阆中市宽带维护

—20—12017年阆中市地方一般公共预算收入执行情况表单位:万元预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注一、增值税15,00016,50015,17591.
9769.
34二、营业税908-94.
45三、企业所得税6,6766,6765,59283.
764.
70四、个人所得税1,7751,7751,21468.
39-0.
57五、资源税8901,1001,108100.
7334.
63六、城市维护建设税4,4284,4283,19272.
09-12.
81七、房产税1,7061,7061,713100.
4132.
69八、印花税710710754106.
2014.
24九、城镇土地使用税2,3222,3221,92382.
8228.
80十、土地增值税7,6007,6008,433110.
9620.
16十一、车船税1,0001,0001,112111.
2019.
96十二、耕地占用税7,0007,0009,126130.
37303.
63十三、契税13,93314,22313,66896.
109.
77税收收入小计63,04065,04063,91898.
272.
30十四、专项收入4,7804,7804,15186.
84-60.
98十五、行政事业性收费收入11,21012,00022,285185.
71132.
14十六、罚没收入2,8003,0001,80060.
00-33.
33十七、国有资源(资产)有偿使用收入19,87020,23013,22265.
3643.
25十八、其他收入非税收入小计38,66040,01041,458103.
6228.
88地方一般公共预算收入合计101,700105,050105,376100.
3111.
33—21—22017年阆中市地方一般公共预算支出执行情况表单位:万元预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注一、一般公共服务支出31,07339,46535,60190.
21%38.
14二、外交支出三、国防支出28028020372.
50%-51.
54四、公共安全支出10,58113,06614,796113.
24%3.
31五、教育支出62,09174,50176,897103.
22%25.
78六、科学技术支出7247235675.
42%-3.
14七、文化体育与传媒支出2,7484,7885,099106.
50%-33.
70八、社会保障和就业支出55,05879,14078,02098.
58%29.
40九、医疗卫生与计划生育支出45,38739,34540,216102.
21%1.
14十、节能环保支出2,0986,1975,22984.
38%-14.
41十一、城乡社区支出7,80415,24914,77096.
86%103.
66十二、农林水支出41,91165,43372,156110.
27%-56.
37—22—预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注十三、交通运输支出3,31624,60125,097102.
02%-83.
17十四、资源勘探信息等支出3223,1482,64784.
09%16.
08十五、商业服务业等支出6953,0293,081101.
72%-15.
14十六、金融支出106375375100.
00%546.
55十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出2,4145,0334,46888.
77%-14.
20十九、住房保障支出8,56816,66521,131126.
80%-53.
35二十、粮油物质储备支出9632,8952,926101.
07%24.
55二十一、预备费二十二、其他支出25,232235570930.
11%-90.
38二十三、债务付息支出13,45313,667101.
59%二十四、债务发行费用支出01508254.
67%-55.
68一般公共预算支出合计300,719409,640417,526101.
93%-4.
86—23—32017年阆中市一般公共预算收支执行情况平衡表单位:万元收入执行数支出执行数地方一般公共预算收入105,376一般公共预算支出417,526转移性收入415,375转移性支出97,520上级补助收入327,770上解上级支出18,155返还性收入16,272体制上解支出一般性转移支付收入166,589出口退税专项上解支出专项转移支付收入144,909专项上解支出18,155接受其他地区援助收入援助其他地区支出债务转贷收入86,200地方政府债务还本支出75,600地方政府一般债务转贷收入86,200地方政府一般债券还本支出3,820地方政府一般债券转贷收入86,200地方政府向外国政府借款还本支出地方政府向外国政府借款转贷收入地方政府向国际组织借款还本支出地方政府向国际组织借款转贷收入地方政府其他一般债务还本支出71,780地方政府其他一般债务转贷收入增设预算周转金国债转贷收入拨付国债转贷资金数国债转贷资金上年结余国债转贷资金结余上年结余收入15国债转贷资金结余调入预算稳定调节基金835安排预算稳定调节基金3,765调入资金555调出资金收入总计520,751支出总计515,046年终结余5,705减:结转下年的支出5,705—24—42017年阆中市政府性基金收入执行情况表单位:万元预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注一、农网还贷资金收入二、港口建设费收入三、散装水泥专项资金收入四、新型墙体材料专项基金收入五、国家电影事业发展专项资金收入六、新菜地开发建设基金收入七、新增建设用地土地有偿使用费收入八、城市公用事业附加收入九、国有土地收益基金收入十、农业土地开发资金收入十一、国有土地使用权出让收入40,000134,700123,49691.
68146.
63%十二、大中型水库库区基金收入十三、彩票公益金收入十四、城市基础设施配套费收入2,0005,50010,500190.
91477.
27%十五、小型水库移民扶助基金收入十六、国家重大水利工程建设基金收入十七、车辆通行费十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用十九、其他政府性基金收入政府性基金收入合计42,000140,200133,99695.
57148.
47%—25—52017年阆中市政府性基金支出执行情况表单位:万元预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出84293348.
81%236.
29%二、大中型水库移民后期扶持基金支出1,947109.
94%三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出100100100.
00%100.
00%四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40,000164,961146,10788.
57%134.
11%五、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.
00%六、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0.
00%七、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出0.
00%八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2,0005,50010,500190.
91%477.
27%九、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出3,2652,19167.
11%587.
40%十、旅游发展基金支出1313100.
00%185.
71%十一、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,5451,611104.
27%123.
26%十二、地方政府专项债务付息支出7,794234.
48%十三、地方政府专项债务发行费用支出5235.
37%政府性基金支出合计42,000175,468170,60897.
23%134.
72%0—26—62017年阆中市政府性基金预算收支执行情况平衡表单位:万元收入执行数支出执行数政府性基金收入133,996政府性基金支出170,608转移性收入61,212转移性支出24,600上级补助收入6,351上解上级支出下级上解收入调入资金调出资金债务转贷收入54,861地方政府债务还本支出24,600地方政府专项债务转贷收入54,861地方政府专项债务还本支出24,600上年结余收入收入总计195,208支出总计195,208年终结余0—27—72017年阆中市国有资本经营预算收入执行情况表单位:万元预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注一、利润收入二、股利、股息收入三、产权转让收入四、清算收入五、其他国有资本经营预算收入655655655100.
00110.
08%国有资本经营预算收入合计655655655100.
00148.
47%—28—82017年阆中市国有资本经营预算支出执行情况表单位:万元预算科目年初预算数变动预算数实际执行数累计为预算百分比(%)占上年决算百分比(%)备注一、补充全国社会保障基金二、解决历史遗留问题及改革成本支出三、国有企业资本金注入四、国有企业政策性补贴五、金融国有资本经营预算支出六、其他国有资本经营预算支出100100100100.
00国有资本经营预算收入合计100100100100.
00—29—92017年阆中市国有资本经营预算收支执行情况平衡表单位:万元收入执行数支出执行数国有资本经营收入655国有资本经营支出100国有资本经营上级补助收入国有资本经营补助下级支出国有资本经营预算上年结余国有资本经营预算调出资金555国有资本经营省补助计划单列市收入国有资本经营省补助计划单列市支出国有资本经营预算年终结余收入总计655支出总计655—30—102017年度阆中市社会保险基金收支执行情况表单位:万元项目合计企业职工基本养老保险基金城乡居民基本养老保险基金机关事业单位基本养老保险基金城镇职工基本医疗保险基金居民基本医疗保险基金一、收入22,20522,205其中:1.
保险费收入5,9115,9112.
投资收益4474473.
财政补贴收入15,58915,5894.
其他收入2222225.
转移收入3636二、支出51,32551,325其中:1.
社会保险待遇支出14,52414,5242.
其他支出4094093.
