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-1-珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度部门决算公开-2-目录第一部分珠海市香洲区科技和工业信息化局概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释-3-第一部分珠海市香洲区科技和工业信息化局概况(一)部门主要职责.
珠海市香洲区科技和工业信息化局的主要职责是:1.
贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术、工业、民营经济和中小企业服务、信息化、知识产权、防震减灾等工作的法律、法规、规章和政策.
2.
起草有关规章和政策,拟订相关行业规划.
3.
负责统筹指导有关行业按其行业规范发展.
4.
负责有关监管服务和行政执法工作.
5.
承办区政府和上级有关部门交办的其他事项.
(二)部门决算单位构成.
按照部门决算编报要求,纳入珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,分别是:珠海市香洲区中小企业服务中心、珠海市香洲区节能监察中心.
-4-第二部分珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入147,901.
42一、一般公共服务支出28159.
79二、上级补助收入20.
00二、外交支出290.
00三、事业收入30.
00三、国防支出300.
00四、经营收入40.
00四、公共安全支出310.
00五、附属单位上缴收入50.
00五、教育支出320.
00六、其他收入69,537.
46六、科学技术支出3357,628.
89……7七、文化体育与传媒支出340.
008八、社会保障和就业支出35823.
629九、医疗卫生与计划生育支出3654.
8510十、节能环保支出37611.
7311十一、城乡社区支出380.
0012十二、农林水支出390.
0013十三、交通运输支出400.
0014十四、资源勘探信息等支出4191.
0015十五、商业服务业等支出4236.
4516十六、金融支出430.
0017十七、援助其他地区支出440.
0018十八、国土海洋气象等支出458.
2919十九、住房保障支出460.
00-5-20二十、粮油物资储备支出470.
0021二十一、其他支出483.
002249本年收入合计2357,438.
88本年支出合计5059,417.
62用事业基金弥补收支差额240.
00结余分配510.
00年初结转和结余252,504.
56年末结转和结余52525.
832653总计2759,943.
44总计5459,943.
44注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况收入决算表公开02表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计57,438.
8847,901.
420.
000.
000.
000.
009,537.
46201一般公共服务支出159.
79159.
790.
000.
000.
000.
000.
0020114知识产权事务145.
12145.
120.
000.
000.
000.
000.
002011499其他知识产权事务支出145.
12145.
120.
000.
000.
000.
000.
0020131党委办公厅(室)及相关机构事务14.
6714.
670.
000.
000.
000.
000.
002013102一般行政管理事务14.
6714.
670.
000.
000.
000.
000.
00206科学技术支出55,649.
7046,112.
230.
000.
000.
000.
009,537.
4620601科学技术管理事务10,146.
07608.
610.
000.
000.
000.
009,537.
46-6-2060101行政运行9,861.
83377.
650.
000.
000.
000.
009,484.
182060102一般行政管理事务118.
5465.
260.
000.
000.
000.
0053.
282060199其他科学技术管理事务支出165.
70165.
700.
000.
000.
000.
000.
0020604技术研究与开发21,849.
0121,849.
010.
000.
000.
000.
000.
002060403产业技术研究与开发21,798.
3121,798.
310.
000.
000.
000.
000.
002060499其他技术研究与开发支出50.
7050.
700.
000.
000.
000.
000.
0020608科技交流与合作707.
48707.
480.
000.
000.
000.
000.
002060899其他科技交流与合作支出707.
48707.
480.
000.
000.
000.
000.
0020699其他科学技术支出22,947.
1422,947.
140.
000.
000.
000.
000.
002069999其他科学技术支出22,947.
1422,947.
140.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出824.
08824.
080.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休808.
44808.
440.
000.
000.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休775.
65775.
650.
000.
000.
000.
000.
002080599其他行政事业单位离退休支出32.
7832.
780.
000.
000.
000.
000.
0020808抚恤15.
6415.
640.
000.
000.
000.
000.
002080899其他优抚支出15.
6415.
640.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出54.
8554.
850.
000.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务30.
5030.
500.
000.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出30.
5030.
500.
000.
000.
000.
000.
00-7-21011行政事业单位医疗24.
3524.
350.
000.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗11.
2711.
270.
000.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗5.
055.
050.
000.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补助8.
028.
020.
000.
000.
000.
000.
00211节能环保支出611.
73611.
730.
000.
000.
000.
000.
0021110能源节约利用611.
73611.
730.
000.
000.
000.
000.
002111001能源节约利用611.
73611.
730.
000.
000.
000.
000.
00215资源勘探信息等支出91.
0091.
000.
000.
000.
000.
000.
0021505工业和信息产业监管91.
0091.
000.
000.
000.
000.
000.
002150599其他工业和信息产业监管支出91.
0091.
000.
000.
000.
000.
000.
00216商业服务业等支出36.
4536.
450.
000.
000.
000.
000.
0021602商业流通事务36.
4536.
450.
000.
000.
000.
000.
002160202一般行政管理事务36.
4536.
450.
000.
000.
000.
000.
00220国土海洋气象等支出8.
298.
290.
000.
000.
000.
000.
0022004地震事务8.
298.
290.
000.
000.
000.
000.
002200499其他地震事务支出8.
298.
290.
000.
000.
000.
000.
00229其他支出3.
003.
000.
000.
000.
000.
000.
0022999其他支出3.
003.
000.
000.
000.
000.
000.
002299901其他支出3.
003.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况-8-支出决算表公开03表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计59,417.
6210,910.
7048,506.
920.
000.
000.
00201一般公共服务支出159.
790.
00159.
790.
000.
000.
0020114知识产权事务145.
120.
00145.
120.
000.
000.
002011499其他知识产权事务支出145.
120.
00145.
120.
000.
000.
0020131党委办公厅(室)及相关机构事务14.
670.
0014.
670.
000.
000.
002013102一般行政管理事务14.
670.
0014.
670.
000.
000.
00206科学技术支出57,628.
8910,032.
2347,596.
660.
000.
000.
0020601科学技术管理事务10,125.
2610,032.
2393.
040.
000.
000.
002060101行政运行9,866.
089,866.
080.
000.
000.
000.
002060102一般行政管理事务93.
490.
4693.
040.
000.
000.
002060199其他科学技术管理事务支出165.
70165.
700.
000.
000.
000.
0020604技术研究与开发23,849.
010.
0023,849.
010.
000.
000.
002060403产业技术研究与开发23,798.
310.
0023,798.
310.
000.
000.
002060499其他技术研究与开发支出50.
700.
0050.
700.
000.
000.
0020608科技交流与合作707.
480.
00707.
480.
000.
000.
002060899其他科技交流与合作支出707.
480.
00707.
480.
000.
000.
0020699其他科学技术支出22,947.
140.
0022,947.
140.
000.
000.
002069999其他科学技术支出22,947.
140.
0022,947.
140.
000.
000.
00208社会保障和就业支出823.
62823.
620.
000.
000.
000.
00-9-20805行政事业单位离退休807.
97807.
970.
000.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休775.
19775.
190.
000.
000.
000.
002080599其他行政事业单位离退休支出32.
7832.
780.
000.
000.
000.
0020808抚恤15.
6415.
640.
000.
000.
000.
002080899其他优抚支出15.
6415.
640.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出54.
8554.
850.
000.
000.
000.
0021007计划生育事务30.
5030.
500.
000.
000.
000.
002100799其他计划生育事务支出30.
5030.
500.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗24.
3524.
350.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗11.
2711.
270.
000.
000.
000.
002101102事业单位医疗5.
055.
050.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补助8.
028.
020.
000.
000.
000.
00211节能环保支出611.
730.
00611.
730.
000.
000.
0021110能源节约利用611.
730.
00611.
730.
000.
000.
002111001能源节约利用611.
730.
00611.
730.
000.
000.
00215资源勘探信息等支出91.
000.
0091.
000.
000.
000.
0021505工业和信息产业监管91.
000.
0091.
000.
000.
000.
002150599其他工业和信息产业监管支出91.
000.
0091.
000.
000.
000.
00216商业服务业等支出36.
450.
0036.
450.
000.
000.
0021602商业流通事务36.
450.
0036.
450.
000.
000.
002160202一般行政管理事务36.
450.
0036.
450.
000.
000.
00220国土海洋气象等支出8.
290.
008.
290.
000.
000.
0022004地震事务8.
290.
008.
290.
000.
000.
002200499其他地震事务支出8.
290.
008.
290.
000.
000.
00229其他支出3.
000.
003.
000.
000.
000.
00-10-22999其他支出3.
000.
003.
000.
000.
000.
002299901其他支出3.
000.
003.
000.
000.
000.
00注:本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款147,901.
42一、一般公共服务支出28159.
79159.
790.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出290.
000.
000.
003三、国防支出300.
000.
000.
004四、公共安全支出310.
000.
000.
005五、教育支出320.
000.
000.
006六、科学技术支出3348,110.
1748,110.
170.
007七、文化体育与传媒支出340.
000.
000.
008八、社会保障和就业支出35823.
62823.
620.
009九、医疗卫生与计划生育支出3654.
8554.
850.
00-11-10十、节能环保支出37611.
73611.
730.
0011十一、城乡社区支出380.
000.
000.
0012十二、农林水支出390.
000.
000.
0013十三、交通运输支出400.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出4191.
0091.
000.
0015十五、商业服务业等支出4236.
4536.
450.
0016十六、金融支出430.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出440.
000.
000.
0018十八、国土海洋气象等支出458.
298.
290.
0019十九、住房保障支出460.
000.
000.
0020二十、粮油物资储备支出470.
000.
000.
0021二十一、其他支出483.
003.
000.
00本年收入合计2247,901.
42本年支出合计4949,898.
8949,898.
890.
00年初财政拨款结转和结余232,482.
99年末财政拨款结转和结余50485.
52485.
520.
00一般公共预算财政拨款242,482.
9951政府性基金预算财政拨款250.
00522653总计2750,384.
41总计5450,384.
4150,384.
410.
00注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况-12-一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计49,898.
891,426.
5248,472.
38201一般公共服务支出159.
790.
00159.
7920114知识产权事务145.
120.
00145.
