监督索引号53042500622501000

中共易门县委编办2017年度部门决算第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)主要职能认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规,负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施;统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作;审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整;制定全县机关事业单位编制使用年度计划;健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设;负责"政务"、"公益"中文域名注册的审核工作;依法对全县事业单位进行登记管理;监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门"三定"规定的落实情况;承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作.

(二)2017年度重点工作任务介绍1.
围绕中心,服务大局,统筹用好编制资源.
一是完善机构编制审批管理、推进控编减编任务落实,圆满完成消化超编任务.
全面推进2017年超编制超职数专项清理整治、"吃空饷"专项清理、清理长期借调工作人员、乡镇机关空编充实工作力量等重点工作落实.
二是强化机构编制事项研究,用好用活编制资源,新设立事业单位4个,整合4个,优先为经济社会发展重点行业安排用编计划54名,办理入编手续152人次,调编手续178人次,减员手续81人次.
三是全面落实监察体制、县纪委派驻纪检组改革,县委巡察组组建工作;理顺3个自然保护区管理体制,明确相关部门管理职能;推进河长制工作,落实河长办领导职数和编制调整事项.

2.
突出重点,攻坚克难,稳步推进"放管服"改革.
一是积极推进简政放权.
扎实做好行政审批事项"接管服"工作,先后承接行政审批项目67项,调整66项,取消110项,取消非行政许可39项,清理中介服务事项51项.
二是动态管理部门权责清单.
共调整公布各类行政职权97项,对应责任事项646项,700种追责情形,全县33个部门、7个乡镇(街道)权责清单共保留行使行政职权6813项,责任事项53340项,追责情形45219种.
三是全面推行"双随机一公开",对照五类问题,县直部门随机抽查事项287项,乡镇(街道)随机抽查事项138项,做好网站公示.
四是开展"减证便民"专项行动.
完成县级部门证明材料的清理规范工作,精简取消向当事人索要的证明材料共8项,保留的证明材料9项.
五是全面推行相对集中行政审批权改革,完成审批职能和机构归并,编制了191项行政许可事项办事指南和业务手册,做到便民利民.
六是清理中介服务事项163项,评估评审等技术性审查服务事项18项.

积极探索,加强调研,进一步推进事业单位改革.
一是办理事业单位法人年度报告公示和证书换发工作共166家,核发机关党群统一社会信用代码证71家.
二是完成生产经营类事业单位拟转企单位情况摸底.
研究制定我县生产经营类事业单位改革方案,于年内完成1家生产经营状况良好的事业单位改革.
三是创新事业单位机构编制管理.
开展了教育系统学校编制调研重新核定工作,收回事业编制218名,,开展水利系统事业单位编制结构调整、人力资源市场整合职能调整、自然保护区调研和管理机构重组等工作,制定和印发机构编制方案6份.

二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入中共易门县委编办部门2017年度部门决算编报的单位共1个.
其中:行政单位1个,无下属事业单位.

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况县委编办属财政全额拨款行政单位,为中共易门县委的工作部门,正科级,核定行政编制8名实有在职行政人员7人.
2017年无机构变动.

无在编车辆,无离退休人员.
第二部分2017年度部门决算表(详见)第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明单位2017年财政拨款收入1321661.
40元,(其中财政拨款收入1300212.
41元,其他收入21448.
99元)比上年收入1195441.
09元增加126220.
31元,增长率2.
9%,主要原因是津补贴调整、全年车改补贴发放和党员活动室建设经费支出.
收入数与财政分管股室核对无误.

二、支出决算情况说明单位2017年财政拨款支出1321542.
44元(其中财政拨款支出1300212.
41元,其他资金支出21330.
03元),比上年支出数1213836.
43元增加107706.
01元,增长率8.
8%.
其中工资福利支出931520.
23元,商品和服务支出247451.
21元,对个人和家庭补助97675元,办公设备购置27896元.
支出增长的主要原因是津补贴调整、全年车改补贴发放及办公设备购置.

(一)基本支出情况2017年度用于保障机关正常运转的日常支出117.
99万元.
与上年121.
38万元相比减少3.
39万元,主要原因是部分支出纳入项目支出.
其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%.

(二)项目支出情况2017年县委编办项目支出141645.
34元,其中行政事业类项目支出113749.
34元:缴单位残保金5642.
52元,办公费支出40007.
42元,邮电费1777.
4元,发差旅费10451元,全县机关事业单位中文域名注册续费费用47000元,会议费2290元,培训费1520元,公务接待费4409元,公益性岗位工资473元,其他交通费用179元;建设类项目支出27896元,全部为办公设备购置费.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况县委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出130.
02万元,占本年支出合计的98.
3%.
与上年对比增加11.
03万,支出增长主要原因是政策性津补贴调整增加、全年车改补贴发放及办公设备购置等.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.
一般公共服务(类)支出102.
27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.
66%.
主要用于工资、日常办公经费支出、公务接待、差旅费等;社会保障和就业支出9.
48万元;医疗卫生与计划生育支出8.
51万元;住房保障支出9.
77万元.

2.
无外交(类)支出;3.
无国防(类)支出;4.
无公共安全(类)支出;四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况县委编办2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为0.
65万元,支出决算为0.
65万元,完成预算的100%.
其中:无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行费.

2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2016年减少0.
3万元,下降31.
6%.
全部为公务接待费支出.

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费.

公务接待费支出0.
65万元.
全部为国内接待,无外事接待,共安排国内公务接待17批次,接待人次138人.
主要用于接待联系点村委会、会议接待乡镇人员、接待市级部门调研发生的接待支出.

无国(境)外接待费支出.
五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况县委编办2017年机关运行经费135014.
36元,比上年224,686.
47元,减少89672.
11元.
主要原因是2017年有项目支出.

(二)国有资产占用情况截至2017年12月31日,易门县委编办2017年年末资产总额203976.
64元,比上一年235061.
68元减少31085.
04元.
其中,固定资产184866元,银行存款19110.
64元,无现金存款.

当年新增固定资产44896元,为购置打印机2台11200元,笔记本电脑一台5600元,扫描仪一台5480元,传真机一台2280元,桌椅一套3336元,党员远程教育系统设备17000元.
当年减少固定资产73000元,为收回公务用车.

2017年固定资产与上一年212970元相比,减少28104元,主要原因是收回公务用车,固定资产减少.

国有资产占有使用情况表单位:万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计120.
41.
9118.
49填报说明:1.
资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.
固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年县委编办无纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出.
(四)其他重要事项情况说明无(五)相关口径说明1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出.

2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出.

3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费.
其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用.

4.
"三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出).

第四部分名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释.