转移支出9393三、本年收支结余7,1797,179四、年末滚存结余29,12029,120—31—112018年阆中市地方一般公共预算收入预算表单位:万元预算科目预算数税收收入小计73980一、增值税19000二、营业税三、企业所得税6260四、企业所得税退税五、个人所得税1500六、资源税1650七、城市维护建设税3400八、房产税2050九、印花税820十、城镇土地使用税2100十一、土地增值税10000十二、车船税1200十三、耕地占用税9000十四、契税16500十五、烟叶税十六、其他税收收入500非税收入小计40920十七、专项收入4200十八、行政事业性收费收入10000十九、罚没收入2000二十、国有资本经营收入二十一、国有资源(资产)有偿使用收入24720二十二、政府住房基金收入二十三、其他收入一般公共预算收入合计114900—32—122018年阆中市一般公共预算支出预算表单位:万元预算科目预算数合计全市自有财力上级提前通知专项转移支付小计全市可用财力上级提前通知的指定用途的财力一、一般公共服务支出320153201532015二、外交支出00三、国防支出100100100四、公共安全支出113931139311393五、教育支出5075650756507497六、科学技术支出727272七、文化体育与传媒支出242624262426八、社会保障和就业支出495084232327653146707185九、医疗卫生与计划生育支出205372027820278259十、节能环保支出963963963十一、城乡社区支出116871168711687十二、农林水支出2726226380245411839882—33—预算科目预算数合计全市自有财力上级提前通知专项转移支付小计全市可用财力上级提前通知的指定用途的财力十三、交通运输支出345234523452十四、资源勘探信息等支出380380380十五、商业服务业等支出475475475十六、金融支出00十七、援助其他地区支出00十八、国土海洋气象等支出187618761876十九、住房保障支出982489988998826二十、粮油物资储备支出136013601360二十一、预备费260026002600二十二、其他支出133161331613316二十三、债务付息支出00二十四、债务发行费用支出00一般公共预算支出合计240002230850214334165169152—34—132018年阆中市一般公共预算收支预算平衡表单位:万元收入预算数支出预算数地方一般公共预算收入114900一般公共预算支出240002转移性收入148093转移性支出22991上级补助收入143772上解上级支出22991返还性收入16272体制上解支出一般性转移支付收入118348专项上解支出22991专项转移支付收入9152援助其他地区支出接受其他地区援助收入地方政府一般债务还本支出地方政府一般债务收入拨付国债转贷资金数国债转贷收入国债转贷资金结余国债转贷资金上年结余调出资金上年结转收入补充预算稳定调节基金调入资金4321补充预算周转金调入预算稳定调节基金3596其他调出资金从政府性基金预算调入从国有资本经营预算调入725从其他资金调入收入总计262993支出总计262993—35—142018年阆中市本级一般公共预算收入预算表单位:万元预算科目预算数税收收入小计73980一、增值税19000二、营业税三、企业所得税6260四、企业所得税退税五、个人所得税1500六、资源税1650七、城市维护建设税3400八、房产税2050九、印花税820十、城镇土地使用税2100十一、土地增值税10000十二、车船税1200十三、耕地占用税9000十四、契税16500十五、烟叶税十六、其他税收收入500非税收入小计40920十七、专项收入4200十八、行政事业性收费收入10000十九、罚没收入2000二十、国有资本经营收入二十一、国有资源(资产)有偿使用收入24720二十二、捐赠收入二十三、政府住房基金收入二十四、其他收入一般公共预算收入合计114900—36—152018年阆中市本级一般公共预算支出预算表单位:万元预算科目预算数一般公共服务支出16502人大事务414行政运行379人大代表履职能力提升35政协事务482行政运行443委员视察28其他政协事务支出11政府办公厅(室)及相关机构事务2891行政运行908一般行政管理事务338机关服务1303信访事务200事业运行83其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60发展与改革事务425行政运行425统计信息事务404行政运行184专项统计业务125专项普查活动10统计抽样调查85财政事务1447行政运行1105一般行政管理事务100信息化建设10事业运行202其他财政事务支出30税收事务1000一般行政管理事务1000审计事务455行政运行455人力资源事务122行政运行115其他人力资源事务支出7—37—预算科目预算数纪检监察事务778行政运行422一般行政管理事务146其他纪检监察事务支出210商贸事务1010行政运行640一般行政管理事务35国内贸易管理36招商引资300工商行政管理事务1991行政运行1991质量技术监督与检验检疫事务242事业运行147其他质量技术监督与检验检疫事务支出95档案事务193行政运行138档案馆55民主党派及工商联事务49行政运行44其他民主党派及工商联事务支出6群众团体事务649行政运行635其他群众团体事务支出14党委办公厅(室)及相关机构事务2215行政运行949一般行政管理事务545专项业务580其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出140组织事务253行政运行187其他组织事务支出66宣传事务532行政运行237其他宣传事务支出295统战事务160行政运行145其他统战事务支出15其他一般公共服务支出790其他一般公共服务支出790国防支出100—38—预算科目预算数国防动员100人民防空100公共安全支出11393武装警察653内卫50消防327其他武装警察支出277公安7786行政运行4696一般行政管理事务8治安管理812国内安全保卫20禁毒管理30道路交通管理1335网络侦控管理1网络运行及维护601拘押收教场所管理283检察855行政运行805一般行政管理事务47其他检察支出3法院1428行政运行1428一般行政管理事务0司法670行政运行665基层司法业务5教育支出50755教育管理事务1141行政运行1087其他教育管理事务支出53普通教育42934学前教育800小学教育26349初中教育5260高中教育9592高等教育化解农村义务教育债务支出其他普通教育支出932职业教育3259—39—预算科目预算数职业高中教育3259成人教育30其他成人教育支出30特殊教育166特殊学校教育166进修及培训319干部教育319教育费附加安排的支出2900其他教育费附加安排的支出2900其他教育支出7其他教育支出7科学技术支出72科学技术管理事务72行政运行52其他科学技术管理事务支出20文化体育与传媒支出1603文化415行政运行47图书馆103文化展示及纪念机构176群众文化10文化交流与合作3文化创作与保护5文化市场管理71文物277行政运行177文物保护20博物馆80新闻出版广播影视911行政运行879出版发行32社会保障和就业支出44537人力资源和社会保障管理事务2174行政运行400一般行政管理事务34劳动保障监察96就业管理事务592社会保险业务管理事务268信息化建设30社会保险经办机构754—40—预算科目预算数民政管理事务735行政运行258其他民政管理事务支出477财政对其他社会保险基金的补助1300行政事业单位离退休12909事业单位离退休320机关事业单位基本养老保险缴费支出12589抚恤6688其他优抚支出6688退役安置2589退役士兵安置1500军队移交政府的离退休人员安置435军队移交政府离退休干部管理机构62其他退役安置支出592社会福利328老年福利159殡葬169残疾人事业880行政运行120其他残疾人事业支出760红十字事业48行政运行48财政对基本养老保险基金的补助14670财政对城乡居民基本养老保险基金的补助14670其他社会保障和就业支出2217其他社会保障和就业支出2217医疗卫生与计划生育支出15411医疗卫生与计划生育管理事务442行政运行330其他医疗卫生与计划生育管理事务支出112公立医院472精神病医院122其他公立医院支出350基层医疗卫生机构400乡镇卫生院400公共卫生972疾病预防控制机构444卫生监督机构90妇幼保健机构393重大公共卫生专项45—41—预算科目预算数计划生育事务1263其他计划生育事务支出1263食品和药品监督管理事务64事业运行64行政事业单位医疗6767行政单位医疗1481事业单位医疗5286财政对基本医疗保险基金的补助2500财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助2500医疗救助2170城乡医疗救助10其他医疗救助支出2160优抚对象医疗259优抚对象医疗救助259其他医疗卫生与计划生育支出101其他医疗卫生与计划生育支出101节能环保支出963环境保护管理事务538行政运行157其他环境保护管理事务支出382环境监测与监察424其他环境监测与监察支出424城乡社区支出11335城乡社区管理事务2461行政运行631城管执法1231住宅建设与房地产市场监管293其他城乡社区管理事务支出307城乡社区规划与管理101城乡社区规划与管理101城乡社区环境卫生4470城乡社区环境卫生4470建设市场管理与监督304建设市场管理与监督304其他城乡社区支出4000其他城乡社区支出4000农林水支出19241农业2031行政运行1033事业运行999—42—预算科目预算数林业1490行政运行217森林培育449林业技术推广256湿地保护45林业执法与监督193其他林业支出330水利1080行政运行307水利工程建设230水利工程运行与维护161水土保持63防汛55抗旱189水利安全监督75扶贫11824行政运行299其他扶贫支出11525农村综合改革1933其他农村综合改革支出1933普惠金融发展支出882支持农村金融机构394农业保险保费补贴466其他普惠金融发展支出22交通运输支出3452公路水路运输2542行政运行318公路养护951公路运输管理899内河运输257海事管理72其他公路水路运输支出44其他交通运输支出910其他交通运输支出910资源勘探信息等支出380安全生产监管380行政运行240一般行政管理事务100安全监管监察专项40商业服务业等支出475—43—预算科目预算数商业流通事务326行政运行220事业运行6其他商业流通事务支出100旅游业管理与服务支出150行政运行140其他旅游业管理与服务支出10国土海洋气象等支出1367国土资源事务1