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中共荔浦市机构编制委员会办公室2020年度部门预算及"三公"经费预算编制说明公开材料目录第一部分部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分2020年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、政府性基金预算支出情况表七、国有资本经营预算支出情况表八、政府采购预算表九、部门预算支出经济分类表十、政府预算支出经济分类表十一、一般公共预算基本支出情况表(功能科目)十二、一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济科目)十三、一般公共预算基本支出情况表(政府预算支出经济科目)十四、"三公"经费、会议费及培训费支出情况表十五、财政支出绩效目标申报表第三部分2020年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能职责(一)负责组织拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施;管理和指导全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全市事业单位机构编制工作.

(二)负责组织拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇行政管理体制和机构改革方案;审核并管理全市各级各类人员编制总额;指导协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责推进、指导行政综合执法改革试点工作.

(三)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇之间的职责分工.

(四)审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数.

(五)组织拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,制定各类事业单位人员编制管理办法;审核市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核市委、市政府人民团体的机构编制事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

(六)负责机构编制日常管理工作;负责全市机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作.

(七)负责对全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理.

(八)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全市机构编制统计工作;指导全市各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.

(九)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项.
二、机构设置2020年我办部门预算编制单位共2个,具体如下:1、行政单位1个,即:荔浦市机构编制委员会办公室.
市编委办内设3个行政股室:秘书股、机构编制股、监督检查股.

2、参公事业单位1个:荔浦市事业单位登记管理局(副科级),内设机构1个:综合股.

三、编制现状及人员构成荔浦市机构编制委员会办公室行政编制数7名,工勤编制1名,行政编制在职实有人数7人(主任1人,副主任2人,正科级干部2人,科员2人),工勤编制在职实有人数1人,退休2人.
荔浦市事业单位登记管理局财政全额拨款参公事业编制4名,实有财政全额拨款在职人数3人(主任1人,科员2人).

年度主要工作任务(一)深化"放管服"改革,进一步规范政府权力运行继续推进清单制度建设.
全面实行政府部门行政审批中介服务清单管理制度,建立公共服务清单制度,完善清单动态管理机制,进一步提高公共服务质量和效率.
加强权力清单和责任清单项目库管理,推进权力清单和责任清单网上运行平台建设.
建立权责清单动态管理机制.
使权责清单更加规范有序、便民高效.
完善市政府权力运行监管细则,建立健全权力运行考核评估制度,保障政府权力规范运行.
强化权力运行事中事后监管.
分类建立事中事后监管制度,全面推行"两随机一公开"制度.

(二)统筹重点领域改革,扩大改革成果进一步做好全市党政机构改革.
按照统一部署,积极做好法院、检察院政法专项编制上划省统一管理工作;推动公安体制改革;推进综合行政执法体制改革;深化市场监管等领域综合行政执法体制改革,推进城市管理领域综合行政执法改革,推动跨部门综合执法;继续推动党的纪律检查体制改革;做好环保机构监察执法省以下垂直管理制度改革工作.

(三)稳步推进事业单位分类改革根据单位职责变化等情况,做好事业单位类别动态调整工作,稳步推进事业单位分类改革工作.
协调推进社会事业领域相关改革.
创新事业单位管理,推进各类事业单位统一登记管理制度.

(四)加强和创新机构编制管理,管好用好执政资源严格执行行政和事业机构设置编制管理两个规定,进一步规范机构编制事项审批权限和工作程序,严格控制机构编制总量.
强化机构编制实名制管理,盘活机构编制存量.
加大政府购买服务力度.
强化机构编制监督检查.
会同审计部门做好机构编制审计工作,开展机构编制监督检查巡视工作.
充分发挥"12310"举报电话等平台作用,自觉接受社会公众监督.

(五)切实加强机构编制部门自身建设认真贯彻落实党的方针政策,不断提升编制部门的凝聚力和执行力.
在提高管理水平,提升服务质量,创新机构编制管理机制方面下功夫,切实提高编制部门服务科学发展、服务重大战略、服务各项改革的能力和水平,不断提高办事效率,扎实做好机构编制工作.

五、部门预算单位构成荔浦市机构编制委员会办公室部门预算单位由市编委办本级和二层参公单位市事业单位登记管理局构成.

