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内蒙古自治区赤峰市人民政府信息中心2019年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算情况说明一、关于2019年度预算执行情况分析二、关于2019年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明(二)关于2019年度收入决算情况说明(三)关于2019年度支出决算情况说明(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)关于2019年度财政拨款撊"经费支出决算情况说明1、财政拨款撊"经费支出决算总体情况说明2、财政拨款撊"经费支出决算具体情况说明三、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况(二)部门决算中项目绩效自评结果四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购支出情况(三)国有资产占用情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、机构运行信息表第一部分部门基本情况一、部门职能1.
负责会同有关部门,组织、贯彻落实国家、自治区有关信息化工作的方针、政策和法规,研究拟订全市信息化工作发展战略、规划、计划和办法.
2.
组织指导全市政府系统的电子政务工作;研究拟订全市电子政务建设的总体规划、标准并监督执行;承担全市电子政务网络中心和网络系统的建设、运行、维护与管理工作;负责全市政府系统信息网络建设方案的审核和技术指导工作;负责全市电子政务应用系统建设的组织实施.

3.
负责承担市人民政府专网、政府办公厅局域网和与自治区各厅互联互通网络的建设、管理工作;负责全市电子政务外网的规划、管理工作;负责市政府办公厅计算机信息与网络安全工作.
4.
负责电子政务外网的规划建设和管理工作,负责市直各部门、各旗县区政府门户网站和办公系统的建设规划、指导和管理.
同时,承担市政府门户网站和市政府办公厅系统平台的日常运行、维护和信息更新.

5.
负责协调、指导全市政务信息资源整合等有关工作,研究制定全市政务信息资源开发利用规划,负责全市政务数据库建设和管理工作,建立信息资源共享机制.
6.
负责制定实施全市政务信息化建设人才的培养规划,会同有关部门组织实施政务信息化专业技术人员技术资质、资格认证.
负责政府系统电子政务应用培训和相关工作,组织开展政务信息化宣传.
7.
负责承担市信息化工作领导小组交办的具体工作.
8.
负责承担赤峰市人民政府突发公共事件应急指挥平台的技术保障工作.
9.
负责受理人民群众和基层单位通过网上市长公开信箱、人民网地方领导留言板及其他网上留言向市长及市政府反映的各类问题、对市长及市政府的意见及建议.
10.
负责反映事项的登记、分类、转办、统计等工作.
11.
负责将群众反映的重要信息和带有普遍性的问题进行综合整理、调查核查,为领导决策和指导工作提供依据.
12.
负责领导对群众来访件的指示、交办、督查、反馈等工作的落实和对群众反映的情况复杂、涉及面较广问题的协调工作.
13.
协助市政府、市应急委领导同志处置全市各类突发事件,协调指挥各旗县区、市直有关部门开展突发事件前期处置与应急救援等工作.
14.
负责应急指挥和各类应急事件信息的综合、分析、发布、上报等管理工作,利用应急指挥中心设施为市政府应急委提供视频、语音、网络、通讯技术支持和应急决策服务.
15.
牵头或协调重特大应急事件的新闻和信息发布工作.
16.
负责与自治区政府应急指挥中心及本市各旗县政府应急指挥中心、市级相关部门实行互联互通.
17.
规划、建设、维护市应急管理办公室网站,指导全市应急平台建设,指导全市应急管理科技支撑体系建设,提供、保障突发事件现场处置技术.
二、机构设置及单位构成情况赤峰市人民政府信息中心,为隶属市政府办公厅的副处级全额拨款的事业单位.
内设机构5个,即:办公自动化管理科、政府网站管理科、网络技术科、网络问政办理科、应急指挥系统运行科.
第二部分2019年度部门决算情况说明一、关于2019年度预算执行情况分析本部门2019年初预算数为419.
98万元,决算数614.
04万元,增加194.
06万元,主要原因是年中新增项目.
2019年度综合收支与2018年相比,减少1586.
41万元,主要原因是总项目数减少.

二、关于2019年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明本部门2019年度收入总计774.
85万元,其中:本年收入合计397.
21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余377.
63万元;支出总计774.
85万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余160.
8万元.
与2018年度相比,收入总计减少1,425.
6万元,下降64.
8%;支出总计减少1,425.
6万元,下降64.
8%.
主要原因:一是项目数量减少;二是机构改革,部门即将合并,相应经费减少.

(二)关于2019年度收入决算情况说明本部门2019年度收入合计397.
21万元,其中:财政拨款收入397.
21万元,占100%.
(三)关于2019年度支出决算情况说明本部门2019年度支出合计614.
04万元,其中:基本支出221.
02万元,占36%;项目支出393.
03万元,占64%.
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款收入总计774.
85万元,其中:年初结转和结余377.
63万元;支出总计774.
85万元,其中:年末结转和结余160.
8万元.
与2018年度相比,收入减少1,425.
6万元,下降64.
8%;支出减少1,425.
6万元,下降64.
8%.
主要原因:项目数量减少;二是机构改革,部门即将合并,相应经费减少.