367行政运行697土地资源利用与保护23地质灾害防治55土地资源储备支出239事业运行353住房保障支出7992保障性安居工程支出826棚户区改造826住房改革支出7166住房公积金7166粮油物资储备支出1360粮油事务1360行政运行160粮食风险基金971其他粮油事务支出229预备费2600其他支出13316年初预留4316其他支出9000一般公共预算支出合计202854—44—162018年阆中市本级一般公共预算收支预算平衡表单位:万元收入预算数支出预算数一般公共预算收入114900一般公共预算支出202854转移性收入110945转移性支出22991上级补助收入106624补助下级支出返还性收入16272返还性支出一般性转移支付收入81200一般性转移支付支出专项转移支付收入9152专项转移支付支出上解收入上解支出22991体制上解收入体制上解支出专项上解收入专项上解支出22991接受其他地区援助收入援助其他地区支出地方政府债务收入债务转贷支出国债转贷收入地方政府债务还本支出国债转贷资金上年结余拨付转贷资金数上年结余收入国债转贷资金结余调入资金4321调出资金调入预算稳定调节基金3596补充预算稳定调节基金从政府性基金预算调入补充预算财转金从国有资本经营预算调入725其他调出资金从其他资金调入收入总计225845支出总计225845—45—172018年上级对阆中市税收返还和转移支付补助预算表单位:万元预算科目预算数上级补助收入143772返还性收入16272所得税基数返还收入1925成品油税费改革税收返还收入1400消费税和增值税税收返还收入14497其他税收返还收入-1550一般性转移支付收入118348均衡性转移支付补助收入66644革命老区及民族和边境地区转移支付收入县级基本财力保障机制奖补资金收入7622结算补助收入2493资源枯竭型城市转移支付补助收入企业事业单位划转补助收入成品油价格和税费改革转移支付补助收入431基层公检法司转移支付收入义务教育等转移支付收入7基本养老保险和低保等转移支付收入14670新型农村合作医疗等转移支付收入农村综合改革转移支付收入1509产粮(油)大县奖励资金收入其他一般性转移支付收入重点生态功能区转移支付收入330固定数额补助收入24642专项转移支付收入9152一般公共服务国防教育文化体育与传媒社会保障和就业7185医疗卫生259节能环保农林水882商业服务业金融国土海洋气象等住房保障826—46—182018年阆中市对下税收返还和转移支付补助预算表单位:万元转移支付名称预算数合计37148一、(市、县)对下转移支付37148(一)(市、县)对下一般性转移支付37148其中:均衡性转移支付25879县级基本财力保障机制奖补资金收入2300固定数额补助收入8969(二)(市、县)对下专项转移支付其中:民族事业发展资金青少年事业发展专项资金基层行政单位救灾专项资金妇女儿童事业发展专项资金质量技术监督专项资金技术改造与转型升级资金安全生产专项资金中国制造2025四川行动计划资金重点产业发展资金工业经济运行应急与要素保障资金科技服务业发展资金煤炭工业可持续发展资金中小企业发展专项资金……二、(市、县)对下税收返还消费税和增值税税收返还所得税基数返还成品油税费改革税收返还增值税"五五分享"税收返还……—47—192018年阆中市本级一般公共预算基本支出预算表单位:万元预算科目预算数合计121882工资福利支出103723基本工资35718津贴补贴11134奖金3496绩效工资19000机关事业单位基本养老保险缴费12771职业年金缴费职工基本医疗保险缴费8000其他社会保障缴费460住房公积金7274其他工资福利支出5870商品和服务支出15488办公费1952印刷费536咨询费31手续费23水费295电费684邮电费382取暖费15物业管理费553差旅费2236因公出国(境)费用维修(护)费549租赁费132会议费243培训费325公务接待费663专用材料费379—48—被装购置费66预算科目预算数专用燃料费62劳务费334委托业务费59工会经费617福利费1085公务用车运行维护费918其他交通费用448税金及附加费用6其他商品和服务支出2895对个人和家庭的补助2521离休费79退休费生活补助2325医疗费8其他对个人和家庭的补助109其他支出150其他支出150—49—202018年阆中市预算内基本建设支出预算表单位:万元项目预算数合计一、(市、县)本级支出一般公共服务支出外交支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出二、对下转移支付—50—212017年阆中市地方政府一般债务余额情况表单位:亿元项目金额一、2016年末地方政府一般债务余额69.
74二、2017年地方政府一般债务举借额11.
92三、2017年地方政府一般债务偿还减少额11.
65其中:一般公共预算安排还本额四、2017年末地方政府一般债务余额预计数70.
01注:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券.
—51—222018年阆中市政府性基金收入预算表单位:万元预算科目预算数一、农网还贷资金收入二、港口建设费收入三、新型墙体材料专项基金收入四、国家电影事业发展专项资金收入五、城市公用事业附加收入六、国有土地收益基金收入七、农业土地开发资金收入八、国有土地使用权出让收入60000九、大中型水库库区基金收入十、彩票公益金收入十一、城市基础设施配套费收入2000十二、小型水库移民扶助基金收入十三、国家重大水利工程建设基金收入十四、车辆通行费十五、污水处理费收入十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用十七、其他政府性基金收入收入合计62000—52—232018年阆中市政府性基金支出预算表单位:万元预算科目预算数一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出二、大中型水库移民后期扶持基金支出三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50010五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2000九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出十四、民航发展基金支出十五、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出十六、农网还贷资金支出十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出支出合计52010—53—242018年阆中市政府性基金收支预算平衡表单位:万元收入预算数支出预算数政府性基金收入62000政府性基金支出52010转移性收入转移性支出9990上级补助收入上解上级支出调入资金调出资金地方政府债务收入地方政府债务还本支出9990专项债务收入专项债务还本支出9990上年结转收入收入总计62000支出总计62000—54—252018年阆中市本级政府性基金收入预算表单位:万元预算科目预算数一、农网还贷资金收入二、港口建设费收入三、新型墙体材料专项基金收入四、国家电影事业发展专项资金收入五、城市公用事业附加收入六、国有土地收益基金收入七、农业土地开发资金收入八、国有土地使用权出让收入60000九、大中型水库库区基金收入十、彩票公益金收入十一、城市基础设施配套费收入2000十二、小型水库移民扶助基金收入十三、国家重大水利工程建设基金收入十四、车辆通行费十五、污水处理费收入十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用十七、其他政府性基金收入收入合计62000—55—262018年阆中市本级政府性基金支出预算表单位:万元预算科目预算数一、文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出资助城市影院……二、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助……三、城乡社区支出52010国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50,010征地拆迁补偿支出32,594补助被征地农民支出3,298土地出让业务支出300其他国有土地使用权出让收入安排的支出13,818城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2,000城市公共设施2,000支出合计52010—56—272018年阆中市本级政府性基金收支预算平衡表单位:万元收入预算数支出预算数政府性基金收入62000政府性基金支出52010转移性收入转移性支出9990上级补助收入补助下级支出下级上解收入上解上级支出调入资金调出资金地方政府债务收入地方政府债务还本支出9990专项债务收入专项债务还本支出9990上年结转收入收入总计62000支出总计62000—57—282018年上级对阆中市政府性基金转移支付补助预算表单位:万元预算科目预算数上级补助收入一、国家电影事业发展专项资金收入二、大中型水库移民后期扶持基金收入三、小型水库移民扶助基金收入四、国有土地使用权出让收入五、城市公用事业附加收入六、国有土地收益基金收入七、农业土地开发资金收入八、城市基础设施配套费收入九、污水处理费收入十、大中型水库库区基金收入十一、国家重大水利工程建设基金收入十二、车辆通行费十三、港口建设费收入十四、民航发展基金收入十五、新型墙体材料专项基金收入十六、农网还贷资金收入十七、其他政府性基金收入十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用十九、彩票公益金收入—58—292018年阆中市对下政府性基金转移支付补助预算表单位:万元预算科目预算数补助下级支出一、国家电影事业发展专项资金安排支出二、大中型水库移民后期扶持基金支出三、小型水库移民扶助基金安排支出四、国有土地使用权出让收入安排的支出五、城市公用事业附加安排的支出六、国有土地收益基金安排的支出七、农业土地开发资金安排的支出八、城市基础设施配套费安排的支出九、污水处理费安排的支出十、大中型水库库区基金安排的支出十一、国家重大水利工程建设基金安排的支出十二、车辆通行费安排的支出十三、港口建设费安排的支出十四、民航发展基金支出十五、新型墙体材料专项基金安排的支出十六、农网还贷资金支出十七、其他政府性基金安排的支出十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出十九、彩票公益金安排的支出—59—302017年阆中市地方政府专项债务余额情况表单位:亿元项目金额一、2016年末地方政府专项债务余额33.