122011499其他知识产权事务支出145.
120.
00145.
1220131党委办公厅(室)及相关机构事务14.
670.
0014.
672013102一般行政管理事务14.
670.
0014.
67206科学技术支出48,110.
17548.
0547,562.
1220601科学技术管理事务606.
54548.
0558.
492060101行政运行381.
90381.
900.
002060102一般行政管理事务58.
950.
4658.
492060199其他科学技术管理事务支出165.
70165.
700.
0020604技术研究与开发23,849.
010.
0023,849.
012060403产业技术研究与开发23,798.
310.
0023,798.
312060499其他技术研究与开发支出50.
700.
0050.
7020608科技交流与合作707.
480.
00707.
482060899其他科技交流与合作支出707.
480.
00707.
4820699其他科学技术支出22,947.
140.
0022,947.
142069999其他科学技术支出22,947.
140.
0022,947.
14-13-208社会保障和就业支出823.
62823.
620.
0020805行政事业单位离退休807.
97807.
970.
002080501归口管理的行政单位离退休775.
19775.
190.
002080599其他行政事业单位离退休支出32.
7832.
780.
0020808抚恤15.
6415.
640.
002080899其他优抚支出15.
6415.
640.
00210医疗卫生与计划生育支出54.
8554.
850.
0021007计划生育事务30.
5030.
500.
002100799其他计划生育事务支出30.
5030.
500.
0021011行政事业单位医疗24.
3524.
350.
002101101行政单位医疗11.
2711.
270.
002101102事业单位医疗5.
055.
050.
002101103公务员医疗补助8.
028.
020.
00211节能环保支出611.
730.
00611.
7321110能源节约利用611.
730.
00611.
732111001能源节约利用611.
730.
00611.
73215资源勘探信息等支出91.
000.
0091.
0021505工业和信息产业监管91.
000.
0091.
002150599其他工业和信息产业监管支出91.
000.
0091.
00216商业服务业等支出36.
450.
0036.
4521602商业流通事务36.
450.
0036.
452160202一般行政管理事务36.
450.
0036.
45220国土海洋气象等支出8.
290.
008.
2922004地震事务8.
290.
008.
292200499其他地震事务支出8.
290.
008.
29-14-229其他支出3.
000.
003.
0022999其他支出3.
000.
003.
002299901其他支出3.
000.
003.
00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出390.
88302商品和服务支出37.
4830101基本工资78.
9230201办公费8.
4730102津贴补贴180.
8430202印刷费0.
1230103奖金44.
7530203咨询费0.
0030104其他社会保障缴费25.
0430204手续费0.
1330106伙食补助费0.
2830205水费0.
0030107绩效工资0.
0030206电费0.
0030108机关事业单位基本养老保险缴费32.
0930207邮电费5.
7730109职业年金缴费0.
0030208取暖费0.
0030199其他工资福利支出28.
9530209物业管理费0.
00303对个人和家庭的补助997.
8730211差旅费4.
1330301离休费34.
5830212因公出国(境)费用0.
0030302退休费758.
4030213维修(护)费1.
5930303退职(役)费0.
0030214租赁费0.
0030304抚恤金15.
6430215会议费0.
0030305生活补助2.
8030216培训费1.
8530306救济费0.
0030217公务接待费0.
0030307医疗费0.
0030218专用材料费0.
3530308助学金0.
0030224被装购置费0.
0030309奖励金67.
9030225专用燃料费0.
0030310生产补贴0.
0030226劳务费0.
2030311住房公积金52.
6930227委托业务费0.
0030312提租补贴0.
0030228工会经费2.
7830313购房补贴0.
0030229福利费0.
0030314采暖补贴0.
0030231公务用车运行维护费0.
00-15-30315物业服务补贴0.
0030239其他交通费用9.
1430399其他对个人和家庭的补助支出65.
8630240税金及附加费用0.
0030299其他商品和服务支出2.
95310其他资本性支出0.
2931001房屋建筑物购建0.
0031002办公设备购置0.
2931003专用设备购置0.
0031005基础设施建设0.
0031006大型修缮0.
0031007信息网络及软件购置更新0.
0031008物资储备0.
0031009土地补偿0.
0031010安置补助0.
0031011地上附着物和青苗补偿0.
0031012拆迁补偿0.
0031013公务用车购置0.
0031019其他交通工具购置0.
0031020产权参股0.
0031099其他资本性支出0.
00304对企事业单位的补贴0.
0030401企业政策性补贴0.
0030402事业单位补贴0.
0030403财政贴息0.
0030499其他对企事业单位的补贴0.
00307债务利息支出0.
0030701国内债务付息0.
0030707国外债务付息0.
00399其他支出0.
0039906赠与0.
00人员经费合计1,388.
75公用经费合计37.
77注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况-16-一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表公开07表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元xx年度预算数xx年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011128.
000.
000.
000.
000.
008.
003.
460.
000.
000.
000.
003.
46注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出情况.
其中,预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况.
本单位本年度该表格没有发生额,故本表无数据-17-第三部分珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:(一)年度收入总体情况.
珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度总收入59943.
44万元,其中本年收入57438.
88万元.
具体情况如下:1.
财政拨款收入47901.
42万元,比上年决算数减少981.
02万元,下降2.
01%.
主要变动情况:一是减少省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金;二是增加区级创新驱动科技分项资金;三是增加省级科技发展专项资金.
2.
上级补助收入0万元,上年决算数0万元,与上年决算数持平.
3.
事业收入0万元,上年决算数0万元,与上年决算数持平.
4.
经营收入0万元,上年决算数0万元,与上年决算数持平.
5.
其他收入9537.
46万元,比上年决算数增加9503.
72万元,增长28185.
26%.
主要变动情况:一是财政预算调整;二是市区非公组织党委拨党建工作经费收入.
-18-(二)年度支出总体情况.
珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度总支出59943.
44万元,其中本年支出59417.
62万元.
具体情况如下:1.
基本支出10910.
7万元,比上年决算数增加10042.
71万元,增长1156.
22%,主要变动情况:一是财政预算调整,2016年省级产业扶持专项资金2017年拨付;二是拨市区非公组织党委党建经费.
2.
项目支出48506.
92万元,比上年决算数减少1155.
36万元,下降2.
32%,主要变动情况是2017年减少了省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金.
3.
上缴上级支出0万元,与上年决算数持平.
4.
经营支出0万元,与上年决算数持平.
5.
对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平.
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017年度财政拨款收入说明.
珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度财政拨款收入合计47901.
42万元.
其中:一般公共预算财政拨款收入47901.
42万元,比上年决算数减少981.
02万元,下降2%;主要变动情况是2017年减少了省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平.
-19-财政拨款收入年初预算为44117.
12万元,决算数完成年初预算的108.
57%,决算数大于预算数的主要原因:2017年增加了省科技发展专项资金.
(二)2017年度财政拨款支出说明.
珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度财政拨款支出合计49898.
89万元.
其中:一般公共预算财政拨款支出49898.
89万元,比上年决算数减少600.
45万元,下降1.
18%;主要变动情况是2017年减少了省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平.
财政拨款支出年初预算为50283.
81万元,决算数完成年初预算的99.
23%.
决算数小于预算数的主要原因:2017年部分省市转移支付的产业扶持资金由于无省市拨付文件而滞拨.
三、2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
珠海市香洲区科技和工业信息化局2017年度"三公"经费财政拨款支出决算为3.
46万元,完成预算8万元的43.
25%.
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为3.
46万元,完成预算8万元的43.
25%.
-20-2017年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约.
与上年相比,2017年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少1.
73万元,下降33.
33%.
其中:因公出国(境)费支出决算减少1.
4万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.
33万元,下降8.
7%.
因公出国(境)费支出减少的主要增减变动情况是2017年没有因公出国(境)的业务需要;公务用车购置及运行维护费支出没有变化与上年持平为0万元;公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出3.
46万元,占100%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)费支出0万元.
全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国团组0个、累计0人次.
2.
公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务-21-用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆.
2017年局机关及下属2个单位公务用车保有量为0辆.
3.
公务接待费支出3.
46万元,主要用于工作性误餐费和国内接待费.
2017年,接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,国内接待2批次33人次.
主要包括接待扶贫帮扶对象村干部到珠海考察党建工作、省科技厅带考察团参观香洲区工业企业.
发生工作性误餐54批次652人次,主要包括走访区属工业企业和高新技术企业,聘请专家开展项目评审活动,制定和修订产业扶持政策,开展产业调研、节能宣传活动,组织中小企业开展各类专题培训等加班误餐费.
四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况.
2017年度本部门机关运行经费支出37.
77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加20.
99万元,增长125.
08%.
主要增减变动情况是:2017年商品和服务支出、办公费、邮电费等费用比上年增加.
(二)政府采购支出情况说明.
2017年度本部门政府采购支出总额369.
36万元,其中:政府采购货物支出36.
69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.
67万元.
授予中小企业合同金额369.
36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小-22-微企业合同金额369.
36万元,占政府采购支出总额的100%.
(三)国有资产占用情况.
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).
(四)预算绩效管理工作开展情况.
绩效管理工作总体情况.
根据财政绩效管理要求,2017年度我部门组织对13个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金24228.
91万元,占一般公共预算项目支出总额的49.
98%.
从评价情况看,项目总体执行情况良好,较好实现了预定的工作目标和绩效目标.
具体绩效自评情况详见.
重点项目绩效评价报告.
本年度我部门没有项目纳入财政部门组织重点项目绩效评价.
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告.
本年度我部门没有开展以部门为主体的项目绩效评价.
(绩效自评作为依次附在第四部分名词解释之后)第四部分名词解释-23-财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
-24-年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出.
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维-25-修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价()评价项目名称:创新驱动科技分项-2016年第二批高企培育入库项目(用款)单位:香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:科技与信息化室填表人姓名:何健冰填表人手机号码:18928088733填报日期:2018年4月25日珠海市香洲区财政局-26-二一八年四月制-27-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-28-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项-2016年第二批高企培育入库项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构科技与信息化室单位项目管理联系人何健冰办公电话及手机号码18928088733项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额500万元,其中区财政拨款500万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金500万元,其中区财政拨款500万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金500万元,其中区财政拨款500万元,占总投资额的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、香洲区2016年度省高企培育入库(第二批)企业65家,其中创新驱动资金资助50家企业,每家10万共500万元.
