位登记变更经费5.
00办公设备A0202个3.
000.
200.
600.
600.
60怀来县编委办中文域名注册经费8.
00办公消耗用品及类似物品A09项1.
000.
300.
300.
300.
30怀来县编委办中文域名注册经费8.
00计算机设备维修和保养服务C0501项2.
000.
100.
200.
200.
20七、国有资产信息我部门上年末固定资产金额为17.
6134万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为2.
4万元,主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表.

怀来县机构编制部门固定资产占用情况表截止时间:2018年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额XX17.
61341、房屋(平方米)XXXX其中:办公用房(平方米)XXXX2、车辆(台、辆)XXXX3、单价在20万元以上设备XXXX4、其他固定资产XX17.
6134八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
3、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等.

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出.
7、"三公"经费:纳入省级财政预算管理的"三公"经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.