39二、2017年地方政府专项债务举借额5.
49三、2017年地方政府专项债务偿还减少额3.
78其中:政府性基金预算安排还本额四、2017年末地方政府专项债务余额预计数35.
1注:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券.
—60—312018年阆中市国有资本经营预算收入预算表单位:万元预算科目预算数一、利润收入石油石化企业利润收入电力企业利润收入运输企业利润收入电子企业利润收入机械企业利润收入投资服务企业利润收入贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入房地产企业利润收入建材企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入地质勘查企业利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入(国资预算)其他国有资本经营预算企业利润收入二、股利、股息收入国有控股公司股利、股息收入国有参股公司股利、股息收入金融企业股利、股息收入(国资预算)其他国有资本经营预算企业股利、股息收入三、产权转让收入国有股权、股份转让收入国有独资企业产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入四、清算收入国有股权、股份清算收入国有独资企业清算收入五、其他收入725其他国有资本经营预算收入725国有资本经营预算收入725国有资本经营预算转移性收入上年结转收入—61—322018年阆中市国有资本经营预算支出预算表单位:万元预算科目预算数一、国有资本经营预算支出(一)解决历史遗留问题及改革成本支出其中:"三供一业"移交补助支出国有企业办职教幼教补助支出国有企业退休人员社会化管理补助支出国有企业改革成本支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出(二)国有企业资本金注入其中:国有经济结构调整支出公益性设施投资支出前瞻性战略性产业发展支出生态环境保护支出支持科技进步支出对外投资合作支出其他国有企业资本金注入(三)国有企业政策性补贴其中:国有企业政策性补贴(四)金融国有资本经营预算支出其中:其他金融国有资本经营预算支出(五)其他国有资本经营预算支出其中:其他国有资本经营预算支出二、转移性支出725(一)调出资金725其中:国有资本经营预算调出资金725国有资本经营预算支出725结转下年支出—62—332018年阆中市本级国有资本经营预算收入预算表单位:万元预算科目预算数一、利润收入石油石化企业利润收入电力企业利润收入运输企业利润收入电子企业利润收入机械企业利润收入投资服务企业利润收入贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入房地产企业利润收入建材企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入地质勘查企业利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入(国资预算)其他国有资本经营预算企业利润收入二、股利、股息收入国有控股公司股利、股息收入国有参股公司股利、股息收入金融企业股利、股息收入(国资预算)其他国有资本经营预算企业股利、股息收入三、产权转让收入国有股权、股份转让收入国有独资企业产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入四、清算收入国有股权、股份清算收入国有独资企业清算收入五、其他收入725其他国有资本经营预算收入725本级国有资本经营预算收入725国有资本经营预算转移性收入上年结转收入—63—342018年阆中市本级国有资本经营预算支出预算表单位:万元预算科目预算数一、国有资本经营预算支出(一)解决历史遗留问题及改革成本支出其中:"三供一业"移交补助支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出(二)国有企业资本金注入其中:国有经济结构调整支出(三)其他国有资本经营预算支出其中:其他国有资本经营预算支出二、转移性支出(一)国有资本经营预算转移支付其中:国有资本经营预算转移支付支出(二)调出资金725其中:国有资本经营预算调出资金725本级国有资本经营预算支出725结转下年支出—64—352018年阆中市社会保险基金收入预算表单位:万元预算科目预算数简要说明一、企业职工基本养老保险基金收入其中:企业职工基本养老保险费收入企业职工基本养老保险基金财政补贴收入企业职工基本养老保险基金利息收入企业职工基本养老保险基金委托投资收益其他企业职工基本养老保险基金收入二、失业保险基金收入其中:失业保险费收入失业保险基金财政补贴收入失业保险基金利息收入其他失业保险基金收入三、城镇职工基本医疗保险基金收入其中:城镇职工基本医疗保险费收入城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入城镇职工基本医疗保险基金利息收入其他城镇职工基本医疗保险基金收入四、工伤保险基金收入其中:工伤保险费收入工伤保险基金财政补贴收入工伤保险基金利息收入其他工伤保险基金收入五、生育保险基金收入其中:生育保险费收入生育保险基金财政补贴收入生育保险基金利息收入其他生育保险基金收入六、新型农村合作医疗基金收入其中:新型农村合作医疗基金缴费收入—65—预算科目预算数简要说明新型农村合作医疗基金财政补贴收入新型农村合作医疗基金利息收入其他新型农村合作医疗基金收入七、城镇居民基本医疗保险基金收入其中:城镇居民基本医疗保险基金缴费收入城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入城镇居民基本医疗保险基金利息收入其他城镇居民基本医疗保险基金收入八、城乡居民基本养老保险基金收入20966其中:城乡居民基本养老保险基金缴费收入20966城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入城乡居民基本养老保险基金利息收入城乡居民基本养老保险基金委托投资收益城乡居民基本养老保险基金集体补助收入其他城乡居民基本养老保险基金收入九、机关事业单位基本养老保险基金收入其中:机关事业单位基本养老保险费收入机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入机关事业单位基本养老保险基金利息收入机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益其他机关事业单位基本养老保险基金收入十、城乡居民基本医疗保险基金收入其中:城乡居民基本医疗保险基金缴费收入城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入城乡居民基本医疗保险基金利息收入其他城乡居民基本医疗保险基金收入社会保险基金收入合计20966—66—362018年阆中市社会保险基金支出预算表单位:万元预算科目预算数简要说明一、企业职工基本养老保险基金支出其中:基本养老金医疗补助金丧葬抚恤补助其他企业职工基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出其中:失业保险金医疗保险费丧葬抚恤补助职业培训和职业介绍补贴其他失业保险基金支出三、城镇职工基本医疗保险基金支出其中:城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出其他城镇职工基本医疗保险基金支出四、工伤保险基金支出其中:工伤保险待遇劳动能力鉴定支出工伤预防费用支出其他工伤保险基金支出五、生育保险基金支出其中:生育医疗费用支出生育津贴支出—67—预算科目预算数简要说明其他生育保险基金支出六、新型农村合作医疗基金支出其中:新型农村合作医疗基金医疗待遇支出大病医疗保险支出其他新型农村合作医疗基金支出七、城镇居民基本医疗保险基金支出其中:城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出大病医疗保险支出其他城镇居民基本医疗保险基金支出八、城乡居民基本养老保险基金支出15242其中:基础养老金支出13850个人账户养老金支出1207丧葬抚恤补助支出135其他城乡居民基本养老保险基金支出50九、机关事业单位基本养老保险基金支出其中:基本养老金支出其他机关事业单位基本养老保险基金支出十、城乡居民基本医疗保险基金支出其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出大病医疗保险支出其他城乡居民基本医疗保险基金支出社会保险基金支出合计15242—68—372018年阆中市本级社会保险基金收入预算表单位:万元预算科目预算数简要说明八、城乡居民基本养老保险基金收入20966其中:城乡居民基本养老保险基金缴费收入20966城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入城乡居民基本养老保险基金利息收入城乡居民基本养老保险基金委托投资收益城乡居民基本养老保险基金集体补助收入其他城乡居民基本养老保险基金收入本级社会保险基金收入合计20966—69—382018年阆中市本级社会保险基金支出预算表单位:万元预算科目预算数简要说明八、城乡居民基本养老保险基金支出15242其中:基础养老金支出13850个人账户养老金支出1207丧葬抚恤补助支出135其他城乡居民基本养老保险基金支出50本级社会保险基金支出合计15242—70—392017年阆中市地方政府债务余额情况汇总表单位:亿元项目金额一、2016年末地方政府债务余额103.