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计614.
04元,其中:基本支出221.
02万元,占36%;项目支出393.
03万元,占64%.
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出221.
02万元,其中:人员经费181.
02万元,主要包括:基本工资53.
3万元、津贴补贴57.
73万元、社会保障缴费44.
34万元,较上年减少1.
35万元,主要原因是:机构改革,人员调出;公用经费40.
01万元,主要包括:办公费7.
69万元,差旅费6.
54万元,维修(护)费6.
00万元,邮电费0.
64万元,其它交通费3.
26万元,较上年减少0.
37万元,主要原因是:机构改革,人员调出.

(七)关于2019年度财政拨款撊"经费支出决算情况说明1、财政拨款撊"经费支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款撊"经费预算为7.
8万元,支出决算为2.
65万元,完成预算的34%,其中:因公出国(境)费预算为7万元,支出决算为2.
38万元,完成预算的34%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.
8万元,支出决算为0.
28万元,完成预算的35%.
2019年度财政拨款撊"经费支出决算与预算差异情况的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用.

2、财政拨款撊"经费支出决算具体情况说明本部门2019年度财政拨款撊"经费支出2.
65万元,因公出国(境)费支出2.
38万元,占89.
8%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.
28万元,占10.
6%.
具体情况如下:因公出国(境)费支出2.
38万元.
全年因公出国(境)团组1个,累计1人次.
主要用于内蒙古自治区"511人才培养工程"大数据相关产业专业技术人员能力素质提升赴美国培训.
较上年增加2.
38万元,主要原因是内蒙古自治区"511人才培养工程"大数据相关产业专业技术人员能力素质提升赴美国培训.

公务用车购置及运行维护费支出0万元.
其中:公务用车购置支出0万元,无支出,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是无公务用车.
公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,主要原因是无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆.

公务接待费支出0.
28万元.
其中:国内公务接待费0.
28万元,接待4批次,共接待26人次.
主要用于接待浪潮和梦创双扬工程师,进行项目对接.
较上年减少0.
52万元,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用.

三、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况本部门预算绩效目标已经设置,绩效评价总体情况良好,绩效评价项目已按财政要求逐步完成,总体评价结果良好.
(二)部门决算中项目绩效自评结果项目进行顺利,但绩效评价制度不完善,需要进一步学习和完善.
赤峰市财政项目支出绩效自评表(2019年度)单位名称(盖章)赤峰市人民政府信息中心时间:2020年6月28日项目名称网络安全等级保护测评费预算单位代码34实施单位本单位项目预算执行情况(万元)预算数:8执行数:8其中:财政拨款8其中:财政拨款8其他资金0其他资金0年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况目标1:年度预算8万元目标1完成情况:决算完成8万元年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值产出指标数量指标指标1:数量指标一次一次指标2:测评率100%100%指标3:影响力市本级职权入驻中心部门的主要网络保障市本级职权入驻中心部门的主要网络保障质量指标指标1:指标2:……时效指标指标1:指标2:……成本指标指标1:指标2:效益指标经济效益指标指标1:指标2:……社会效益指标指标1:指标2:……生态效益指标指标1:指标2:……可持续影响指标指标1:指标2:满意度指标服务对象满意度指标指标1:一般公共预算8万一般公共决算8万指标2:满意满意四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门2019年度机关运行经费支出40.
01万元,比2018年减少0.
37万元,降低0.
01%.
主要原因是:机构改革,人员调出.
(二)政府采购支出情况本部门2019年度政府采购支出合计9.
37万元,其中:政府采购货物支出9.
37万元,比2018年减少51.
99万元,降低84.
7%,主要原因是:项目数量减少;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:无采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2018年减少1,344.
4万元,降低100%,主要原因是:2018年按照国家和自治区关于推进政务信息资源整合共享工作要求,按照自治区的工作安排,建设全市政务信息资源整合共享平台(一期)建设导致2018年经费增加.
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆0;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆.
单位价值50万元以上通用设备1台,主要是不间断电源UPS,比2018年增加1台(套),主要原因是UPS项目新购入;单位价值100万元以上专用设备0台,比2018年增加0台,主要原因是无100万元以上专用设备.

第三部分名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金.
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等.
各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金.

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的摬普钍杖"、摬普罱嶙徒嵊嘧式"、撌乱凳杖"、撌乱档ノ痪杖"、撈渌杖"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金.

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金.
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等.
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费.
其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的摴ぷ矢@С"和摱愿鋈撕图彝サ牟怪";公用经费指政府收支分类经济科目中除摴ぷ矢@С"和摱愿鋈撕图彝サ牟怪"外的其他支出.

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出.
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
(十二)撊"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出.
未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致.

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等.
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出).
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出.
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出.