第二部分2020年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、政府性基金预算支出情况表七、国有资本经营预算支出情况表八、政府采购预算表九、部门预算支出经济分类表十、政府预算支出经济分类表十一、一般公共预算基本支出情况表(功能科目)十二、一般公共预算基本支出情况表(预算支出部门经济科目)十三、一般公共预算基本支出情况表(政府预算支出经济科目)十四、"三公"经费、会议费及培训费支出情况表十五、财政支出绩效目标申报表上述报表详见中共荔浦市机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表第三部分2020年部门预算情况说明一、2020年收支总体情况(一)收入预算情况说明.
2020年收入总预算144.
1137万元,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%,其中:1.
一般公共预算拨款144.
1137万元,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

2.
政府性基金拨款0万元,同比增加0万元.
3.
国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元.
4.
其他收入0万元,同比增加0万元,其中:纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加0万元;未纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加0万元.

5.
上年结余收入0万元,同比增加0万元,其中:一般预算拨款结转0万元,同比增加0万元;政府性基金结转0万元,同比增加0万元.

(二)支出预算情况说明.
2020年支出总预算144.
1137万元,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%,增加原因是人员工资福利待遇增加.
1.
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1)一般公共服务支出109.
0233万元,同比增加7.
1433万元,增长7.
01%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

(2)社会保障和就业20.
08万元,同比增加3.
08万元,增长18.
12%.
(3)医疗卫生与计划生育支出11.
74万元,同比增加0.
21万元,增长1.
82%.
(4)住房保障支出10.
2,同比增加0.
19万元,增长1.
9%.
2.
按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算.
(1)基本支出预算.
基本支出预算130.
5437万元,占支出总预算90.
58%,同比增加5.
0227万元,增长4%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

其中:工资福利支出预算110.
07万元,占基本支出预算84.
32%,同比增加4.
41万元,增长4.
17%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

商品和服务支出预算19.
47万元,占基本支出预算14.
91%,同比增加0.
17万元,增长0.
88%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

对个人和家庭的补助支出预算0.
9988万元,占基本支出预算0.
77%,同比增加0.
44万元,增长78.
57%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

(2)项目支出预算.
项目支出预算13.
57万元,占支出总预算9.
42%,同比减少1.
33万元,下降8.
93%,减少的原因是压缩经费.

其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元.
商品和服务支出预算13.
57万元,占基本支出预算100%,同比减少1.
33万元,减少8.
93%,减少原因是压缩经费.

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元.

二、2020年财政拨款收支预算情况2020年财政拨款收入预算144.
1137万元,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%,增加原因是:人员工资福利待遇增加.
其中:一般公共预算拨款144.
1137万元,占财政拨款收入预算的100%,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%,同比增加0万元;上年结余收入0万元,占财政拨款收入预算的0%,同比增加0万元.

2020年财政拨款支出预算144.
1137万元,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%,变动原因是人员工资福利待遇增加,其中:基本支出130.
5437万元,占支出总预算90.
58%,同比增加5.
0227万元,增长4%;项目支出预算13.
57万元,占支出总预算9.
42%,同比减少1.
33万元,下降8.
93%.

(一)一般公共预算支出情况说明.
2020年一般公共预算支出预算144.
1137万元,同比增加3.
6927万元,增长2.
63%,变动原因是人员工资福利待遇增加.

1.
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1)一般公共服务支出109.
0233万元,同比增加7.
1433万元,增长7.
01%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

(2)社会保障和就业20.
08万元,同比增加3.
08万元,增长18.
12%.
(3)医疗卫生与计划生育支出11.
74万元,同比增加0.
21万元,增长1.
82%.
(4)住房保障支出10.
2,同比增加0.
19万元,增长1.
9%.
2.
按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算.
(1)基本支出预算.
基本支出预算130.
5437万元,占支出总预算90.
58%,同比增加5.
0227万元,增长4%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

其中:工资福利支出预算110.
07万元,占基本支出预算84.
32%,同比增加4.
41万元,增长4.
17%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

商品和服务支出预算19.
47万元,占基本支出预算14.
91%,同比增加0.
17万元,增长0.
88%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

对个人和家庭的补助支出预算0.
9988万元,占基本支出预算0.
77%,同比增加0.
44万元,增长78.
57%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

(2)项目支出预算.
项目支出预算13.
57万元,占支出总预算9.
42%,同比减少1.
33万元,下降8.
93%,减少的原因是压缩经费.

(二)政府性基金预算支出情况说明.
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
(三)国有资本经营预算支出情况说明.
2020年没有使用国有资本经营预算安排的支出.
(四)一般公共预算基本支出情况说明.
2020年一般公共预算基本支出130.
5437万元,同比增加5.
0227万元,增长4%,增加原因是人员工资福利待遇增加.

其中:人员经费110.
07万元,同比增加4.
41万元,增长4.
17%,增加原因是人员工资福利待遇增加,主要包括:基本工资42.
44万元、津贴补贴22.
15万元、奖金3.
36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.
97万元、职业年金缴费6.
48万元、其他对个人和家庭的补助支出21.
66万元、其他工资福利支出1.
01万元.