13二、2017年地方政府债务举借额17.
41三、2017年地方政府债务偿还减少额15.
43其中:一般公共预算和政府性基金预算安排还本额四、2017年末地方政府债务余额预计数105.
11注:本表反映举借额和偿还额均包含置换债券.
—71—402018年阆中市本级部门收支预算明细表单位:元单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要2,600,146,2092,028,538,849520,100,00023,817,36027,690,0002,600,146,2091,218,828,0461,381,318,163阆中市人民代表大会常务委员会办公室4826750482675048267504476750350000人大代表履职能力提升经费35万元阆中市政协5690943569094356909435300943390000民革经费5万元,民盟经费6万元,政协委员履职尽责调研经费28万元阆中市人民检察院1063199310631993106319931058199350000枪弹管理费3万元,人民监督员和特约检察员经费2万元阆中市人民法院17485439174854391748543917285439200000人民陪审员倍增计划20万元中国共产党阆中市委员会办公室79227557922755792275552627552660000保密科技经费60万元,机关食堂及周转房140万元,依法治市66万元中国共产党阆中市委员会组织部2971926297192629719262311926660000党员干部远程教育接收站点建设与传输66万元中国共产党阆中市委员会宣传部57016155701615570161529516152750000创建全国文明城市200万元,南充日报专版费60万元,网络宣传及舆情处置引导工作经费15万元中国共产党阆中市委员会统一战线工作部1934941193494119349411734941200000民主党派工作经费5万元,民族工作机动金15万元中共阆中市委农村工作领导小组办公室1212034121203412120341212034中共阆中市委巡察工作领导小组办公1518778151877815187785187781000000巡察工作经费100万元—72—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要室中共阆中市委深化改革办公室1000000100000010000001000000深化改革100万元中国共产党阆中市委员会政法委员会10549663105496631054966320996638450000"雪亮"工程租赁费用500万元,网格化管理专项业务300万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补经费45万元中国共产党阆中市纪律检查委员会61866046186604618660446266041560000党风廉政社会评价工作经费100万元,纪检监察专网租赁费用10万元,乡镇、市级部门纪检津贴46万元阆中市档案局2340941234094123409411790941550000档案保管保护工作经费55万元中国共产党阆中市委员会党校3087969308796930879693087969人才培训中心1112498111249811124981112498中国共产党阆中市委员会老干部局1963402196340219634021963402阆中市发展和改革局4904192490419249041924904192阆中市商务局2607506260750626075062197506410000建国初期参加革命工作的退休干部困难补贴5万元,商贸统计专项30万元,现代服务业统计专项6万元阆中市经济和信息化局4196807419680741968073901207295600工业系统统计工作专项25万元,建国初期参加革命工作部分人员医疗补助4.
56万元阆中市公安局624989146249891462498914558860146612900100M光纤宽带维护费7.
2万元,110专线租金.
6万元,2016年及2017年治安卡口3处12个点位和"天网"视频设施系统227个点位建设费(239点位,201501-202012)281.
98万元,2017年视频传输费(阆中市至南充及派出所14辆警车无线视频传输)7.
44万元,350M基站电费及线路租金6.
84万元,"天网"移动BT项目及治安卡口线路租金及维护费(70个点位,2013-2018)111.
48万元,国保特情经费20万元,强制戒毒及禁毒社会化工作经费30万元,无线上网卡租金1.
2万元,水上冲锋船运行经费10万元,警务通PAD租金13.
68万元,创"5A"景区"天网"工程线路租金及维护费80个点位50万元,GPS警力定位4.
37万元,2017年新增135个"天网"点位的年线路租赁及维护费40.
5万元,2017年城市"天网"监控系统、公安三四级专网光纤线路租金及维护费(2010年前100个城市监控探头、14个派出所及政—73—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要务中心)76万元阆中市民政局机关4055611405561140556113115611940000敬老院管理人员工资94万元阆中市救助管理站620970620970620970620970阆中市光荣院843966843966843966843966阆中市康复院603916603916603916603916阆中市红军烈士纪念园683575683575683575683575阆中市军队离退休干部休养所657533657533657533657533阆中市最低生活保障局663332663332663332663332阆中市社会福利院455298455298455298455298阆中市婚姻登记处469056469056469056469056阆中市司法局815263481526348152634810263450000安置帮教5万元阆中市财政局8848267884826788482678348267500000金财网及大平台维护50万元阆中市审计局机关5517652551765255176525517652阆中市投资促进合作局50115425011542501154220115423000000招商引资工作经费300万元阆中市人力资源和社会保障局5402056540205654020565066056336000信达丝绸改制人员生活补助33.
6万元阆中市国土资源局2571011257101125710112571011阆中市国土资源执法监察大队6343065634306563430656343065阆中市土地整理中心540358540358540358540358阆中市地质环境监测站725622725622725622725622阆中市统一征地办公室1440917144091714409171440917—74—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市土地储备中心1156694115669411566941156694阆中市国土资源信息宣传中心301911301911301911301911阆中市农牧业局机关10272665102726651027266510272665农技中心2617337261733726173372617337信息站735555735555735555735555科教站777106777106777106777106植保站1405065140506514050651405065土肥站2080537208053720805372080537种子站907510907510907510907510农产品质量安全中心1069888106988810698881069888蔬菜办555299555299555299555299果树站765807765807765807765807动物科技站1068039106803910680391068039动物疾病预防控制中心1393278139327813932781393278阆中市林业局1779362177936217793621779362阆中市林业技术推广站3353268335326833532683353268阆中市构溪河国家湿地公园管理处578181578181578181578181阆中国家森林公园管理处993389993389993389993389阆中市木材检查站605731605731605731605731阆中市扶贫和移民工作局3794275379427537942753794275阆中市水务局机关2729248272924827292482729248—75—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市水土保持局828597828597828597828597阆中市住房和城乡建设局3655863365586336558633405863250000房地产企业统计人员津贴25万元阆中市房屋征收与补偿安置办公室1527350152735015273501527350阆中市规划和建设执法大队1344061134406113440611344061阆中市建设工程招投标造价管理站1293055129305512930551293055阆中市安全生产监督管理局3447684344768434476843051684396000安全生产重大危险源电子监控信息系统39.
6万元阆中市交通运输局4034485403448540344854034485阆中市航务管理处44885244488524448852433265241162000抢险救助艇、监督艇的使用及船员经费39.
2万元,视频网络使用费72万元,汛期防洪及水上安全搜救经费5万元阆中市公路管理养护局12508740125087401250874012508740阆中市交通运输局路政管理大队5242092524209252420925242092阆中市道路运输管理局6365933636593363659336365933阆中市文化旅游广播影视局3591576359157635915763591576阆中市教育和科学技术局14750513147505131475051314218013532500110联网报警系统33.
