环江毛南族自治县机构编制委员会办公室

2016年部门预算公开编制说明一、部门基本情况(一)所属单位行政单位1个,事业单位1个.
(二)人员构成行政编制4名,事业编制8名,实有在职人数10人,退休人数4人.
二、收支预算总表说明(表一)按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.
此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映.
其中,在支出项目类别分类中,基本支出是县编制部门为保障工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指县编制部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出.
如事业单位分类改革、机构编制实名网络建设、党政机关、社会组织、事业单位中文域名注册、管理、网站审核、网站统一标识工作等项目支出.

(一)收入情况县编制办本年度预算总收入为89.
44万元,比上年增长24.
98万元,增长38.
75%,增长的主要原因是人员经费的增长(人员增加及工资标准调整).

(二)支出情况本年度支出预算89.
44万元.
其中:按支出项目类别:1、基本支出73.
44万元,包括:人员经费支出68.
78万元,公用经费支出4.
66万元;2、专项支出16万元,包括:商品和服务支出类项目14万元,其他资本性支出2万元.

按支出功能科目分类:一般公共服务支出89.
44万元.
按支出经济科目分类:工资福利支出52.
21万元,商品和服务支出18.
66万元,对个人和家庭的补助支出16.
57万元,其他资本性支出2万元.

三、财政拨款支出预算表说明(表二)本表按经济科目分类编制,反映县编制办和所属事业单位登记管理局年度部门预算中所有用于基本支出和项目支出的总体情况.
包括在职人员工资、公用经费和对个人和家庭的补助等基本支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况.

三、"三公"经费预算表说明(表三)本表反映县编制办和所属事业单位登记管理局年度部门预算支出中用于因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车费等"三公"经费支出的总体情况.