二、实施依据:《关于下达香洲区2017年度第三批科技创新专项资金的通知》、区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
三、项目资金依据相关产业政策100%完成拨付,推动企业继续投入创新研发.
-29-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算500500预算调整合计500500实际到位到位金额500500资金到位率(%)100%实际支出支出金额500500支出实现率(%)100%本年度结余00注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1500香洲区2016年度省高企培育入库(第二批)企业65家,其中资助50家企业,每家10万共500万元.
支了依据:《关于下达香洲区2017年度第三批科技创新专项资金的通知》、区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
2345合计500-30-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况项目资金支付均通过区政府常务会议集体研究决策后,再实施拨付;依据:区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
制定管理制度情况制定相关管理办法,规范管理.
关于印发香洲区科学技术研究与开发资金管理暂时行办法》通知制定专项资金管理办法情况中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)项目完成验收情况档案资料管理情况相关培育入库申报书、材料均已保存阳光政务平台管理系统、香洲区资金申报系统;批复文件保存归档.
程序合法性、合理性政府采购情况工程招投标情况信息公开情况香洲区人民政府网站项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容调整报批手续情况财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信[2016]9号项目投资成本控制措施项目是否超预算组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-31-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果一、香洲区2016年度省高企培育入库(第二批)企业65家,其中创新驱动资金资助50家企业,每家10万共500万元.
项目实际成效创新驱动专项资金为香洲区产业发展起推动作用,进入培育库后对企业研发费合理归集、知识产权布局、健全企业管理制度等有效提升,助力企业继续投入研发,加速企业快速发展.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益1、推动企业加大资金投入研发,促进产业转型升级.
2、企业财务及管理制定地一步规范,促使纳税规范,增加财政收入;公共(社会)效益生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况调查满意度-32-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析1、落实政策、精准扶持.
2、严格资金操作规程,根据相关文件政策,专款专用.
3、通过广东省阳光政务平台管理系统填报企业运行情况数据登记表、香洲区资金申报系统填报公司相关财务数据等监测公司运行情况,及时跟踪、了解企业发展情况,制定更适合企业发展的创新驱动政策.
存在的问题分析1.
2017年市级工贸类产业扶持专项资金转移支付我区的创新驱动专项资金(科技类)共5477万元.
根据《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠科工信〔2017〕182号)的要求,我区需支付2016年度市级高企认定后补助资金1920万元、高品认定后补助资金31.
2万元,共1951.
2万元.
我区实际可用产业扶持资金(科技类)3525.
8万元.
2.
省级资金分配方案下发滞后,影响了年度资金拨付进度.
市级转移支付资金项目扶持方向不够明确.
3.
由于省、市转移支付资金下移,我区业务量大幅增加,人手严重不足.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1.
市级高企培育、高品认定等补助项目应单列,充分考虑我区在全市经济总量中所占比重及创新驱动各项指标对全市指标完成的贡献度给予政策倾斜,上调我区资金分配额度.
2.
设置相应岗位及配备人员,并下达专项工作经费.
-33-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):2018年5月18日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-34-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价()评价项目名称:创新驱动科技分项(含市补分配资金)-2016年第二批高企培育入库项目(用款)单位:香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:科技与信息化室填表人姓名:何健冰填表人手机号码:18928088733填报日期:2018年4月25日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-35-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-36-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项-2016年第二批高企培育入库项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构科技与信息化室单位项目管理联系人何健冰办公电话及手机号码18928088733项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额500万元,其中区财政拨款500万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金500万元,其中区财政拨款500万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金500万元,其中区财政拨款500万元,占总投资额的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、香洲区2016年度省高企培育入库(第二批)企业65家,其中创新驱动资金资助50家企业,每家10万共500万元.
二、实施依据:《关于下达香洲区2017年度第三批科技创新专项资金的通知》、区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
三、项目资金依据相关产业政策100%完成拨付,推动企业继续投入创新研发.
-37-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算500500预算调整合计500500实际到位到位金额500500资金到位率(%)100%实际支出支出金额500500支出实现率(%)100%本年度结余00注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1500香洲区2016年度省高企培育入库(第二批)企业65家,其中资助50家企业,每家10万共500万元.
支了依据:《关于下达香洲区2017年度第三批科技创新专项资金的通知》、区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
2345合计500-38-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况项目资金支付均通过区政府常务会议集体研究决策后,再实施拨付;依据:区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
制定管理制度情况制定相关管理办法,规范管理.
关于印发香洲区科学技术研究与开发资金管理暂时行办法》通知制定专项资金管理办法情况中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)项目完成验收情况档案资料管理情况相关培育入库申报书、材料均已保存阳光政务平台管理系统、香洲区资金申报系统;批复文件保存归档.
程序合法性、合理性政府采购情况工程招投标情况信息公开情况项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容调整报批手续情况财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施项目投资成本控制措施项目是否超预算组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-39-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果香洲区2016年度省高企培育入库(第二批)企业65家,其中创新驱动资金资助50家企业,每家10万共500万元.
项目实际成效创新驱动专项资金为香洲区产业发展起推动作用,高企认定后对研发费合理归集、知识产权布局、健全企业管理制度等有效提升,助力企业继续投入研发,加速企业快速发展.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益1、推动企业加大资金投入研发,促进产业转型升级.
2、高企认定后,企业财务及管理制定地一步规范,促使纳税规范,增加财政收入;公共(社会)效益生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况调查满意度-40-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析3、落实政策、精准扶持.
4、严格资金操作规程,根据相关文件政策,专款专用.
3、通过广东省阳光政务平台管理系统填报高新技术企业运行情况数据登记表、香洲区资金申报系统填报公司相关财务数据等监测公司运行情况,及时跟踪、了解企业发展情况,制定更适合企业发展的创新驱动政策.
存在的问题分析1.
2017年市级工贸类产业扶持专项资金转移支付我区的创新驱动专项资金(科技类)共5477万元.
根据《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠科工信〔2017〕182号)的要求,我区需支付2016年度市级高企认定后补助资金1920万元、高品认定后补助资金31.
2万元,共1951.
2万元.
我区实际可用产业扶持资金(科技类)3525.
8万元.
2.
省级资金分配方案下发滞后,影响了年度资金拨付进度.
市级转移支付资金项目扶持方向不够明确.
3.
由于省、市转移支付资金下移,我区业务量大幅增加,人手严重不足.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1.
市级高企培育、高品认定等补助项目应单列,充分考虑我区在全市经济总量中所占比重及创新驱动各项指标对全市指标完成的贡献度给予政策倾斜,上调我区资金分配额度.
2.
设置相应岗位及配备人员,并下达专项工作经费.
-41-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):2018年5月15日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-42-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价()评价项目名称:创新驱动科技分项—高企认定资助项目(用款)单位:香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:科技与信息化室填表人姓名:何健冰填表人手机号码:18928088733填报日期:2018年4月25日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-43-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-44-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项—高企认定资助项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构科技与信息化室单位项目管理联系人何健冰办公电话及手机号码18928088733项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额11520万元,其中区财政拨款6043万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金11520万元,其中区财政拨款6043万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金11520万元,其中区财政拨款6043万元,占总投资额的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
香洲区2016年度高企认定192家,资助资金11520万元,每家支助60万;其中:市级转移付拨付5477万元,区财政拔款6043万元.
依据:中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)、区政府常务会议决定事项通知(【2017】32号)三、项目资金依据相关产业政策100%完成拨付,推动企业继续投入创新研发.
-45-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算6043547711520预算调整合计6043547711520实际到位到位金额6043547711520资金到位率(%)100%100%实际支出支出金额6043547711520支出实现率(%)100%100%100%本年度结余000注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)111520香洲区2016年度高企认定192家,资助资金11520万元,每家支助60万;其中:市级转移付拨付5477万元,共91.
28家企业.
依据:中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)、区政府常务会议决定事项通知(【2017】32号)45合计11520-46-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况项目资金支付均通过区政府常务会议集体研究决策后,再实施拨付;依据:区政府常务会议决定事项通知(【2017】32号).
制定管理制度情况制定相关管理办法,规范管理.
关于印发香洲区科学技术研究与开发资金管理暂时行办法》通知制定专项资金管理办法情况中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)项目完成验收情况档案资料管理情况相关培育入库申报书、材料均已保存阳光政务平台管理系统、香洲区资金申报系统;批复文件保存归档.
程序合法性、合理性政府采购情况工程招投标情况信息公开情况香洲区人民政府网站项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容调整报批手续情况财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信[2016]9号项目投资成本控制措施项目是否超预算组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-47-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果香洲区2016年度高企认定192家,资助资金11520万元,每家支助60万;其中:市级转移付拨付5477万元,区财政拔款6043万元.
项目实际成效创新驱动专项资金为香洲区产业发展起推动作用,高企认定后对研发费合理归集、知识产权布局、健全企业管理制度等有效提升,助力企业继续投入研发,加速企业快速发展.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益1、推动企业加大资金投入研发,促进产业转型升级.
2、高企认定后,企业财务及管理制定地一步规范,促使纳税规范,增加财政收入;公共(社会)效益生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况调查满意度-48-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析、5、落实政策、精准扶持.
6、严格资金操作规程,根据相关文件政策,专款专用.
3、通过广东省阳光政务平台管理系统填报高新技术企业运行情况数据登记表、香洲区资金申报系统填报公司相关财务数据等监测公司运行情况,及时跟踪、了解企业发展情况,制定更适合企业发展的创新驱动政策.
存在的问题分析1.
2017年市级工贸类产业扶持专项资金转移支付我区的创新驱动专项资金(科技类)共5477万元.
根据《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠科工信〔2017〕182号)的要求,我区需支付2016年度市级高企认定后补助资金1920万元、高品认定后补助资金31.
2万元,共1951.
2万元.
我区实际可用产业扶持资金(科技类)3525.
8万元.
2.
省级资金分配方案下发滞后,影响了年度资金拨付进度.