25万元,支持特殊教育发展专项资金20万元阆中市教育会计核算中心891737891737891737891737阆中市教育教学研究室3338665333866533386653338665阆中市电化教育馆2270433227043322704332270433阆中市大中专招生111714510671455000011171451117145—76—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要办公室阆中市教师学习与资源中心1762224176222417622241762224阆中市思依初级中学校528010952451093500052801095280109四川省阆中市柏垭中学校10650204102170444331601065020410650204阆中市洪山初级中学校5989919544801954190059899195989919四川省阆中市河溪中学校14363398138193985440001436339814363398四川省阆中市水观中学校9652978923497841800096529789652978阆中市千佛初级中学校5676793540479327200056767935676793四川省阆中市老观中学校8980914858091440000089809148980914阆中市二龙初级中学校536370453187044500053637045363704四川省阆中师范学校508722934544829354240005087229350872293四川省阆中中学校757377616758346181543007573776175737761阆中中学附属实验学校11890669118906691189066911890669四川省阆中东风中学校476046584210465855000004760465847604658阆中市师范附属实验小学校17305019173050191730501917305019阆中市特殊教育学校2269348226934822693482269348—77—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市第二幼儿园55876593587659200000055876595587659阆中市思依镇小学校5581297558129755812975581297阆中市思依镇小垭中心学校3168034316803431680343168034阆中市枣碧乡中心学校4710436471043647104364710436阆中市北门乡中心学校2751129275112927511292751129阆中市木兰镇中心学校4652579465257946525794652579阆中市河楼乡中心学校3492657349265734926573492657阆中市桥楼乡中心学校3647347364734736473473647347阆中市柏垭镇小学校5088624508862450886245088624阆中市柏垭镇高观中心学校2875186287518628751862875186阆中市柏垭镇裕农中心学校2945167294516729451672945167阆中市柏垭镇金鱼中心学校2504011250401125040112504011阆中市飞凤镇中心学校3979318397931839793183979318阆中市天林乡中心学校4275094427509442750944275094阆中市天宫乡中心学校4106504410650441065044106504阆中市垭口乡中心学校3767223376722337672233767223阆中市治平乡中心3536021353602135360213536021—78—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要学校阆中市江南镇初级中学校5685477568547756854775685477阆中市江南镇小学校7567107756710775671077567107阆中市白溪中心学校4242993424299342429934242993阆中市裕华镇中心学校3825603382560338256033825603阆中市裕华镇田公中心学校2614024261402426140242614024阆中市白塔初级中学校8982941898294189829418982941阆中市白塔小学校9585741958574195857419585741阆中市双龙镇中心学校7975152797515279751527975152阆中市彭城镇中心学校8292156829215682921568292156阆中市洪山镇小学校3856722385672238567223856722阆中市洪山镇元山中心学校3299486329948632994863299486阆中市朱镇乡中心学校4195549419554941955494195549阆中市石龙镇中心学校4926356492635649263564926356阆中市宝马镇中心学校4487473448747344874734487473阆中市千佛镇初级中学校3413979341397934139793413979阆中市千佛镇小学3803637380363738036373803637—79—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要校阆中市千佛镇狮子中心学校3559089355908935590893559089阆中市金子乡中心学校4373727437372743737274373727阆中市望垭镇中心学校3753654375365437536543753654阆中市望垭镇护垭中心学校3059940305994030599403059940阆中市鹤峰乡中心学校3971488397148839714883971488阆中市三庙乡中心学校2482383248238324823832482383阆中市峰占乡中心学校3509042350904235090423509042阆中市老观镇中心学校6403823640382364038236403823阆中市老观镇龙坪中心学校2420663242066324206632420663阆中市上实发展土垭中心学校2774736277473627747362774736阆中市方山乡中心学校3752285375228537522853752285阆中市西山乡中心学校3369115336911533691153369115阆中市龙泉镇中心学校2550674255067425506742550674阆中市龙泉镇构溪中心学校1813948181394818139481813948阆中市二龙镇小学3964964396496439649643964964—80—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要校阆中市二龙镇红土中心学校2368223236822323682232368223阆中市凉水镇中心学校2960201296020129602012960201阆中市凉水镇护山中心学校3066662306666230666623066662阆中市石滩镇中心学校4054728405472840547284054728阆中市解元乡中心学校4167713416771341677134167713阆中市东兴镇中心学校3375649337564933756493375649阆中市东兴镇井溪中心学校1071541107154110715411071541阆中市文成中心学校7223083722308372230837223083阆中市文成镇云台中心学校2658211265821126582112658211阆中市清泉乡中心学校2527526252752625275262527526阆中市博树回族乡中心学校3216066321606632160663216066阆中市城北初级中学校5752670575267057526705752670阆中市石子中心学校5056770505677050567705056770阆中市民族小学校4795999479599947959994795999阆中城东小学校12122981121229811212298112122981—81—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市实验小学校7970165797016579701657970165阆中市城北小学校12999205129992051299920512999205阆中市第一幼儿园4241209424120942412094241209阆中市第三幼儿园3132077313207731320773132077阆中市河溪镇小学校6312250631225063122506312250阆中市河溪镇扶农中心学校4066504406650440665044066504阆中市妙高镇中心学校3322254332225433222543322254阆中市妙高镇共和中心学校2511925251192525119252511925阆中市妙高镇大庆中心学校2152721215272121527212152721阆中市金城乡中心学校3342217334221733422173342217阆中市五马镇中心学校3824580382458038245803824580阆中市五马镇双庙中心学校3233077323307732330773233077阆中市水观镇初级中学校5075128507512850751285075128阆中市水观镇小学校5588170558817055881705588170阆中市水观中学附属小学校3537439353743935374393537439阆中市水观镇盘马中心学校3231677323167732316773231677阆中市水观宝台乡3952609395260939526093952609—82—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要中心学校阆中市玉台镇中心学校4008181400818140081814008181阆中市金垭镇大垭中心学校2824584282458428245842824584阆中市福星乡中心学校4829076482907648290764829076阆中市体育运动管理中心2196683219668321966839966831200000体育场馆运行经费110万元,公共体育场馆免费低收费开放本级配套资金10万元阆中市学生资助管理中心482430482430482430482430阆中市滕王阁小学校6871224687122468712246871224阆中市南池小学校3729199372919937291993729199阆中市卫计局53001955300195530019541781951122000爱卫办工作经费3万元,订单定向培养乡村医生专项77.
2万元,狂犬病防治专项经费2万元,突发公共卫生事件处理经费30万元阆中市卫生会计核算中心123766123766123766123766阆中市精神卫生中心10053268248326875700001005326810053268阆中市流动人口计划生育管理站831081831081831081831081阆中市统计局45299954529995452999523299952200000劳动力调查5万元,粮食大县监测10万元,农产品价格调查5万元,生猪大县监测5万元,统计调查队工作经费50万元,图形工作站及遥感5万元,住房调查5万元,统计年鉴等资料编纂5万元,四上企业人员补贴120万元,农业普查后续工作及资料开发10万元—83—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市文化市场综合执法大队105979710597971059797959797100000扫黄打非工作经费5万元,视频监控管理费5万元阆中市旅游执法大队817714817714817714817714阆中市人民政府办公室7462262746226274622627062262400000新型城镇化工作经费20万元,应急工作经费20万元阆中市粮食局435768043576804357680205107623066046.
30人员丧失生活能力护理费1.
2万元,市级储备粮食经费229.
4604万元阆中市环境保护局机关580474258047425804742198974238150005个自动监测站运行经费150万元,环境保护网格化执法监管工作经费50万元,全国第二次污染源普查50万元,乡镇(街道)环境保护办公室工作经费131.
5万元阆中市环境监测站2736042273604227360422486042250000环保检测设备运行费25万元阆中市环境监察执法大队2667469266746926674692667469阆中市总工会2970886297088629708869708862000000机关人员工会经费200万元南充市阆中市场监督管理局机关24758445247584452475844524758445阆中市食品药品检验所830866830866830866830866阆中市质量监督检验所126533412653341265334865334400000产品质量定期监督检验运行成本40万元阆中市计量测试所1611212161121216112121061212550000阆中市计量测试所强制检定运行成本55万元阆中市新闻传媒中心7277109727710972771096957109320000办报经费32万元阆中市残联1479252147925214792521479252阆中市防汛办公室152121615212161521216971216550000防汛工作经费10万元,山洪灾害防御责任人报酬资金10万元,山洪灾害防治光纤传输及系统运行维护费35万元—84—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市价格认证中心493305493305493305493305阆中市不动产登记中心4552517455251745525174552517阆中市红十字会610451610451610451610451阆中市供销合作社联合社38452453845245384524527852451060000供销社综合改革发展专项补助资金100万元,建国初期参加工作退休人员护理费6万元阆中市妇幼保健院181993466429346117700001819934617578407620939免费婚前检查54万元,孕前优生健康检查8.
0939万元阆中市疾病预防控制中心87950506395050240000087950508345050450000艾滋病防治专项工作经费5万元,疾病预防控制专项经费3万元,计划免疫规划项目工作经费35万元,结核病防治专项工作经费2万元阆中市升钟水库灌区管理所2115165211516521151652115165阆中市石滩水库建设管理处2633985263398526339852533985100000中型水库防洪渡汛10万元阆中市江河堤防工程建设管理局355764355764355764355764阆中市抗旱办公室2486402248640224864022486402阆中市会计函授站3039853039853039853985300000农村会计人员支农政策培训30万元阆中市国有资产管理中心1595329159532915953291495329100000行政事业单位国有资产管理信息系统平台10万元中国共产党阆中市委员会报道组200000200000200000200000阆中外宣工作经费20万元阆中市卫生执法监督大队1147167114716711471671147167阆中市工人文化宫976778976778976778976778阆中市人民政府驻成都办事处628489628489628489328489300000北京房屋租赁费30万元—85—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市人民防空办公室135867613586761358676897676461000人防机动指挥所系统维护4.