公用经费19.
47万元,同比1.
38万元,下降4.
04%,减少原因是压缩经费,主要包括:办公费1.
47万元、印刷费0.
26万元、水费0.
27万元、电费0.
55万元、邮电费1.
62万元、差旅费2.
89万元、维修(护)费0.
23万元、会议费0.
26万元、培训费0.
28万元、公务接待费0.
62万元、工会经费1.
33万元、福利费0.
26万元、其他交通费用9.
12万元、其他商品和服务支出0.
31万元.

三、"三公"经费、会议费及培训费支出情况说明(一)全口径安排的"三公"经费、会议费和培训费说明.
2020年"三公"经费全口径支出预算1.
22万元,同比增加0万元,增长0%,变动原因无.

1、因公出国(境)费用全口径支出0万元,与上年持平.
2、公务接待费全口径支出1.
22万元,与上年持平.
3、公务用车运行及维护费全口径支出0万元,与上年持平.
4、公务用车购置费全口径支出0万元,与上年持平.
2020年会议费预算0.
46万元,同比增加0.
14万元,增长44%,变动原因无.
2020年培训费预算0.
63万元,同比增加0.
32万元,增长97%,变动原因无.
(二)一般公共预算安排的"三公"经费、会议费和培训费说明.
2020年一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算1.
22万元,同比增加0万元,增长0%.
变动原因无.
其中:1、因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平.
2、公务接待费支出1.
22万元,与上年持平.
3、公务用车运行及维护费支出0万元,与上年持平.
4、公务用车购置费支出0万元,与上年持平.
2020年一般公共预算拨款安排的会议费预算0.
46万元,同比增加0.
14万元,增长44%.
变动原因:机构改革任务重,增加会议费.

2020年一般公共预算拨款安排的培训费预算0.
63万元,同比增加0.
32万元,增长97%.
变动原因:机构改革任务重,增加培训费.

四、2020年部门预算其他事项说明(一)机关运行经费预算安排情况.
2020年部门机关运行经费19.
47万元,为基本支出预算,同比增加0.
17万元,增加0.
88%.
增加原因是人员增加.
具体包括办公费1.
47万元、印刷费0.
26万元、水费0.
27万元、电费0.
55万元、邮电费1.
62万元、差旅费2.
89万元、维修(护)费0.
23万元、会议费0.
26万元、培训费0.
28万元、公务接待费0.
62万元、工会经费1.
33万元、福利费0.
26万元、其他交通费用9.
12万元、其他商品和服务支出0.
31万元.

(二)政府采购预算安排情况.
2020年政府采购预算0万元,同比增加0万元.
(三)国有资产的总体情况.
截止2019年12月30日,本部门资产总计8.
92万元,其中:流动资产0万元、固定资产8.
92万元、在建工程0万元、无形资产0万元.
固定资产中,房屋0万元,同比增加0万元;车辆0万元,同比增加0万元;其他固定资产8.
92万元;车辆0万元,同比增加0万元.
本部门实有在编车辆0辆.

(四)基层民生支出说明.
本单位无基层民生支出项目.
(五)2020年预算绩效情况说明.
本部门2020年共有1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款5.
85万元,政府性基金预算拨款0万元.
具体如下:1.
全市中文域名管理及党政机关网站名称管理工作经费项目经费5.
85万元(1)项目概况:根据《关于贯彻落实中央、自治区有关加强网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理等工作的通知》(市编办[2014]70号)文件精神,各级机构编制部门要积极争取同级财政部门的支持,将开展党政机关、事业单位网上名称管理工作经费纳入财政预算,探索和改进域名注册使用经费管理办法,由单位自行缴纳改为财政集中支付,提高域名注册管理工作效率.

(2)实施进度计划:在2020年1月至12月全市各单位政务和公益域名注册.
(3)项目绩效目标:完成全市党政机关和事业单位机构改革.
资金来源:一般公共预算拨款;项目概况:根据桂林市编办[2014]70号;预期目标:完成本年度全县各单位政务和公益域名注册;在2020年1月至12月全市各单位政务和公益域名注册.
数量指标:完成上级核定全市机关、事业单位应注册中文域名全覆盖;质量指标:任务完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%;实际完成工作数:2020年实际完成工作任务;计划工作数:2020年工作任务数;时效指标:完成上级核定全县机关、事业单位应注册中文域名全覆盖;成本指标:按照预算编制说明严格控制单位成本:每个单位需注册1个域名,每个域名100元;社会效益指标:通过项目实施,完成上级核定全县机关、事业单位应注册中文域名全覆盖;加强全市网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理.

第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.

十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.