市级转移支付资金项目扶持方向不够明确.
3.
由于省、市转移支付资金下移,我区业务量大幅增加,人手严重不足.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1.
市级高企培育、高品认定等补助项目应单列,充分考虑我区在全市经济总量中所占比重及创新驱动各项指标对全市指标完成的贡献度给予政策倾斜,上调我区资金分配额度.
2.
设置相应岗位及配备人员,并下达专项工作经费.
-49-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):2018年5月15日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-50-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价()评价项目名称:创新驱动科技分项—辅导高企认定工作补贴项目(用款)单位:香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:科技与信息化室填表人姓名:何健冰填表人手机号码:18928088733填报日期:2018年4月25日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-51-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-52-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项—辅导高企认定工作补贴项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构科技与信息化室单位项目管理联系人何健冰办公电话及手机号码18928088733项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额525万元,其中区财政拨款525万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金525万元,其中区财政拨款525万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金525万元,其中区财政拨款525万元,占总投资额的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、香洲区2016年度辅导高企认企业175家,每家企业3万元.
二、实施依据:《关于下达香洲区2017年度第三批科技创新专项资金的通知》、区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
三、项目资金依据相关产业政策100%完成拨付,推动企业继续投入创新研发.
-53-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算525525预算调整合计525525实际到位到位金额525525资金到位率(%)100%实际支出支出金额525525支出实现率(%)100%本年度结余00注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1525香洲区2016年度辅导高企认企业175家,每家企业3万元.
支了依据:《关于下达香洲区2017年度第三批科技创新专项资金的通知》、区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
2345合计500-54-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况项目资金支付均通过区政府常务会议集体研究决策后,再实施拨付;依据:区政府工作会议纪要〔2017〕126号.
制定管理制度情况制定相关管理办法,规范管理.
关于印发香洲区科学技术研究与开发资金管理暂时行办法》通知制定专项资金管理办法情况中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)项目完成验收情况档案资料管理情况相关培育入库申报书、材料均已保存阳光政务平台管理系统、香洲区资金申报系统;批复文件保存归档.
程序合法性、合理性政府采购情况工程招投标情况信息公开情况香洲区人民政府网站项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容调整报批手续情况财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信[2016]9号项目投资成本控制措施项目是否超预算组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-55-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果香洲区2016年度辅导高企认企业175家,每家企业3万元.
项目实际成效该项目资金激励科技服务机构挖掘香洲区企业,辅导企业按高企体系规范经营,为香洲区产业发展起推动作用,高企认定后对研发费合理归集、知识产权布局、健全企业管理制度等有效提升,助力企业继续投入研发,加速企业快速发展,完成超额完成省市下达的高企标.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益1、推动企业加大资金投入研发,促进产业转型升级.
2、高企认定后,企业财务及管理制定地一步规范,促使纳税规范,增加财政收入;公共(社会)效益生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况调查满意度-56-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析7、落实政策、精准扶持.
8、严格资金操作规程,根据相关文件政策,专款专用.
3、通过广东省阳光政务平台管理系统填报高新技术企业运行情况数据登记表、香洲区资金申报系统填报公司相关财务数据等监测公司运行情况,及时跟踪、了解企业发展情况,制定更适合企业发展的创新驱动政策.
存在的问题分析下一步的改进思路和资源优化整合建议1.
设置相应岗位及配备人员,并下达专项工作经费.
-57-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):2018年5月15日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-58-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价()评价项目名称:创新驱动科技分项-高企培育入库资助(第一批)项目(用款)单位:香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:科技与信息化室填表人姓名:何健冰填表人手机号码:18928088733填报日期:2018年4月25日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-59-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-60-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项-高企培育入库资助(第一批)项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构科技与信息化室单位项目管理联系人何健冰办公电话及手机号码18928088733项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额1300万元,其中区财政拨款1300万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金1300万元,其中区财政拨款1300万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金1300万元,其中区财政拨款1300万元,占总投资额的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、香洲区2016年度省高企培育入库(第一批)企业130家,每家10万共1300万元.
二、实施依据:《关于下达香洲区2017年度第一批科技研发专项资金的通知》、区政府常务会议决定事项通知[2017]32号.
三、项目资金依据相关产业政策100%完成拨付,推动企业继续投入创新研发.
-61-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算13001300预算调整合计13001300实际到位到位金额13001300资金到位率(%)100%100%实际支出支出金额13001300支出实现率(%)100%100%本年度结余00注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)11300一、香洲区2016年度省高企培育入库(第一批)企业130家,每家10万共1300万元.
二、实施依据:《关于下达香洲区2017年度第一批科技研发专项资金的通知》、区政府常务会议决定事项通知[2017]32号.
25合计500四、项目组织实施情况-62-过程管理项目管理措施集体研究决策情况项目资金支付均通过区政府常务会议集体研究决策后,再实施拨付;依据:区政府常务会议决定事项通知[2017]32号.
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制定管理制度情况制定相关管理办法,规范管理.
关于印发香洲区科学技术研究与开发资金管理暂时行办法》通知制定专项资金管理办法情况中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)项目完成验收情况档案资料管理情况相关培育入库申报书、材料均已保存阳光政务平台管理系统、香洲区资金申报系统;批复文件保存归档.
程序合法性、合理性政府采购情况工程招投标情况信息公开情况香洲区人民政府网站项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容调整报批手续情况财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信[2016]9号项目投资成本控制措施项目是否超预算组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-63-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果香洲区2016年度省高企培育入库(第一批)企业130家,每家10万共1300万元.
项目实际成效创新驱动专项资金为香洲区产业发展起推动作用,高企认定后对研发费合理归集、知识产权布局、健全企业管理制度等有效提升,助力企业继续投入研发,加速企业快速发展.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益1、推动企业加大资金投入研发,促进产业转型升级.
2、高企认定后,企业财务及管理制定地一步规范,促使纳税规范,增加财政收入;公共(社会)效益生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况调查满意度-64-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析9、落实政策、精准扶持.
10、严格资金操作规程,根据相关文件政策,专款专用.
3、通过广东省阳光政务平台管理系统填报高新技术企业运行情况数据登记表、香洲区资金申报系统填报公司相关财务数据等监测公司运行情况,及时跟踪、了解企业发展情况,制定更适合企业发展的创新驱动政策.
存在的问题分析1.
2017年市级工贸类产业扶持专项资金转移支付我区的创新驱动专项资金(科技类)共5477万元.
根据《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠科工信〔2017〕182号)的要求,我区需支付2016年度市级高企认定后补助资金1920万元、高品认定后补助资金31.
2万元,共1951.
2万元.
我区实际可用产业扶持资金(科技类)3525.
8万元.
2.
省级资金分配方案下发滞后,影响了年度资金拨付进度.
市级转移支付资金项目扶持方向不够明确.
3.
由于省、市转移支付资金下移,我区业务量大幅增加,人手严重不足.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1.
市级高企培育、高品认定等补助项目应单列,充分考虑我区在全市经济总量中所占比重及创新驱动各项指标对全市指标完成的贡献度给予政策倾斜,上调我区资金分配额度.
2.
设置相应岗位及配备人员,并下达专项工作经费.
-65-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):2018年5月15日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-66-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:2016年度香洲区首次上规模小微工业企业奖励资金项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:珠海市香洲区中小企业服务中心填表人姓名:王文填表人手机号码:13411397695填报日期:2018年5月4日珠海市香洲区财政局二一八年五月制-67-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-68-一、项目基本情况项目名称2016年度香洲区首次上规模小微工业企业奖励资金项目属性2017年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室-单位内部项目管理部门或机构珠海市香洲区中小企业服务中心单位项目管理联系人王文办公电话及手机号码0756-268610413411397695项目计划起止时间2016年12月——2017年3月项目实际起止时间2016年12月——2017年8月项目总投资额410万元,其中区财政拨款410万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金410万元,其中区财政资金410万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金410万元,其中区财政资金410万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况为加大小微工业企业扶持力度,促进实体经济持续健康发展.
根据《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办[2017]6号)及《香洲区鼓励工业企业做大做强资金管理办法》(珠香府办函[2017]16号)的有关规定,我局联合区发改和统计局开展2016年度首次上规模小微工业企业的审核认定工作,经统计部门核对,2016年度我区首次上规模小微工业企业42家.
根据财政付款流程,我局向以上42家企业收取收据、开户许可证和承诺三年内不搬迁香洲区的承诺书等资料,共收到41家企业提供的完整资料(其中1家珠海欣威科技有限公司计划于1年内搬迁至中山,未签承诺书).
按照2017年区级创新发展专项资金财政预算方案,我局拟对41家首次上规模小微工业企业给予一次性奖励10万元.
经区财政局审核,我局拟定了香洲区2016年度首次上规模小微工业企业奖励资金方案,安排专项资金总额410万元,相关经费从2017年的创新驱动科技分项资金中统筹安排.