5万元,人防机动指挥所系统卫星信道租用41.
6万元阆中市城市管理行政执法局209150902091509020915090836309012552000志愿兵夜班加班补助24万元,阆中市城镇液体垃圾清运所经费480万元,阆中市固废资产管理中心运行经费205.
2万元,阆中市名城垃圾处理有限公司运行经费546万元阆中市城市管理行政执法大队5205273520527352052735205273阆中市灯饰管理所2057341205734120573412057341中国人民解放军四川省阆中市人民武装部2905013290501329050139050132000000国防宣传教育经费10万元,民兵队伍机动经费40万元,民兵武器仓库、装备维修管理费10万元,民兵整组工作经费25万元,征兵工作经费40万元,士兵返回部队训练经费10万元,民兵训练经费65万元阆中市机关事务管理中心133206771332067713320677132067712000000公车运行费700万元,行政中心运行费500万元阆中市森林公安局1712629171262917126291312629400000两年森林防火经费40万元中共阆中市委群众工作部2991124299112429911242411124580000全市信访津贴58万元中国共产党阆中市直属机关工作委员会1055845105584510558451055845阆中市就业服务管理局6553245655324565532456553245阆中市城市规划委员会办公室1310433131043313104331310433阆中市蚕桑局247037624703762470376245037620000原原茧丝绸公司退休人员管理费2万元阆中市人民政府政务服务中心3038076303807630380767716762266400便民电话.
4万元,便民短信发送费1.
32万元,窗口工作人员绩效考核42.
72万元,互联网光纤租金3.
6万元,乡镇便民中心电子监察系统网络租金39万元,政务服务专项事业费100万—86—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要元,全省行政效能电子监察系统线路租金38.
4万元,党政网及金财网线路租金1.
2万元公共资源交易中心106081810608181060818103681824000光纤电路租赁2.
4万元中共阆中市委阆中市人民政府接待办公室5829467582946758294678294675000000公务接待500万元阆中市人民政府地方志办公室657228657228657228657228阆中市妇女联合会1239882123988212398821029882210000妇女维权工作6万元,贫困慰问5万元,三八活动10万元中国共产主义青年团阆中市委员会15562715562715562711962736000西部志愿者经费3.
6万元中国共产党阆中市委员会党史研究室413556413556413556263556150000党史专题研究经费10万元,党史资料征编专项经费5万元中共阆中市委机要局125678612567861256786862786394000党政网运行费26万元,电子政务外网与行政中心互联网线路租赁费8.
4万元,密码业务工作专项经费5万元阆中市工商业联合会61696461696461696456096456000对外友好联络费5万元,网络建设及维护费0.
6万元阆中市工业集中区管理委员会2222816222281622228162222816阆中市科学技术协会863621863621863621663621200000市级科普经费20万元阆中市非税收入监督管理中心2354150235415023541502054150300000稽查经费10万元,网络维护费20万元阆中市财政投资评审中心1198690119869011986901198690阆中市政府采购中心608350608350608350408350200000专家评审费20万元阆中市国库支付中心993137993137993137893137100000票据印刷费10万元—87—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市公安局交通警察大队14642101146421011464210114242101400000春运安全整治费10万元,电子警察抓拍系统电路租赁费30万元阆中市殡仪馆30031851053185195000030031853003185阆中市盘龙山公墓管理所50312201031220400000050312205031220阆中市房地产管理局6587885658788565878856587885阆中市建设工程质量安全监督站2700562270056227005622700562阆中市劳动保障监察大队1210069121006912100691060069150000劳动监察执法办案工作经费6万元,仲裁人员办案补助9万元阆中市机关事业单位社会保险局13303959133039591330395913303959阆中市医疗保险管理局4173219417321941732194173219阆中市职工社会保险事业管理局4413736441373644137363548216865520建国初期参加革命工作退休干部生活困难补助23.
232万元,金保工程维护费30万元,李荣显同志特困生活补贴.
92万元,企业离休干部护理费32.
4万元阆中市城乡居民社会养老保险局2238686223868622386861931486307200"金保"工程专网电路租用费30.
72万元阆中市水产局1175482117548211754821175482阆中市园林绿化管理局5809384580938458093845809384阆中市环境卫生管理处4003255433232554680000040032554332325546800000车辆保险费19万元,斗车垃圾箱维修费36万元,公厕车6万元,勾臂车运行费17万元,环卫检查车运行费8万元,环卫作业劳保35万元,扫地作业车运行费18万元,中转站维修费用50万元,五马清运车运行费250万元,环卫作业运行工具86万元,环卫洒水作业车运行费35万元,环卫服装48万元,公厕运行费72万元—88—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市文学艺术界联合会49908549908549908541908580000四川省作协基地费用3万元,落下闳文化研究经费5万元阆中市文物管理局32832003283200328320022832001000000博物馆日常运行经费80万元,文物抢救保护维修经费20万元阆中市文化馆132336813233681323368129936824000文化馆免费开放2.
4万元阆中市图书馆133512713351271335127131112724000图书馆免费开放地方配套经费2.
4万元阆中市扶贫开发办公室外资项目管理中心988866988866988866988866阆中市看守所1880000188000018800003900001490000电网、门禁、监控系统维护费5万元,房屋维修费9万元,给养费(伙食费)66万元,水电气24万元,在押人员公杂费7万元,在押人员医疗费10万元,在押人员入所健康检查费15万元,在押人员被装费3万元,给养费(押解费)10万元阆中市公安局治安管理大队9481404948140494814048751404730000辅警公用经费68万元,灭犬专项行动经费5万元阆中市拘留所945000945000945000285000660000办公区、功能房维修维护费5万元,拘留人员被装费3万元,拘留人员伙食费15万元,拘留人员入所体检、医疗费15万元,网络设备维修维护费用10万元,心理咨询室建设使用费5万元,水电气费用8万元,拘留人员健身室建设及设施购置费5万元中共阆中市委目标管理督查办公室1260077126007712600771110077150000目标考核工作经费15万元中共阆中市委机构编制委员会办公室153730215373021537302146880268500政务和公益中文域名注册年费6.
85万元—89—单位名称收入预算数支出预算数合计基本支出专项支出合计一般公共预算拨款收入政府性基金拨款收入国有资本经营收入教育收费收入事业经营收入及卫生医疗收入金额摘要阆中市古城保护旅游开发管理办公室106999810699981069998869998200000古城保护经费10万元,古城执法队员运行经费10万元中国人民武装警察部队阆中市消防大队3265080326508032650802665080600000古城消防队训练、执勤巡逻、油料等业务30万元,七里消防站运行经费30万元中国人民武装警察部队阆中市中队500000500000500000500000工作经费50万元预算科本级127767000076437000051330000012776700001277670000其中:一般公共预算50769万元,政府性基金51330万元,上级补助对等安排支出25668万元—90—41一般公共预算市本级预留专项经费预算安排明细表单位:万元单位名称项目名称纳入年初预算数领导指示或项目依据单位申报数审议数市本级预留专项合计75,939.
8850,769.
88预算科本级因公出国出境经费20.
0020.
00大型会议和培训经费450.
00450.
00按《干部教育培训工作条例》,含两会、干部及党员教育培训经费、村官培训经费文化政策性配套专项资金8.
008.
00按川财教[2011]307号文件220元/场,本级补助16.
5元/场.
16.
5元/场*440村*12月=8.
712万元,居民医保本级财政配套3,500.
002,500.
002018年社保科测算,年终据实结算,预计2017年参保人数为700000人,本级财政补助标准为50元/人.
年.
特殊人群、贫困人口、伤残军人、下岗志愿兵、自主择业军转干部医疗费及下岗志愿兵其他保障缴费2,396.
002,170.
00社保科测算,年底据实结算.
按各类人员标准1250元/人-10000元/人.
年测算,市级特殊人员326人,本级应安排补助136万元,乡镇特殊人员医疗费测算140万元,伤残军人医疗补助139.
5万元,医疗照顾人员门诊费财政补助78.
4万元,下岗志愿兵医疗保险本级财政补助140万元,自主择业军转干部医疗保险财政补助40万元,贫困人口基本医疗个人缴费1221.
932万元,城乡居民、重度残疾人和失独子女伤残死亡社会养老保险财政配套和村社干部养老保险补贴1,601.
001,300.
002018年预计参保人数119296人,人平补贴50元,本级按47.
8%配套,据此测算,2017年本级财政需配套资金285万元,年终据实结算;预计重病残疾人,失独及独生子女伤残1996人,按人均200元/人.
年标准测算需39.
92万元,年终据实结算;2018年预计参保人员丧葬抚恤财政补助135万元,年终据实结算.
预计2018年村社干部养老保险补贴283万元,涉军人员社会保险费858万元重度残疾人护理补贴及扶贫对象生活费补助560.
00260.
00年终据实结算县级公立医院取消药品加成补助450.
00300.
00去年安排328万元,据实结算高龄津贴759.
00159.
00退役士兵安置和义务兵优待金2,101.
001,500.
00民政局测算,据实结算企业军转干部地方补助资金592.
00592.
00人社局测算,据实结算(3)—91—单位名称项目名称纳入年初预算数领导指示或项目依据单位申报数审议数预算科本级计生奖补资金本级配套1,263.
001,200.
00社保科测算,年底据实结算.
农村计划生育家庭奖励扶助329万元,计划生育家庭特别扶助290万元,计划生育手术并发症129万元,特别扶助独生子女父母奖励金230万元,孕前优生健康检查8万元,计划生育手术免费技术服务57万元,计划生育特殊家庭关爱扶助资金220万元精准扶贫本级配套资金11,000.
0011,000.
00卫生扶贫基金300.
0050.
00教育政策性本级配套及教育费附加对等安排支出2,900.
002,900.
00其中:教育配套2100万元,教育扶贫基金100万元.
学校校园安保700万元困难残疾人生活补贴633.
00500.
00据实结算城乡大病医疗救助配套资金30.
0010.
00精准扶贫帮扶工作经费450.
00按上年预计贫困户低保兜底780.
00从上级低保资金中安排城乡居民医保考核奖励42.
0042.
00非税收入票据工本费100.
00100.
00退休老干部经费100.
00100.
00安全储备金100.
00100.
00疑难信访案件调处基金及大调解、维稳、救助等经费200.
00200.
00预备费3,000.
002,600.
00按预算法规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费.
乡镇纪委工作经费100.
00100.
00乡镇便民服务中心效能建设资金50.
0050.
00乡镇财政激励约束考核经费100.
00100.
00社保基金征收工作经费200.
00100.
00高坪机场航线补贴909.
68909.
68粮食风险金和新增粮食财务挂账利息971.
42971.
42财税征收经费(含国税发票工本费)1,000.
001,000.
00城乡居民社会养老保险试点工作考核奖励68.
0068.
00企业退休人员活动费120.
0060.
00—92—单位名称项目名称纳入年初预算数领导指示或项目依据单位申报数审议数预算科本级人防易地建设费200.
00100.
00正常增人增资及丧葬抚恤经费3,000.
002,180.
00清算2017年非税收入成本支出3,000.
002018年党报党刊征订费919.
78919.
78一般债券付息支出16,644.
00预留门票收入对等安排支出4,000.
004,000.
00其中:旅游宣传1000万元公立医院改革高管薪酬经费50.
0050.
00村卫生室机构和基本公共卫生服务本级财政补助472.
00400.
00据实结算农村公共服务运行维护项目本级配套424.
00424.
002017年增人增资缺口1,826.
001,826.
00耕占税缴库9,000.
009,000.
00—93—42政府性基金本级预留专项经费预算安排明细表单位:万元单位名称项目名称纳入年初预算数领导指示或项目依据单位申报数审议数合计51480.
0051330.
00预算科本级2017年企业职工基本养老保险基金缺口3298.
003298.
00预留老城区污水直排处理费和第二水源建设项目前期费用1000.
001000.
00土地报征业务费300.
00300.
00同网同价电费价差款1073.
001073.
00蜀道申遗专项经费400.
00400.
00旅游宣传营销费用4484.
003984聘请社会中介机构参与政府投资审计工作审计费1000.
001000.
00路灯电费700.
00700.
00名投公司归还利息7705.
007705.
00其中国开行古城旅游基础设施本金1500万元,利息74万元,灾后重建安置房保宁小区1000万元,利息196万元,农发行兰家坝农民集中住房本金3000万元,利息143万元,企业债和易地扶贫搬迁资金利息7292万元.
其中本金5500万元从置换债券中归还,利息7705万元用基金收入安排.
阆苑公司农发行利息588.
00588.
00农发行融资1亿元旅发公司银行还本付息6787.
006787.
00开行利息497万元;国开基金利息170万元;平安租赁1600万元;群创租赁4520万元城投公司国开行贷款本息6567.
006567.
00古城七期本金1975万元,利息和代建管理费1225万元;奎星二期本金500万元,利息和代建管理费515万元;南池路、朱家山、东山路等投资收益309万元;金银观贷款利息980万元.
村组道路利息1568万元;安全饮水利息1470万元;其中本金可古城七期本金从置换债券中安排.
—94—单位名称项目名称纳入年初预算数领导指示或项目依据单位申报数审议数预算科本级专项债券利息支出9820.
009820.
00工业发展基金3000.
003000.
00国省县乡公路养护经费981.
00981.
00绿化养护经费300.
00300.
00路灯维修维护经费350.
00200.
00污水处理费1000.
001000.
00天宫景区绿化用地补偿和天宫柏垭快速通道土地流转资金和双龙镇垃圾处理厂生态林用地租金130.
00130.
00天宫乡景区绿化用地补偿资金每年455560元,土地流转资金19.
03万元;柏垭土地流转资金49万元,双龙镇垃圾处理厂生态林用地租金16.
8万元项目前期工作经费500.
00名师规划(含乡镇规划编制经费)1000.
001000.
00拆迁补偿支出997.
00997.
00—95—43名词解释和说明1.
一般公共预算收入:一般公共预算收入(原一般预算收入)是指各级财政部门通过一定的形式和程序,组织并纳入本级预算管理的税收收入和非税收入.
2.
一般公共预算支出:一般公共预算支出(原一般预算支出)是指通过公共财政预算收入统筹安排的支出.
按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业、科学技术、文化体育与传媒等.
3.
全口径预算:把政府所有收支全部纳入统一管理,其目标定位于构建一个覆盖所有收支,不存在游离于预算外的政府收支,是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架.
4.
基金预算:根据有关规定,将经国家批准征收的各项政府性基金全额纳入预算管理,实行"收支两条线",收入全额上缴国库,先收后支,专款专用;在预算上单独编列,自求平衡,结余结转下年继续使用.
目前,基金主要有国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市公用事业附加收入、城市基础设施配套费收入等.
单独编列的政府性基金收支预算称为基金预算.
5.
预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收安排的具有储备—96—性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用.
预算稳定调节基金单设科目,安排使用纳入预算管理,接受各级人大及其常委会的监督.
6.
财政直接支付:按照部门预算和用款计划确定的资金用途和用款进度,根据用款单位申请,由财政部门开具支付令,通过国库单一账户体系,直接将财政资金支付到收款人(即商品和劳务供应者)或用款单位账户的支付方式.
7.
转移支付:上级财政补助下级的所有资金均称财政转移支付,目前财政转移支付主要分为两类:一是一般性转移支付,包括均衡性转移支付、县级基本财力保障资金等;二是专项转移支付,包括地方公共预算和政府性基金预算专项拨款、国债补助等.
8.
财政投资评审:对财政性资金投资项目的概算、预算、竣工决(结)算进行评估和审查,对财政支出项目全过程进行技术性审核,并对财政投资效果和财政资源配置质量进行评价,从而达到财政资金合理有效使用的目的.
9.
国有资本经营收益:指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入,包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润,国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分,是政府非税收入的重要组成部分.
10.
"三公"经费:"三公"经费是指单位开支的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项支出.
—97—11.
政府采购:我国《政府采购法》所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为.
12.
乡村振兴战略:党的十九大报告和中央农村工作会议中提出的农村工作发展战略,将按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化,主要包括农村土地制度、农村集体产权制度、农业保护支持制度等农村改革.
13.
五化并举:是指阆中扶贫资金监管形成的经验做法,主要措施为强化资金统筹整合、细化项目方案编制、深化项目全程管控、硬化资金监督管理、优化绩效考核评价.
—98—市十七届人大三次会议秘书处2018年1月31日印(共印850份)