-69-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算预算调整合计实际到位到位金额----410万元资金到位率(100%实际支出支出金额----410万元支出实现率(100%本年度结余----0注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)110珠海城市管道燃气有限公司210珠海泽冠科技有限公司310珠海智新自动化科技有限公司410珠海市殷图服装有限公司510珠海金葳金属制品有限公司610珠海市深九鼎光电科技有限公司710广东周视科技有限公司810珠海思齐电动汽车设备有限公司910珠海光纬金电精密机械制造有限公司1010珠海市拓鑫光电科技有限公司1110珠海市润鑫打印耗材有限公司-70-1210珠海辉帛复合材料有限公司1310珠海市成昌机电设备有限公司1410珠海墨美数码科技有限公司1510珠海美尔晶义齿科技有限公司1610珠海市阿普顿电气有限公司1710珠海晟电科技有限公司1810珠海市源声电子有限公司1910珠海国能复合材料科技有限公司2010珠海市永春服饰有限公司2110珠海市普达电子科技有限公司2210珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司2310珠海杜壹打印耗材有限公司2410珠海市圣昌电子有限公司2510珠海市华裕打印耗材有限公司2610珠海市吉大华普仪器有限公司2710珠海森龙生物科技有限公司2810珠海威立雅水务污水处理有限公司2910珠海市荣泰电子有限公司3010广东重仪机械工程服务有限公司3110珠海鼎通科技有限公司3210珠海市茂达电子有限公司3310珠海庆鸿药业有限公司3410珠海纵合金属有限公司3510珠海西比特精密模具有限公司3610珠海市日创工业自动化设备有限公司3710珠海进田电子科技有限公司3810珠海科霆打印科技有限公司3910珠海锦泰电子科技有限公司4010珠海格力精密模具有限公司4110珠海市业佳精密橡胶制品有限公司合计410--71-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办[2017]6号)制定管理制度情况《香洲区鼓励工业企业做大做强资金管理办法》(珠香府办函[2017]16号)制定专项资金管理办法情况《香洲区鼓励工业企业做大做强资金管理办法》(珠香府办函[2017]16号)项目完成验收情况-档案资料管理情况按档案资料管理制度存档程序合法性、合理性政府采购情况项目无需履行政府采购手续工程招投标情况无信息公开情况相关信息均按要求公示情况项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容-调整报批手续情况-财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《香洲区中小企业服务中心加强内部控制若干规定》项目投资成本控制措施项目是否超预算-组织可行性论证情况-市场询价或竞价情况-资源综合利用情况--72-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果根据《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办[2017]6号)及《香洲区鼓励工业企业做大做强资金管理办法》(珠香府办函[2017]16号)的有关规定,我局联合区发改和统计局开展2016年度首次上规模小微工业企业的审核认定工作,对2016年在我区符合首次上规模的小微工业企业给予一次性奖励10万元.
项目实际成效经统计部门核对,2016年度我区首次上规模小微工业企业42家.
根据财政付款流程,我局向以上42家企业收取收据、开户许可证和承诺三年内不搬迁香洲区的承诺书等资料,共收到41家企业提供的完整资料(其中1家企业计划于1年内搬迁至中山,未签承诺书).
最终,共对41家小微工业企业予以安排奖励每家企业10万元,共计奖励410万元.
产出情况数量共有41家小微工业企业是首次成功申报为我区规模以上工业企业.
质量-时效-效益情况经济效益共有41家小微工业企业是首次成功申报为我区规模以上工业企业.
公共(社会)效益-生态效益-满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无调查满意度满意-73-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析从实践看,该项政策对鼓励引导小微工业企业做大做强有重要作用.
存在的问题分析每年度申报企业的数量不确定,小微工业企业上规模申报程序是由国家统计部门予以评定,且申报截止期为新一年度的1月5日左右,上规模企业名单发布时间约为2月底或3约初,故下一年度的预算计划只能参考往年情况作预估,难以准确把握.
下一步的改进思路和资源优化整合建议加大上规模奖励政策扶持力度,鼓励小微工业企业积极申报上规模工作,实现企业规范化管理,做到应统尽统.
-74-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明无单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-75-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:2017年度第一批中小企业服务补贴券项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:珠海市香洲区中小企业服务中心填表人姓名:王文填表人手机号码:13411397695填报日期:2018年5月3日珠海市香洲区财政局二一八年五月制-76-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-77-一、项目基本情况项目名称2017年度第一批中小企业服务补贴券项目属性2017年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构珠海市香洲区中小企业服务中心单位项目管理联系人王文办公电话及手机号码0756-268610413411397695项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额400万元,其中区财政拨款400万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金211.
1961万元,其中区财政资金211.
1961万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金211.
1961万元,其中区财政资金211.
1961万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况为有效破解中小企业发展难题,推动中小企业又好又快发展,根据《珠海市香洲区关于加快中小企业社会化服务体系建设指导意见》(珠香府办[2015]3号)的文件精神,结合工作实际,我局2017年修订《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》,以服务补贴券的形式,对商事登记在我区的中小企业购买定点服务机构提供的财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等服务给予最高3000元的资金补贴.
2017年第一批服务补贴券惠及中小企业720家,降低了企业发展成本,有效提升了企业生产经营水平.
-78-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转0---0年初预算400---400预算调整0---0合计400---400实际到位到位金额211.
1961---211.
1961资金到位率(%)52.
8%实际支出支出金额211.
1961---211.
1961支出实现率(%)100----本年度结余0---0注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)164.
2珠海市时代天元财务顾问有限公司服务补贴券消费企业214家.
235.
892众环海华(珠海)税务师事务所有限公司服务补贴券消费企业126家.
330.
6珠海溢东财务代理有限公司服务补贴券消费企业102家.
421.
696珠海一路通财务咨询有限公司服务补贴券消费企业77家.
515.
432珠海市德勤华博财务代理有限公司服务补贴券消费企业52家.
614.
7珠海圣怡财务咨询有限公司服务补贴券消费企业49家.
-79-710.
7841珠海市德勤华泰财税咨询服务有限公司服务补贴券消费企业39家.
85.
1珠海市德勤佰顺财务代理有限公司服务补贴券消费企业17家.
92.
388珠海中拓正泰财税咨询服务有限公司服务补贴券消费企业8家.
102.
1珠海德源会计师事务所(普通合伙)服务补贴券消费企业7家.
111.
71珠海华旗会计师事务所有限公司服务补贴券消费企业6家.
121.
416珠海岳华安地联合会计师事务所(普通合伙)服务补贴券消费企业5家.
132.
4广东摩金律师事务所服务补贴券消费企业8家.
141.
5广东常成律师事务所服务补贴券消费企业5家.
150.
3北京德恒(珠海)律师事务所服务补贴券消费企业1家.
160.
978广州三环专利代理有限公司珠海分公司服务补贴券消费企业4家.
合计211.
19612017年度第一批中小企业服务补贴券共消费企业720家.
四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况《珠海市香洲区创新发展若干措施》(珠香委办[2017]6号)制定管理制度情况《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》制定专项资金管理办法情况《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》项目完成验收情况2017年8月,香洲区中小企业服务补贴券(第一批)结算,共720家企业.
档案资料管理情况按档案资料管理制度存档程序合法性、合理性政府采购情况无-80-工程招投标情况无信息公开情况相关信息均按要求在指定网站公开发布项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无调整报批手续情况无财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《香洲区中小企业服务中心内部控制若干规定》项目投资成本控制措施项目是否超预算否组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果我区中小企业数量众多、行业分散、发展水平参差不齐,仅仅依靠政府机构的力量无法为企业提供优质高效的专业服务,鉴于此,我局坚持问题导向和目标导向,找准中小企业转型升级中的突出问题和短板,加强供给侧结构性改革,以服务补贴券的形式,整合市场中介服务资源,为不同行业不同发展阶段的中小企业提供财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等专业服务,帮助其提升生产经营水平,逐步建立完善现代企业管理制度.
这一创新模式在有效降低中小企业生产经营成本的同时,加快推动各类专业服务机构的培育发展,形成合作共赢的发展氛围.
项目实际成效我局2017年修订《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》,以服务补贴券的形式,对商事登记在我区的中小企业购买定点服务机构提供的财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等服务给予最高3000元的资金补贴.
2017年第一批服务补贴券惠及中小企业720家,降低了企业发展成本,有效提升了企业生产经营水平.
-81-产出情况数量2017年8月,香洲区中小企业服务补贴券(第一批)结算,共720家企业,合计211.
1961万元.
质量时效效益情况经济效益公共(社会)效益我区中小企业数量众多、行业分散、发展水平参差不齐,仅仅依靠政府机构的力量无法为企业提供优质高效的政务服务,鉴于此,我局2017年修订《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》,以服务补贴券的形式,对商事登记在我区的中小企业购买定点服务机构提供的财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等服务给予最高3000元的资金补贴.
2017年第一批服务补贴券惠及中小企业720家,降低了企业发展成本,有效提升了企业生产经营水平.
生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无调查满意度满意-82-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析服务补贴券作为一项创新性政策扶持措施,最大限度降低了申报门槛,减轻小微初创企业发展成本,规范生产经营,促进企业转型升级等方面发挥重要作用.
存在的问题分析1.
服务券使用范围需进一步提高.
2.
服务券支持力度有待增强.
下一步的改进思路和资源优化整合建议加大服务券使用范围及支持力度,减轻小微初创企业发展成本,规范生产经营,促进企业转型升级.
-83-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-84-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价()评价项目名称:2016年度市级高新技术企业培育专项资金项目(用款)单位:香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:科技与信息化室填表人姓名:何健冰填表人手机号码:18928088733填报日期:2018年5月15日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-85-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-86-一、项目基本情况项目名称2016年度市级高新技术企业培育专项资金项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构科技与信息化室单位项目管理联系人何健冰办公电话及手机号码18928088733项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额19512.
2万元,其中区财政拨款19512.
2万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金19512.
2万元,其中区财政拨款19512.
2万元,占总投资额的比重为100%实际支付资金19512.
2万元,其中区财政拨款19512.
2万元,占总投资额的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
一、珠海市2016年市级复审或重新认定企业192家,每家企业10万元,共资助1920万元,实施依据:《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠海工信(2017)182号二、珠海市2016年通过认定高新技术产品补助98项,资助资金31.
2万元;实施依据:《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠海工信(2017)182号三、项目资金依据相关产业政策100%完成拨付,推动企业继续投入创新研发.
-87-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算19512.
219512.
219512.
2预算调整合计19512.
219512.
219512.
2实际到位到位金额19512.
219512.
219512.
2资金到位率(%)100%实际支出支出金额19512.
219512.
219512.
2支出实现率(%)100%100%本年度结余000注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)119512.
2一、珠海市2016年市级复审或重新认定企业192家,每家企业10万元,共资助1920万元,实施依据:《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠海工信(2017)182号二、珠海市2016年通过认定高新技术产品补助98项,资助资金31.
2万元;实施依据:《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠海工信(2017)182号45合计19512.
2-88-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况制定管理制度情况制定相关管理办法,规范管理.
关于印发香洲区科学技术研究与开发资金管理暂时行办法》通知制定专项资金管理办法情况中共珠海市香洲区委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区创新发展若干措施》的通知(珠香委办〔2017〕6号)项目完成验收情况档案资料管理情况相关培育入库申报书、材料均已保存阳光政务平台管理系统、香洲区资金申报系统;批复文件保存归档.
程序合法性、合理性政府采购情况工程招投标情况信息公开情况香洲区人民政府网站项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容调整报批手续情况财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信[2016]9号项目投资成本控制措施项目是否超预算组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-89-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果一、珠海市2016年市级复审或重新认定企业192家,每家企业10万元,共资助1920万元.
二、珠海市2016年通过认定高新技术产品补助98项,资助资金31.
2万元.
项目实际成效创新驱动专项资金为香洲区产业发展起推动作用,高企认定后对研发费合理归集、知识产权布局、健全企业管理制度等有效提升,助力企业继续投入研发,加速企业快速发展.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益1、推动企业加大资金投入研发,促进产业转型升级.
2、高企认定后,企业财务及管理制定地一步规范,促使纳税规范,增加财政收入;公共(社会)效益生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况调查满意度-90-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析11、落实政策、精准扶持.
12、严格资金操作规程,根据相关文件政策,专款专用.
3、通过广东省阳光政务平台管理系统填报高新技术企业运行情况数据登记表、香洲区资金申报系统填报公司相关财务数据等监测公司运行情况,及时跟踪、了解企业发展情况,制定更适合企业发展的创新驱动政策.
存在的问题分析1.
2017年市级工贸类产业扶持专项资金转移支付我区的创新驱动专项资金(科技类)共5477万元.
根据《关于下达市级高新技术企业培育专项资金的通知》(珠科工信〔2017〕182号)的要求,我区需支付2016年度市级高企认定后补助资金1920万元、高品认定后补助资金31.
2万元,共1951.
2万元.
我区实际可用产业扶持资金(科技类)3525.
8万元.
2.
省级资金分配方案下发滞后,影响了年度资金拨付进度.
市级转移支付资金项目扶持方向不够明确.
3.
由于省、市转移支付资金下移,我区业务量大幅增加,人手严重不足.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1.
市级高企培育、高品认定等补助项目应单列,充分考虑我区在全市经济总量中所占比重及创新驱动各项指标对全市指标完成的贡献度给予政策倾斜,上调我区资金分配额度.
2.
设置相应岗位及配备人员,并下达专项工作经费.
-91-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):2018年5月15日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-92-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:珠海市香洲区技术改造项目项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:技改与资源利用室填表人姓名:袁国昌填表人手机号码:13928036505填报日期:2018.
5.
18珠海市香洲区财政局二一八年四月制-93-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-94-一、项目基本情况项目名称珠海市香洲区技术改造项目项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类(√)信息化类()大额专项类()财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构技改与资源利用室单位项目管理联系人袁国昌办公电话及手机号码2516568,13928036505项目计划起止时间2016年1月——2017年8月项目实际起止时间2016年1月——2017年8月项目总投资额1206.
31万元,其中区财政拨款1206.
31万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金1206.
31万元,其中区财政资金1206.
31万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金1206.
31万元,其中区财政资金1206.
31万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
1.
项目用途:扶持符合申报条件的企业,通过推动辖区企业开展新一轮技术改造,促进经济结构调整和产业结构优化升级.
2.
项目具体内容:对符合区产业发展导向项目、设备更新项目和扩产增效等项目进行扶持,重点支持企业淘汰老旧设备,引进和购置先进设备,提升装备水平,鼓励和支持企业对符合产业政策、市场前景好、经济效益优的项目增加投资,扩大生产规模,提高产品技术含量和附加值,提升效益.
对辖区22个技改事后奖补(奖补金额383.
31万元)及33个技改设备购置项目(奖补金额823)进行扶持,合计1206.
31万元.
3.
实施依据:《关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》(粤经信技改〔2015〕439号)、《珠海市香洲区扶持工业企业技术改造资金管理办法》(珠香府办〔2017〕17号)4.
项目完成及验收情况:组织专家组去到企业现场做完工评价及现场核查工作,申报企业均较好的完成项目计划,通过了完工评价及现场核查.
-95-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转00000年初预算1206.
310001206.
31预算调整00001206.
31合计1206.
310001206.
31实际到位到位金额1206.
310001206.
31资金到位率(%)100000100实际支出支出金额1206.
310001206.
31支出实现率(%)100000100本年度结余00000注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)11206.
31根据《关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》(粤经信技改〔2015〕439号)、《珠海市香洲区扶持工业企业技术改造资金管理办法》(珠香府办〔2017〕17号),组织开展项目申报,按照申报程序和要求,对辖区22个技改事后奖补(奖补金额383.
31万元)及33个技改设备购置项目(奖补金额823)进行扶持,合计1206.
31万元.
23…合计-96-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况征求了区财政等相关部门意见,并经区政府常务会议研究审批通过.
制定管理制度情况依照项目申报和资助程序,经企业申报、项目完工评价等程序,并对申报项目进行了认真、细致的资格审查、材料审核及实地考察,我局委托会计师事务所对申报单位的税收、财务单据等资料进行了严格审计后提出了拟支持技术改造项目名单.
经公示无异议后,我局遵循独立、客观、公正和科学的原则,严格按照《珠海市香洲区扶持工业企业技术改造资金管理办法》所规定的扶持规则及计算公式,拟定了《香洲区2017年度技术改造项目资金安排表》,经征求财政等相关单位意见后报送区政府审批.
制定专项资金管理办法情况《珠海市香洲区扶持工业企业技术改造资金管理办法》(珠香府办〔2017〕17号)项目完成验收情况组织专家组去到企业现场做完工评价及验收工作,申报企业均较好的完成项目计划,通过了完工评价档案资料管理情况已对申报材料进行整理归档程序合法性、合理性政府采购情况无工程招投标情况无信息公开情况在局网站发布了申报通知,并对拟奖补企业进行了公示.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无调整报批手续情况无财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施严格按照财务管理制度执行,做到专款专用,并根据区政府批复,通过国库集中支付流程对获得奖补资金的企业划拨资金.
项目投资成本控制措施项目是否超预算无组织可行性论证情况经征求财政局意见后,报送区政府审批通过市场询价或竞价情况无资源综合利用情况无-97-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果通过政策引导和资金扶持,通过推动辖区企业开展新一轮技术改造,促进经济结构调整和产业结构优化升级.
项目实际成效2017年,继续引导和推动辖区企业开展技改投资,企业开展技改积极性进一步提高,全区完成工业技改投资33.
49亿元,完成市下达的目标任务(30亿元),达到预期效果.
产出情况数量33家质量申报企业通过淘汰老旧设备,引进和购置先进设备,提升装备水平,扩大生产规模,提高产品技术含量和附加值,进一步提升效益.
时效项目已完工并投产.
效益情况经济效益对符合区产业发展导向项目、设备更新项目和扩产增效等项目进行扶持,重点支持企业淘汰老旧设备,引进和购置先进设备,提升装备水平,鼓励和支持企业对符合产业政策、市场前景好、经济效益优的项目增加投资,扩大生产规模,提高产品技术含量和附加值,提升效益.
公共(社会)效益通过推动辖区企业开展新一轮技术改造,促进经济结构调整和产业结构优化升级.
生态效益企业新增产能能耗同比均下降,有利于推动我区节能降耗,进一步发挥工业节能拉动作用.
满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无调查满意度满意-98-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析企业技改积极性不断提高,一方面是由于企业自身生产发展需要,另一方面,由于我区近年来进一步加强政策引导和资金扶持,以新一轮技改为重要抓手,推动企业转型升级.
主要做法及经验:1、加强政策引导和支持.
按照省、市技改工作的部署和要求,并根据我区实际,鼓励企业通过扩产增效、设备更新等方式,将淘汰落后产能与产品提档升级有机结合起来,建设先进产能.
2、召开政策宣讲会.
先后组织开展5场政策专题宣讲会,共发动全区326家次重点企业参加区技改政策及数据填报宣讲会,进一步提高企业对技改政策知晓度和开展技改的积极性.
3、建立工业技术改造项目库.
对辖区规模以上企业技改意向进行了摸查,建立技改项目库并对项目实施动态管理.
4、加强财政资金扶持力度.
落实省、市、区技术改造政策,积极鼓励企业申报项目.
5、做好企业服务.
密切关注重点企业的生产经营情况和发展动态,并对重点项目进行跟进,力促我区技改投资增长.
存在的问题分析部分重点企业近年来已完成技改投资,如格力电器、赛纳科技、元盛电子等三家企业2015年完成技改投资近7.
2亿元,2016年上述重点技改企业的投资总额为1.
47亿元,对我区技改指标完成影响较大.
下一步的改进思路和资源优化整合建议下一步,将继续按照省、市关于开展新一轮技改工作的部署,认真贯彻落实《关于印发推动珠海工业企业技术改造三年行动计划(2015-2017)》的精神和要求,重点抓好以下工作:一是贯彻落实《珠海市香洲区技术改造资金管理办法》,继续做好区技改资金项目申报工作,通过政策、资金引导发动更多企业加大技改投入,加快转型升级.
二是进一步加强与统计部门沟通,加强技改数据填报的指导,重点跟进大型技改项目,推动我区技改投资增长.
三是深挖技改潜力,继续做好企业服务,协调解决企业技改遇到的困难和问题,提高企业推进技改的积极性,挖掘技改项目新增长点.
-99-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优()良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-100-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:创新驱动科技分项(含市补分配资金)-珠海格力智能装备有限公司合作共建资金末期款项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:工业和民营经济发展室填表人姓名:李小川填表人手机号码:13750036166填报日期:2018年4月25日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-101-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-102-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项(含市补分配资金)-珠海格力智能装备有限公司合作共建资金末期款项目属性2017年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室行财股单位内部项目管理部门或机构工业和民营经济发展室单位项目管理联系人李小川办公电话及手机号码251642813750036166项目计划起止时间2016年7月——2017年12月项目实际起止时间2016年7月——2017年12月项目总投资额3000万元,其中区财政拨款3000万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金3000万元,其中区财政资金3000万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金3000万元,其中区财政资金3000万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况1、项目用途:区政府拨付专项资金与珠海格力智能装备有限公司合作共建"香洲区智能装备制造示范基地".
2、项目具体内容:区政府与珠海格力智能装备有限公司签订了"香洲区智能装备制造示范基地共建协议书",其中规定"(1)2015年度销售额达到5亿元以上,2016年支付首期2000万元资金.
(2)项目投产后,年度销售额达到20亿元以上,当年支付3000万元资金.
"3、实施依据:根据《珠海市香洲区先进装备制造业发展资金管理办法》(珠香府办〔2016〕10号)第四章有关要求和《香洲区智能装备制造示范基地共建协议书》4、项目完成及验收情况:珠海格力智能装备有限公司于2017年10月达到了政策及协议所约定的"年度销售额达到20亿元以上",经区政府常务会议研究决定,拨付珠海格力智能装备有限公司合作共建资金末期款3000万元.
-103-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算3000///3000预算调整合计3000////实际到位到位金额3000///3000资金到位率(%)100///100实际支出支出金额3000///3000支出实现率(%)100///100本年度结余0///注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)13000"香洲区智能装备制造示范基地"合作共建资金,拨付给珠海格力智能装备有限公司3000万元,依据:《珠海市香洲区先进装备制造业发展资金管理办法》(珠香府办〔2016〕10号)和《香洲区智能装备制造示范基地共建协议书》.
合计3000四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况经区政府常务会议审议通过.
制定管理制度情况-104-制定专项资金管理办法情况《珠海市香洲区先进装备制造业发展资金管理办法》(珠香府办〔2016〕10号)项目完成验收情况验收合格.
档案资料管理情况按档案资料管理制度存档.
程序合法性、合理性政府采购情况珠海市采购管理办法、《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信〔2015〕9号).
工程招投标情况无.
信息公开情况相关信息均按要求在指定网站公开发布.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无.
调整报批手续情况报区政府常务会议审议通过.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《关于印发(香洲区科技和工业信息化局加强内部控制若干规定)的通知》(珠香科工信〔2016〕9号).
项目投资成本控制措施项目是否超预算否.
组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果为珠海格力智能装备有限公司提供资金支持,加快建设"香洲区智能装备制造示范基地".
-105-项目实际成效为基地的建设提供了有力资金支持,加快了基地的基础设施建设,2017年珠海格力智能装备有限公司产值达24.
76亿元,同比增长达188.
24%.
产出情况数量质量时效严格按照申报、审核、上报流程,及时拨付资金.
效益情况经济效益为企业提供了资金支持.
公共(社会)效益带动了我区智能装备制造产业发展.
生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无调查满意度满意-106-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析一、针对重点产业进行重点扶持.
二、经费专款专用,符合财政资金使用规定.
存在的问题分析无.
下一步的改进思路和资源优化整合建议无.
-107-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-108-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:2017年度第二批中小企业服务补贴券项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:珠海市香洲区中小企业服务中心填表人姓名:王文填表人手机号码:13411397695填报日期:2018年5月3日珠海市香洲区财政局二一八年五月制-109-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-110-一、项目基本情况项目名称2017年度第二批中小企业服务补贴券项目属性2017年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构珠海市香洲区中小企业服务中心单位项目管理联系人王文办公电话及手机号码0756-268610413411397695项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额400万元,其中区财政拨款400万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金111.
6571万元,其中区财政资金111.
6571万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金111.
6571万元,其中区财政资金111.
6571万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况为有效破解中小企业发展难题,推动中小企业又好又快发展,根据《珠海市香洲区关于加快中小企业社会化服务体系建设指导意见》(珠香府办[2015]3号)的文件精神,结合工作实际,我局2017年修订《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》,以服务补贴券的形式,对商事登记在我区的中小企业购买定点服务机构提供的财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等服务给予最高3000元的资金补贴.
2017年第二批服务补贴券惠及中小企业427家,降低了企业发展成本,有效提升了企业生产经营水平.
-111-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转0---0年初预算400---400预算调整0---0合计400---400实际到位到位金额111.
6571---111.
6571资金到位率(%)27.
91%实际支出支出金额111.
6571---111.
6571支出实现率(%)100----本年度结余0---0注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)116.
428珠海一路通财务咨询有限公司服务补贴券消费企业58家.
215.
054珠海市德勤华泰财税咨询服务有限公司服务补贴券消费企业64家.
313.
29珠海市德勤华博财务代理有限公司服务补贴券消费企业47家.
46.
48众环海华(珠海)税务师事务所有限公司服务补贴券消费企业23家.
53珠海市时代天元财务顾问有限公司服务补贴券消费企业10家.
63珠海岳华安地联合会计师事务所(普通合伙)服务补贴券消费企业10家.
72.
4珠海市国睿记账服务有限公司服务补贴券消费企业8家.
-112-81.
686珠海华旗会计师事务所有限公司服务补贴券消费企业6家.
91.
632珠海市德勤佰顺财务代理有限公司服务补贴券消费企业6家.
101.
5中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所服务补贴券消费企业5家.
111.
2珠海圣怡财务咨询有限公司服务补贴券消费企业4家.
120.
9珠海中拓正泰财税咨询服务有限公司服务补贴券消费企业3家.
130.
72珠海德鸿会计师事务所有限公司服务补贴券消费企业3家.
140.
6珠海溢东财务代理有限公司服务补贴券消费企业2家.
150.
48珠海德源会计师事务所(普通合伙)服务补贴券消费企业2家.
160.
3珠海国易信息技术有限公司服务补贴券消费企业1家.
170.
3珠海蓝思企业管理顾问有限公司服务补贴券消费企业1家.
180.
3珠海市翔锐财务咨询有限公司服务补贴券消费企业1家.
190.
3大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所服务补贴券消费企业1家.
202.
1广东摩金律师事务所服务补贴券消费企业7家.
211.
8广东常成律师事务所服务补贴券消费企业6家.
220.
3广东融聚律师事务所服务补贴券消费企业1家.
230.
3广东德赛律师事务所服务补贴券消费企业1家.
2414.
4826珠海智专专利商标代理有限公司服务补贴券消费企业70家.
2510.
7565广州三环专利商标代理有限公司珠海分公司服务补贴券消费企业45家.
2610.
932广州嘉权专利商标事务所有限公司珠海分公司服务补贴券消费企业37家.
270.
6广东朗乾律师事务所服务补贴券消费企业2家.
280.
516珠海铭洋商标代理有限公司服务补贴券消费企业2家.
290.
3广州联瑞知识产权代理有限公司珠海分公司服务补贴券消费企业1家.
合计111.
65712017年度第二批中小企业服务补贴券共消费企业427家.
四、项目组织实施情况-113-过程管理项目管理措施集体研究决策情况《珠海市香洲区创新发展若干措施》(珠香委办[2017]6号)制定管理制度情况《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》制定专项资金管理办法情况《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》项目完成验收情况2017年12月,香洲区中小企业服务补贴券(第二批)结算,共427家企业.
档案资料管理情况按档案资料管理制度存档程序合法性、合理性政府采购情况无工程招投标情况无信息公开情况相关信息均按要求在指定网站公开发布项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无调整报批手续情况无财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《香洲区中小企业服务中心内部控制若干规定》项目投资成本控制措施项目是否超预算否组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-114-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果我区中小企业数量众多、行业分散、发展水平参差不齐,仅仅依靠政府机构的力量无法为企业提供优质高效的专业服务,鉴于此,我局坚持问题导向和目标导向,找准中小企业转型升级中的突出问题和短板,加强供给侧结构性改革,以服务补贴券的形式,整合市场中介服务资源,为不同行业不同发展阶段的中小企业提供财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等专业服务,帮助其提升生产经营水平,逐步建立完善现代企业管理制度.
这一创新模式在有效降低中小企业生产经营成本的同时,加快推动各类专业服务机构的培育发展,形成合作共赢的发展氛围.
项目实际成效我局2017年修订《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》,以服务补贴券的形式,对商事登记在我区的中小企业购买定点服务机构提供的财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等服务给予最高3000元的资金补贴.
2017年第二批服务补贴券惠及中小企业427家,降低了企业发展成本,有效提升了企业生产经营水平.
产出情况数量2017年12月,香洲区中小企业服务补贴券(第二批)结算,共427家企业,合计111.
6571万元.
质量时效效益情况经济效益公共(社会)效益我区中小企业数量众多、行业分散、发展水平参差不齐,仅仅依靠政府机构的力量无法为企业提供优质高效的政务服务,鉴于此,我局2017年修订《珠海市香洲区中小企业服务补贴券管理办法(试行)》,以服务补贴券的形式,对商事登记在我区的中小企业购买定点服务机构提供的财税代理、法律顾问、知识产权、ISO体系认证等服务给予最高3000元的资金补贴.
2017年第二批服务补贴券惠及中小企业427家,降低了企业发展成本,有效提升了企业生产经营水平.
生态效益-115-满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无调查满意度满意六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析服务补贴券作为一项创新性政策扶持措施,最大限度降低了申报门槛,减轻小微初创企业发展成本,规范生产经营,促进企业转型升级等方面发挥重要作用.
存在的问题分析1.
服务券使用范围需进一步提高.
2.
服务券支持力度有待提升.
下一步的改进思路和资源优化整合建议加大服务券使用范围及支持力度,减轻小微初创企业发展成本,规范生产经营,促进企业转型升级.
-116-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-117-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:创新驱动科技分项(含市补分配资金)-节能专项资金项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:香洲区节能监察中心填表人姓名:戴琼填表人手机号码:13823096906填报日期:2018年4月26日珠海市香洲区财政局二一八年四月制-118-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-119-一、项目基本情况项目名称创新驱动科技分项(含市补分配资金)-节能专项资金项目属性2017年新增项目()以前年度延续项目(√)指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室单位内部项目管理部门或机构珠海市香洲区节能监察中心单位项目管理联系人袁国昌办公电话及手机号码251656813928036505项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额536.
77万元,其中区财政拨款536.
77万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金536.
77万元,其中区财政资金536.
77万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金536.
77万元,其中区财政资金536.
77万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况.
2017年,为推动完成香洲区节能各项指标任务,根据《珠海市香洲区节能专项资金管理办法》,依照香洲区节能专项资金项目申报和资助程序,经企业申报、项目评审等程序,我局委托第三方节能服务机构对申报节能资金项目进行了认真、细致的资格审查、材料审核及实地考察,并对申报单位提供的证书、证明材料、财务票据、节能量核算等资料进行了严格审查、确认后提出了拟支持节能项目名单.
经公示无异议后,我局严格按照《珠海市香洲区节能专项资金管理办法》(珠香府办〔2017〕12号)所规定的扶持规则及计算公式,拟定了节能专项资金安排表,并在征求区发改和统计局、区财政局、区文体旅游局、区商务局、区环保局等相关单位意见后,报区政府常务会议讨论.
根据区政府常务会议决定事项通知(〔2017〕199号),对松下马达、龙狮瓶盖等24家符合申报条件的企业的32个项目拨付资金总额合计536.
77万元.
包括:1、"三能"体系建设项目9个,每个奖励20万元,共180万元;2、节能技改项目16个,奖励金额共337.
77万元;3、自愿清洁生产换证企业3个,每个奖励5万元,共15万元;4、能源审计报告及节能规划4个,每个奖励1万元,共4万元.
具体详见《附表:2017年度香洲区节能专项资金安排表》.
-120-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转年初预算536.
77---536.
77预算调整合计536.
77---536.
77实际到位到位金额536.
77---536.
77资金到位率(%)100---100实际支出支出金额536.
77---536.
77支出实现率(%)100---100本年度结余0---0注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1536.
772017年香洲区节能专项资金(具体详见附表:2017年度香洲区节能专项资金安排表.
)2345…合计536.
77-121-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况超过1万元的经费使用均由香洲区科工信局领导班子会议集体研究决定.
制定管理制度情况修订出台《珠海市香洲区节能专项资金管理办法》(珠香府办〔2017〕12号).
制定专项资金管理办法情况修订出台《珠海市香洲区节能专项资金管理办法》(珠香府办〔2017〕12号).
项目完成验收情况均验收合格.
档案资料管理情况按档案资料管理制度存档.
程序合法性、合理性政府采购情况项目无需要履行政府采购手续的情况.
工程招投标情况无.
信息公开情况相关信息均按要求在指定网站公开发布.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无.
调整报批手续情况无.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施/项目投资成本控制措施项目是否超预算否.
组织可行性论证情况/市场询价或竞价情况/资源综合利用情况/-122-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果为促进我区清洁生产和绿色发展,进一步提高能源资源利用效率,充分发挥财政资金的引导作业,推动辖区内企业、公共机构等开展能源节能降耗工作,实现单位产值能耗下降,完成年度节能目标任务.
项目实际成效1、完成市下达给我区的年度节能目标任务.
2、相较2016年,辖区内更多企业开展节能技改、"三能"体系建设、清洁生产等工作,有效地促进了企业能耗下降.
3、非工业企业节能意识得到大大提高,积极性增强.
产出情况数量24家符合申报条件的企业的32个项目获得了节能专项资金.
质量16个节能技改项目年节能量5005.
367吨标准煤.
时效效益情况经济效益促进企业有效地降低了能耗,节约了成本.
公共(社会)效益推动更多企业积极开展节能降耗工作.
生态效益完成节能降耗目标任务,营造了较好的生态环境.
满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无.
调查满意度满意.
-123-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析充分利用财政资金的引导作用,推动企业、公共机构开展节能技改、"三能"体系建设、清洁生产、能源管理等工作,取得了较好的成效.
存在的问题分析节能专项资金政策宣传还需加大力度,让更多企业了解、受益.
下一步的改进思路和资源优化整合建议进一步加大宣传力度,发动更多企业积极开展节能降耗工作.
-124-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明无.
单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等-125-项目(用款)单位2017年度财政支出项目绩效自评表评价类型:项目实施过程评价()项目完成结果评价(√)评价项目名称:民营企业家素质提升工程项目(用款)单位:珠海市香洲区科技和工业信息化局单位内部管理部门:珠海市香洲区中小企业服务中心填表人姓名:王文填表人手机号码:13411397695填报日期:2018年5月4日珠海市香洲区财政局二一八年五月制-126-填写说明一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保区财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以"-"或"无"填满,不得留空,其他专栏的指标如无相关的情况,也需要进行相关说明,不能留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价.
评审小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料均须报送电子版(邮箱地址:zhxzjxpj@163.
com)和纸质版(加盖公章,送区财政局504绩效管理室).
-127-一、项目基本情况项目名称民营企业家素质提升工程项目属性2017年新增项目(√)以前年度延续项目()指标来源(预算指标)上年结转()年初预算(√)追加预算()项目类型基建工程类()设备购置类()信息化类()大额专项类(√)财政局主管业务股室-单位内部项目管理部门或机构珠海市香洲区中小企业服务中心单位项目管理联系人王文办公电话及手机号码0756-268610413411397695项目计划起止时间2017年1月——2017年12月项目实际起止时间2017年1月——2017年12月项目总投资额100万元,其中区财政拨款100万元,占总投资额的比重为100%实际到位资金76.
7777万元,其中区财政资金76.
7777万元,占实际到位资金比重为100%实际支付资金76.
3777万元,其中区财政资金76.
3777万元,占实际支出资金的比重为100%项目概况为促进民营经济发展壮大,提升现代企业管理水平.
根据《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办〔2017〕6号)的有关规定,深入实施民营企业家素质提升工程,每年区财政安排100万元专项经费,用于组织民营骨干企业、新生代民营企业的高层管理者和专业技术人员开展培训学习.
自实施民营企业家素质提升工程以来,先后邀请中国商业价值研究院执行院长陈明亮、人社部学术委员王硕、财政部全国特大国企绩效评估专家单元庄、中科院深圳先进技术研究院博士生导师姜青山等多位国内知名专家为金邦达等高新技术企业开展《企业创新体系建设》等多场系列辅导;组织昊新自动化等多家科技企业前往华中科技大学、国家防伪工程中心、东莞松山湖、顺德工业设计园、中兴通讯、腾讯集团等科研机构和知名企业开展技术合作与项目对接促进关联企业合作共赢.
-128-二、本项目资金的安排和使用情况区财政资金(万元)其他资金(万元)合计(万元)上级补助资金单位自筹其他预算安排上年结转0---0年初预算100---100预算调整0---0合计100---100实际到位到位金额76.
7777---76.
7777资金到位率(%)76.
78----实际支出支出金额76.
3777---76.
3777支出实现率(%)99.
48----本年度结余0.
4---0.
4注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额–本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%支出实现率=实际支出资金/实际到位金额*100%三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)1102017年香洲区科技型中小企业创新论坛暨高管研修班第二期二班27.
78472017香洲区"翼企飞翔"移动课堂系列活动33.
1932017年香洲区科技型中小企业高管研修班项目对接会411.
25香洲区民营企业家素质提升工程(中山大学管理学院培训)520.
42香洲区民营企业家素质提升工程(遵义党校及贵阳大数据中心培训班)61"解读十九大会议精神:全面建设中国现代化经济体系----优化制度环境,实现实体经济协同发展"讲座73香洲区降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施宣讲会(中小企业专场)819.
732017年香洲区领军企业高管研修班合计76.
3777-129-四、项目组织实施情况过程管理项目管理措施集体研究决策情况《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办〔2017〕6号)制定管理制度情况《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办〔2017〕6号)制定专项资金管理办法情况无项目完成验收情况档案资料管理情况按档案资料管理制度存档程序合法性、合理性政府采购情况项目履行政府采购手续工程招投标情况无信息公开情况相关信息均按要求在指定网站公开发布项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整情况、调整内容无调整报批手续情况无财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施《香洲区中小企业服务中心加强内部控制若干规定》项目投资成本控制措施项目是否超预算否组织可行性论证情况市场询价或竞价情况资源综合利用情况-130-五、项目绩效目标的完成情况项目总体目标概述立项预期目标、效果为促进民营经济发展壮大,提升现代企业管理水平.
根据《香洲区创新发展若干措施》(珠香委办〔2017〕6号)的有关规定,深入实施民营企业家素质提升工程,每年区财政安排100万元专项经费,用于组织民营骨干企业、新生代民营企业的高层管理者和专业技术人员开展培训学习.
项目实际成效自实施民营企业家素质提升工程以来,先后邀请中国商业价值研究院执行院长陈明亮、人社部学术委员王硕、财政部全国特大国企绩效评估专家单元庄、中科院深圳先进技术研究院博士生导师姜青山等多位国内知名专家为金邦达等高新技术企业开展《企业创新体系建设》等多场系列辅导;组织昊新自动化等多家科技企业前往华中科技大学、国家防伪工程中心、东莞松山湖、顺德工业设计园、中兴通讯、腾讯集团等科研机构和知名企业开展技术合作与项目对接促进关联企业合作共赢.
产出情况数量质量时效效益情况经济效益公共(社会)效益有效提升了民营企业生产经营管理水平,培育了一批视野开阔,经营能力强的优秀民营企业家.
生态效益满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情况无调查满意度满意-131-六、项目实施的累进性影响累进性影响取得的经验分析自实施民营企业家素质提升工程以来,先后邀请中国商业价值研究院执行院长陈明亮、人社部学术委员王硕、财政部全国特大国企绩效评估专家单元庄、中科院深圳先进技术研究院博士生导师姜青山等多位国内知名专家为金邦达等高新技术企业开展《企业创新体系建设》等多场系列辅导;组织昊新自动化等多家科技企业前往华中科技大学、国家防伪工程中心、东莞松山湖、顺德工业设计园、中兴通讯、腾讯集团等科研机构和知名企业开展技术合作与项目对接促进关联企业合作共赢.
存在的问题分析1.
培训及活动形式有待丰富.
2.
师资力量有待进一步提高.
下一步的改进思路和资源优化整合建议积极探索丰富培训及活动的模式,提高师资力量,提升现代企业管理水平,促进民营经济发展壮大.
-132-七、项目(用款)单位的自评结论对项目的补充说明单位组织的评审小组自评得分100分评审人员(签名):自评等级优(√)良()中()差()项目负责人(签名):单位(公章):年月日注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等